1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上配方管理制度1. 目的為明確和規(guī)范配方數(shù)據(jù)庫的管理權(quán)限、更新周期、保密方式、配方操作人員的職責(zé)，及對網(wǎng)絡(luò)版配方軟件及數(shù)據(jù)庫的管理，確保配方的保密性和有效性，制定本規(guī)范。2. 適用范圍適用于股份公司產(chǎn)品配方制定、傳遞、執(zhí)行、保存以及銷毀全過程的管理內(nèi)容和要求。3. 管理職責(zé)3.1 營養(yǎng)師負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方參數(shù)的設(shè)計，并可查看產(chǎn)品配方的所有信息。3.2 配方師或授權(quán)人員負(fù)責(zé)配方設(shè)計，并可查看產(chǎn)品配方的所有信息。3.3 特區(qū)（片區(qū)）總經(jīng)理判斷對銷售有幫助時，可從配方師得到限定的信息。3.4 品管部經(jīng)理或授權(quán)的品管人員負(fù)責(zé)配方分解下達(dá)、回收歸檔、銷毀以及監(jiān)督配方執(zhí)行過程。3.5 生

2、產(chǎn)部中控室微機(jī)員和小料車間小料工負(fù)責(zé)按照分解的配方生產(chǎn)；生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)配料記錄的歸檔保存及銷毀。3.6 原料部可從品管部經(jīng)理得到原料需求、使用量及原料變動信息。3.7 財務(wù)部從品管部經(jīng)理得到配方成本變動及具體信息。3.8 質(zhì)量監(jiān)察人員和內(nèi)審、外審中的專業(yè)條款審核人員可查看配方的執(zhí)行情況。3.9 除上述人員外，其余部門或人員原則上無權(quán)查看配方及配料記錄，因特殊原因需要查看配方及配料記錄的，以書面形式報股份技術(shù)部審批。4. 具體條款規(guī)定4.1 配方的設(shè)計4.1.1 配方的設(shè)計要遵守國務(wù)院發(fā)布飼料及飼料添加劑的管理?xiàng)l例以及農(nóng)業(yè)部相關(guān)文件的要求，所使用的原料在飼料原料目錄飼料添加劑品種目錄和藥物飼料添

3、加劑品種目錄3個目錄規(guī)定的范圍內(nèi)。4.1.2 配方設(shè)計還要遵循動物營養(yǎng)的需要，設(shè)計的配方安全、有效、穩(wěn)定。4.1.3 配方設(shè)計有公司任命的營養(yǎng)師或配方師負(fù)責(zé)。4.1.4 配方設(shè)計的流程（1）每日財務(wù)部將原料庫存報表報配方師。（2）每5日品管部將原料、成品的檢測結(jié)果匯總報配方師。（3）每月底銷售或市場部將下月的產(chǎn)品預(yù)估銷量表報配方師。（4）配方師根據(jù)各公司提出的要求和上述報表，結(jié)合市場調(diào)研的結(jié)果設(shè)計/調(diào)整配方，出具PDF版生產(chǎn)配方。配方必須包含的內(nèi)容：公司名稱、產(chǎn)品名稱、配方代碼、配方更新時間、原料用量、標(biāo)簽值、調(diào)整原因、有特殊要求（原料、工藝）的做簡要說明、配方師姓名或電子簽名。4.2 配方的

4、審核與批準(zhǔn)配方師做好配方后，由特區(qū)/片區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核與批準(zhǔn)，報股份公司技術(shù)部備案。4.3 配方傳遞與使用4.3.1品管主管在收到配方后，要同上次配方進(jìn)行比對，有異常信息立即與配方師進(jìn)行溝通確認(rèn)。無誤后，將配方打印一份，加蓋“受控” 印章，在上次原始配方上加蓋“保留供參考”印章，作好分解下達(dá)配方準(zhǔn)備。4.3.2品管主管在兩個工作日內(nèi)將收到的配方分解為大料配方和小料配方，注明執(zhí)行日期、配方編號。無K3系統(tǒng)和小料條碼系統(tǒng)的公司，分解后的大、小料配方均打印兩份，加蓋“受控” 印章，一份留存在品管部，另一份分別下達(dá)到主車間和小料車間，分解后配方的領(lǐng)用人在文件發(fā)放/回收記錄上簽字。4.3.3新配方下達(dá)后

5、，原被替代的大、小料配方應(yīng)立即回收，并在文件發(fā)放/回收記錄上注明回收日期，標(biāo)識“保留供參考”印章，防止誤用。同一配方代號不允許有兩個或兩個以上的配方在生產(chǎn)車間同時出現(xiàn)。4.3.4使用了K3系統(tǒng)和小料條碼系統(tǒng)的，由品管主管在K3系統(tǒng)分解為大料、小料配方，并由指定的品管人員進(jìn)行核對。只打印一份留存，加蓋“受控” 印章。不再進(jìn)行紙質(zhì)下達(dá)。4.3.5臨時（或替代）、搭配、增加使用的大料、輔料或回機(jī)料，品管主管應(yīng)將使用方案報配方師同意后執(zhí)行（遵照工廠的回機(jī)料政策）。4.3.6生產(chǎn)部按最新配方組織生產(chǎn)，由品管主管或指定的品管人員加強(qiáng)過程監(jiān)控。堅持首次、定期或不定期核對配方的執(zhí)行情況，關(guān)注理論與實(shí)際原料的耗

6、用情況和配料精度，保證配方有效實(shí)施。大料、小料的配料記錄當(dāng)班及時交由生產(chǎn)經(jīng)理保存。新配方使用時品管部要檢驗(yàn)配方調(diào)整前后產(chǎn)品內(nèi)外在質(zhì)量的一致性，如有異常或疑問，及時聯(lián)系配方師。4.3.7配方執(zhí)行后，由營養(yǎng)師組織營銷部、品管部及時進(jìn)行跟蹤飼養(yǎng)效果對產(chǎn)品是否滿足顧客需求做出評價，形成評價報告，再將達(dá)到預(yù)期的效果對營銷人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。對于沒有達(dá)到預(yù)期效果的產(chǎn)品，要查找原因，并提出改進(jìn)的方案。4.3.8配方下發(fā)執(zhí)行后，由品管部建立配方動態(tài)表，并注明新調(diào)整配方的原因、使用效果等。4.4 配方更改配方的更改由公司品管主管向配方師提出申請，配方師進(jìn)行更改。4.5配方保存、銷毀4.5.1每月初，各公司品管部

7、將配方動態(tài)表以電子文檔的方式發(fā)給配方師和技術(shù)部留存。4.5.2各公司品管部應(yīng)帶鎖保存原始配方文本、回收配方和分解后的在用配方，并不定期進(jìn)行分類、歸檔保存，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識（受控、保留供參考或作廢）。4.5.3 保留供參考或作廢的配方及配料記錄超過兩年，進(jìn)行銷毀。4.6配方保密4.6.1 各部門及相關(guān)人員按職責(zé)權(quán)限獲得相關(guān)信息。所有配方接觸人員必須與公司簽訂書面保密協(xié)議。4.6.2 中控室和小料車間的電腦均應(yīng)根據(jù)操作人員的職責(zé)設(shè)置不同的權(quán)限。4.6.3 所有接觸配方（原始配方、分解配方、電腦配方等）及主車間、小料車間配料記錄的人員不得對外拷貝、發(fā)送、照相、轉(zhuǎn)抄和復(fù)印，以防泄密。4.6.4 片區(qū)間和片區(qū)內(nèi)公司配方原則上不得相互抄送。4.6.5各報表和配方傳送的郵箱使用均只能是總部統(tǒng)一的個人辦公郵箱，需審批的報告可使用部門郵箱