1、江蘇公司環境與職業健康安全管理體系內審準備材料序號準備材料說明負責部門完成時間1體系管理手冊需含管理規章制度、設備（或崗位）安全操作規程、應急預案，下發正 式運行，完成培訓。各部門20176152文件記錄的管理，含體系文件記錄清單、記 錄管理（該記錄特指環境與職業健康安全管 理體系規章制度涉及的記錄）新發布的文件：是否經過審批？是否發放到相關部門或崗位？ 外來文件：是否識別、發放？作廢文件：作廢文件的清理及標識 記錄的填寫：是否規范、清晰？ 記錄的歸檔：可設置歸檔清單（包括歸檔的記錄名稱、歸檔日期、交資 料人、接資料人、保存地點 /位置等）。各部門20176153內外部因素分析及應對措施。確定

2、哪些內外 部因素會影響環境、職業健康安全績效，如 何影響公司的環境和職業健康安全績效，針 對這些問題采取哪些應對措施。公司內外部環境因素分析及應對措施女口：相關方廠房建設不及時，直接影響噴烤漆房建設，含苯系物廢氣直 接排入大氣，污染大氣。各部門4相關方識別、相關方需求的識別。有哪些相 關方會影響公司環境、職業健康安全績效； 列出清單，清單內列出這些相關方對環境、 職業健康安全方面的要求。女口：國內外客戶對公司環境、職業健康安全有什么要求？周邊企業或居 民對公司環境、職業健康安全有什么要求？員工對公司環境、職業健康 安全有什么要求？后處理外包單位對公司環境、職業健康安全有什么要 求？市區環境主管

3、部門 /職業健康安全主管部門、園區管委會對公司環 境、職業健康安全有什么要求？機電集團、重慶通用集團對公司環境、 職業健康安全有什么要求？各部門5環境因素識別、風險評價及控制措施策劃環境因素評價表重要環境因素及控制措施表各部門序號準備材料說明負責部門完成時間6危險源辨識、風險評價及控制措施策劃危險源辨識及風險評價表各部門20176157環境、職業健康安全法律法規識別、獲取、 應用適用的環境保護方面的法律法規、標準規范及其他要求清單適用的職業健康安全方面的法律法規、標準規范及其他要求清單各部門20176158環境目標、職業健康安全目標環境目標、職業健康安全目標實施這些目標的措施（可針對每項目標制

4、定保證措施）質量安全部9人力資源管理，影響公司環境績效、職業健 康安全績效和履行合規義務的崗位及人員能 力的確定。環境、職業健康安全教育培訓計劃（列出體系運行后的臨時培訓計劃， 各部門、分公司自行組織對體系文件進行宣傳培訓） 環境、職業健康安全教育培訓記錄及效果評價 新員工的“三級”安全教育（必要時） 轉岡/復岡人員的安全教育（必要時）“四新”培訓（必要時）公司總經理、分管安全的副總經理、公司各級生產安全管理人員培訓合 格證明特種作業人員操作證（電工、焊工、起重工等）人事行政部10信息交流管理安委會會議紀要安全工作例會記錄或會議紀要每周的例會記錄報給總公司的報表（隱患排查與治理報表、事故報表）

5、 安全環保工作簡報安全環保檢查情況通報政府主管部門的檢查情況通報等質量安全部序號準備材料說明負責部門完成時間11運行管理勞動防護用品發放記錄作業現場人員勞動防護用品穿戴情況 危險化學品的安全技術說明書 危險廢物產生記錄臺帳、危險廢物內部轉移登記臺帳、危險廢物內部儲 存臺帳危險廢物委托處置協議（必要時） 危險廢物轉移五聯單（必要時） 特種設備的備案登記 特種設備的日常檢查、維護保養 特種設備的定期檢驗 環保設備設施的日常檢查、維護保養 職業健康設備設施的日常檢查、維護保養 危險作業審批、作業時的監管 環境影響評價報告 職業病危害預評價報告 安全設備設施預評價報告 危險化學品采購備案申請（向公安部

6、門申請備案）（必要時）危險化學品入庫登記臺帳 危險化學品出庫領用臺帳 防雷防靜電裝置安全性能測試 手持電動工具的絕緣測試報告 現場安全通道的設置及是否有堵塞 現場安全警示標志的設置及完好情況 現場職業危害告知牌的設置及規范性 危險廢物堆存點標志設置及規范性 現場廢棄物收集桶/收集箱的設置 現場是否存在未按規定分類收集的情況 原輔材料/設備設施/備品備件/產品的安全堆放各部門2017615序號準備材料說明負責部門完成時間運行管理現場作業人員是否按規章制度、操作規程操作各部門12運行管理一般固體廢棄物轉移交接登記臺帳（如：食堂的潲水）食堂安全管理（衛生許可證、廚師健康證、食品采購登記表、食品留樣

7、登記表、餐具消毒記錄）上下班通勤車租用協議（主要查是否包括交通安全方面的內容）人事行政部201761513運行管理安全管理協議（與后處理工序、外部運輸車輛等外包方簽訂的安全管理 協議）市場部 供應鏈部201761514運行管理安全費用提取和使用情況財務部15應急預案綜合應急預案專項應急預案現場處置方案（或現場處置措施）質量安全部16應急預案演練應急預案演練計劃（綜合或專項每年至少1次；現場處置措施上半年和下半年至少各1次；公司目前可只提供 1次綜合或專項應急預案演練， 只提供1次現場處置措施演練）應急預案演練方案應急預案演練記錄質量安全部序號準備材料說明負責部門完成時間應急預案演練總結評價應急演練存在問題的改進計劃（必要時）17公司及各部門環境、職業健康安全目標指標 完成情況檢查統計。每月或每季度一次質量安全部201761518公司職能部門的日常環境、職業健康安全檢 查（隱患排查）查日常安全隱患檢查記錄質量安全部201761519職業危害因素監測出具報告或簽訂的合冋質量安全部20污染物