1、市場系統KPI指標體系指標衡量要素指標名稱指標定義/衡量標準設立目的數據/證據收集備注財務表現/投入產出組織增幅銷售額增長率計劃期內，分別按訂貨口徑計算和按銷售回款口徑計算的銷售額增長率作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要指標財務部暫按訂貨額及回款額人均利潤人均銷售毛利增長率計劃期內，產品銷售收入減去產品銷售成本后的毛利與營銷系統平均員工人數之比反映營銷系統運行的效率財務部、人力資源部（配合）暫按銷售毛利總額的增長率成本控制銷售費用率降低率計劃期銷售費用支出占銷售收入比率的降低率反映銷售費用投入產生銷售收入的效果，促使營銷系統更有效地分配和使用銷售費用財務部暫為監測指標顧客客戶滿意客

2、戶滿意度衡量客戶對公司形象、產品、服務、接待及員工形象滿意程度的綜合指標，衡量標準中包含有關營銷系統的用戶投訴率及營銷環節引起的退貨率以市場為牽引，提高客戶滿意度質量管理部（外部調查）市場份額市場占有率計劃期內，按某一產品計算的銷售額占該產品總市場容量的比率反映公司產品在市場中的地位，促使提高產品市場份額營銷辦（外部調查）暫為監測指標內部流程渠道銷售網絡覆蓋率相對目標市場而言，已有的銷售網絡與整個市場的銷售網絡的比率反映出本公司的市場潛力或市場工作的缺陷市場營銷部組織學習人力資源營銷隊伍的實力對營銷隊伍的人員規模、結構、水平、學習能力等方面的綜合評價反映營銷實力，促使營銷方面人力資本的增值人力

3、資源部組織氣氛部門員工士氣員工對管理者、管理體制、工作環境等方面的綜合滿意程度直接反映部門的工作效率人力資源部附表二：研發系統KPI指標體系指標衡量要素指標名稱指標定義設立目的數據/證據收集備注財務表現/投入產出組織增幅專利數量年度內專利申報及批準的數量促進新產品開發，以及加強知識產品權保護總經理辦公室新產品的市場競爭力新產品在市場先機、技術、質量、價格等方面與競爭對手相比的競爭力及時將新產品推向市場，確保新產品的發展潛力市場營銷部新產品銷售比例年度新產品訂貨額占全部銷售訂貨額的比例反映產品研發的效果，體現公司后勁的增長，堅持產品的市場檢驗標準財務部成本控制技術及模塊復用率在新產品或非標產品中

4、采用現有技術和模塊的比率的提高率提高技術和模塊的通用化和標準化水平，降低采購、制造和維護成本生產系統顧客客戶滿意外部投訴其他部門（市場、生產等）及客戶對研發系統的有效投訴數提高對下游環節及客戶的服務意識和質量總經理辦公室內部流程速度TTM（產品上市周期）新產品從立項到規模推向市場的時間加快產品開發周期市場營銷部組織學習技術創新產品技術的領先性核心技術在行業中的地位、領先性及后勁確保核心技術領先優勢行業調查人力資源研發團隊的實力對研發團隊的人員規模、結構、水平、學習能力等方面的綜合評價。以符合研發戰略需要為標準反映研發實力，促使研發方面人力資本的增值人力資源部組織氣氛部門員工士氣員工對管理者，管

5、理體制、工作環境等方面的綜合滿意程度直接反映部門的工作效率人力資源部附表三：生產系統KPI指標體系指標衡量要素指標名稱指標定義設立目的數據/證據收集備注財務表現/投入產出組織增幅及時齊套發貨率指在計劃期內生產系統按照訂貨合同及時齊套正確發貨的產值占總的應發貨產值的比率反映生產系統和公司整體的合同履約能力財務部考核時結合及時齊套正確發貨產值的增長蓄生產率提高人均產值增長率計劃期內生產系統總產值（按發貨計）與平均員工人數之比反映生產系統的勞動生產率，促使其減人增效財務部、人力資源部成本控制可比采購成本降低率按代表性物料品種計算的與上年同期比較的采購成本降低率，在采購成本中包含采購系統的費用分攤額降

6、低物料采購綜合成本財務部制造費用率降低率產品制造成本中制造費用所占比率的降低率促使生產系統降低制造費用財務部顧客投訴顧客投訴率由于生產系統原因導致的最終顧客、代理商及營銷人員的有效投訴提升生產系統的服務質量總經理辦公室內部流程質量質量保證體系有效性質量保證體系運行與ISO9000標準的符合性促使按ISO9000標準運行品質部一次合格率在整個生產過程（含外協）的各環節的產品合格率的乘積建立有效的質量控制和質量保證體系品質部采購物料合格率指計劃期內經IQC檢驗合格的物料采購額占計劃的物料采購額的比率反映采購系統控制供應商交貨的能力。品質部組織學習組織氣氛部門員工士氣員工對管理者，管理體制、工作環境

7、等方面的綜合滿意程度直接反映部門的工作效率人力資源部總經理辦公室KPI指標體系附表四：指標衡量要素指標名稱指標定義設立目的數據/證據收集備注財務表現/投入產出組織增幅對總經理的協助程度在參謀決策、計劃制定、考核、信息收集等方面協助總經理工作的好壞做好總經理的參謀和助手總經理管理改進項目的優質完成率優質完成的管理改進項目數占總的管理改進項目數的比率關注管理改進項目的最終成效公司高層領導成本控制管理費用率降低率計劃期內，總經理辦公室公室管理費用支出占銷售收入的比率的降低率促使總經理辦公室通過預算管理，合理調配資源，有效地提高管理費用支出效果，降低管理費用率財務部監測指標顧客客戶滿意公共關系滿意度對

8、外合作關系改善的程度改善公司經營環境外部調查各部門內部流程信息信息傳遞公司信息流通的有效性和及時性保障公司上傳下達信息溝通渠道的順暢公司領導及各部門組織學習組織氣氛部門員工士氣員工對管理者、管理體制、工作環境等方面的綜合滿意程度直接反映本部門的工作效率人力資源部附表五：人力資源部KPI指標體系指標衡量要素指標名稱指標定義設立目的數據/證據收集備注財務表現/投入產出組織增幅合格人員需求滿足率計劃期，經招聘、培訓和調配為各部門提供的合格人員占各部門人員總需求的比率反映人力資源系統對公司人力資源需求的滿足能力各部門生產率人力資源部人員比例計劃期內，人力資源部人員平均數占公司員工平均數的比例 使人員規

9、模控制在合理的范圍內人力資源部監測指標成本控制管理費用率降低率計劃期內，人力資源部管理費用支出占銷售收入的比率的降低率促使人事行政系統通過預算管理有效地提高管理費用支出效果和降低管理費用率財務部顧客客戶滿意服務滿意度全體員工對人事服務的滿意情況提高人事的服務質量員工調查內部流程績效管理績效考核有效性績效考核對目標完成的有效關系改善和提高績效考核的效果各部門組織學習人力資源公司人力資本對公司的人員規模、結構、水平、學習能力等方面的綜合評價促使公司人力資本的增值總經理辦公室培訓人均培訓時數每年平均每位員工接受的培訓時數促進人力資源開發總經理辦公室監測指標組織氣氛全體員工士氣全體員工對管理體制、管理

10、者工作環境等方面的綜合滿意程度直接反映公司的工作效率員工調查附表六：財務部KPI指標體系指標衡量要素指標名稱指標定義設立目的數據/證據收集備注財務表現/投入產出組織增幅資金需求的及時滿足率及時到位的資金占總的資金需求的比率優化資金的預算及流量管理，合理拓寬融資渠道采購部、營銷部等部門凈利潤增長率計劃期內，按收付實現制計算的凈利潤增長率旨在促進財務部通過全面預算的有效控制和對貨款回收的有效監控，促使公司最終成果的增長財務部監測指標生產率財務人員比例計劃期內，財務人員平均數占公司員工平均數的比例使人員規模控制在合理的范圍內人力資源部成本控制管理費用率降低率計劃期內，公司管理費用支出占銷售收入的比率

11、的降低率促使財務部通過全面預算管理有效地提高管理費用支出效果和降低管理費用率財務部顧客客戶滿意服務滿意度全體員工對財務部提供的財務服務的滿意度提高財務服務的質量員工調查內部流程信息財務信息財務報告、報表及財務分析信息的質量及及時性提高財務信息的及時性和質量管理層組織學習組織氣氛部門員工士氣員工對管理者，管理體制、工作環境等方面的綜合滿意程度直接反映部門的工作效率人力資源部附表七：行政服務部KPI指標體系指標衡量要素指標名稱指標定義設立目的數據/證據收集備注財務表現/投入產出生產率提高行政服務人員比例降低率計劃期內，行政服務人員平均數占公司員工平均數的比例降低率旨在促進行政服務部減人、增效人力資源部成本控制管理費用率降低率計劃期內，公司行政服務費用支出占銷售收入的比率的降低率促使行政服務部通過預算管理有效地提高管理費用支出效果和降低管理費用率財務部顧客客戶滿