1、ISO/TS16949:2002質量管理體系建立和實施中總 經理 的任務 和要求（參考）1總要求1.1建立和實施ISO/TS16949:2002質量管理體系對我公司的發展至關重要，從公司領導 到各部門應高度重視，抓緊時間完成歸口管理的工作，確保公司順利通過 ISO/TS16949:2002質量管理體系認證審核。1.2最重要的是對質量管理體系相關的過程進行分析和控制，各部門及時填寫體系運行的記 錄表格，編制有關的報告。并配合其他部門完成本部門涉及的質量管理體系其他有關工作。13對過程控制采用的是過程方法。過程的示意圖（烏龜圖）如下圖所示。每個部門都要從 本部門分管過程的輸入、輸出需要的資源崗位人

2、員的能力、過程運行應遵循的程序（方 法）和衡量過程業績的指標幾方面，對過程進行分析評價和控制，看看是否符合體系文件 或策劃的要求，認真對過程實施控制，直至過程輸出滿足輸入的要求，并要對過程進行持續 改進。使用什么資源（設備/材料）過程輸入K 過程的I 活動過程如何做（方法/程序/技術）由誰進行（分管部門/能力/培訓）1.4 ISO/TS16949:2002質量管理體系認證審核，要求極嚴格，要求提供一年體系運行的記 錄和資料，特別是過程的業績及其發展趨勢，根據數據畫出如下所示的趨勢圖，從而判斷體1-5各部門都要以過程方法的思路，考慮本部門在質量管理體系中分管哪些過程，按以上“烏 龜圖”的方法，去

3、控制自己部門歸口管理的過程，確保過程穩定受控。過程分為：1）顧客導向過程（簡稱COP）公司直接與顧客要求有關的過程，如顧客產品要求的確認和評審投訴服務和顧客生 產件批準等過程。其過程的輸入/輸出都在顧客處。2）支持過程（簡稱SP）支持和實施顧客導向過程的過程，如采購生產培訓-文件控制等過程。3）管理過程（簡稱MP）為管理和控制顧客導向過程和支持過程所進行活動的過程，如管理評審、內部審核、數 據分析等過程。我公司的顧客導向過程（COP）支持過程（SP）和管理過程（MP）之間的關系見附 錄1的流程圖。2目標2.1確保2007年8月底前認證機構現場初審順利通過，進入現場正式審核。2.2確保體系適宜，

4、運行充分有效、増值。2.3各部門應提供從2006年8月1日起至2007年8月底止的完整記錄和資料。2.4現場達到清潔、有序、標識和處于良好維護狀態，特別是車間、庫房3總經理在質童管理體系運行中的任務：1）實施以下的管理承諾：瓦以顧客為關注焦點，以各種形式向公司員工宣傳和灌輸滿足顧客和法律法規要求 的重要性；b）組織制定公司的質量方針；C）組織制定公司的質量目標，并將其分解，制定各部門的質量目標；d）組織和主持管理評審；e）確保質量管理體系運行所需的資源。2）組織制定公司的經營計劃：分長期計劃（3-5年）和短期計劃（1年）；3）建立和完善體系運行的組織機構，明確各部門的職責和權限，確保內部溝通；

5、4）授權負責質量的人員，在發生質量問題時，有權停止生產，以糾正質量問題；5）任命管理者代表，并定期聽取其質量管理體系運行情況的匯報；6）任命顧客代表，充分發揮其監督和促進作用；7）定期對質量管理體系運行的業績數據及其發展趨勢進行分析，以對質量管理體系 整體運行進行決策和控制；8）為員工持續改進和促進創新創造良好的氛圍和環境；9）定期審查不良質量成本的情況；10）定期了解內部和外部顧客滿意度的監視和測量情況；11）推動和促進公司的持續改進等°4質童管理體系的八條原則：總經理在質量管理體系運行和持續改進的過程中，處于船艦“舵手”的位置。所以，質 量管理體系的八條原則中，把“領導作用”放在

6、第二位。最高領導如果沒有端正的貫標認識, 不重視和督促和檢查體系運行的情況，底下干部和員工必然上行下效，不會認真按 ISO/TS16949:2002體系文件操作，貫標等干演一場空戲。總經理一定要了解并踐行質量 管理體系的八條原則：1）已故可謂關注焦點;2）領導作用；3）全員參與；4）過程方法；5）管理的系統方法；6）持續改進；7）基干實施的決策；8）與供方互利的關系。附錄1 顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）流程圖產品策劃要求:PPAP婆求訂單合同更改COP1與產品有關要求的確認和評審顧 客 要 求COP2APQP（產品質址先 期策劃）COP3 生產件批準SP3 不合格

7、品控制1SP1 采購'COP4 產品制造亠"12 監視COP5 交付SP4 工作環境SP5 設備管理SP6匸裝管理SP7 標識和可追溯性QDQ顧客財產SP9 產品防護SP1O監視和測址裝宜控制服務要求4COP6 顧客服務/顧客溝通SP11 實驗室控制顧客滿意顧客滿總SP14 人力資源SP13 記錄控制MP5 數據分析MP6 持續改進MPI經營計劃MP2 管理評審MP3 內審SP12 文件控制MP7糾|白預防描施COP71別!備僅u卜1投訴處理二二廠-11111亠 1附錄2:顧客導向過程(COP)、支持過程(SP)和管理過程(MP)質量職責矩陣圖過分總經理W趣者代表供應部質&#

8、171;r部技術部生產部«銷部財務部辦公室顧客 導向 過程(COP)n有評 求和 要認 品確 產的 與關審OoooooA00Hnn品策 產期/(XPQP量 AF質劃Oooooo263.7.6/37.5/37. /437. /.2337. /323.7. / .223.7. /11A37. /1X3.7.noooo1±2.57 / 2 5 7 .6/ 1X 57 / 3 1 57 / 215.7 / 1X 57ooooOooooo6 p o c服通81X 57 7/1X571X713.27 .3/700Hn425.8./.3C7OOoooo蠶(SP)spl23.4. 7 /

9、1A3. .4 7. / 2 4 7. /31X4 7 / 2 1 4 7 / 1 1X4.7 / 1X 4. 7OooooSP2oooo3 psoooo4 p soooo5 pscnn 理 管 備 設oo0o6 p s理 管 裝 工oooSP7械性55 7 / 14.5. 7 /45 7 /4 IX7 / 1 3.57 .3/7AHn8 p s57/1X457/457/41X7 5/1X57 / 1 4. 57 .4/7ooooSP915575/57ooooo和制 視控 監直AHnpll sooA0B00oooooo3226. /2226./1226. /226./1±26./4226./1X26. /26.ooooooo理 管Mplooooooo過程(SP)MP2管理評審OOOOOOOMP3內部審核822/8221/82