1、.管理性文件訂單交付管理流程2014-09-10分發2014-09-10實施有限公司分發專業資料.1 目的對可能影響訂單交付過程的諸多因素，作出切合實際的控制安排，以確保生產過程完全受控，符合預期的要求。2 適用圍本程序適用于本公司產品 （包括特殊要求訂單和樣品） 的生產過程和交付過程控制。3 術語無。4 職責4.1市場部：收集顧客訂單信息、發放訂單；收集并傳遞顧客對公司的交付績效信息。4.2 技術部 :對非常規訂單進行技術評審，為新產品型號建立流程卡。4.2物流科：部物料、生產計劃的制定、發放和跟蹤；物料安全庫存的制定。4.3采購科：根據部申購單，采購物料。4.4成品倉庫：成品的儲存和發運，

2、部交付績效統計。4.5制造部：完成部生產指令。4.6檢驗組：成品和半成品外觀尺寸檢驗。專業資料.4.7管理部：生產巡檢，過程質量跟蹤，材料和產品靜態物理性能檢驗。5 培訓和資格5.1 制造部、管理部、物流科負責人，班組長、生產計劃員應接受過本程序文件的培訓。6 工作程序崗 位流 程圖工 作容支持文件和記錄銷售預測6.1 銷售預測市場部6.1.1 市場部各區域經理及負責人根據過去的實際銷售、產能、顧客訪問等預測報表經理情況對未來 1-3 個月的銷售量進行預測，并匯總形成預測報表， 以供參考，但不能作為生產依據。專業資料市 場 部NG訂單接收業務員同顧客協商OK訂單登記市場部業務員訂單庫存查詢物流

3、科訂單批準計劃員.6.2 訂單接收業務員將不同形式的訂單信息轉化為部訂單，填寫“訂單”。填寫訂單時必須確認清楚重要信息，如型號、數量、寬度及特殊要求，原則上要訂單求書面確認。特殊要求和樣品訂單由業務員需和技術部等相關部門進行確認，相關部門要在 “訂單” 上簽字。 如無法達到特殊要求的，應及時同顧客協商。對于沒有模具的訂單，業務員應同時開出開模申請單。業務員要定期及時更新模具清單。6.3 訂單登記每個業務員應對自己所負責的客戶訂單進行登記，并作好記錄和編訂單登記表”號。 登記時要重點注明特殊要求和樣品，以便發貨前確認。6.4 訂單庫存查詢市場部勤在接到業務員“訂單”后通過查ERP 庫存和詢問進行

4、庫存訂單查詢，并 將現庫存量和需生產數量填寫在“訂單”上。同時登記相關庫存信息以書面形式傳達給成品倉庫管理員，以備倉管員及時出庫。專業資料.6.5 訂單批準每個正常 “訂單” 都需市場部經理審核才可下單（也可指定授權人） 。訂單市場部NG對于重要產品重要客戶、訂單數量大、信譽不良（如欠款多）客戶、后勤OK價格存在不合理等需總經理確認才可下單。如果有開模申請單的，對其進行審核批準。崗 位流 程圖工 作容支持文件和記錄訂單交期評審6.6 訂單交期評審物流科6.6.1 常規訂單交期評審由制造部經理、生產計劃員、 物流科科長進行， 評訂單接受？NG輸單員審結果記錄在“訂單”上，評審結論反饋給相關業務員

5、，業務員如對評審OK交期有疑問，與客戶溝通無果條件下可選擇放棄訂單，但是非常規訂單需同領導反饋。特殊要求訂單除了按常規訂單交期評審外，還應增加技術部等相關部門評審。專業資料訂單 ERP 輸入物流科輸單員生產計劃排產物流科流程卡打印計劃員反饋.6.7 ERP 輸入6.7.1物流輸單員對每日的“訂單”及時進行 ERP 輸入，輸入時要全面，訂單特別是客戶特殊要求。并打印生產通知單交市場、生產、檢驗、物流生產通知單各一份，以便生產、檢驗按單生產，半成品倉管員將庫存產品轉入改印、改切或檢驗入庫工序。6.8生產計劃排產6.8.1計劃排產分混合線（1# 、 2# 線）和 3# 線排產，混合線由制造部助理來排

6、產， 3# 線由物流計劃員來排產。 各生產線根據生產通知單產品生產通知單交期、目前的產能、產品報廢情況排產，并打印流程卡，安排生產。流程部聯絡單卡號必須唯一。6.8.2如有不足模原因需要補單的，必須有補單依據，并寫明流程卡號。6.8.3對于不足模補單的應優先安排生產，以便及時統一發貨。專業資料.6.9 流程卡打印計劃員制造部根據排產計劃打印工藝流程自檢卡，并交班組長生產。流Q/JBPT4031-2012工藝流程制造部程卡號必須唯一。自檢卡崗位流程圖工作容支持文件和記錄專業資料.6.10 生產作業 :現場生產作業制造部生產計劃員將日計劃發給生產線主管或班組長，產線主管或班組長Q/JBPT4031

7、-2012工藝流程來分配具體的生產任務，流程卡上有特殊要求的必須重點傳達給操作工。自檢卡操作人員按工藝流程自檢卡要求完成產品。每個工序格按照交付時間的先后順序生產（除非制造部經理特批），在各工序生產過程中由班組長或跟單員隨時可根據不足模流程卡號或其他依據補單。工序結束后，由生產統計員負責統計實際生產數量，合格率等，并將報廢需要補做的產品型號和數量反饋給生產計劃員并排到ERP 中，并附補單依據或流程卡號。套筒磨削完成進行半成品的過程檢驗，不足模的標明合格寬度，統一掃描的進入半成品庫。報廢的產品登記在“檢驗記錄單”上。每日反饋給生產班組長。檢驗組對切割的皮帶或套筒進行尺寸和外觀的最終確認，合格則入

8、Q/JBPT4138-2012不合格評成品庫。批量不合格填寫“不合格評審單”進行書面確認處理案。審單專業資料制造部現場問題處理管理部技術部流程圖.6.11 現場問題處理生產線質量問題：操作若發現1 模產品出現質量問題，直接將問題Q/JBPT4031-2012工藝流程寫入“工藝流程卡”上，并及時反饋給班組長，并協同班班長對作業人員自檢卡反映的問題進行材料、工藝等仔細核查,班組長有權再安排生產1 模以便跟Q/JBPT4138-2012不合格蹤查問題。若還是無法解決及時通知管理部。管理部組織技術部、制造部評審單相關人員對反映的問題進行仔細核查,并安排生產跟蹤驗證，如還是出現類質量問題處理單似問題立即

9、停止生產，并組織開會討論，原則上在材料、設備、工藝確認部聯絡單無異常后轉入技術部或管理部進行組織分析，應由技術部或管理部主導。相關進展要及時形成書面記錄反饋生產產線;對于短時間無法解決的問題,應將問題升級處理。班組長將有質量問題的產品放入待判區,由部門領導與技術員、管理部每天約定定時判定。工作容支持文件和記錄專業資料.6.12 入庫制造部、2# 產線由制造部開入庫單入庫，并由倉管員確認簽字，3# 產入庫單檢驗組線由檢驗組對合格產品進行掃描入庫。倉管員要對所入庫的型號、數量等信息進行核實。入庫測試員6.13 出廠檢驗根據客戶要求和公司檢驗標準進行靜態測試，對于送樣產品要形成檢測報告出廠檢驗書面檢

10、測報告，并封樣保留。6.14交付備貨發運，交付成品倉成品倉管員根據每日發貨清單及運輸特點合理安排發貨，并在成品發貨清單管員臺帳及標簽卡中及時作相應記錄，以保證帳物相符。生產通知單產品交付應做到：包裝完好、數量準確、標識正確、發貨及時、憑證齊全、手續完備、交接清楚，送貨單和出廠單必須要有管理部簽字。對于已經延期1 個月以上的訂單發貨前由市場部與客戶再次確認。由于任情況的意外發生而可能導致生產計劃無法如期完成或延期交貨，應填寫“部聯系單”，由市場部與顧客聯系，確保不影響顧客。專業資料.6.15 交付及時性統計交付及時性統計物流科6.15. 1倉庫管理員將公司供貨情況記錄輸入ERP 系統的發貨單上，物流交付及時性統計統計表科長科每月進行一次匯總統計。因公司原因導致