1、.來料檢驗管理流程1. 目的：通過對進貨采購物料的品質進行檢驗和試驗, 確保來料的品質符合本公司的要求。2. 適用X圍： 適用于板卡事業部與產品直接相關的各類物料（包括環保物料），包括直接材料、輔料材料、包裝材料等，本流程同樣適用于OEM客供物料。3. 職責：3.1 貨倉：負責對采購生產物料的初步確認,辦理入庫手續；3.2 品質部：負責制訂物料檢驗標準，組織對物料的檢驗和試驗,出具驗收報告或記錄；3.3研發部負責提供物料技術規格書、圖紙和檢驗所用的樣板等3.4物控部負責組織對IQC檢驗不合格品的評審和處理；4. 定義：4.1直接材料：直接構成產品的組成部分，如：PCB、IC、電子元器件等；4.

2、2輔料材料：產品的生產過程中要使用的材料，如：錫條/錫絲、助焊劑、清洗水、抹機水、黃膠等； 4.3包裝材料：產品包裝所使用的材料，如：紙箱、汽泡袋等； 4.4 MRB： 物料不合格評審委員會。5. 管理程序：序號流 程職 責工作要求相關文件/記錄1開始2來料送待檢區貨倉倉管員依來料情況指導供應商將來料送入指定的貨倉來料放置區。3物料暫收貨倉根據采購訂單/合同、送貨單要求確認物料型號、規格、數量、名稱、批量、包裝、標識等,簽核送貨單；出現單據不齊、實物不符、數量有異時及時知會采購或相關負責人。采購訂單/合同、送貨單4開單送檢核對是否為合格供應商NGOK貨倉倉管員將待檢物料的相關信息填入物料送檢單

3、，并及時通知IQC進行物料檢驗，環保物料需在單據上標示環保標識。物料送檢單5IQC1.IQC核對送貨廠商是否有納入公司合格供方一覽表，若沒有，則拒收來料，并通知采購處理。2.客供/OEM物料、新供方試產物料不在此列。合格供方一覽表序號流 程職 責工作要求相關文件/記錄6核對是否為首次來料NGIQC1.IQC核對來料是否為首次來料，若是首次來料，參照新物料確認管理流程執行；2環保物料的首次來料,必須附有環境有害物質測試報告（如SGS報告），且測試項目齊全，并與我司簽定有效的ROHS保證協議。新物料確認管理流程采購樣品確認管理流程ROHS保證協議7OK核對是否與BOM相符IQC檢驗OK是否合格OK

4、NG板卡物控IQCIQCIQC1此項只針對機型的專用物料及OEM物料，對于通用物料不需按此項要求進行檢驗。2.板卡物控（OEM物控）視物料需求狀況及生產進度決定是否執行物料代用管理流程；3.品質部IQC根據物料代用申請單的結果判定是否執行檢驗，若確認不能代用，IQC拒收來料并通知采購（或OEM物控）處理。4.IQC核對來料是否與BOM單、樣品表、工程E及相關資料符合，若不符，由IQC開出來料異常聯絡單通知物控部及時處理；BOM單來料異常聯絡單來料異常處理報告物料代用管理流程物料代用申請單8IQC1IQC依據檢驗標準/規X、圖紙、樣板、BOM清單，環保產品檢驗要求及客戶要求等對來料進行檢驗；2檢

5、驗結果OK經組長級或以上人員確認，NG的經工程師級或以上人員確認后，由IQC貼合格與不合格標簽（或蓋章）在物料上進行標識；3來料檢測區域要對環保與非環保物料進行區隔，使用的儀器、工裝、文件資料等也需進行標示和隔離。4每款環保產品的物料需進行X-熒光光譜儀的檢測；根據其檢測結果結合ROHS的相關文件對其符合性進行判定，如不符合ROHS要求需發ROHS確認書給供應商確認。5IQC依據檢驗結果，填寫好IQC物料檢驗報告。IQC物料檢驗報告ROHS確認書序號流 程職 責工作要求相關文件/記錄9是否要MRB仲裁會議物料移至不合格品區來料異常處理NG貨倉倉管員依據IQC的檢驗結果，將不合格物料移至不合格區

6、等待處理，環保產品與非環保不合格產品要進行有效隔離并明確標示。10IQC1. IQC針對OEM物料發出來料異常聯絡單通知OEM物控部處理；2. IQC針對板卡物控采購物料發來料異常處理報告通知板卡物控處理。來料異常聯絡單來料異常處理報告11物控部1.物控部根據物料需求狀況及生產計劃，聯絡供應商商討不合格品的處理；2.若交期允許，供應商無異議時，物控部通知供應商辦理退貨；3.物控部認為有必要召開MRB會議時，由物控部組織召開會議。12召開MRB會議是否可以特采特采物控部生產部品質部工程部由物控部主持召開MRB會議，品質部、工程部、生產部門相關人員參加,并確定來料異常處理的方式、方法。物料評審報告

7、來料異常處理報告13品質部工程部1.特采判別:由工程部/生產部/品質部經理判定是否可以特采，并報事業部部長審批；2.特采的來料由IQC改貼特采標簽，貨倉及時辦理入庫手續。物料評審報告來料異常處理報告序號流 程職 責工作要求相關文件/記錄14是否可以挑選/加工可以不可以生產部品質部工程部不能進行挑選/加工的，由物控部通知供應商及時辦理退貨手續，并跟進處理結果。15評估費用工程部挑選/加工之物料由工程部評估出人力費用。不接受供應商確認16物控部1.物控部通知供應商確認挑選/加工費用并及時反饋至公司；2.若供應商接受挑選/加工費用的，由IQC改貼加工/挑選標簽；確認3.若供應商不能接受加工/挑選費用

8、的，則辦理退貨手續。17制定加工/挑選方法Y加工/挑選NG工程部必要時由工程部制定加工/挑選的方法。18IQC生產部物控部1.生產或其它部門提供人員給IQC，在IQC指導下進行挑選/加工或由IQC自行安排人員進行挑選/加工；2.物控部通知供應商指派人員來公司進行挑選/加工或由供應商將物料運返公司加工/挑選；3IQC隨線挑選后直接投入生產。19NGOKIQC重檢IQC1.IQC對加工/挑選的貨品重驗。2.檢驗不合格時需重新進行加工/收 挑選，合格品改貼合格標簽。IQC物料檢驗報告20入庫結束退貨物控部貨倉依物料送檢單的合格判定、物料評審報告、來料異常處理報告結論及貨品標簽辦理入庫手續。IQC物料檢驗報告、物料評審報告、來料異常處理報告21物控部物控部將判定退貨的不良材料及時處理退回供方。226.相關文件及表單： 6.1相關文件6.1.1 采購管理流程 YDF-QP-0116.1.2 新物料確認管理流程 YDF-WI-Q-10036.1.3 采購樣品確認管理流程 YDF-WI-Q-2003 6.2 相關表單6.2.1 IQC物料檢驗報告 YDF-FR-0065 6.2.2 來料異常聯絡單 YDF-FR-1111 6.2.3 物料評審報告 Y