1、工作總結工作總結二零一一年十二月十二日二零一一年十二月十二日目目 錄錄第一部分、第一部分、2019年階段性工作總結年階段性工作總結第二部分、第二部分、2019年總體工作計劃年總體工作計劃（一管理層面（二客戶層面（三流程層面（四學習與成長2019年階段性工作總結第一部分、第一部分、2019年階段性工作總結年階段性工作總結（一財務層面 1、成品房樣板間成本差異分析 2、部門管理費用差異分析2019年階段性工作總結單價數量合價單價工程量合價石膏板（龍牌）m29112.32 1010.881041410.00600.881010.88鋁扣板(0.7mm厚)m27017.41218.0060201200

2、.0018.00鋁扣板陰角線m636216.00216.002444.88834.880.00斯米克拋光磚(600*600) U00160KPm274.246.063417.6574.241.823103.04314.61斯米克拋光磚(600*600) I01060KPm21060.000.00冠軍拋光磚(300*300) P30500m26611.52760.3268.920.41405.56-645.24新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61280m255.719.81102.8697.556.35489.25-4386.39新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61140m255

3、.741.582316.012316.01冠軍拋光磚(300*300) P30500m26621.151395.901395.90新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61140(補貨)m255.74.37243.41243.41冠軍防滑磚(300*300) PM30500(淋浴房）片1217204.00204.009440.15-557.710.000.00浴缸(英特貝斯)個105511055.007201720.00335.00浴缸龍頭(英特貝斯)個2652530.003002600.00-70.00臺下盆(英特貝斯)個1852370.002502500.00-130.00臺盆龍頭(英特

4、貝斯)個2232446.002002400.0046.00座便器(英特貝斯)個4662932.0068021360.00-428.00浴缸去水套1701170.001201120.0050.00淋浴屏風m22202.952649.448001800.00-150.56坐便器密封圈個10220.00-20.004152.44-367.56室內產品部成品房樣板間造價差異分析(三房)材 料單位預測實際差異分析不入成本潔具潔具合計吊頂吊頂合計墻地磚墻地磚合計（一財務層面成品房成本差異對照表（一財務層面成品房成本差異對照表2019年階段性工作總結0.00廚柜(百隆)三房套 8952.818952.802

5、0003.87600.001352.80百隆臺盆柜(3房主衛)套 923.51923.50923.50百隆臺盆柜(3房次衛)套 756.251756.25756.2510632.553032.550.00菲林格爾黑胡桃地板m212436.254495.12125354375.00120.124495.12120.120.00木門含雙面門套(雅佳)套64074480.0065031950.002530.00廚房移門套100011000.00-1000.00衛生間門套65021300.00-1300.00門鎖( 門吸、合頁）套837581.00905450.00131.00移門導軌、五金套2001

6、200.00-200.00踢腳線m11.568782.0011.564736.0046.000.005843.00207.000.00多樂士幻色家底漆(18L/桶) 桶2702540.003.13731156.92-616.92多樂士專業1000面漆(20L/桶) 桶1603480.00480.00立邦調色漆（4.5L/桶）桶1700.001020.00-136.92木門木門合計涂料涂料合計廚柜廚柜合計地板地板合計2019年階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異對照表（一財務層面成品房成本差異對照表不入成本單價數量合價單價 工程量合價0.00一位單控個8.9544.5044.50一位雙控個

7、10.75332.2532.25二位雙控個14.37100.10100.10三位雙控個18.9475.6075.60五眼插座個 10.55 38.00400.90400.90400.9帶單控空調16A插座 個 12.254.0049.0049.0049電話插座個 23.957.00167.65167.65167.65電話連電腦插座個38.90.000.000電視插座個 15.354.0061.4061.4061.4電腦插座個32.12.0064.2064.2064.2白板個4.92.009.809.809.81005.401005.400.00EV安利格木皮張460.000.00EV黑胡桃木皮

8、次524208.00208.00楓木封條m3.5-0.00黑胡桃封條m 1.859.009.00運輸費元110125.0025.0025242.00242.00室內產品部成品房樣板間造價差異分析(三房)材 料單位實際預測差異分析開關面板開關面板合計木皮及封邊木皮及封邊合計2019年階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異對照表（一財務層面成品房成本差異對照表單價數量合價單價 工程量合價0.00拖布池個1801180.00180.00180臺盆P彎個23246.00384152.00-106.00軟管根3618.0015690.00-72.00拖布龍頭個15115.0015.00洗衣機龍頭個15

9、115.0015.00角閥個10770.00176102.00-32.00壁紙(莎萊)支450.00壁紙(迪高)支605300.00300.00644.002820.000.00筒燈(ZD-914)盞217147.00147.00147吸頂燈盞64164.0064.0064吸頂燈（陽臺）盞50150.0050.0050嵌燈（含燈）盞254100.00100.00100軌道燈盞4610460.00460.00460導軌盞22488.0088.0088筒燈內光源（GE柔采泡）盞9763.0063.0063回光燈8W盞16464.0064.0064回光燈14W盞207140.00140.00140回

10、光燈21W盞2516400.00400.00400回光燈28W盞288224.00224.00224回光燈35W盞364144.00144.00144浴霸（申花）個3602720.00720.00720黃金組合+吸頂燈套1561156.00156.001562820.002820.00合計不入成本零星材料零星材料合計燈具燈具室內產品部成品房樣板間造價差異分析(三房)材 料單位實際預測差異分析2019年階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異對照表（一財務層面成品房成本差異對照表單價數量合價單價 工程量合價0.00三房大理石套 1257.811257.8050021000.00257.80102

11、77.57斯米克拋光磚(600*600) I01060KP m2106新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61280m255.7冠軍拋光磚(300*300) P30500m266多樂士專業1000面漆(20L/桶)桶16036239.777757.577757.574788.83室內產品部成品房樣板間造價差異分析(三房)材 料單位實際預測差異分析 不入成本大理石大理石合計合計退甲供材退甲供材2019年階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異對照表（一財務層面成品房成本差異對照表單價數量合價單價工程量合價石膏板（龍牌）m2989.28803.521036360.00443.52803.52鋁

12、扣板(0.7mm厚)m27011.7819.005013650.00169.00鋁扣板陰角線m624144.00144.001766.52756.52斯米克拋光磚(600*600) U00160KPm274.20.000.00斯米克拋光磚(600*600) I01060KPm210638.884121.2874.236.722724.621396.66冠軍拋光磚(300*300) P30500m26610.08665.2868.913.26913.61-248.33新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61280m255.738.0122117.2797.534.683381.30-1264

13、.03新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61140m255.70.000.00冠軍拋光磚(300*300) P30500m2669.54629.64629.64新中源釉面無縫磚(330*600)1-G61140(補貨)m255.70.000.00冠軍防滑磚(300*300) PM30500(淋浴房）片120.000.007533.47513.930.00浴缸(英特貝斯)個105511055.007201720.00335.00浴缸龍頭(英特貝斯)個2651265.003001300.00-35.00臺下盆(英特貝斯)個1851185.002501250.00-65.00臺盆龍頭(英特貝斯

14、)個2231223.002001200.0023.00座便器(英特貝斯)個4661466.006801680.00-214.00浴缸去水套1701170.001201120.0050.00坐便器密封圈個10110.00-10.002364.0084.00廚柜(百隆)二房套8092.7818092.7820003.67200.00892.78百隆臺盆柜(2房)套923.51923.50923.509016.281816.28潔具潔具合計廚柜廚柜合計吊頂吊頂合計墻地磚墻地磚合計室內產品部成品房樣板間甲供材料表(二房)材 料單位實際預測差異不入成本2019年階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異對

15、照表（一財務層面成品房成本差異對照表單價數量合價單價 工程量合價菲林格爾黑胡桃地板m21240.00菲林格爾橡木地板m212224.0722936.78125253125.00-188.222936.78-188.22木門含雙面門套(雅佳)套64042560.00650213001260.00廚房移門套100011000.00-1000.00衛生間門套6501650.00-650.00門鎖( 門吸、合頁）套834332.00903270.0062.00移門導軌、五金套2001200.00-200.00踢腳線m11.555632.5011.564736.00-103.503524.50-631.

16、50多樂士幻色家底漆(18L/桶)桶2701270.003.1288892.80-622.80多樂士專業1000面漆(20L/桶)桶1601160.00160.00立邦調色漆（4.5L/桶）桶1701170.00170.00600.00-292.80室內產品部成品房樣板間甲供材料表(二房)材 料單位實際預測差異不入成本涂料涂料合計地板地板木門木門合計合計階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異對照表（一財務層面成品房成本差異對照表單價數量合價單價 工程量合價一位單控個8.92.0017.8017.80一位雙控個10.750.000.00二位雙控個14.34.0057.2057.20三位雙控個1

17、8.95.0094.5094.50五眼插座個10.55 31.00327.05327.05327.05帶單控空調16A插座個12.253.0036.7536.7536.75電話插座個23.953.0071.8571.8571.85電話連電腦插座個38.91.0038.9038.9038.9電視插座個15.353.0046.0546.0546.05電腦插座個32.11.0032.1032.1032.1白板個4.90722.20722.20EV安利格木皮張464184.00184.00EV黑胡桃木皮次520.000.00楓木封條m3.54.415.4015.40黑胡桃封條m 1.8-0.00運輸費

18、元110185.0085.0085284.40284.40合計木皮及封邊木皮及封邊合計開關面板開關面板室內產品部成品房樣板間甲供材料表(二房)材 料單位實際預測差異不入成本2019年階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異對照表（一財務層面成品房成本差異對照表單價數量合價單價 工程量合價拖布池個1801180.00180.00180臺盆P彎個23123.0038138.00-15.00軟管根339.0015345.00-36.00拖布龍頭個15115.0015.00洗衣機龍頭個15115.0015.00角閥個10330.0017351.00-21.00壁紙(莎萊)支456270.00270.0

19、0壁紙(迪高)支600.00542.00408.00筒燈(ZD-914)盞216126.00126.00126吸頂燈盞644256.00256.00256吸頂燈（陽臺）盞500.000.000嵌燈（含燈）盞254100.00100.00100軌道燈盞465230.00230.00230導軌盞22244.0044.0044筒燈內光源（GE柔采泡）盞9654.0054.0054回光燈8W盞160.000.000回光燈14W盞200.000.000回光燈21W盞250.000.000回光燈28W盞28128.0028.0028回光燈35W盞364144.00144.00144浴霸（申花）個36013

20、60.00360.00360黃金組合+吸頂燈套1560.000.0001342.001342.00二房大理石套1320.711320.705001500.00820.70三房大理石套820.7031952.8526317.345635.512963.22合計大理石大理石合計總計零星材料零星材料合計燈具燈具室內產品部成品房樣板間甲供材料表(二房)材 料單位實際預測差異不入成本2019年階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異對照表（一財務層面成品房成本差異對照表2019年階段性工作總結（一財務層面成品房成本差異分析（一財務層面成品房成本差異分析房型計劃成本實際成本差異分析二房675元/m2664

21、.39元/m21、材料預測價格與實際價格差異其所長2、預測工程量與實際工程量差異 3、有些項目在預測時未考慮到，而實際發生了 4、圖紙變更面增加費用 5、圖紙設計未達到效果，返工增加費用6、工程變更增加費用三房675元/m2711.52元/m2部門費用預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際人數778786868差旅費7000 1331.5 30001893000 4649 5000 1296.3 500023000 7465.8手機費2000175024002150240097824009372400116005815交通費23002213270045702700 1715 2700

22、14202700131009918禮品費00000000000業務招待費50006003000484.55000 1935 3000134400020000 3153.5合計16300 5894.5 11100 7393.5 13100 9277 13100 3787.3 1410067700 26352合計2004年室內產品部管理費用比較8月9月10月11月12月2019年階段性工作總結（一財務層面管理費用差異分析2004年部門管理費用比較05001000150020002500300035004000450050005500600065007000預算 實際 預算 實際 預算 實際 預算

23、實際 預算 實際8月9月10月11月12月月份費用差旅費手機費交通費業務招待費2019年階段性工作總結（一財務層面管理費用差異分析差異分析：1、從圖表中看出，8月份、10月份實際發生的差旅費和招待費(含誤餐費)較多，主要因為8月份剛成立部門，外出考察多家施工單位、材料供應商，看其他樣板間、材料展廳；10月份主要是為采購游泳館軟裝和兩套小高樣板間的軟裝。2、手機費和交通費的實際發生額仍主要集中在8、9、10三個月，但總體趨勢是逐漸下降的。 8月份由于外出考察，且大部分考察單位均在上海等其他城市；9月份關注工地現場，經常往返于公司和工地之間，并經常與施工單位、材料供應商等相關人員聯系；10月份主要

24、是到上海采購軟裝。2019年階段性工作總結（一財務層面管理費用差異分析措施：1、科學、合理制定部門費用預算，緊密結合部門整體工作安排；2、嚴格執行公司財務制度，自覺有效地控制成本；3、認真執行部門工作計劃、合理費用支出；2019年階段性工作總結（一財務層面管理費用差異分析（二客戶層面材料供應商的選擇設計單位的選擇、合作施工單位的選擇2019年階段性工作總結1、材料商的選擇 （1） 集團運營中心提供戰略合作伙伴 （2行業內知名品牌的考察、挑選（二）、客戶層面 2019年階段性工作總結材料供應商的評價2019年階段性工作總結（二客戶層面材料商的選擇（一售樓處和游泳館室內設計 由臺灣著名建筑裝潢企業

25、上海上企建筑裝潢有限公司，同時聯合臺灣著名設計師胡碩峰共同完成。 由于和集團有過合作，前期工作能夠積極認真地配合，設計出圖能夠滿足我公司快速操作的要求，整體合作下來基本滿足甲方成本控制及整體效果的要求。（二成品房樣板間設計 由上海大隱室內設計有限公司完成，由臺灣著名設計大師吳政道主持方案設計。 由于和集團有過合作，因此對于公司的操作能夠積極主動配合，在完成全部發案設計的同時，積極配合公司做好前期的產品營銷推廣工作 ，整體發案設計、出圖速度及現場配合、軟裝布置均達到公司要求。2019年階段性工作總結（二客戶層面設計單位的選擇、合作存在問題與措施： （1問題： 從配合速度上看，與我們公司的辦事效率

26、存在差距，這一點與臺灣公司工作習慣有關。 措施：主動積極聯系，給以相應處罰。 （2問題： 游泳館內材料考慮的不當。設計方案考慮的時間比較短；使之用的材料防水性不好。另外試用時的通風跟溫度控制的不好、有漏水現象所造成的。措施：通過給設計公司發函，請有關專業人員到現場來實地解決問題，經過雙方的溝通，在游泳館里加封通透處和更換一些表面材料來處理水氣問題。正確操作通風控溫系統，對鏤空處進行封閉。2019年階段性工作總結（二客戶層面設計單位的選擇、合作2019年階段性工作總結（二客戶層面施工單位的選擇、合作 1、 前期考察 由于材料供應全部采用甲供方式，因此對施工單位重點考察其施工現場管理能力、施工工藝

27、、人工質量及工費、管理費取費標準。 主要考慮了本地施工資源，有選擇的接觸有實力、有經驗的施工單位，主要有：無錫精工、東易日盛、無錫喜鵲、南京錦華、東方新格、錫山三建以及江大建筑裝飾等。隨機考察其已建工地、在建工地，實地了解真實情況。從總體效果到細部做工都詳細考察，并且拍照片回來集體討論。 經過考察，發現江大建筑裝飾為掛靠性質，而東易日盛造價明顯高于我們原先預測的成品房成本，所以沒有納入招標范圍。2019年階段性工作總結（二客戶層面施工單位的選擇、合作2、單位的選擇 在設計完成后由事務所審計工程量，我們再根據之前各材料供應商的價格，將成本分為材料和施工兩部分，然后根據成本預算招標。經過設計單位圖

28、紙交底、招投標，綜合考慮各家單位實力及報價，確定了樣板間的兩家施工單位：無錫精工建筑裝飾工程有限公司、無錫市錫山三建實業有限公司。2019年階段性工作總結（二客戶層面施工單位的選擇、合作2019年階段性工作總結（二客戶層面施工單位的選擇、合作3、問題與措施 （1問題：由于公司調整樣板間位置，致使設計單位設計的圖 紙與實際現場土建局部不符。 解決措施：設計師到現場根據實際情況變更調整。 （2問題：施工單位的選擇上，無錫地區可供選擇單位不多， 而滿足我們成本預算的施工單位更少，中標的施工 單位中錫山三建雖然報價滿足我們的成本預算，可 是就樣板間施工情況來看施工質量比我們的與其效 果還是有差距的。

29、解決措施：明年成品房的裝修施工，我們將考察的更多的施工 單位，在滿足成本的前提下確保良好的施工質量和設計效 果。 （二客戶層面施工單位的選擇、合作2019年階段性工作總結（三流程層面成品房操作流程委托設計單位方案設計：出圖事務所出清單成本分析材料成本施工成本材料選擇：考察成本控制根據設計單位封樣招標確定材料簽訂購銷協議供貨材料進場時間節點現場施工：考察篩選有實力的單位設計單位圖紙交底 招標成本控制確定施工單位進場現場圖紙交底與變更甲供材進場時間節點 施工甲供材進場設計單位全程指導甲方、監理全程質量與進度監控竣工驗收軟裝進場布置展示2019年階段性工作總結1、部門內部、部門內部前期考察施工單位、

30、材料供應商等；前期考察施工單位、材料供應商等；在工程進行中，具體分工與設計單位、施工單位溝通，保證在工程進行中，具體分工與設計單位、施工單位溝通，保證 在控制在控制成本的基礎上滿足設計效果和施工質量成本的基礎上滿足設計效果和施工質量 2、部門之間、部門之間工程部：施工進場前，由工程部協調臨水、臨電等施工必備條件，工程部：施工進場前，由工程部協調臨水、臨電等施工必備條件，由工程部提供各項土建配套設施節點表，根據這些節點要求施由工程部提供各項土建配套設施節點表，根據這些節點要求施工單位調整施工進度表，以確保按時完成；工單位調整施工進度表，以確保按時完成； 運營部：制定成本控制目標，確定材料的價格范

31、圍；共同與材料商運營部：制定成本控制目標，確定材料的價格范圍；共同與材料商洽談，進行招投標、開標、議標。洽談，進行招投標、開標、議標。2019年階段性工作總結（三流程層面各專業之間的溝通2019年階段性工作總結（三流程層面各專業之間的溝通（1設計單位：設計單位：設計公司的配合速度相對較慢；態度較好。設計公司的配合速度相對較慢；態度較好。根據現場情況作相應設計變更的速度相對較根據現場情況作相應設計變更的速度相對較慢；慢；圖紙標注不統一。圖紙標注不統一。3 3、合作伙伴、合作伙伴2019年階段性工作總結（三流程層面各專業之間的溝通3 3、合作伙伴、合作伙伴（2施工單位施工單位錫山三建施工現場比較亂

32、，管理人員管理錫山三建施工現場比較亂，管理人員管理不適應我們的速度，在成品房及毛坯房不適應我們的速度，在成品房及毛坯房樣板間施工過程中有些進度未能按進度樣板間施工過程中有些進度未能按進度表完成工作，在我們的督促下加派人手，表完成工作，在我們的督促下加派人手，最后按時完成工程。最后按時完成工程。蘇州金鼎在會所一的施工單位材料封樣不蘇州金鼎在會所一的施工單位材料封樣不到位；備料不及時。到位；備料不及時。3 3、合作伙伴、合作伙伴（三流程層面各專業之間的溝通2019年階段性工作總結3 3、合作伙伴、合作伙伴（三流程層面各專業之間的溝通2019年階段性工作總結 （3監理監理大部分的工作還是到位的，但是

33、不能適應我們搶工時長大部分的工作還是到位的，但是不能適應我們搶工時長時間的工作，有時不能按時到現場，對有些問題未能時間的工作，有時不能按時到現場，對有些問題未能及時發現并向甲方匯報。對甲方的工作還是很配合的。及時發現并向甲方匯報。對甲方的工作還是很配合的。3 3、合作伙伴、合作伙伴（三流程層面各專業之間的溝通2019年階段性工作總結內 容計 劃實 際差 異 分 析會所一9.24內裝完成10.14內裝 完成施工單位準備材料不齊，施工人員配量不到位，做工時間安排不合理9.25 展示9.25展示分辦公區、運動區兩部分展示會所二10.6內裝完成10.14內裝完成因三層設計方案變更，延至10.14完成2

34、019年階段性工作總結（三流程層面差異和分析 1、時間節點對照分析表會館部分進度表毛坯房樣板間進度表 內內 容容 計計 劃劃 實實 際際 差差 異異 分分 析析發標8.198.19按時完成開標8.218.21按時完成施工進場8.258.27合同洽談延遲竣工9.219.23因進場延遲，工期延后一天軟裝進場9.229.24工期順延2019年階段性工作總結（三流程層面差異和分析 1、時間節點對照分析表成品房樣板間進度表 內內 容容 計計 劃劃 實實 際際 差差 異異 分分 析析發標8.208.21設計圖紙未及時完成開標8.238.23按時完成施工進場8.258.26現場圖紙交底與變更延遲一天竣工9.

35、209.21因進場延遲，工期延后一天軟裝進場9.229.22按時完成2019年階段性工作總結（三流程層面差異和分析 1、時間節點對照分析表（四學習與成長（一人員編制： 預算人員：1 名 工程人員：1 名 室內設計師：2 名 內勤人員：1 名 部門合計共5人 ，較開盤當時離職1人。問題：人員編制不足，缺少專業經理及高級經理，措施：（1利用多種渠道，加大人員招聘力度，提高團 隊的專業能力； （2加大團隊和領導人的培養力度。2019年階段性工作總結（二能力提高差 距：1、專業能力不高，缺乏項目的 高水平整體操作的經驗； 2、各個專業之間缺乏緊密、高效的配合，工作組織欠缺高效流程； 3、對于公司目標缺

36、乏高度的聚焦和偏執的執行。措 施：1、加強專業知識的學習總結，加強與集團其他公司的專業交流， 確保高水平的項目操作能力； 2、加強對于行業市場的關注、學習，按照每月的學習交流計劃， 關注行業市場的發展，為產品的市場領先提供保證； 3、加強對于企業核心價值觀的學習討論，提高項目組織管理能力 同時，培養高度聚焦操作目標、偏執執行項目任務的工作性格。 2019年階段性工作總結四、學習與成長第二部分第二部分2019年總體工作計劃年總體工作計劃一、30層豪宅時間節點表二、成品房工作計劃三、小高層大堂工作計劃（一方案前期：（一方案前期：（1項目市場研究與考察：項目市場研究與考察：12月下旬北京、天津時代奧

37、城、上海世貿濱月下旬北京、天津時代奧城、上海世貿濱 江等項江等項目考察。（目考察。（10天）天）12月香港項目考察。（月香港項目考察。（4天）天）（2項目定位項目定位明確提出設計構想設計理念、室內裝修風格、特明確提出設計構想設計理念、室內裝修風格、特點等），明確成本控制。（銷售、研發、運營等點等），明確成本控制。（銷售、研發、運營等各部門開會討論）各部門開會討論）確定方案設計及施工圖設計合作單位標準及合作模確定方案設計及施工圖設計合作單位標準及合作模式，并指定相應時間計劃。式，并指定相應時間計劃。2019年工作計劃一、30層豪宅時間節點表（二方案設計（二方案設計20天）天）（1考察并確定設計公司，確定與設計公司操作模式；考察并確定設計公司，確定與設計公司操作模式；（2結合銷售需要，設計成品房樣板間施工圖；結合銷售需要，設計成品房樣板間施工圖；（3對戶型進行優化調整；對戶型進行優化調整；（4結合定位進行概念方案設計，提供平面圖、結合定位進行概念方案設計，提供平面圖、 效果圖、效果圖、裝修材料表、裝修材料表、 材料樣品、成本概算；材料樣品、成本概算；（5確定方案，形成交工標準，提供完整的平面、頂面、立確定方案，形成交工標準，提