1、衡水市桃城區(qū)人民武裝部關(guān)于2017年預(yù)算公開編制情況的說明衡水市桃城區(qū)人民武裝部部門預(yù)算公開目錄1、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2、部門預(yù)算安排的總體情況3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況4、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因5、績效預(yù)算信息6、政府采購預(yù)算情況7、國有資產(chǎn)信息情況8、名詞解釋9、其他需要說明的事項衡水市桃城區(qū)人民武裝部2017年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、河北省財政廳關(guān)于印發(fā)<河北省預(yù)算公開操作規(guī)程實施細(xì)則>的通知（冀財預(yù)2016129號）和政府信息公開制度等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本地區(qū)民兵、預(yù)備役工作

2、，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域內(nèi)人民武裝工作2、領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練和武器裝備管理。3、開展全民國防教育，做好擁軍優(yōu)屬和擁政愛民的工作，組織民兵參加三個文明建設(shè)。4、組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤、防汛、搶險、救災(zāi)等任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會治安。5、負(fù)責(zé)民兵和預(yù)備役人員登記、統(tǒng)計工作，保質(zhì)保量完成征兵任務(wù)。6、負(fù)責(zé)國防動員工作，戰(zhàn)時負(fù)責(zé)組織動員民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線、保衛(wèi)后方和協(xié)助組織人口疏散等工作。7、加強(qiáng)自身正規(guī)化建設(shè)，建立良好的戰(zhàn)備、工作、學(xué)習(xí)和生活秩序。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式衡水市桃城區(qū)人民武裝部軍隊正團(tuán)級財政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)

3、算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 （一）收入說明 一般預(yù)算收入：反映本部門當(dāng)年一般預(yù)算撥款收入。2017年我單位預(yù)算收入全部為非限額補助共217.58萬元。（二）支出說明 2017年支出預(yù)算數(shù)為217.58萬元。其中：基本支出73.96萬元，是按定員定額標(biāo)準(zhǔn)核定的人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等保證單位正常運轉(zhuǎn)的支出；項目支出143.61萬元，主要用于城市民兵訓(xùn)練、應(yīng)急營拉動、入伍新兵一次性獎勵金、國防教育、兵役征集等專項業(yè)務(wù)活動。（三）比上年增減情況2017年部門預(yù)算較2016年減少16.16萬元，其中：基本支出減少9.75萬元；項目經(jīng)費減少6.41

4、萬元。 三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況 2017年我部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為7.3萬元。主要指部門的日常公用經(jīng)費，包括辦公費、郵電費、辦公用房取暖費等。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因無五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：由預(yù)算部門根據(jù)黨委政府的施政目標(biāo)和決策部署、部門事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃確定。部門發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)要與政府年度施政目標(biāo)相銜接，保障政府相關(guān)目標(biāo)的實現(xiàn)。部門年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)要定性與定量描述相結(jié)合，盡可能量化，便于考核。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：衡水市桃城區(qū)級部門職責(zé)工作活動績效目標(biāo)表部門編碼及名稱：預(yù)算年度：2017年單位：萬元元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)績

5、效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差123456789 負(fù)責(zé)本地區(qū)民兵、預(yù)備役工作，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域內(nèi)人民武裝工作。38.6172 負(fù)責(zé)本地區(qū)民兵、預(yù)備役工作，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域內(nèi)人民武裝工作。 負(fù)責(zé)本地區(qū)民兵、預(yù)備役工作，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域內(nèi)人民武裝工作。 領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練和武器裝備管理。20 領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練和武器裝備管理。 領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練和武器裝備管理。 開展全民國防教育，做好擁軍優(yōu)屬和擁政愛民的工作，組織民兵參加三個文明建設(shè)4 開展全民國防教育，做好擁軍優(yōu)屬和擁政愛民的工作，組織民兵參加三個文明建設(shè) 開展全民國防教育，做好擁軍優(yōu)屬和擁政愛民的工作，組

6、織民兵參加三個文明建設(shè) 組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤、防汛、搶險、救災(zāi)等任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會治安。6 組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤、防汛、搶險、救災(zāi)等任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會治安。 組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤、防汛、搶險、救災(zāi)等任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會治安。 負(fù)責(zé)民兵和預(yù)備役人員登記、統(tǒng)計工作，保質(zhì)保量完成征兵任務(wù)。72 負(fù)責(zé)民兵和預(yù)備役人員登記、統(tǒng)計工作，保質(zhì)保量完成征兵任務(wù)。 負(fù)責(zé)民兵和預(yù)備役人員登記、統(tǒng)計工作，保質(zhì)保量完成征兵任務(wù)。 加強(qiáng)自身正規(guī)劃建設(shè)，建立良好的戰(zhàn)備、工作、學(xué)習(xí)和生活秩序。3加強(qiáng)自身正規(guī)劃建設(shè)，建立良好的戰(zhàn)備、工作、學(xué)習(xí)和生活秩序。 加強(qiáng)自身正規(guī)劃建設(shè)，建立良好的戰(zhàn)備、工作、學(xué)習(xí)和生活秩序。六、政府采購預(yù)算情況2017年無政府采購預(yù)算。七、國有資產(chǎn)信息情況桃城區(qū)人民武裝部固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：桃城區(qū)人民武裝部 截止時間：2016年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額1、房屋（平方米）2247其中：辦公用房（平方米）2247八、名詞解釋 基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)