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文檔簡介

1、經營風險分析-蔣能凱 經營風險分析主要從公司人事變動，公司各方面運營成本，公司各項業務的收入，市場占有率等方面進行。 運營成本主要包括：運營成本主要包括：航油成本、職工薪酬費用、 折舊攤銷費用、起降費用、經營租賃費、研發費用等。 經營收入主要有：經營收入主要有：客運、郵寄、貨運等業務。運營成本 由上述報表可以看出，公司的運營成本增加的方面比減少的方面要多而且幅度也大,成本增長最大的是職工薪酬和折舊攤銷費用，成本合計較上年增加了1.31%運營成本航 油 成 本：航油成本下降主要由于 2013 年航油價格同比下降和營 業改增值稅影響。職工薪酬費用：職工薪酬費用上升主要由于公司 2013 年業務進一

2、步擴 展， 飛機運力增加以及職工人數增加。折舊攤銷費用：折舊攤銷費用增加主要由于公司自有和融資飛機數量的 增加。起 降 費 用：起降費用主要是由于機場起降平均單價上升和航班架次 同比增多。飛機、 發動機維修費：飛機、 發動機維修費下降主要受營業稅改增值稅 影響。經 營 租 賃 費： 經營租賃費上升主要由于新增租賃飛機所致。經營收入與去年同期相比，公司的營業總收入減少了3.3%，但是比2011年的還是要高。經營收入n 報告期內， 公司營業收入為人民幣 981.30 億元， 較 2012 年下降 3.30%， 主要受“營改增”政策影響，同口徑營業收入較 2012 年增長 3.57%。 其中， 旅客

3、運輸收入為人民幣 882.71 億元， 占本集團營業收入的 89.95%， 較 2012 年下降 3.81%， 主要受“營改增” 政策影響。 旅客周轉量為 1,484.17 億客公里，較 2012 年增加 9.50%， 每收費客公里收入較 2012 年下降 13.24%至人民幣 0.59 元。n 貨郵運輸收入為人民幣 64.13 億元， 較 2012 年下降 3.10%， 占營業收入的 6.54%；貨郵運輸周轉量為 43.27 億噸公里， 較 2012 年上升 4.66%； 每噸公里收入為人民幣 1.48 元， 較 2012年下降 7.50% 。經營風險分析n 2013 年全球經濟緩慢復蘇， 我國經濟有所回落， 全球航空運輸業也持續低迷。 面對航空出行需求不振、 航企運力投放大幅增加以及高鐵所帶來的結構性影響，航空也受到了很大的沖擊，但是總體上還是維持著平穩的發展，沒有發生重大的倒退，但是也不能放松警惕，公司一定要制定切實有效

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