1、煤化科技有限公司 制度匯編- 1 -序言目的、范圍職責 3管理內容 32.1 廠內（生產廠區） 33. 業務學習 43.1 廠外（學習） 43.2 組織制度、考核 53.3 計劃管理制度、考核 63.4 工藝管理制度 73.4.1 工藝記錄管理 73.4.2 工藝記錄要求 73.4.3 工藝事故管理、規定、考核 83.4.4 工藝臺帳管理 83.4.5 工藝指標管理、考核 83.4.6 工藝培訓、考核 93.4.7 工藝檢查及例會 94.1 設備基礎管理 94.2 設備現場管理 104.3 設備專業管理 104.4 設備事故管理 114.4.1 職工技術培訓 125. 調度管理制度 126.

2、日常管理制度 13- 4 -一、目的 ：規范新員工管理，提高教與學的質量，加快新員工成長步伐。為生產更加安全化，培訓規范化，更好的適應公司對人才的需求。二、范圍：本規定適用于甲醇廠所有新（增）進員工其它公司學員學習期間的日常管理。三、職責：甲醇廠負責管理規定的擬定和督查，生產辦、各車間、調度、工段負責管理規定的檢查、落實。宗旨：嚴格用心 公平管理內容：四、廠內（生產廠區）1. 嚴格執行“三級安全教育”，安全考試合格后方可分到崗位。由車間統一下發安全學習資料，考試成績85 分（含 85 分）以上為合格，方可分到崗位開始新的學習。不合格者進行第二次安全教育，第二次安全教育考試成績90 分（含 90

3、 分）以上為合格，不合格者將對其罰款 100 元，第三次安全教育考試成績仍不合格者予以辭退。2. 嚴格執行公司、甲醇廠、車間各項規章制度。2.1. . 上下班站隊或在廠區內行走，不按規定一次扣罰當事人20元。2.2. . 上班人員勞保穿戴不整、不齊或不穿，罰款 40元； 室外巡檢或作業不戴安全帽者罰款20 元。2.3. . 班中嚴禁串崗、脫崗、特殊情況須向調度請假，離崗必須填寫離崗記錄，每違反一次罰款50 元，連帶師傅績效分-2 分。2.4. 班中嚴禁睡崗、打盹和干與生產無關的事情發現一次罰款50元，連帶師傅績效分-1 分。2.5. 上班時，未經批準不準開手機，每發現一次罰款20元。2.6.

4、. 崗位工作電話不準用于私事聊天，每發現一次罰款 20元。2.7. . 班中不準吃零食，每發現一人次，罰款20 元2.8. . 班中打架斗毆者，對當事人雙方各罰款100元， 性質惡劣者予以辭退。2.9. . 班前四小時、班中嚴禁喝酒，聞到酒味按班中喝酒論處，罰款100 元，當天按曠工處理。2.10. 未經上級許可，新員工在班中不得擅自動用、調節生產系統的動靜設備、儀器、閥門等，每發現一次罰款50 元，連帶師傅績效分-2 分。2.11. 生產廠區內嚴禁吸煙，每發現一次罰款200 元，并進行分廠通報，連帶其師傅一起考核通報。2.12. 嚴格執行請、銷假制度，未經批準擅自休班者，按曠工處理。連續曠工

5、兩天者，予以辭退。2.13. 嚴格按照各項管理制度要求約束自己，凡上班期間違反各項管理制度，根據違紀性質情節輕重，處以罰款20 50元不等，每月出現 3 次違紀者予以辭退，新員工被考核（所有考核）者，每項次將連帶師傅績分1 分。2.14. 各崗位定期召開學員師傅座談會，及時了解其思想動態，督促新進員工學習，提高其安全意識。2.15. 對不服從調度、工段、車間、生產辦公室管理的員工，沒有培養價值的員工將及時上報人力資源部處理，給予辭退。2.16. 各崗位每月針對工作紀律、工作過程、態度能力等方面綜合考評，成績優秀者給予獎勵，表現較差者，按相關規定處罰，連續三個月綜合考評較差者，上交人力資源部處理

6、。3. 業務學習3.1. . 每月進行1 2次理論考試，連續三次考試不及格（低于 75分為不及格）者，或半年內累計三次考試不合格者，車間將建議人力資源部予以辭退。3.2. 每月組織至少一次的安全業務考試，每二個月組織一次安全業務培訓（崗位安全常識、事故案例等）。3.3. . 每次月考工序第一名者，獎勵績效分+1 分，師傅獎勵+1 分。月考不合格者，每次考核績效分-1 分，連帶師傅-1 分。3.4. 每月 2日下午下班前，新員工上交上月的學習總結、學習心得。每遲交或少交一次，罰款20元。3.5. 嚴格簽訂師徒協議，并按其相關內容實施考核。五 . 廠外1. 嚴格遵守公司各項規章制度，凡（屬我集團公

7、司員工）在公司例行的（公寓的安全衛等）檢查中被考核（或通報）者，將讓其在當月的工段例會及班前會上做書面檢討。2. . 凡（屬我集團公司員工）在廠外參加聚眾賭博、滋事斗毆者，無論情節輕重，一經核實，將建議人力資源部予以辭退。3. 車間為每位新員工建立學習檔案臺賬，每月由車間主任與工段長認真填寫，最后學習結業時一并上交人力資源部。組織制度 制度1. 各部門、車間領導應帶頭執行公司政策，貫徹公司各項規章制度，與公司保持一致。2. 各級領導應明確本部門及其下屬機構的業務與職責范圍，理順部門內工作流程，健全機構內部規章制度，明確崗位工作標準。3. 圍繞公司目標，制定部門年度目標，認真展開并組織實施。4.

8、 樹立雷厲風行的工作作風，工作重心面向一線，服務一線，不推諉、不扯皮，發揚團結協作、無私奉獻的精神。5. 各級領導要深入一線，了解實際情況，及時發現問題，正確解決問題。6. 調度會是生產組織機構中，最重要的行政管理機構，各級領導應認真匯報各自部門的工作情況，并認真落實調度會安排的一切工作。生產辦負責調度會工作的落實考核。7. 專題會、 協調會是解決專業問題的例會。針對部門內的專業性問題，由部門負責人召集專題會研究解決，會議內容要形成紀要。部門間需協調的問題，由主管部門提出，生產辦公室負責召集相關人員參加，研究方案、制定措施并監督執行。8. 對領導安排的臨時性任務，實行8 小時復命制（即一個工作

9、日內，須匯報工作落實情況），不能按時完成的任務應及時說明原因。9. 正常工作程序應遵循逐級的原則，避免越級指揮。越級匯報工作，須征得直接上級的同意。 考核1. 對公司各項制度、規定、 要求落實執行不好，一次扣績效考核5 分。2. 部門、車間各級職責范圍不清、工作標準不明、內部制度不健全、管理不流暢，一次扣績效考核6 分。3. 無目標展開及實施措施，或目標分解不切合部門實際，無法實施，每項次扣績效考核4 分。4. 工作不主動、不積極、相互不協作、推諉扯皮造成不良影響一次扣績效考核10 分；對公司造成損失的按公司有關規定處罰。5. 不能及時發現問題，解決本部門職工反映的問題，影響本部門工作，或受到

10、職工投訴，一次扣績效考核10 分。6. 對調度會安排的工作不能按時完成，一次罰款20 元。7. 對存在的問題不協調，不分析、不積極組織解決，一次扣績效考核10分，對公司造成損失的按公司有關規定處罰。8. 臨時性工作不能按時完成又不能及時復命的一次罰款50 元。9. 越級指揮、越級匯報造成內部管理混亂，一次扣績效考核10 分。計劃管理制度生產辦公室每月27 日之前，根據公司下達的生產計劃，制定甲醇廠的生產計劃，每月28 日向各車間、調度室下達生產計劃。每月2 日之前對上個月生產計劃完成情況進行總結。2. 生產計劃內容：包括產量、質量、消耗、檢修、技改計劃。生產計劃完成情況總結應包括以下內容：2.

11、1 產量、質量、消耗計劃完成情況，應有數字性分析并與上個月或往年同期進行比較。2.2 影響產量、質量、消耗的因素分析和改進措施。2.3 生產過程中影響產量、質量、消耗的因素查找和改進措施。2.4 生產管理中存在的不足和改進辦法。3. 各車間、 調度室應根據生產計劃，制定出保證生產計劃完成的措施，并對計劃目標展開實施。4. 各車間、 調度室， 每周對生產計劃的實施或完成情況進行一次總結，并于每周一交生產辦公室。5. 生產辦公室每月27 日之前制訂下個月的工作計劃，由廠長審批后，每月28 日向各車間、調度室傳達工作計劃，并及時向銷售部門通報。每月2 日之前做好上個月工作總結。各車間、 調度室每月3

12、 日之前報送上個月工作總結及本月計劃目標實施措施， 上報部門為生產辦公室。計劃總結內容包括生產計劃實施或完成情況、檢修計劃實施或完成情況、工藝事故、技術改造、職業培訓等。 考核1. 各部門工作計劃每遲交一天，罰部門負責人20 元，扣績效考核 2 分。2. 生產計劃、工作計劃和總結沒及時完成，每次罰款責任人50元，扣績效考核3 分。3. 影響因素分析不清，改進措施不完善、評價驗證不完善，每次罰款責任人50 元，扣績效考核2 分。4. 沒制定措施和目標展開實施，罰款責任人50 元，扣績效考核3 分。5. 工作出現扯皮、推諉， 對責任人罰款50 元， 扣績效考核10 分。6. 因組織協調不好，造成計

13、劃不能按時完成，對責任人罰款20元，扣績效考核5 分 。工藝管理制度 工藝記錄管理 工藝記錄要求1 . 記錄要全面（重要事件必須有記錄）、真實、不準有空項，每違反一次罰20 元2 . 記錄要及時, 要求在整點±5分記錄，每違反一次罰20元。3 . 記錄要用蘭黑墨水填寫，每違反一次罰20元。4 . 記錄一律采用仿宋體，每違反一次罰20 元。5 . 要保存好記錄表本、不準損壞、撕裂，每違反一次罰20元。6 . 不準亂寫、亂劃、缺頁、少項，每違反一次罰20元。7 . 分析人員記假成份罰100元 , 干涉分析記錄結果罰100元。8 . 每月 2日車間將上月記錄表本整理裝訂好上交，每遲交一天罰

14、工段長 50 元。9 . 由工藝管理人員不定時抽查，結合每周檢查和月末綜合檢查進行考核。工藝事故管理. 范圍一 . 因業務不熟或責任心較差導致工藝波動有影響臺時, 按事故處理罰當事人100 元二 . 指標長時間超標不處理或處理不當按事故處理, 按事故處理罰當事人100 元。三.1.對設備、觸媒活性有重大影響的按事故處理，罰當事人50200 元。2. 工作壓力超過設備最高工作壓力檢查和月末綜合檢查進行考核。3. 合成熱交冷熱氣體壓差超1.0MPa。4. 合成觸媒熱點超280、低變超380、中溫水解爐超230。5. 工作溫度超過設備最高溫度。6. 變換帶水進觸媒層。五.1.因工藝問題引起有安全后果

15、可能的按事故處理，罰當事人50200 元。2. 合成醇分、閃蒸槽液位跑氣。3. 水煤氣氧含量超0.8%。4. 造氣爐結疤、淌爐，嚴重翻爐（一般翻爐按廠控指標考核）。5. 甲醇槽滿外溢、脫硫液、脫碳液外溢。 規定1. 事故發生后24小時之內上交事故報告單。 要求事故原因分析清楚 , 并制定出切實可行的措施以避免類似事故的再次發生。2. 重大事故 （包括有影響臺時的事故）發生后調度員及時通知工藝負責人， 并由調度員組織相關崗位人員分析。其他事故由車間組織分析。 考核1 .有影響臺時罰當事人50200元，影響較大或造成停車事故由廠部商定處理。發生事故隱瞞不報的, 查出后按兩倍處罰；重大事故瞞報當班調

16、度罰款100 元、其他事故瞞報罰工藝主任100 元。3. 重大事故原因分析不清、措施不明確罰調度員50 元、其他事故分析不清、措施不明確罰車間工藝主任50 元。2 .1.21.5中造成影響臺時的按影響臺時處理。5 . 事故報告單遲交1 小時罰工藝主任或調度員50 元。 工藝臺帳管理1. 各車間須建立如下臺帳:工藝培訓臺帳、車間工藝指標臺帳、工藝檢查考核臺帳、 工藝事故臺帳。2. 臺帳如實、及時填寫，當天發生須當天記錄。3. 少一臺帳發現一次罰車間工藝主任100 元 , 臺帳記錄不及時罰20元。工藝指標管理1. 廠控工藝指標必須經廠工藝負責人批準經廠長簽字后執行。2. 由車間制定車間控制指標由車

17、間主任簽字后經工藝負責人簽字執行。3. 廠工藝管理人員對各車間工藝執行情況進行監督。4. 各車間控制指標（包括廠控指標）由所在車間進行檢查考核。5. 根據生產情況臨時定出的指標按廠控制指標考核。? 考核1. 私自變更指標每項次扣100元。2. 指標每超標一項次罰當事人20元 （開停車過程中等特殊情況除外）構成事故的按事故進行處理。? 工藝培訓1. 各車間認真執行每周三題。2. 各車間認真執行每月一次考試。3. 廠、 車間每周定檢查每周三題執行情況，考試時通知廠工藝管理人員。? 考核1. 每少出一次每周三題罰車間工藝主任50 元，每少考一次試罰車間工藝主任200 元。2. 每周三題出題質量差罰1

18、0 元。3. 每周三題每少答一人次，罰當事人20 元；答題不認真罰10 元。4. 考試不及格罰50 元。? 工藝檢查及例會1. 每周二上午9:30 各車間工藝主任到生產辦集合進行工藝綜合檢查，如有變動口頭通知。2. 每月 2 日上午 9:30 開工藝例會，各車間工藝主任參加，如有變動口頭通知。3. 工藝例會不準請假、遲到。4. 檢查、會議遲到每次扣20 元 , 不到扣 50 元。設備管理制度? 設備基礎管理1. 車間應建立、健全適應本部門實際情況的設備管理考核制度，否則罰款10 元，考核制度建立了但執行力度不夠罰款5 元。2. 車間應建立本部門的全部設備檔案，內容應齊全，記錄應及時，否則罰款1

19、0 元。3. 車間應建立本部門的全部設備臺帳，內容應齊全，否則罰款10元。4. 車間應建立以車間主任為首的設備管理網絡，否則罰款10 元。5. 車間應建立本部門設備包機臺帳，否則罰款10 元。6. 車間應建立本部門的密封檔案（以工段為單位），否則罰款10元。7. 車間應建立本部門的壓力管道檔案（ 以工段為單位） ，否則罰款10元。8. 車間應建立本部門設備管理檢查檔案，并有考核落實記錄，否則罰款 10 元。9. 車間應建立設備事故檔案，并及時上報，否則罰款10 元。10. 每月 26 日之前上交設備管理計劃（檢修、備件計劃），每月 30 日之前上報設備管理總結。? 設備現場管理1. 現場設備應

20、做到軸見光、設備見本色，無死角、無積塵、無油跡，設備衛生一處不合格罰款5 元。2. 工器具要定置管理，擺放整齊，否則一次罰款10 元。3. 現場備品配件應保持清潔，擺放整齊，否則一次罰款10 元。4. 設備運行狀況標識應準確、規范：運行完好設備不標識備用完好設備標識綠色備用設備運行不完好設備標識黃色運行待修檢修設備標識紅色檢修設備5. 不標識或不準確、不規范的每臺設備罰款5 元。? 設備專業管理1. 應保持設備完好，全部設備完好率應達95，主要設備完好率應達 90，每降低1%扣獎1%。2. 應搞好動靜密封的管理，動點泄漏率不超過2%。，靜點泄漏率0.4%。，每增加1%。扣獎1%待機處理的漏點要

21、掛運行待修牌顯示，否則罰款5 元；能處理不處理的漏點一處罰款5 元。3. 搞好備品配件管理，每月26 日前將下月的備件計劃報設備部，因無備件造成停機，扣包機人20元， 扣工段長、車間設備主任各50元。4. 應堅持設備巡回檢查制度，沒按規定巡檢每次罰款5 元。5. 搞好壓力容器及壓力管道的操作、維護和檢修，嚴禁超溫、超壓、振動運行和違章檢修，否則每次罰款10 元。6. 搞好設備的操作維護和保養，違反操作規程及保養規范一次罰款10元，維修質量差一次罰款1050元，若因操作維護和檢修不當，發生設備事故按設備事故管理制度處罰。7. 搞好備用設備的管理，一次不備用罰包機責任人（操作、保全）各50 元（不

22、可抗拒因素除外）。8. 搞好設備的潤滑管理，堅持“五定”、 “三級過濾”，違反一次罰款10 元，加油器具擺放不規范罰款5 元，浪費潤滑油、污染地面一次罰款 10 元。9. 搞好維修、電、儀、操作四位一體包機責任落實，凡因包機責任心差，落實不到位造成的停機，每次罰責任人50 元，發生設備事故按設備事故管理制度執行。? 設備事故管理1. 設備事故管理制度總則：設備事故管理制度本著“四不放過”的原則，即事故原因分析不清不放過，事故責任不明確不放過，事故教訓不總結不放過，事故防范措施不制定不放過，分析查清事故原因，落實事故責任，吸取事故教訓，采取防范措施，嚴格事故管理。2. 設備事故分類：特大設備事故

23、、重大設備事故、一般設備事故和微小設備事故。2.1 特大設備事故：設備損壞，造成全廠停產72 小時；三類壓力容器爆炸或修復費用達50 萬元的均為特大設備事故。2.2 重大設備事故：設備損壞，造成全廠停產24 小時或修復費用達10萬元的為重大設備事故。2.3 一般設備事故：設備損壞造成全廠停產4小時或修復費用達1 萬元的為一般設備事故。2.4 微小設備事故：設備損壞，影響生產和修復費用低于一般事故的均為微小設備事故。3. 設備事故的調查處理：一般和微小事故由事故發生部門組織調查，并提出處理意見，設備部門派員參加，并拿出處理意見。重大設備事故由廠長指定有關部門及人員組成事故調查組。發生特大設備事故

24、，事故部門應及時采取緊急措施，防止事故擴大，由公司領導和安全、生產、設備等有關部門組成調查組。設備事故原因可分為：設計不合理；安裝調試有缺陷；制造質量差；維修保養不周；檢修技術方案失誤；野蠻檢修作業；檢修質量差；備品配件質量差；超期檢修、檢驗；安全附件、儀表儀器失靈；其他。事故處理：本著 “四不放過 “的原則， 找出事故原因，提出防范措施，研究修復方案。事故單位在24 小時內提出書面報告，填寫設備事故報告單， 一般和微小事故由設備部門拿出處理意見；重大和特大事故由廠根據情況拿出處理意見報公司，必要時追究責任人刑事責任。4. 設備責任事故的處罰，經濟損失2000 元以下按修復費用的1015對事故

25、直接責任人進行處罰，對間接責任人按修復費用的5進行處罰； 2000 元 5000 元按修復費用的510對事故直接責任人進行處罰，對間接責任人按修復費用的25進行處罰。修復費用大于5000元的，由事故調查小組提出處理意見，報廠長批準。5. 事故發生后要及時上報，隱瞞不報的, 查出后按兩倍處罰，當班調度各罰款100 元 , 并寫出檢討。6. 原因分析不清、措施不明確的, 根據情節輕重最少罰責任人100 元。7. 事故報告單應當班進行填寫，當班分析原因、落實責任人，確實因專業技術分析不清的可拖至第二天，否則罰款20 元。事故教訓不總結、防范措施不制定每次罰款20元。? 職工技術培訓各車間對保全人員要

26、堅持每周三題，每月一考試，每季度一考評，設備部對保全人員搞好職工業務培訓，每季度組織一次業務考試，張榜公布考試成績。對考核不合格者，按公司有關規定給予補考、留用、察看、辭退。調度管理制度1. 各車間、 部門必須嚴格遵守公司及分廠制定并下發的各種文件的規定。2. 車間出現影響生產因素，需調度員通知其他部門配合的，各部門要無條件服從。3. 生產中出現不正常情況，出現問題的工段必須5 分鐘內通知調度員，若 10 分鐘內未通知調度員罰直接責任人50 元。4. 調度員通知需配合的人員必須10 分鐘內趕到現場，行動遲緩或不予配合者罰款50 元，并給予通報批評。5. 在處理過程中敷衍了事或措施不力者視情節予

27、以處罰。6. 車間開、停車必須提前10 分鐘通知調度員（特殊情況先處理再通知） 。不通知或通知不及時視情節予以處罰。7. 因備用設備不完好或操作原因導致計劃外停車的，一次罰款200元。并視情節輕重追究相關人員的責任。8. 為保證全廠水、電、蒸汽的平衡，任何單位動用影響全公司管網的水井、蒸汽開關必須通知調度員（特殊情況先處理再通知）。否則予以 50 元 / 次處罰。9. 為保證電網穩定，啟、停75KW以上的用電設備，必須通知調度員。否則一次罰款50 元。造成停車的按事故處理。10. 對于調度下達的水、電、蒸汽調節指令，拒不執行或執行不徹底罰款 50 元，并視情節輕重追究責任。11. 嚴格執行調度

28、員指令及調度會安排的任務，并實行4 小時內復命制。12. 對于調度員下達的調度令（電話、口述或書面形式）及調度會下達的任務應及時、嚴格地執行，不執行或執行不力罰款50 元。13. 調度會議應按時參加，遲到者罰款10 元，無故不參加者罰款20元。14. 各車間應保證生產穩定均衡，片面追求產量破壞指標者罰款100元。15. 各車間應嚴格遵守工藝指標和操作規程，每發現一次指標不合格罰款 10 元、是廠控指標按工藝管理制度進行考核。16. 各車間應保證設備正常運行，破壞設備、違章操作視情節輕重追究責任。17. 生產中出現不正常因素，拖延處理時間或處理不力罰款50 元 , 并視情節輕重追究責任。18.

29、生產調度會議紀錄由生產辦公室收集、整理、歸檔，當班調度員負責記錄會議內容19. 生產調度會議每天8:30 由生產辦公室組織召開，特殊情況另行通知。20. 調度會議安排、協調的工作，由生產辦公室負責落實實施情況。并負責按時向調度會或廠長匯報。日常管理制度1. 上下班站隊或在廠區內行走，不按規定一次扣罰當事人10 元、坐姿不正罰款10 元。2. 各車間人員勞保穿戴不整、不齊或不穿者罰款20 元。3. 嚴格交接班3.1 交接班必須嚴格，在產品質量、工藝指標、操作指標、現場衛生、設備狀況等方面，一項不合格扣交班者20 元，如果接班者已接班，則扣接班者20 元。3.2 交接班中出現問題，交班者不解決或解決不徹底扣交班者20元。3.3 對交接班情況了解不細、不真實扣接班者20元。3.4 現場衛生不合格，交接者一次罰接班者10元。3.5 因交接班不清，造成影響生產的，交接雙方承擔同樣的責任，視情節給于同樣的處罰。4. 嚴格定置管理4.1 操作室內物品必須定置規范，不按定置存放物品者扣罰20元。4.2 操作室內椅子、暖氣片上亂放雜物者扣罰20元。5. 嚴格現場管理5.1 各車間操作室、衛生區如出現雜