1、精編秤"d:丈檔下救可編沿為建立行業質量管理體系審核制度規范行業審核工作程序,全面 推進煙草行業質量管理體系建設,提升體系運行水平和質;Q特制訂本 工帕麋些一“行業審核的指導思想和目的掛導強想堅持夙科學媛庭觀的指導.緊緊圈繚建設產格癇卷*富有 效率，充滿活力的中國煙草總體要求.結合行業中心工作:,貫徹和推行 Z質癮畔贏建立禪筆V規耘矗飯的管理體索瀬持鑽改敝瓠券嶷業驚理 基礎，全面提升煙草荷業管理水平S審核R斷捋導煙草0啞工商蠱亞質量管理林系按照行業總W畳 和質量管理體系建設要求建芷和實施：評價企業質量皆理體系運行的有 效性.發現改進的機會J°二"行業審核依拯煙草行

2、業改革和發展的總體要求和中心工作;_iMB.2.國家局關于煙草行業質量管理體系建設的有關文件；FF3. 國家及煙草行業有芙的法律法規。行業標準與技術規范；4. gb/tl91-（質量管理體系要求擁三賛行業審核的組織有啞審核工栢由國紊扁臓豬看司魚履酬難/劇海議襯亞審 卜制度建立J審核趙胸捕花 WSBWWtt結惑暉縱 審 檢輜佩伍的建么軸和嘗理鞭11審核工作組也國家局聘請的行業審核專家隊槌組成審核實行組長 負責制山四“行業審核的性質汜形式“對象審核性質行業審核是行業審核專家對行業工商企業質量體系建設 工作質量和體系運行水平進行的內部評審°：審核形式行業質量管理體系審核采用現場審核的形式對

3、被審核企 業體系建立和運行情況進行綜合評價。.審核對象行業賣施iso9質量管理體系的省級工業公司及地市級局 S司九五*行業審核的主要內容和方法行業審核是對煙草工商企業質量體系建設的有效性評價存評價企業 質量管理工作是否與行業改革和發展重點工作及企業中心工作緊密結 合，引導企業的質量管理體系建設更好地為企業的長遠發展服務突出 姻率獰站理的巫點和特點，畫臂體集運呑的發果,囲辿曹3|誡平 的全面提升推動行業體系建設工作健康發展x審秩諭生要丙容國鯛體縈建設的相媒求的落實情風 壇訓工作 的開展情況和效果：內審工作的組織，審核的深度和有效性廠管理評審 效果和水平；體系持續改進機制的建立與效果;體系建立前后

4、基礎管理 水平的比較；與行業重點和中心工作的結合等。審核方法行業審核運用過程方法和管理的系統方法，分析管理現 狀，發現體系運行的薄弱環節和改進的機會既要滿足標準要求,更要 突出行業特點,把握行業發展方向和國家局導向，把行業方針.政策¥ 重點工作的落實和體系建設的有效性他為審核的關注點P六“行業審核的申請程序cn« tofadIItad按照國家煙草專賣局關于進一步做好全面實施質量管理體系工作 的通知國煙運卿2號”以下簡稱通知"要翥 進行體泰建設的商 業企業,在達到國家局規定的體系運行時間堯成企業內部審核和管理 評審之后，經各省級公司組織審核確認并將審核結果報國家局備

5、案36 個重點城市局乂公司為必審對象，由各省級主管部門向國家局書面申 請行業審核；其他地市級局（公司）由國家局對其進行隨機抽樣審核黑 各省級匚業公司直接向區彖局旨面申請行業審核。書面申請行業審核報 告主要內容是體系建設工作情況介紹，包括機構設置、人員配備、壇訓 人次及內容、企業內審管理評審及改進惜況.省級公司審核情況，申 謂進行行業審核的時間等國家局對受審核企業下發審核通知書，確定 行業審核時間及審核組成員等。對省級工業公司的審核不超過四個工作 日，對商業企業的審核不超過三平工作日黑在通知下發以前己經通過第三方認證的地市級局£公司人由 省級局（公司組織審核并將審核結果報國家局備案,，

6、國家局對其進行 隨機抽樣審核。家局行業審核將作為一項長期性工作，既對體系建立實施效果進行總體 把關,.同時作為一項管理評價方法評價各省級公司的管理水平。 會制強業書理禪價標魁 僚年癮組織匕韻和的細刊曲鞫誘為 持 續改進和全面提升休系運行水平誠七、行業審核結果的報告現場審核結束，山審核組向受審核企業出具審核報告和體系審核觀 察項綜合評價企業體系建立實施和運行悄況以及行業重點專項工作的 執行情況和改進的建議°行業審核結論有三種一是體系運行有效,同意 申請第mm證審肉 二魁體系運氛期翊t 酬曰忸整如 整 改措施經審核組驗證有效后再進行第三方認證審核；三是體系運行存在 較多問題，不予推薦第三方認證