1、制度流程編寫任務分配單序 號制度流程名稱級別負責人提交日 期討論日 期備注1組織目標管理制度公司沈昊4.144.15組織管理及目標分解2辦公管理制度公司厲娜4.144.15規范辦公秩序3車間管理制度公司馮濱海4.144.15規范生產秩序45S管理及標準化工作管理制 度公司沈昊4.144.15管理目標和方針5廠容、環境衛生管理制度公司厲娜4.144.156消防、安全生產管理制度公司厲娜4.144.157計劃管理工作制度公司沈昊4.144.158獎懲制度公司張兵4.144.159網絡信息化管理制度公司厲娜4.144.1510保密制度公司厲娜4.144.1511員工考勤管理制度公司薛正峰4.144.

2、1512人員、物資進出廠、區域管理 制度公司張兵4.144.1513年會、工作例會制度公司沈昊4.144.1514基本建設管理制度公司沈昊4.144.1515固定資產管理制度公司張立永4.144.1516運營目標規劃流程公司沈昊4.144.15目標規劃、執行、考核175S管理及標準工作管理流程公司沈昊4.144.1518計劃管理工作流程公司沈昊4.144.1519獎懲流程公司張兵4.144.1520網絡信息化管理披露流程公司厲娜4.144.1521員工考勤管理流程公司薛正峰4.144.1522人員、物資進出廠、區域管理 流程公司張兵4.144.1523固定資產管理流程公司張立永4.144.15

3、24文件管理制度行政厲娜4.154.1625宿舍管理制度行政厲娜4.154.1626員工餐飲管理制度行政厲娜4.154.1627印章管理制度行政厲娜4.154.1628檔案管理制度行政厲娜4.154.16證照文件資料29行政管理制度行政厲娜4.154.16商務、后勤、會務30電腦、通信、手機 電器管理 制度行政厲娜4.154.1631值班、加班管理制度行政厲娜4.154.16包括節假日值班32員工業務用品、生產工具領用 制度行政厲娜4.154.1633車輛管理制度行政厲娜4.154.1634費用報銷管理制度行政厲娜4.154.1635項目管理、體系認證管理制度行政厲娜4.154.16項目申報體

4、系認證年 度審核36人員招聘管理制度人資薛正峰4.164.1837人員培訓管理制度人資薛正峰4.164.1838薪酬管理制度人資薛正峰4.164.1839績效考核管理制度人資薛正峰4.164.1840勞保、福利管理制度人資薛正峰4.164.1841員工離、辭、退管理制度人資薛正峰4.164.1842企業文化建設管理制度人資薛正峰4.164.1843員工生涯規劃、晉升制度人資薛正峰4.164.1844員工勞動關系管理制度人資薛正峰4.164.1845生產計劃管理制度計劃李傳海4.184.1946呆滯品管理制度計劃李傳海4.184.1947物料計劃管理制度計劃李傳海4.184.1948ERP軟件管

5、理制度計劃李志喜4.184.1949倉儲管理基本制度倉庫李傳海4.184.1950物料管理控制制度倉庫李傳海4.184.1951物料進出庫制度倉庫李傳海4.184.1952生產管理基本制度生產馮濱海4.184.1953現場管理制度生產馮濱海4.184.19人員、設備、物料管控54質量管理基本制度質檢杜家華4.194.2055質量管理體系要求質檢杜家華4.194.2056產品認證管理制度質檢杜家華4.194.2057工時管理制度技保杜金峰4.194.2058設備管理制度技保杜金峰4.194.2059工藝管理制度技保杜金峰4.194.2060工裝管理制度技保杜金峰4.194.2061技術改造革新推

6、進制度技保杜金峰4.194.2062外協外購管理制度技保杜金峰4.194.2063產品設計標準化管理制度研究所周生剛4.194.2064新產品研發及老產品改進設 計管理制度研究所周生剛4.194.2065技術專利管理制度研究所張裕金4.194.2066圖紙管理制度研究所張裕金4.194.2067資料室管理制度研究所張裕金4.194.2068通用件及標準配置圖庫的管理規定研究所張裕金4.194.2069營銷合同管理制度營銷朱先本4.204.2170銷售管理制度營銷朱先本4.204.2171售后管理制度營銷朱先本4.204.2172發貨管理制度營銷朱先本4.204.2173客戶分級管理制度營銷朱先

7、本4.204.2174大區經理管理制度營銷朱先本4.204.2175日常財務工作管理基本制度財務王俠4.214.2276財務運營工作管理制度財務王俠4.214.2277審計管理制度審計孫燕4.214.2278物資采購管理制度采購卜祥通4.224.2379采購合同管理制度采購卜祥通4.224.2380供應商管理制度采購卜祥通4.224.2381會議管理流程行政厲娜4.154.1682固定資產管理流程行政厲娜4.154.1683客戶招待管理工作流程行政厲娜4.154.1684辦公用品/物料管理流程行政厲娜4.154.1685辦公設備管理流程行政厲娜4.154.1686文書檔案管理流程行政厲娜4.1

8、54.1687檔案借閱管理流程行政厲娜4.154.1688收文管理工作流程行政厲娜4.154.1689發文管理工作流程行政厲娜4.154.1690名片印刷管理流程行政厲娜4.154.1691宣傳物料制作管理流程行政厲娜4.154.1692宣傳品/方案設計工作流程行政厲娜4.154.1693印章使用管理流程行政厲娜4.154.1694人員招聘流程人資薛正峰4.164.1895人員培訓流程人資薛正峰4.164.1896工作分析、薪酬設計流程人資薛正峰4.164.1897人員考核評價流程人資薛正峰4.164.1898員工離、辭、退工作管理流程人資薛正峰4.164.1899生產物料管制流程計劃李傳海4

9、.184.19WY-LC-2012-A01100生產計劃編制流程計劃李傳海4.184.19WY-LC-2012-A13101呆滯品處理流程計劃李傳海4.184.19WY-LC-2012-A10102ERP軟件操作流程計劃李志喜4.184.19103物料倉庫管控流程倉庫李傳海4.184.19104生產計劃執行流程生產4.184.19105生產工時、設備管理流程生產4.184.19106生產工具、工模、工裝、治具、 輔料管理流程生產4.184.19107新產品試制流程生產4.184.19108市場退回產品大修理流程生產4.184.19109外購（協）件檢驗流程質檢杜家華4.194.20有草案110

10、產品質量檢驗規范通則質檢杜家華4.194.20111原材料的檢測程序質檢杜家華4.194.20112自制件的檢測程序質檢杜家華4.194.20113不合格品的處理質檢杜家華4.194.20114質量事故分析報告質檢杜家華4.194.20115質量事故處罰條例質檢杜家華4.194.20116零部件完工入庫檢驗規則質檢杜家華4.194.20117組裝、試驗和產品出廠檢驗規范質檢杜家華4.194.20118產品合格證的發放規定質檢杜家華4.194.20119質量控制過程圖質檢杜家華4.194.20120不合格品評審處置原則質檢杜家華4.194.20121特殊工序質量控制導則質檢杜家華4.194.20

11、122工裝管控流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A02123設備管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A03124設備維修流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A04125工時管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A05126技術改造革新推進流程技保杜金峰4.194.20127外協管理流程技保杜金峰4.194.20128新產品研發流程研究所周生剛4.194.20WY-LC-2012-A06129產品二次設計流程研究所周生剛4.194.20130產品標準化管理流程研究所周生剛4.194.20131售服配件管理流程營銷朱先本4.2

12、04.21WY-LC-2012-A14132售后服務流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A15133退貨處理流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A16134銷售發貨流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A17135銷售合同評審流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A18136銷售合同執行流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A19137銷售開票流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A20138運輸管理流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A21139銷售合同簽訂流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A2140客戶管理流程營銷朱先本4.204.21WY-LC-2012-A12141財務支出審計流程審計孫燕4.214.22142專項督查工作流程審計孫燕4.214.22143采購招標流程采購卜祥通4.224.23W