1、質量環境食品安全內審檢查表年 月 日 受審部門：最高管理層/管理者代表檢查項目相關文件檢查內容是否符合結果記錄GB/T19001-2008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004總要求4.14.14.11是否建立有效的管理體系，并在運行過程中形成相關文件，加以實施和保持，持續改進其有效性？2是否確定管理體系所覆蓋的范圍內的有效運行？管理承諾5.15.11最高管理者是否建立相應的質量管理體系，并持續改進其有效性？2最高管理者是否確定公司的（質量/環境）目標和方針，予以公布，并確定其有效運行？3在質量體系運行中，是否以顧客滿意為關注焦點？方針5.35.24.21是否有相應的（質量

2、/環境）方針，并有相應的目標來支持？2方針是否形成文件，并予以發布，公告？3所指定的方針是否與公司的規模相匹配？策劃5.45.34.31. 質量管理體系：有效策劃質量管理體系，滿足質量目標的要求，各部門開展運用PDCA循環，不斷持續改進，保持質量管理體系的完整性？2環境管理體系：策劃環境目標、指標和方案。識別環境因素，確定環境具有或可能具有的重大影響的因素，對其做出評價，并采用相應的措施予以解決。3組織在建立環境管理體系時，并對相應的法律、法規和其他環境加以考慮。目標1是否有相應的（質量/環境）目標？2目標要有層次，是否在建立公司的總目標時，各部門有相應的分目標？3目標可量化，要定期監視和測量

3、，并進行改進。職責與權限5.55.444.11. 最高管理者是否明確公司內的各項職責和權限，并在組織內進行溝通，以確保管理體系有效運行和保持？2. 最高管理者是否任命專門的管理者代表，明確規定其作用、職責和權限？3. 管理者代表是否定期向最高管理者報告體系的績效和任何改進的需求？溝通/信息交流5.61最高管理者是否在組織建立適當的溝通過程，確保體系運行的過程中的有效溝通？2在與外部相關方的聯絡接收、是否形成文件和答復？3是否建立相應的信息交流控制程序 ？管理評審5.65.84.61. 最高管理者是否按計劃定期對組織的管理體系進行評審，以確定它的持續適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應的評審

4、輸入與評審輸出？ 3是否對管理評審的輸出結果，進行分析，采取相應的糾正和預防措施？以及相應的改進意見？資源管理6.06.01. 在管理體系的建立和改進時，是否提供充足的資源，以建立、實施、保持和更新管理體系？包括人力資源，能力、意識和培訓，基礎設施，工作環境，以及技術和財力資源等。內部審核1. 組織是否定期對管理體系進行內部審核，確保管理體系運行的有效性？2. 組織在進行審核時，是否有明確審核人員權限，并制定相應的審核計劃，依據，目的等，制定審核檢查表，有效記錄審核結果，形成文件？3. 是否采取糾正和預防措施，確保體系的不斷更新，持續改進。改進8.58.51. 組織應利用方針、目標、審核結果、

5、數據分析、糾正措施和預防措施以及管理評審，持續改進管理體系的有效性。2. 組織是否建立、實施并保持一個或多個程序，用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正和預防措施，減少所造成的環境影響？生產控制7.01. 管理者是否制定有效的回收程序，以便食品涉及安全性問題時，能夠完全、迅速的從市場召回涉嫌的任何產品？以顧客為焦點5.21、以顧客為關注焦點的意識如何？是否了解顧客滿意或抱怨的情況？環境因素1、環境因素是否重新識別和評價？法律法規及其他要求1、是否及時更新相關的法律法規和其他要求？審核員： 陪同人員： 日期： 質量環境食品安全內審檢查表年 月 日 受審部門：質檢部檢查項目相關文件 檢查內容是否符合

6、結果記錄GB/T9001-2008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.2.34.21程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前是否加以評審，并且編號管理，及時發放到各相關部門，文件是否及時更新，確保體系運行的有效性？2. 是否在體系運行的過程中，對各部門的相關文件進行監控管理，做到及時更新？3. 是否確保相關的外來文件得到識別(如標準)是否包括在控制范圍之內?并控制其發放？4. 對報廢的文件是否及時回收，處理，避免外部流傳？質量手冊1、是否編寫和保持質量安全手冊，作為質量管理體系過程之間的相互作用的表述，是否包括管理體系的范圍？手冊的發放、更改是否符

7、合文件控制要求？記錄控制1. 記錄填寫是否保持清晰，易于識別和檢索，是否編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理所需的控制？以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據。2. 部門記錄填寫是否真實，及時，可靠，便于追溯？3. 是否定期對體系內的各部門記錄進行檢查，確保記錄內容清晰，便于檢索，查找問題，反應體系運行的有效性？4. 體系運行過程中，各部門記錄是否及時更新，歸檔管理？策劃方針/目標和管理體系5.45.31質量安全方針、質量安全目標、環境方針、環境目標指標和方案是否形成文件？是否進行有效的管理？2. 質量目標是否可測量，并與質量方針相匹配？職責與權限5.55.

8、444.11.各部門、各類人員的職責、權限及相互關系是如何傳達的?2.各有關人員是否明確各自的職責、權限及相互關系？溝通/信息交流5.61. 是否及時收集與公司相關的外來文件，并在公司內傳達、實施。對已作廢文件信息及時回收，調整？2. 與各部門之間溝通是否及時、有效？3、是否對顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進行及時、有效的溝通？應急準備和響應5.71.是否能對實際識別可能環境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規定響應措施？2. 是否定期評審應急準備和響應程序，并在事故或緊急情況發生后，對其進行修訂，必要時，還應定期試驗上述程序？3. 是否形成應急準備和響應的控制程序？當緊急情況發生后，是否按已

9、制定的應急預案作出響應？管理評審5.65.84.61. 是否有相應的評審輸入與評審輸出？2管理評審后，是否對管理評審的輸出結果，進行分析，采取相應的糾正和預防措施？以及相應的改進意見？資源管理6.06.01. 對部門新來人員是否有工作內容培訓以及意識、責任培訓？2. 對與體系相關的文件，是否在部門內有效傳達？3. 是否制定部門年度培訓計劃？4.對從事可能產生重大環境影響、食品安全風險的工作人員是否進行了培訓?效果如何?產品實現的策劃7.17.01. 是否策劃和實施產品實現所需的過程，是否有刪減？刪減是否合理？是否編制產品質量計劃書？2. 是否在產品實現過程中，提供相應的監視和測量方法，制定產品

10、接收準則，最大限度的保證產品的質量？查部門制程及實驗室監控和檢查作業指導書和相關記錄3. 組織是否實施、運行策劃的活動及其更改?是否通過確認、監視和驗證確保其有效實施?采購7.41. 有無對采購產品進行驗證的規定及驗證的記錄?有無要求供應商提供合格證明/檢疫證明?生產和服務提供7.51.是否為生產過程提供有效的監視和測量方法，對已發生或潛在的問題進行數據分析，采取相應的糾正和預防措施？2.、是否對特殊過程和關鍵過程實施了監控活動?特殊過程人員是否具備上崗資格？3. 是否有過程控制所需的表述產品特性信息的文件，包括產品標準、產品特性、合同要求等?4. 是否按HACCP計劃的要求對CCP點進行監控

11、?CCP點監控人員是否經過專職培訓？是否具備上崗資格？5. 是否以適宜的方式在生產和服務的全過程對產品進行標識?是否制定了有關標識的規定?標識用的標簽等是否得到了有效管理?內部審核1. 是否制定相應的審核計劃，依據，目的，審核檢查表等，有效記錄審核結果，形成文件？是否進行了年度內審方案策劃且明確規定了審核的準則、范圍、頻次、方法?2糾正措施是否已實施？實施結果是否進行了跟蹤驗證？過程/成品的監視和測量1. 是否確定了需要監視和測量的過程？2. 是否規定了需進行監視和測量的產品實現階段?是否規定了監測點、監視和測量的項目、方法、驗收準則、使用的監視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求?

12、3. 是否對進貨、過程、成品等過程的測量儀器是否精確？檢測設備和工具是否處于有效期內?關鍵控制點的測量設備是否定期校正，確保其高度準確性？4. 記錄是否項目清楚、數據齊全?是否能夠證實符合驗收準則的要求?不合格品控制8.37.101、原輔材料、半成品、成品中不合格品和潛在不安全產品是否有標識和記錄？對已交付的不合格品應采取什么措施？2. 讓步處理經授權人員批準，適用時顧客批準的證據；3. 對不合格品的產生是否有原因分析，持續改進？防止此類不合格的再次發生，并采取相應的糾正和預防措施控制程序？4 是否有相應的不合格品控制程序？數據分析8.41. 是否定期收集和分析適當的數據，已證實管理體系的適宜

13、性和有效性，并評價在何處可以持續改進體系的有效性？2. 對哪些數據和信息要進行分析？有哪些分析的方法？3. 平時的試驗或檢測結果，是否有相關記錄，為日后的數據分析提供依據？改進8.58.51. 是否對已經發生的或潛在的不合格的原因進行調查分析，協調提出糾正/預防措施，并進行跟蹤驗證。運行控制1. 對于組織使用的產品和服務中所確定的 重要環境因素是否建立、實施并保持程序？2.是否根據識別出來的環境因素制定了運行控制文件？如廢水、廢棄物生產控制7.01. 食品危害的控制：生產過程中，是否對各工序的關鍵控制點予以監控和測量，減少過程中的不合格？2. 衛生控制：是否對與產品有直接或間接接觸的工器具，人

14、等有相應的衛生監控，避免交叉污染，使產品在生產過程中盡量降低其理化因素和生物因素的影響？3. 對于與產品生產過程中有直接接觸的水是否有相關的檢驗，確保用水安全？4. 當過程操作發生變更時，需對控制程序重新評審？5. 是否有產品模擬召回控制程序，并且模擬驗證該程序運行的有效性，以便產品涉及安全性問題時，能夠完全迅速的召回涉及的所有產品。對回收的產品是否及時處理，銷毀？前提方案7.21. 是否按照GMP及相關的標準制定了前提方案，前提方案是否對生產人員、環境、設備設施、車間、庫房、生產過程及儲運等過程的衛生進行了要求？查看部門PRP計劃？危害分析及預備步驟1. 是否對從原材料到成品整個生產工藝過程

15、進行了危害分析？是否對原材料、成品進行了描述？2. 根據危害識別和可接受水平的確定了控制措施，控制措施是否有效？操作性前提方案7.51. 按照要求編制了操作性前提方案，各項措施是否得到實施和監控？2.生產用水是否按照要求送外檢機構檢測？CIP清洗效果是否得到檢測？環境因素1、是否建立了環境因素識別和評價的程序?2. 對新項目和變化是否進行了環境因素的補充識別和評價?3.是否對組織的活動、產品和服務中的環境因素進行了識別?4. 如何對重大環境因素的控制進行策劃？法律法規和其他要求1. 是否建立并保持了識別、獲得和更新法律法規及其他要求的程序?2. 適用于本公司的法規和其他要求有哪些?3.法律法規

16、文件是否得進行了評價？合規性評價1、是否進行合規性評價調查？情況如何？審核員： 部門代表： 陪同人員： 日期：質量環境食品安全內審檢查表年 月 日 受審部門：生產部檢查項目相關文件檢查內容是否符合結果記錄GB/T9001-2008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.2.34.2.21. 使用的文件是否是最新版本？2. 質量性的文件是否有審核、批準，編號管理？3. 是否保持文件完整、清潔、清晰、易于識別和檢索？文件的編寫是否符合工廠的實際要求，便于理解，操作？使用的文件編號、名稱是否明確？是否保存完好？是否會產生有誤的信息？4. 在體系運行過程中，文件是否

17、及時更新，參數標準是否符合工廠實際要求，如有更改時，是否應填寫文件更改申請單，并交給管理者代表審核批準后，發布實施？ 記錄控制1. 記錄填寫是否保持清晰，易于識別和檢索，是否編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理所需的控制？以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據。2. 部門記錄填寫是否真實，及時，可靠，便于追溯？3. 是否定期對部門內的記錄進行檢查，確保記錄內容清晰，與實際操作相符，便于檢索，查找問題，反應體系運行的有效性？策劃方針/目標和管理體系5.45.31是否積極學習和遵循公司的（質量/環境）方針，并在實際工作中有效開展？2. 是否有部門的質量目標，并予

18、以發布、實施？3. 質量目標是否可測量，并與質量方針相匹配？職責與權限5.55.444.11.各部門、各類人員的職責、權限及相互關系是如何傳達的?2.各有關人員是否明確各自的職責、權限及相互關系？溝通/信息交流5.61. 是否及時收集與部門相關的文件，并在部門內部有效傳達/實施？ 2. 與各部門之間溝通是否及時、有效？3、是否建立內外部溝通的渠道？如何進行信息交流？應急準備和響應5.71.是否能對實際識別可能環境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規定響應措施？2. 是否形成應急準備和響應的控制程序？當緊急情況發生后，是否按已制定的應急預案作出響應？管理評審5.65.84.61. 是否遵從最高管

19、理者的要求，有效配合公司組織的管理評審，以確定它的持續適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應的評審輸入？并在管理評審后，對管理評審的輸出結果，進行分析，采取相應的糾正和預防措施？確保今后部門的更好運行？ 資源管理6.06.01. 對部門新來人員是否有工作內容培訓以及人員意識，責任培訓？2. 對與體系相關的文件，是否在部門內有效傳達？3. 是否制定部門年度培訓計劃？4. 對從事可能產生重大環境影響、食品安全風險的工作人員是否進行了培訓?效果如何?標識和可追溯性7.9現場標識是否滿足規定的要求？產品實現的策劃7.17.01. 是否策劃和實施產品實現所需的過程，并與體系其他過程的要求一致？2. 是

20、否確定產品的質量目標和要求？以及生產過程中所需求的驗證、確認、監視、測量、檢驗和試驗活動、產品接收準則等，最大限度的保證產品的質量。3. 是否在產品實現過程中，提供所需的數據記錄，并符合體系運行的要求？ 4. 是否有月度和年度生產計劃，并計劃生產所需的相應的設施，物料等（計劃所需用工人數、購置相關生產設備、計劃年生產所需要的原材料等），并將計劃交給相關部門執行？生產和服務提供7.51. 是否對生產所需的人、機、料、法、環，做出相應的規定？2. 生產和服務過程的現場實施是否按規定進行？3. 關于防護的標識、搬運、包裝、貯存和保護是否形成了的制度或規定？是否實施？過程/成品的監視和測量1. 是否對

21、工廠的各ccp點的操作嚴格控制，對不合格項采取糾正和預防措施？2. ccp點的監控是否有相應的記錄支持，確保日后數據分析，追溯，查找原因？3. 測量儀器是否精確？關鍵控制點的測量設備是否定期校正，確保其高度準確性？4. 是否定期對員工操作進行培訓，加強操作的規范性？5. 成品出廠前是否嚴格控制產品包裝的質量？有相應的檢查（包裝、規格、批號、等級率等）？6. 操作性文件是否與實際的操作和記錄相匹配？不合格品控制8.37.101、是否對所有發現的不合格品都進行了處置？對不合格品的處置措施（返工、返修、降級、報廢）是否按規定實施，是否有記錄？2. 是否嚴格規范人員的操作，減少不合格的產生？3. 對不

22、合格品的產生是否有原因分析，持續改進？防止此類不合格的再次發生，并采取相應的糾正和預防措施控制程序？4. 生產過程中的不合格品是否有標識？對于過程中的不合格品如何處置和控制？對已交付的不合格品應采取什么措施？5. 是否有相應的不合格品控制程序？數據分析8.41. 對生產數據是否及時統計分析，持續分析，改進？2. 對哪些數據和信息要進行分析？有哪些分析的方法？3. 是否對不符合要求的環節，及時收集數據，分析原因并有效改進？改進8.58.51.是否對不合格原因進行調查分析，并負責糾正/預防措施的實施。？（包括：操作方法，監督要點，不符合項的糾正和預防措施等）。運行控制7.01. 工作中，對操作方法

23、等是否有相應的操作文件支持，并符合工廠的實際操作要求，確保體系的有效運行？設備6.31. 工廠用設備和容器是否采用無毒材料制成，便于清洗，消毒？2. 設備是否建立了日常維護制定？是否制定了操作規程？設施6.41. 是否有良好的工作環境，設施？2. 是否有適當的設施用于儲存原料和非食物性的化學物品？生產控制7.01. 食品危害的控制：生產過程中，是否對嚴格控制各工藝參數和加工條件，減少過程中的不合格，確保產品的優良率？ 2. 衛生控制：是否對與產品有直接或間接接觸的工器具，人等有相應的衛生監控，避免交叉污染，使產品在生產過程中盡量降低其理化因素和生物因素的影響？3. 當過程操作發生變更時，需對控

24、制程序重新評審？維護與衛生7.01. 是否對衛生體系的有效性進行監控？定期對工作前的檢查進行審核，或在適當時，對環境和接觸面進行微生物抽樣檢查等，并對其進行定期復查和修改。2. 對產品接觸表面是否定期進行清洗或消毒？清洗采用的方法和頻率是否符合要求？是否對清潔程度按照規定程序進行驗證？個人衛生1. 是否加強部門人員的衛生要求，對衛生要求高的區域加強個人衛生管理？環境因素1、環境因素是否按要求進行更新識別好評價？有無記錄？2、重要環境因素是否變更？法律法規和其他要求是否及時更新相關的法律法規和其他要求？合規性評價是否進行合規性評價調查？情況如何？審核員： 陪同人員： 日期：質量環境食品安全內審檢

25、查表年 月 日 受審部門：采購部檢查項目相關文件檢查內容是否符合結果記錄GB/T9001-2008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.2.34.2.21. 使用的文件是否是最新版本？2. 質量性的文件是否有審核、批準，編號管理？3. 是否保持文件的完整、清潔、清晰、易于識別和檢索，文件的編寫是否符合工廠的實際要求，便于理解，操作？4. 在體系運行過程中，文件是否及時更新，如有更改時，是否填寫文件更改申請單，并交給管理者代表審核批準后，發布實施？ 記錄控制1. 記錄填是否應保持清晰，易于識別和檢索？是否編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索

26、、保存期限和處理所需的控制？以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據。2. 部門記錄填寫是否真實，及時，可靠，便于追溯？3. 是否定期對部門內的記錄進行檢查，確保記錄內容清晰，與實際操作相符，便于檢索，查找問題，反應體系運行的有效性？策劃方針/目標和管理體系5.45.31是否積極學習和遵循公司的（質量/環境）方針，并在實際工作中有效開展？2. 是否有部門的質量目標，并予以發布、實施？3. 質量目標是否可測量，并與質量方針相匹配？采購過程1、 是否按規定要求對供方進行選擇、評價和重新評價？2、 查3份合同，確定供方是否在合格供方范圍內？3、采購產品總的合格率是多少？不良率是多少？是否達到質量目標

27、要求？如未達到，采購哪些對策？采購信息1、是否制定采購計劃？采購的信息是否清楚明確？如何確保所規定的采購要求是充分適宜的？2、所有供方是否提供書面材料：有效的營業執照復印件等，用作評價輸入？溝通/信息交流5.61、原輔材料在采購時是如何進行環境方面的要求的？2. 與供方之間溝通是否及時、有效？3、是否對各部門反饋信息（包括抱怨）等方面進行及時、有效的溝通？環境因素/運行控制1、環境因素是否得到及時更新？對重要環境因素控制措施有哪些？法律法規和其他要求1、是否及時更新法律法規？部門人員是否明確本次法律法規更新的內容是什么？合規性評價1、是否進行合規性評價調查？情況如何？數據分析8.41. 是否對

28、采購物品進行統計分析？如何收集數據保證數據的有效性？審核員： 陪同人員： 日期： 質量環境食品安全內審檢查表年 月 日 受審部門：設備部檢查項目相關文件檢查內容是否符合結果記錄GB/T9001-2008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.2.34.2.21. 使用的文件是否是最新版本？2. 質量性的文件是否有審核、批準，編號管理？3. 是否保持文件的完整、清潔、清晰、易于識別和檢索，文件的編寫是否符合工廠的實際要求，便于理解，操作？4. 在體系運行過程中，文件是否及時更新，參數標是否準符合工廠實際要求，如有更改時，是否填寫文件更改申請單，并交給管理者代表

29、審核批準后，發布實施？ 5. 設備操作類的說明書是否妥善保管？記錄控制1. 記錄填寫是否保持清晰，易于識別和檢索？是否編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理所需的控制？以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據。2. 部門記錄填寫是否真實，及時，可靠，便于追溯？3. 是否定期對部門內的記錄進行檢查，確保記錄內容清晰，與實際操作相符，便于檢索，查找問題，反應體系運行的有效性？策劃方針/目標和管理體系5.45.31是否積極學習和遵循公司的（質量/環境）方針，并在實際工作中有效開展？2. 是否有部門的質量目標，并予以發布、實施？3. 質量目標是否可測量，并與質量方針相匹

30、配？溝通/信息交流5.61. 是否及時收集與部門相關的文件，并在部門內部有效傳達/實施？2. 與各部門之間溝通是否及時、有效？職責與權限5.55.444.11.各部門、各類人員的職責、權限及相互關系是如何傳達的?2.各有關人員是否明確各自的職責、權限及相互關系？應急準備和響應5.71. 當工廠發生緊急情況時，例如：停氣、停電、設備故障等，是否采取相應的措施，及時處理問題？2. 為確保工廠的生產，是否能對實際發生的緊急情況和事故做出響應，并預防和減少伴隨的有害影響？3. 是否形成應急準備和響應的控制程序？當緊急情況發生后，是否按已制定的應急預案作出響應？管理評審5.65.84.61. 是否遵從最

31、高管理者的要求，有效配合公司組織的管理評審，以確定它的持續適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應的評審輸入？并在管理評審后，對管理評審的輸出結果，進行分析，采取相應的糾正和預防措施？確保今后部門的更好運行？ 資源管理6.06.01. 對部門新來人員是否有工作內容培訓以及人員意識，責任培訓？2. 對與體系相關的文件，是否在部門內有效傳達？3. 是否制定部門年度培訓計劃？生產和服務提供7.51. 是否對設備操作人員的資格和能力進行確認并有操作上崗證？2. 是否對生產過程中的操作設備、發電設備等，定期保養維修，確保生產的有效進行？3. 是否對工廠的制冷設備日常巡視，確保參數符合要求，為產品的生長創

32、造良好的環境？4. 是否對潔凈區的過濾系統及時更換，保養？5. 是否對工廠設備故障及時維修，避免影響生產的正常運行？6. 對工廠內的設備是否有設備臺帳，定期點檢，并制定設備維護計劃表？改進8.58.51. 對日常工作中經常出現的設備故障，是否分析原因，改進，防止再次發生？ 運行控制1. 工作中，一切設備的操作方法是否有相應的操作文件支持，并符合工廠的實際操作要求，確保體系的有效運行？2、設備所用油類、化學品采購、保管和統計、廢油收集、處置是否符合規定要求？3、廢電池、廢燈管收集、貯存管理實施情況如何？設備6.31. 是否對與產品生產，培養有關的設備的參數，進行監視和控制？基礎設施6.36.31

33、. 12年的設備年檢情況？2. 工裝管理情況，有無制定相應的臺賬？生產控制7.01. 是否在生產過程中，保證各設備的有效運行，并對設備故障及時維修？個人衛生1. 是否加強部門人員的衛生要求，對進入潔凈區域的維修的人員加強衛生管理？數據分析8.4對設備各種情況是否進行統計分析，如何收集數據保證數據的有效性？環境因素1、環境因素是否按要求進行更新識別好評價？有無記錄？2、重要環境因素是否變更？法律法規和其他要求是否及時更新相關的法律法規和其他要求？合規性評價是否進行合規性評價調查，情況如何？審核員： 陪同人員： 日期： 質量環境食品安全內審檢查表年 月 日 受審部門：辦公室檢查項目相關文件檢查內容

34、是否符合結果記錄GB/T9001-2008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.2.34.2.21程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前需加以評審，并且編號管理，文件需及時更新，確保體系運行的有效性？2. 是否收集與產品生產有關的信息和文件？記錄控制1. 記錄填寫應保持清晰，易于識別和檢索，應編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理所需的控制。以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據。2. 部門記錄填寫是否真實，及時，可靠，便于追溯？策劃方針/目標和管理體系5.45.31是否積極學習和遵循公司的（質量/環境）方針，并在

35、實際工作中有效開展？2. 是否有部門的質量目標，并予以發布、實施？3. 質量目標是否可測量，并與質量方針相匹配？4. 管理方案是否形成文件并經審批？是否規定了有關職能和層次的職責、權限？5. 管理方案是否針對重大環境因素制定？6. 管理方案內容是否包含技術方法、資源需求、時間進度和檢查驗收辦法？是否對管理方案的實施進行監視及考核？ 溝通/信息交流5.61. 是否及時收集與公司相關的外來文件，并在公司內傳達、實施。對已作廢文件信息及時回收，調整？2. 與各部門之間溝通是否及時、有效？職責與權限5.55.444.11.各部門、各類人員的職責、權限及相互關系是如何傳達的?2.各有關人員是否明確各自的

36、職責、權限及相互關系？應急準備和響應5.71.是否能對實際識別可能環境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規定響應措施？2. 是否定期組織各部門按應急預案的要求，對有關部門的潛在事故和緊急情況預防措施進行檢查，防止應急設施和設備失效？3. 是否形成應急準備和響應的控制程序？當緊急情況發生后，是否按已制定的應急預案作出響應？4. 是否針對潛在和緊急情況、場所、活動制定了應急響應程序（預案）或計劃？程序內容是否充分、恰當？5. 是否編寫公司的消防管理制度？ 各項應急設備是否到位？是否對應急預案進行了試驗、演練、評審、修訂？管理評審5.65.84.61. 是否遵從最高管理者的要求，按計劃定期對組織的管

37、理體系進行評審，以確定它的持續適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應的評審輸入與評審輸出？3管理評審后，是否對管理評審的輸出結果，進行分析，采取相應的糾正和預防措施？以及相應的改進意見？資源管理6.1-24.4.1-21. 是否有各崗位工作職責權限與能力要求的說明？2. 對公司員工資料是否統一管理，歸檔？3. 對各部門培訓記錄是否及時收集并保管，并有相應的保存年限？4. 對公司員工是否辦理員工體檢？5. 對特殊崗位的員工，是否有相關的上崗證明？對部門新來人員是否有工作內容培訓以及人員意識，責任培訓？6. 對與體系相關的文件，是否在部門內有效傳達？7、是否索取公司年度培訓計劃，核查其實施情況？

38、是否有培訓記錄？8、采取了哪些節約能源、資源的措施?有無效果?9. 可能產生重大環境影響、食品安全風險的崗位有哪些?是否明確?10. 培訓是否有記錄?培訓后是否對培訓效果進行評估?生產和服務提供7.51. 是否為生產正常運行提供相關服務？改進8.58.51. 對日常工作中存在的問題是否及時處理，改進？ 運行控制1. 部門運行過程中，是否有相關文件支持？法律法規和其他要求是否及時更新了法律法規？部門人員是否明確本次法律法規更新的內容是什么？監視和測量對廢水、廢氣排放、噪聲是否進行監測？監測結果是否符合要求？合規性評價是否進行合規性評價調查？情況如何？環境因素1、環境因素識別是否充分？是否考慮了“

39、三種狀態”、“三種時態”和“七種類型”？2、是否及時更新了環境因素？審核員： 陪同人員： 日期：質量環境食品安全內審檢查表年 月 日 受審部門：市場部檢查項目相關文件檢查內容是否符合結果記錄GB/T9001-2008GB/T 22000-2006GB/T24001-2004文件要求/控制4.2.34.2.21程序/四級文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前需加以評審，并且編號管理，及時發放到各相關部門，文件需及時更新，確保體系運行的有效性？2. 是否收集與產品生產有關的文件？記錄控制1. 記錄填寫應保持清晰，易于識別和檢索，應編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理

40、所需的控制。以便提供符合要求和管理體系有效運行的證據。2. 部門記錄填寫是否真實，及時，可靠，便于追溯？策劃方針/目標和管理體系5.45.31是否積極學習和遵循公司的（質量/環境）方針，并在實際工作中有效開展？2. 是否有部門的質量目標，并予以發布、實施？3. 質量目標是否可測量，并與質量方針相匹配？溝通/信息交流5.61. 與經銷商進行溝通是否及時有效，根據經銷商對產品的意見做相應改進？2. 與各部門之間溝通是否及時、有效？3、是否建立內外部溝通的渠道？如何進行信息交流？應急準備和響應5.71、當以銷售的產品出現問題時，是否及時處理？管理評審5.65.84.61. 是否遵從最高管理者的要求，按計劃定期對組織的管理體系進行評審，以確定它的持續適用性、充分性、有效性？2. 是否有相應的評審輸入與評審輸出？3管理評審后，是否對管理評審的輸出結果，進行分析，采取相應的糾正和預防措施？以及相應的改進意見？與產品有關的要求的確定-21、 如何識別顧客要求？22、 、對產品要求評審的時間、內容和結果是否滿足規定要求？是否有記錄？生產和服務提供7.51. 是否為生產提供相應的服務？顧客滿意1. 是否對顧客進行滿意度調查，并持續改進？2. 是否及時處