1、*股份有限公司文件編號(hào)*修訂號(hào)A/0原材料、外協(xié)件入庫檢驗(yàn)不合格管理規(guī)定日 期*頁 碼第 1 頁 共 1 頁一、到貨流程1.供方或生產(chǎn)車間將貨送到倉庫后，需把產(chǎn)品整齊的擺放在待檢區(qū)，等待檢驗(yàn)。2. 供方或生產(chǎn)車間將送貨清單及產(chǎn)品的自檢報(bào)告，提交到檢驗(yàn)室。二、檢驗(yàn)流程1.檢驗(yàn)人員根據(jù)供方或生產(chǎn)車間提交的清單，對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)工藝卡、圖紙等有效文件，進(jìn)行檢驗(yàn)。三、不合格品處理流程1.檢驗(yàn)員根據(jù)圖紙、檢驗(yàn)工藝卡或檢具等對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離封存。2.外協(xié)產(chǎn)品不合格的處理方法：返工返修退貨報(bào)廢讓步接收。3.內(nèi)部生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格的處理方法：返工返修報(bào)廢4.不合

2、格產(chǎn)品以質(zhì)量信息反饋單(內(nèi)部的形式進(jìn)行反饋：檢查員以質(zhì)量信息反饋單(內(nèi)部對(duì)問題進(jìn)行描述，先反饋給采購部/生產(chǎn)部確認(rèn)是否為急件，若是急件，采購部/生產(chǎn)部召集研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、相關(guān)檢驗(yàn)人員、車間主任等相關(guān)人員到*副總處商討解決辦法，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商做出相應(yīng)考核，并將考核文件呈報(bào)給*副總；若不是急件，檢查員將質(zhì)量信息反饋單（內(nèi)部）給質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審核，并簽署具體意見，再呈報(bào)給-*副總批準(zhǔn)，并給*副總復(fù)印存檔一份。檢查員根據(jù)內(nèi)部反饋單填寫質(zhì)量信息反饋單（外部）發(fā)給供應(yīng)商并要求其回傳確認(rèn)，并同時(shí)填寫相對(duì)應(yīng)的考核單發(fā)給供應(yīng)商。供應(yīng)商若有申訴，該供應(yīng)商提交申訴報(bào)告，質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申訴報(bào)告進(jìn)行判定，簽署具體意見后交給*副總。供應(yīng)商若沒有申訴，直接將考核單交給*副總。交到*副總處的考核單，由黃副總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在每月5號(hào)交上月考核匯總表給*副總。四、其它事項(xiàng)1、供應(yīng)商對(duì)收到的質(zhì)量反饋單以及考核單，必須在規(guī)定期限內(nèi)反饋至我司，逾期未回傳的，視為默認(rèn)索賠。2、供應(yīng)商根據(jù)所供的產(chǎn)品，按年度提供第三方或國檢中心檢測(cè)報(bào)告。3、未按要求提交年度第三方或國檢中心檢測(cè)報(bào)告的，每批產(chǎn)品按10%讓步接收