1、1一汽大眾供應(yīng)商內(nèi)審員第一期培訓(xùn)班一汽大眾供應(yīng)商內(nèi)審員第一期培訓(xùn)班（Formel Q Formel Q 第四版）第四版）歡迎各位的到來一汽大眾質(zhì)保部外協(xié)件質(zhì)量保證科一汽大眾質(zhì)保部外協(xié)件質(zhì)量保證科2HAN 岳進岳進( (評審員評審員) ) H.Yue Jin(Auditor)一汽一汽- -大眾大眾/ /質(zhì)保部質(zhì)保部/ /外協(xié)件質(zhì)量保證科外協(xié)件質(zhì)量保證科FAW-Volkswagen Qualitaetessicherung KaufteileFAW-VW QA-PP 2000.11 3HAN4HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel QA：產(chǎn)品誕生過程：產(chǎn)品誕生過程B ：

2、 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系要求潛在供應(yīng)商評價潛在供應(yīng)商評價D/TLD-零件驗證零件驗證過程審核過程審核產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核質(zhì)量能力質(zhì)量能力產(chǎn)品開發(fā)過程開發(fā)原材料/外購件生 產(chǎn)顧客關(guān)懷/滿意度5HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1. 對制造零件的要求對制造零件的要求/ /重要特性的滿足重要特性的滿足 供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，可能情況下，對比其提供給其他競爭對手的產(chǎn)品情況。例如，要重視

3、下述要點：-能力分析(Cpk-值)-設(shè)計和過程的FMEA-可靠性指標-必要的試驗、實驗室和測量設(shè)備-必要的核心技術(shù)(Know How)潛在供應(yīng)商評價潛在供應(yīng)商評價6HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2. 2. 經(jīng)驗經(jīng)驗/ /各種評價的參考各種評價的參考 供應(yīng)商資格的重要標志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗和熟悉汽車工業(yè)的特殊要求，包括按照VDA6.1建立有效的質(zhì)量管理體系，并通過認證(或其它具有可比性的認證)。人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負的責任是特別重要的。要點:-相似零件的經(jīng)驗-增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過程對產(chǎn)品主要特性的影響。-即時供貨方案的實

4、現(xiàn)(內(nèi)部 / 外部)- 內(nèi)部:一體化的合同/供貨批量控制，JIT- 外部:JIT, 供應(yīng)商的就近倉儲，直送 7HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q有效的、被評價過的質(zhì)量管理體系- VDA6.1認證- 第三方審核- 內(nèi)審，過程質(zhì)量的評價- VDA6.3內(nèi)審和外審- 其他過程審核8HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q3. 3. 過程開發(fā)的可能性過程開發(fā)的可能性/ / 項目規(guī)劃項目規(guī)劃 對于一個成功的項目開發(fā)，供應(yīng)商在項目管理方面的經(jīng)驗具有決定性的意義。對此的評價可以針對已經(jīng)進行過的項目，供應(yīng)商的項目管理的標準化程序以及按照大眾集團

5、的要求已經(jīng)開展起來的活動，如產(chǎn)品可行性研究來進行：要點： -項目負責人的任命、接口的規(guī)定 -目標明確的項目階段 -確定的時間計劃 -現(xiàn)有的能力 - 人員素質(zhì) - 計算機輔助制造(CAM) - 原材料 - 計算機輔助質(zhì)量管理(CAQ) - 廠房 - 設(shè)備、工裝模具，檢測設(shè)備 - 運輸器具9HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q-滿足產(chǎn)品的特殊要求 -確保分供方也做到上述要點： - 顧 客 要 求 / 法 規(guī) 要 求 - 項 目 階 段 - 搬運 - 目標 - 包 裝 - 生 產(chǎn) 能 力 - 工 作 和 檢 驗 場 所 的 設(shè) 置 - 產(chǎn) 品 要 求 - FMEA

6、- 批量前試生產(chǎn) - 設(shè) 備 能 力 證 明 - 信 息 交 換 - 工裝模具 - 檢測設(shè)備-信息交換的可能性 - 文件的翻譯 - 數(shù)據(jù)傳遞 - 電子數(shù)據(jù)處理接口10HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q4. 4. 質(zhì)量方法質(zhì)量方法 / / 質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量技術(shù) 為了確保競爭能力，根據(jù)顧客的愿望對產(chǎn)品質(zhì)量進行不斷地改進是必要的。大眾集團的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進的過程。因此，是否適合作為大眾集團的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進的能力。為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。同時，對于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。要點：-預(yù)防性措施

7、- QFD - 試驗規(guī)劃，DOE - FMEA - 試制，試驗 - “故障樹”分析11HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q-為提高效率和質(zhì)量的促進措施 - 持續(xù)改進計劃 (KVP) - 精益生產(chǎn)(Lean-Production) - 合理化建議的系 統(tǒng) - 質(zhì)量小組-針對質(zhì)量改進正在實施的措施 - 質(zhì)量目標 - 質(zhì)量成本 - 問題分析-內(nèi)部的檢驗可能性 (實驗室, 測量設(shè)備) - 原材料/外購件 - 生產(chǎn) - 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))125. 5. 原材料原材料/ /外購件外購件 為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)

8、產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進行評價并提高其質(zhì)量能力。只有考慮 了分供方的運營，才能保證對顧客供貨的可靠性和產(chǎn)品的可追溯性。要點：-倉庫狀態(tài) - 一體化的倉庫管理系統(tǒng) - 防損傷的倉儲條件 - 先進先出(FIFO) - 存儲時間 - 有序，清潔 - 標識-能力證明 / 過程優(yōu)化 - Cmk, Cpk - 持續(xù)改進HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q供應(yīng)商評審 - 質(zhì)量能力 - 質(zhì)量業(yè)績 - 物流能力13HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q6. 6. 顧客關(guān)懷顧客關(guān)懷 / / 顧客滿意度顧客滿意度 ( (服務(wù)服務(wù)) ) 為了保證

9、發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如，對問題處理的情況和采取的糾正措施進行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產(chǎn)品檢驗和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況。要點：- 不斷地和顧客保持聯(lián)系 - 與顧客的開發(fā)合作 - 信息交流的可能性 - 語言能力 - 產(chǎn)品使用的知識- 緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略 - 制造中斷和運輸中斷 - 發(fā)貨問題- PPS-故障(計劃生產(chǎn)控制系統(tǒng)的故障)-DFUE-故障(數(shù)據(jù)遠程傳遞的故障)14HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q- 實施產(chǎn)品審核，自我檢驗可能性 - 半成品檢驗 - 分總成 - 試裝

10、 - 包裝 - 標識- 實施可靠性檢驗- 問題處理 - 缺陷分析 - 查明原因 - 改進計劃 - 授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人- 發(fā)貨運輸 - 運輸器具的控制和保養(yǎng) - 發(fā)貨文件 - 零件 / 運輸器具的標識15HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q7. 7. 生生 產(chǎn)產(chǎn) 要素“生產(chǎn)”中的每一個問題的評價是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。就是說，如果某一道工序的某個不足之處對整個產(chǎn)品產(chǎn)生嚴重的不良影響，就會導(dǎo)致所涉及的問題/要點的明顯的丟分。7.17.1各道工序各道工序 ( (正在使用的各道工序正在使用的各道工序) ) 要評價對將來提供的產(chǎn)品有重要影

11、響的各道工序。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。 如果提供給大眾集團的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進行制造的，那么這些設(shè)備將納入評價之中。如果已計劃采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評價。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設(shè)備的期限計劃或者采購設(shè)備要求說明書。16HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q要點：- 合適的機器 / 設(shè)備 - 能力證明 - 強迫控制功能 - 調(diào)整 - 工藝參數(shù)保證 - 設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài) - 生產(chǎn)能力- 柔性制造/ 檢驗系統(tǒng) - 缺陷單元 / 糾正措施 - 工作崗位符合人機工程學(xué)的設(shè)置- 人員培訓(xùn) / 自

12、我負責范圍 / 任務(wù)分配17HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q7.27.2 工藝規(guī)定工藝規(guī)定 / / 工藝質(zhì)量工藝質(zhì)量 明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。在評價中不僅要考慮 產(chǎn)品特性的監(jiān)控，還要考慮工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情況。要點：- 作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書、參考樣件- 生產(chǎn)認可- SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡- 工作日志18HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q7.3 7.3 物物 流流 要對零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運中可能受到的損傷進行評價。因此，為防止錯誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件

13、搬運和周轉(zhuǎn)器具不當造成質(zhì)量上的損壞，實施零件控制措施是特別重要的。要點：- 標識 / 合格品的交付- 零件在生產(chǎn)線上的準備 - JIT - 看板管理 - 近距離轉(zhuǎn)運，無交叉運輸- 隔離倉庫- 零件搬運 - 合適的運輸設(shè)備 / 周轉(zhuǎn)箱 - 超裝 - 包裝19HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q 在產(chǎn)品誕生過程中的產(chǎn)品/過程開發(fā)遵循產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃循環(huán)的四個步驟 (計劃、落實、分析、改進)。產(chǎn)品誕生的各個階段中的各相關(guān)部門的合作和目標明確的各項活動是落實產(chǎn)品批量生產(chǎn)起動前的全部要求的必要條件。 在產(chǎn)品誕生過程開始之時，必須對全部的顧客要求、市場發(fā)展 趨勢、標準和法規(guī)有

14、所了解和掌握，并且考慮產(chǎn)品誕生過程期間不斷發(fā)生的變化。上述這些要求和特點應(yīng)在核心過程和所有支持性過程中體現(xiàn)出來。 在按照規(guī)定的時間間隔進行評審時，要對已確定的過程進展和目標進行跟蹤。出現(xiàn)偏差和必須更改時，往往也會造成目標的改變。A：產(chǎn)品誕生過程：產(chǎn)品誕生過程20HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q 在產(chǎn)品誕生過程中，堅持并正確地使用風險分析和評價方法，可及時識別偏差和采取必要的糾正措施。這是成本優(yōu)化和控制成本的重要因素。 對所有參與開發(fā)項目的員工要求有高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦事能力。他們在產(chǎn)品誕生全部過程中的富有成果的各項工作是滿足顧客所有要求和以高質(zhì)量水準批量投產(chǎn)的

15、先決條件。注釋： VDA 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3 具有同等效力，可以參考。21HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1 1 產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)( (設(shè)計設(shè)計) )1.11.1策劃策劃 在報價階段就必須根據(jù)顧客要求，須遵守的法規(guī)和公司的主要條件，制定新產(chǎn)品的策劃綱要，這要在合同接收后具體化并納入產(chǎn)品開發(fā)計劃中去。 在產(chǎn)品開發(fā)計劃中必須明確列出所有必須的任務(wù)，要列出可達到的目標和期限。 對產(chǎn)品的要求常常是高于顧客要求，必須由供應(yīng)商詳細地分析和有針對性的具體化，通過對所有要求的不斷地思考和研究，可能引起策劃過程中的必要的更改。22HAN汽汽 車車 工工

16、業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.1.1 1.1.1 是否已具有了顧客的要求？是否已具有了顧客的要求？要求/說明 對開發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其匯入開發(fā)過程之中。考慮要點，例如： - 圖紙、標準、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書 - 物流運輸方案 - 技術(shù)供貨要求(TL)，檢驗規(guī)范 - 質(zhì)量協(xié)議，目標協(xié)議 - 重要的產(chǎn)品特性、過程特性 - 訂貨文件，包括零件清單和交付時間表 - 法規(guī)/規(guī)定 - 用后處置計劃，環(huán)保觀點 - 重要信息傳至分供方23HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.1.2 1.1.2 是否已有產(chǎn)品開發(fā)計劃并遵守了給定的目標

17、是否已有產(chǎn)品開發(fā)計劃并遵守了給定的目標? ?要求/說明 產(chǎn)品開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與過程開發(fā)計劃相關(guān)聯(lián)。所有活動，包括與分供方有關(guān)的所有活動必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定。必須根據(jù)要求確定各項活動的目標，并和已制定的項目各階段相一致。考慮要點，例如： - 顧客要求 - 必要時應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計劃 - 成本 - 期限：規(guī)劃認可/采購認可，更改停止 - 樣車 / 試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)啟動 - 最大生產(chǎn)能力研究 - 目標確定與監(jiān)控 - 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報信息 - 同步工程小組(SET) 24HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.1.3 1.1.3 是否規(guī)劃了實現(xiàn)產(chǎn)

18、品開發(fā)所需的能力和資源是否規(guī)劃了實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和資源? ?要求/說明 所要求的能力在報價階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同后這些數(shù)據(jù) 必須精確化。在要求發(fā)生更改時，如有必要，須對能力進行再次研究。必需的資源需規(guī)劃并備齊。考慮要點，例如： - 顧客要求 - CAD, CAM, CAE - 有素質(zhì)的人員 - 缺勤時間 - 單件全過程生產(chǎn)時間 - 廠房、場地 (用于試驗/制造樣件) - 工裝模具/設(shè)備 - 試驗/檢驗/實驗室設(shè)備25HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.1.4 1.1.4 是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求? ?要求/說明

19、通過有關(guān)部門間的合作/行業(yè)水準比較(Benchmarking)可以了解產(chǎn)品的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。必須考慮至今已有的經(jīng)驗和對未來的期望。對產(chǎn)品的要求必須適應(yīng)于市場要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競爭力。考慮要點，例如： - 顧客要求 - 安裝尺寸 - 企業(yè)目標 - 材料 - 同步工程 (SE) - 耐用的設(shè)計/可靠的過程 - 定期的顧客會談/分供方會談 - 重要特性，法規(guī)要求 - 功能尺寸26HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.1.5 1.1.5 是否進行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可行性研究是否進行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可行性研究

20、 ? ?要求/說明 已經(jīng)明確的要求必須通過各相關(guān)部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義。考慮要點，例如： - 造形設(shè)計 / 設(shè)計 - 質(zhì)量 - 生產(chǎn)過程設(shè)備，設(shè)備能力 - 特殊產(chǎn)品特性 - 企業(yè)目標 - 規(guī)定、標準、法規(guī) - 環(huán)境污染 - 期限/時間規(guī)定(考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃)27HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.1.6 1.1.6 是否規(guī)劃了是否規(guī)劃了/ /已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件？已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件？要求/說明 對人員素質(zhì)和必備資源的要求必須在項目開始之前了解清楚，并在項目計劃中體現(xiàn) 。考慮

21、要點，例如 ： - 項目領(lǐng)導(dǎo)，項目規(guī)劃小組/職責(也包括分供方) - 有素質(zhì)的人員 - 信息交流可能性(數(shù)據(jù)遠程傳遞) - 規(guī)劃期間與顧客的相互信息交流(定期碰頭、會議) - 工裝模具/設(shè)備 - 試驗/檢驗/實驗設(shè)備 - CAD, CAM, CAE28HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.1.7 1.1.7 是否分供方也進行了相應(yīng)的策劃活動并能為此提供證據(jù)是否分供方也進行了相應(yīng)的策劃活動并能為此提供證據(jù)? ?要求/說明 完整的項目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務(wù)。為此供應(yīng)商的活動要和各個分供方的活動相互一致。供應(yīng)商的項目管理必須考慮分供方的任務(wù)。職

22、責必須明確地固定下來。供應(yīng)商必須在項目開始之前就已經(jīng)對分供方的項目開發(fā)能力進行了評價。在項目開始之時，供應(yīng)商就能確，分供方的規(guī)劃活動已全面進行。在項目進行期間要定期檢查項目規(guī)劃的即時更新情況 考慮要點，例如： - 審核報告 - 訪問紀錄 - 分供方方面的證據(jù)文件、認可文件、項目報告 - 協(xié)商會談的紀錄、專題工作小組、同步工程小組 - 里程碑檢查，供應(yīng)商在分供方處進行的里程碑檢查報告29HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.2 1.2 落落 實實 在產(chǎn)品開發(fā)的落實階段要實施產(chǎn)品規(guī)劃時所確定的各項任務(wù)，并了解和考慮可能出現(xiàn)的更改情況。項目負責人/項目領(lǐng)導(dǎo)擔負的一

23、項非常重要的任務(wù)，就是及早地把各接口部門與各項任務(wù)聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報，必要時也要向顧客通報。與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)也是必需的。與分供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程的方式進行。 在落實階段中，要在規(guī)定的時間段中進行審核。在沒有到達預(yù)期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。30HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.2.1 1.2.1 是否進行了設(shè)計是否進行了設(shè)計 - FMEAFMEA并確定了改進措施并確定了改進措施? ?要求/說明 通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方廠的合作，產(chǎn)品風險(即可能出現(xiàn)的會導(dǎo)致?lián)p失的不良的設(shè)計結(jié)果

24、)會越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風險。對于復(fù)雜零件或完整的功能總成，運用系統(tǒng)-FMEA很有意義(參見 VDA4.1，4.2)。其它類似的分析技術(shù)的應(yīng)用，可以和顧客商定。考慮要點，例如： - 顧客要求 / 設(shè)計任務(wù)書 - 功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性 - 環(huán)保觀點 - 各相關(guān)部門的介入 - 試驗結(jié)果 - 由過程-FMEA導(dǎo)出的針對產(chǎn)品的措施(還要重視分供方所涉及到的 上述各要點)31HAN1.2.2 1.2.2 是否對設(shè)計是否對設(shè)計- - FMEAFMEA在項目進展中即時更新，已確定的措施是否已落在項目進展中即時更新，已確定的措施是否已落實？實？ 要求/說明 產(chǎn)品和過程的更

25、改必須由項目負責人進行評定。在與FMEA小組商定之后，必要時應(yīng)該進行新的分析。設(shè)計評審制定的措施實現(xiàn)之后也要對FMEA進行更新。考慮要點，例如： - 顧客要求 - 重要參數(shù)/ 重要特性，法規(guī)要求 - 功能、裝配尺寸 - 材料 - 環(huán)保觀點 - 運輸 (內(nèi)部/外部) - 由過程FMEA導(dǎo)出的針對產(chǎn)品的措施(還要考慮分供方所涉及到的上 述要點)汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q32HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.2.3 1.2.3 是否制定了質(zhì)量管理計劃是否制定了質(zhì)量管理計劃? ?要求/說明 質(zhì)量管理計劃必須包括總成、分總成、

26、零件和材料，包括屬于這些零部件在試制階段和小批量階段的制造過程。質(zhì)量管理計劃是一個動態(tài)文件，必須對應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新。質(zhì)量管理計劃一般地可針對以下階段來制訂：-樣件階段質(zhì)量管理計劃描述了在樣件階段必須進行的(如果顧客要求)尺寸、材料和功能檢驗。-小批量階段 / 過程開發(fā)的接口質(zhì)量管理計劃描述了樣件階段之后批量生產(chǎn)之前必須進行的尺寸、材料和功能檢驗。33HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q質(zhì)量管理計劃必須說明下列內(nèi)容： - 確定和標識重要的特性 - 制訂檢驗流程 - 配置設(shè)備和裝置 - 適時地、預(yù)先地配備各檢測設(shè)備 - 有針對性地在產(chǎn)品實現(xiàn)中的不同

27、階段進行檢驗 - 澄清驗收規(guī)則 - 外購件的認可 34HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.2.4 1.2.4 是否已獲得各階段所要求的認可是否已獲得各階段所要求的認可/ /合格證明合格證明? ?要求 / 說明對單個零件，總成及外購件都要進行認可，并能提供合格證據(jù) 。 考慮要點，例如： - 產(chǎn)品試驗(如：裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗) - 樣件狀況 - 批量前樣件 - 試制時的制造設(shè)備、檢測設(shè)備/檢測手段 - 分供方提供零件的認可/試驗狀況 35HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.2.5 1.2.5 是否已

28、具備必需的開發(fā)能力和資源是否已具備必需的開發(fā)能力和資源? ?要求 / 說明 所要求的開發(fā)能力和資源可以從報價核算和預(yù)算規(guī)劃中獲知。這些能力和資源必須已經(jīng)具備或?qū)?yīng)于已確定的期限進行了規(guī)劃和作好了準備。所需的資源必須在項目中到位。考慮要點，例如： - 顧客要求 - 試驗 / 檢驗 / 實驗室設(shè)備 - 有資格的人員 - 對有償服務(wù)的規(guī)劃(期限/范圍) - 缺勤時間 - 單件全過程生產(chǎn)時間 - 廠房、場地 - 試制品制造 - 樣件制造 - 工裝 模具 / 設(shè)備36HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.2.6 1.2.6 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動并能提供證據(jù)是否檢

29、查了分供方相應(yīng)的活動并能提供證據(jù)? ?要求 / 說明 供應(yīng)商必須通過定期審核，確信分供方的項目落實情況取得了進展。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項目管理之中，以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對性措施。 考慮要點，例如 ： - 審核報告 - 訪問記錄 - 訪問分供方的證據(jù)文件、認可文件、項目報告 - 協(xié)商會談的記錄 、專題工作小組、同步工程小組 - 供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告37HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2. 2. 過程開發(fā)過程開發(fā)2.1 2.1 策劃策劃 在報價時，就必須根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品的制造過程進

30、行基本規(guī)劃，并在簽定合同后將其細化并納入到過程開發(fā)計劃。現(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮，擴展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃。 在對所有的任務(wù)、目標和期限進行具體化時，要通過各部門之間的合作將全部接口部門聯(lián)系起來，各項任務(wù)和職責要明確確定下來。 在生產(chǎn)過程的規(guī)劃和落實期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有策劃可能需要更改，甚至重新考慮。 38HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.1 2.1.1 是否已具有了產(chǎn)品的要求是否已具有了產(chǎn)品的要求? ?要求 / 說明必須了解待生產(chǎn)產(chǎn)品的所有要求，并將其納入規(guī)劃中去。考慮要點，例如： - 顧客要求 - 法規(guī)、標準、規(guī)定

31、 - 物流運輸方案 - 技術(shù)供貨條件 (TL) - 質(zhì)量協(xié)議/目標協(xié)議 - 重要特性 - 材料 - 用后處置、環(huán)境保護 - 必須將有關(guān)的要求傳達到分供方 39HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.2 2.1.2 是否已有過程開發(fā)計劃并遵守了給定的目標是否已有過程開發(fā)計劃并遵守了給定的目標? ?要求 / 說明 過程開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與產(chǎn)品開發(fā)計劃相關(guān)聯(lián)。批量投產(chǎn)前的所有活動必須明確規(guī)定，各項活動的目標必須從要求中推導(dǎo)出，并要和已定的項目各階段相一致。考慮要點，例如：- 顧客要求- 成本- 期限：規(guī)劃認可/ 采購認可、試制/小批、批量生產(chǎn)起動 (

32、SOP)- 生產(chǎn)能力研究- 生產(chǎn)設(shè)備/檢測設(shè)備 、軟件、包裝設(shè)備的落實- 更改保障方案 (對SOP起動的影響等等)- 物流供貨方案 - 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報信息- 目標確定與監(jiān)控 - 必要時應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計劃40HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.3 2.1.3 是否規(guī)劃了實現(xiàn)批量生產(chǎn)所需的能力和資源是否規(guī)劃了實現(xiàn)批量生產(chǎn)所需的能力和資源? ?要求 / 說明 所要求的能力在報價階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同之后，這些數(shù)據(jù)必須精確化。在出現(xiàn)更改的要求時，如果必要，須對最大能力進行再次研究。必需的資源要規(guī)劃并備齊。考慮要點，例如：- 顧客要求- 原材料

33、/外購件的可用性 - 有素質(zhì)的人員- 缺勤時間/停機時間- 單件全過程生產(chǎn)時間/單機產(chǎn)量- 廠房、場地- 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、輔助工具、實驗室設(shè)備- 運輸設(shè)備 、周轉(zhuǎn)箱、倉庫- CAM, CAQ41HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.4 2.1.4 是否考慮并掌握了過程的要求是否考慮并掌握了過程的要求? ?要求 / 說明 通過有關(guān)部門間的合作，可以得出對過程的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。至今已有的經(jīng)驗和對未來的期望必須包括進考慮之中。考慮要點，例如：- 顧客要求- 法規(guī)要求- 能力證明 - 設(shè)備、工裝模具、檢測設(shè)備的適合

34、性- 工作崗位和檢驗崗位的布置- 搬運、包裝、貯存、標識42HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.5 2.1.5 是否規(guī)劃了是否規(guī)劃了/ /已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件? ?要求 / 說明對人員素質(zhì)和必備資源的要求要在項目開始之前了解清楚，并在項目計劃中予以規(guī)定。 考慮要點，例如：- 項目領(lǐng)導(dǎo)、項目規(guī)劃小組/職責- 有素質(zhì)的人員- 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)裝置、檢驗裝置、輔助工具、實驗室設(shè)備 - 信息交換可能性(如，數(shù)據(jù)遠程傳遞)- 規(guī)劃期間與顧客間的相互信息交流(定期碰頭、會議)- CAM,CAQ43

35、HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.6 2.1.6 是否進行了過程是否進行了過程 FMEAFMEA，并確定了改進措施并確定了改進措施? ?要求 / 說明 通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方的合作，過程風險會越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風險，對于復(fù)雜的零件或完整的功能總成，使用系統(tǒng)-FMEA很有意義(參見VDA4.1, 4.2)。考慮要點，例如：- 全部的制造步驟，也包括分供方處 - 顧客要求、功能- 重要參數(shù)/重要特性 - 可追溯性、環(huán)保觀點- 運輸(內(nèi)部/外部)- 各相關(guān)部門的介入 - 由設(shè)計-FMEA導(dǎo)出的針對過程的措施44HAN汽汽

36、 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.7 2.1.7 是否分供方也進行了相應(yīng)的規(guī)劃活動并能為此提供證據(jù)是否分供方也進行了相應(yīng)的規(guī)劃活動并能為此提供證據(jù)? ? 完整的項目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務(wù)。為此供應(yīng)商的活動要和各個分供方的活動相互一致。供應(yīng)商的項目管理必須重視分供方的任務(wù)。職責必須明確地固定下來。供應(yīng)商必須在項目開始之前就已經(jīng)對分供方項目開展的能力進行了評價。在項目開始之時，供應(yīng)商就能確信，分供方的規(guī)劃活動已全面進行。在項目進行期間要定期檢查項目規(guī)劃的即時更新情況。考慮要點，例如：- 審核報告- 訪問記錄- 分供方的證據(jù)文件、認可文件、項目報

37、告- 協(xié)商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組- 里程碑檢查、供應(yīng)商在分供方處進行的里程碑檢查報告 45HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.2 2.2 落落 實實 在過程開發(fā)的落實階段要實施過程規(guī)劃時所確定的各項任務(wù)，并了解和重視已經(jīng)出現(xiàn)的更改情況。為了管理項目/項目跟蹤，項目負責人必須及早地把各接口部門與各項任務(wù)聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報，必要時也要向顧客通報。 在落實階段中，要在規(guī)定的時間段中進行評審，在沒有達到預(yù)期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。46HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2

38、.2.1 2.2.1 在項目進行中發(fā)生變化時，是否對過程在項目進行中發(fā)生變化時，是否對過程- -FMEAFMEA進行了更新，已確定進行了更新，已確定 的措施是否已落實的措施是否已落實? ?要求 / 說明 產(chǎn)品和過程的更改必須由項目負責人進行評定，在與FMEA小組商定之后，必要時要進行新的分析，在措施實現(xiàn)之后也要對FMEA進行更新。考慮要點，例如：- 顧客要求 - 由設(shè)計-FMEA導(dǎo)出的針對過程的措施- 全部的制造步驟,也包括分供方處 - 重要參數(shù)/重要特性、法規(guī)要求- 裝配尺寸- 材料- 可追溯性、環(huán)保觀點- 運輸 (內(nèi)部/外部)47HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 For

39、mel Q2.2.2 2.2.2 是否制定了質(zhì)量管理計劃是否制定了質(zhì)量管理計劃? ?要求/說明 質(zhì)量管理計劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過程。質(zhì)量管理計劃是一個動態(tài)文件，必須對應(yīng)于新過程/更改的過程/產(chǎn)品，制定和更新。 質(zhì)量管理計劃一般地可針對以下階段來制訂：- 批量前階段 (產(chǎn)品開發(fā)的接口)質(zhì)量管理計劃描述了在批量生產(chǎn)前必須進行的尺寸的、材料的和功能的檢驗。- 批量生產(chǎn)階段的準備 質(zhì)量管理計劃是一個匯總性文件，即批量生產(chǎn)必須注意的產(chǎn)品特性、過程特性、過程控制措施、檢驗和測量系統(tǒng)。48HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q質(zhì)量管理計

40、劃必須說明下列內(nèi)容 (例如)- 確定和標識重要的特性- 制訂檢驗流程 (包括與分供方的接口)- 配置設(shè)備和裝置- 適時地、預(yù)先地配備檢測設(shè)備- 有針對性地在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不同階段進行檢驗- 澄清驗收規(guī)則49HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.2.3 2.2.3 是否已獲得各階段所要求的認可是否已獲得各階段所要求的認可/ /合格證明合格證明? ?要求/說明 對單個零件、總成、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備都要進行認可/合格驗證。考慮要點，例如：- 產(chǎn)品試 驗 (如裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗)- 預(yù)批量零件、零批量零件 - 首批樣件- 重要產(chǎn)品特

41、性和過程特性的能力證明- 物流運輸方案(如通過試發(fā)貨運輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝 的選擇)- 工裝模具、機器、設(shè)備、檢測設(shè)備- 所涉及到的外購件/分供方的有關(guān)證據(jù)50HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.2.4 2.2.4 為批量生產(chǎn)認可而進行的試生產(chǎn)是否在批量生產(chǎn)條件下進行的為批量生產(chǎn)認可而進行的試生產(chǎn)是否在批量生產(chǎn)條件下進行的? ? 要求/說明 試生產(chǎn)是需要的，這樣可以對所有生產(chǎn)要素的影響進行評價，出現(xiàn)問題時可加以糾正。應(yīng)避免瓶頸和質(zhì)量損失在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)。考慮要點，例如：- 顧客要求 - 對分供方試生產(chǎn)的驗收- 確定最小生產(chǎn)數(shù)量 - 過程能力、檢

42、測設(shè)備能力- 生產(chǎn)設(shè)備/裝置的批量生產(chǎn)成熟性(測量記錄)- 首批樣件檢驗- 搬運、包裝、標識、貯存- 人員素質(zhì)- 工作指導(dǎo)書/檢驗指導(dǎo)書- 工作崗位布置/檢驗工位布置51HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.2.5 2.2.5 生產(chǎn)文件和檢驗文件是否已具備，是否齊全？生產(chǎn)文件和檢驗文件是否已具備，是否齊全？要求/說明 過程參數(shù)/檢驗特性原則上都要注明公差，生產(chǎn)文件和檢驗文件必須位于生產(chǎn)崗位/檢驗崗位。出現(xiàn)偏差時，要清楚地記錄所采取的措施。要說明以下內(nèi)容，例如：- - 過程參數(shù)(如壓力、溫度、時間、速度)- 機器 / 工裝模具 / 輔助器具的數(shù)據(jù)- 檢驗規(guī)范(

43、重要特性、檢測設(shè)備、方法、檢驗頻次)- 過程控制圖的控制限 - 機器能力和過程能力的證明 - 設(shè)備操作說明- 工作指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書- 缺陷發(fā)生的最新信息。52HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.2.6 2.2.6 是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？要求/說明 所要求的最大生產(chǎn)能力要從報價核算和當前的過程開發(fā)中獲知。考慮要點，例如：- 顧客要求- 原材料/外購件的可用 性 - 有素質(zhì)的人員- 缺勤時間/停機時間- 單件全過程生產(chǎn)時間/ 單臺設(shè)備產(chǎn)量- 廠房、場地- 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備/檢測設(shè)備、輔助工具、實驗室設(shè)備- 運

44、輸設(shè)備，周轉(zhuǎn)箱、倉庫53HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.2.72.2.7 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動并能提供證據(jù)是否檢查了分供方相應(yīng)的活動并能提供證據(jù)? ? 供應(yīng)商自己必須對分供方的項目落實進展情況有規(guī)律地進行檢驗性證實。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項目管理之中，以能早期發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對性措施。為此，供應(yīng)商要根據(jù)輕重緩急在分供方處有規(guī)律地進行實際狀態(tài)的驗收和記錄。對生產(chǎn)手段(設(shè)備、工裝模具、檢具)的真實狀態(tài)進行評價，也是評價項目進展的重要內(nèi)容。考慮要點，例如：- 審核報告、訪問記錄- 生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)評價、工

45、裝模具驗收- 分供方的證明文件、認可文件、項目報告- 協(xié)商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組- 供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告54HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q 具備過程能力的批量生產(chǎn)的前提條件是,堅持不懈地落實來自產(chǎn)品誕生過程的所要求的全部措施。考慮到顧客的要求，要對分供方的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付和產(chǎn)品使用狀況經(jīng)常地進行評價和改進。 在所有過程中以顧客為中心進行活動是讓顧客在質(zhì)量、價格、服務(wù)和創(chuàng)新方面滿意的基礎(chǔ)。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層必須為此創(chuàng)造前提條件 。 供貨質(zhì)量業(yè)績是由人、機、料、法、環(huán)、精益生產(chǎn)、低倉儲量和高員工素質(zhì)來決定的。員工的職責必須通過自

46、己識別產(chǎn)品和過程中的缺陷來表現(xiàn)出來，在這種情況下要自己主動采取或者提出改進措施。 要運用合適的方法對過程和工藝流程不斷地進行評價，分析缺陷和采取適宜的糾正措施，以保持和改進過程能力，為達到顧客的零缺陷目標零缺陷目標而滿足所有的要求。 為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商具有這樣的義務(wù)，即在生產(chǎn)之后還要關(guān)心自己的產(chǎn)品。主動和顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障和缺陷，是長期充滿信任的合作的基礎(chǔ)。B ： 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)55HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1. 1. 分供方分供方/ /原材料原材料 縮短給顧客的供貨時間(如即時供貨)和減少單件全過程生產(chǎn)時間會對采購周期產(chǎn)生影響，

47、并要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。這就要求一個無故障系統(tǒng)，因為產(chǎn)品缺陷或供貨問題通常無法通過采用替換其它零件或材料的方法來彌補了。當中間庫存量小或沒有中間庫存量時，數(shù)量問題或物流問題會直接導(dǎo)致停產(chǎn)。 供應(yīng)商有責任和義務(wù)，與每一種外購件/材料的分供方一起保證生產(chǎn)過程和工藝的穩(wěn)定，確保對顧客關(guān)系重大的重要特性的過程能力。對此，根據(jù)風險的考慮進行過程審核和產(chǎn)品審核是必需的。分供方質(zhì)量能力的證據(jù)也可通過第一方或第三方審核來獲得。要對已制定的質(zhì)量保證措施的有效性和持續(xù)改進提供證據(jù)。如果采用模塊供貨，則該供應(yīng)商負有對所有單一如果采用模塊供貨，則該供應(yīng)商負有對所有單一部件進行質(zhì)量監(jiān)督的責任。部件進行質(zhì)量監(jiān)督

48、的責任。56HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.1 1.1 是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨 ? ?要求/說明 在確定分供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評價結(jié)果(認證/審核)。在進入批量生產(chǎn)前必須確保只從合適的分供方采購。必須考慮以往的供貨質(zhì)量業(yè)績評價的結(jié)果 。考慮要點，例如：- 分供方會談/定期服務(wù)- 質(zhì)量能力評價，如過程/產(chǎn)品審核的結(jié)果、認證證書- 按供貨質(zhì)量業(yè)績 (質(zhì)量/ 價格/ 服務(wù))評價結(jié)果進行選擇- D/TLD-分供方的特別認可57HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Forme

49、l Q1.2 1.2 是否確保了采購件質(zhì)量符合要求是否確保了采購件質(zhì)量符合要求? ? 要求/說明 供應(yīng)商應(yīng)具備重要檢驗的可能性(實驗室和測量設(shè)備)(自己的專業(yè)知識，出現(xiàn)問題時快速反應(yīng)時間)。供應(yīng)商自己的實驗室要滿足SO/IEC17025。外部可利用的實驗室按照ISO/IEC17025(或者具有可比性的國家標準)進行過認可。考慮要點，例如：- 足夠的檢驗可能性 (實驗室和測量設(shè)備)- 內(nèi)部 / 外部檢驗- 顧客提供的檢具 / 樣架- 圖紙 / 訂貨規(guī)定/ 技術(shù)規(guī)范- 質(zhì)量保證協(xié)議- 確定檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次- 分析重點缺陷 - 能力證明(特別是針對產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性)58HAN汽汽 車

50、車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.3 1.3 是否對供貨質(zhì)量業(yè)績進行了評價，出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取了是否對供貨質(zhì)量業(yè)績進行了評價，出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取了 措施措施? ?要求/說明 應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)檢查分供方的質(zhì)量能力和供貨質(zhì)量業(yè)績，按照零件列表(供應(yīng)商清單)并進行分析評價。在績效不佳時要制訂能力提高計劃。其落實情況要進行驗證。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負有對所有單一部件進行質(zhì)量監(jiān)督的責任。考慮要點，例如：- 質(zhì)量會談的記錄- 改進計劃的商定與跟蹤- 改進后零件的檢驗和測量記錄- 分析缺陷重點 / 有問題的分供方- 評價供貨質(zhì)量業(yè)績(質(zhì)量/ 成本/ 服務(wù))5

51、9HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.4 1.4 是否與分供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定了質(zhì)量目標并付之落實是否與分供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定了質(zhì)量目標并付之落實? ?要求/說明 這一任務(wù)對于模塊供貨是非常重要的，供應(yīng)商對其分供方的持續(xù)改進負有全部的責任。考慮要點，例如：- 專題工作小組(有組織的工作組)- 確定質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標，如 在提高過程可靠性的同時降低檢驗成本 減少廢品 (內(nèi)部/ 外部) 減少周轉(zhuǎn)量 提高顧客滿意度60HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.5 1.5 已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要

52、求的認可，并落實了所要求的改進措已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認可，并落實了所要求的改進措 施施? ?要求/說明 分供方新的/更改過的產(chǎn)品，新的/更改過的過程在批產(chǎn)前必須進行認可。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負有對所有單一部件進行質(zhì)量監(jiān)督的責任。考慮要點，例如：- 顧客信息(技術(shù)規(guī)范/標準/檢驗規(guī)程)- 工程樣件認可、試制樣件認可- 按 VDA進行的首批樣件認可報告- 重要特性的能力證明 - 注意安全數(shù)據(jù)表，EG標準- 可靠性分析評定- 例行認可檢驗報告61HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.6 1.6 針對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法針

53、對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法 ? ?要求/說明 對顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實。顧客提供的產(chǎn)品可以是：- 服務(wù)- 工具、模具、檢具- 包裝- 產(chǎn)品考慮要點，例如：- 控制、驗證、貯存、運輸、質(zhì)量和性能的保持 (失效期)- 出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時的信息通報- 質(zhì)量文件(質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史)62HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.7 1.7 原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求? ?要求/說明 在過程規(guī)劃時必須測算和考慮了所要求的庫存量。在要求有更改時，在必要的情況下要重新進行需求分析。考慮要點，

54、例如：- 顧客要求- 看板 / JIT- 貯存成本- 針對原材料和外購件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略- FIFO (先進先出)63HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.8 1.8 原材料原材料/ /內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/ /存放存放? ?要求/說明 發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗收狀態(tài)進行存放，防止損壞，防止混放和混用。有疑問的/隔離的產(chǎn)品須存放在隔離庫內(nèi)。考慮要點，例如：- 包裝- 倉庫管理系統(tǒng)- FIFO (先進先出) / 按照批次投入使用- 有序和清潔- 氣候條件- 防損防污防銹- 標識(可追溯性/ 檢驗狀態(tài)/ 加工工序/ 使

55、用狀態(tài))- 確保防止混放和混用- 隔離庫(設(shè)置并使用)64HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q1.9 1.9 員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求 ? ?要求/說明要重視，例如對下述過程的職責：- 分供方的選擇、評價和素質(zhì)提高- 產(chǎn)品檢驗- 貯存/運輸- 物流擁有必須具備的知識，例如：- 產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的顧客要求 - 評價方法 (如審核、統(tǒng)計)- 模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加 - 質(zhì)量技術(shù) (如8D方法，因果圖) 工過程的專業(yè)知識 - 外國語- 標準/法規(guī)- 包裝- 加工65HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理

56、 Formel Q2. 2. 生產(chǎn)生產(chǎn) ( (每一道工序每一道工序) ) 產(chǎn)品制造的每一道工序，無論是在技術(shù)上還是人員上都必須保持所規(guī)劃的/已經(jīng)落實的工藝和流程，必須對其進行監(jiān)控并從經(jīng)濟性觀點出發(fā)進行不斷改進。員工素質(zhì)、生產(chǎn)和檢測設(shè)備的適宜性和改進，以及專門適用于每種要生產(chǎn)的零件的運輸和產(chǎn)品貯存是這一章節(jié)的重點。 顧客對每一種產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的要求是所有活動的基礎(chǔ)。產(chǎn)品生產(chǎn)期內(nèi)，顧客要求的任何變化要反映在供應(yīng)商所有的活動之中。必須盡早了解顧客要求的變化并轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)過程中。 顧客的零缺陷零缺陷要求必須作為一條主線貫穿于所有的工序，企業(yè)管理者要為此創(chuàng)造必需的前提條件。企業(yè)內(nèi)部各過程間的顧客/供方關(guān)

57、系也具有特殊的意義。這必須通過質(zhì)量小組和團隊工作體現(xiàn)出來，要賦予每一道工序的員工高度的自我負責的職責 。 產(chǎn)品制造中的任何更改必須通知顧客，顧客從其角度決定，需要為此采取哪些補充性的提高措施或重新認可（見VDA 2)。66HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1 2.1 人員人員 / / 素質(zhì)素質(zhì) 根據(jù)所從事工作的素質(zhì)要求選擇員工，保持員工的素質(zhì)并擴展其適應(yīng)其它工作的素質(zhì)，這是管理者的任務(wù)。針對員工在產(chǎn)品和過程中所承擔的任務(wù)，他們的素質(zhì)必須得到驗證。 必須讓員工了解顧客的要求和質(zhì)量目標，必須使他們認識到對所承擔任務(wù)的質(zhì)量責任。 對所有的生產(chǎn)過程必須通過考慮能

58、力規(guī)模來獲得和配備足夠的有素質(zhì)的員工。每一生產(chǎn)過程必須有所需的頂崗人員，他們也必須是有素質(zhì)的。67HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.1 2.1.1 是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/ /過程質(zhì)量的職過程質(zhì)量的職 責責 ? ?要求/說明 考慮要點，例如：- 參與改進活動 - 自檢- 過程認可(設(shè)備點檢 / 首件檢驗/ 末件檢驗)- 過程控制(理解控制圖)- 隔離權(quán)68HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.2 2.1.2 是否授予員工對生產(chǎn)設(shè)備是否授予員工對生產(chǎn)設(shè)備/ /生產(chǎn)環(huán)境所負的責任生產(chǎn)環(huán)境所

59、負的責任 ? ?要求/說明 考慮要點，例如：- 有序和清潔- 進行/報請維修與保養(yǎng)，TPM(預(yù)測的/預(yù)防性的)- 零件準備/存放 - 進行/報請對檢驗/測量器具的標定和校準 69HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.3 2.1.3 員工是否適合完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)員工是否適合完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)? ?要求/說明考慮要點，例如：- 對過程的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明- 產(chǎn)品知識、可能的/已出現(xiàn)的缺陷- 安全生產(chǎn)/環(huán)保知識的教育- 對存檔責任件管理方法的培訓(xùn) - 資格證明(如，焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機動車駕駛證)70HAN汽汽 車車 工工 業(yè)

60、業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.4 是否有包含頂崗安排的人員配置計劃是否有包含頂崗安排的人員配置計劃?要求/說明 在制定人員配置計劃時要考慮缺勤因素(病假/休假/培訓(xùn))。對頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。考慮要點，例如：- 翻班計劃 (針對生產(chǎn)計劃)- 素質(zhì)證明 (素質(zhì)矩陣表)- 工作分析 / 時間核算71HAN汽汽 車車 工工 業(yè)業(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 Formel Q2.1.5 2.1.5 是否建立并有效地運用了員工的激勵機制是否建立并有效地運用了員工的激勵機制 ? ?要求/說明 必須通過有針對性的信息來提高員工的工作熱情，以此加強員工的質(zhì)量意識。考慮要點，例如：- 質(zhì)