1、 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書文件編號WI-QA/QC-001文件名稱： 進料檢驗作業(yè)指引版 本A頁 碼1 OF 10制訂：審核：批準：1.0 目的為確保公司所購物料及客戶提供產(chǎn)品得到有效管控，以防止不合格品流入公司內(nèi)，最終滿足客戶規(guī)定要求。 2.0 范圍凡本公司所有采購的原材料、外購成品件、輔助材料和外發(fā)加工品及客戶提供產(chǎn)品均適用之。3.0 權(quán)責3.1 IQC：負責原材料、外購成品件、輔助材料和客戶提供產(chǎn)品檢驗 3.2 生產(chǎn)部：3.2.1 負責機器零配件類檢驗3.2.2 負責全檢工作3.3倉庫：負責來料接受、退貨、保管、保存4.0 抽樣方案 4.1 抽樣計劃:抽樣方案為MIL-STD-105E正常檢

2、驗單次抽樣級水準AQL： Cr:0 Maj:0.65 Min:1.0 4.2 單個產(chǎn)品價值在20.00 元以上貴重物品，或影響到產(chǎn)品的安全性能時，采用全檢方式。 4.3 來料為易于取放、單獨個體的，采用MIL-STD-105E正常檢驗單次抽樣方案，外觀檢驗采用一般檢查水平級抽樣。 4.4 來料為不易取放、整體包裝的，采用以下抽樣方案：取其總板（包、卷等）數(shù)的20%板（包、卷等）產(chǎn)品，在其最易取得處取出1020PCS或13M樣本。4.5 紙紋、粘力、材質(zhì)規(guī)格、尺寸、功能測試等特殊檢查項目采用以下抽樣方案：批量(Pcs)抽樣數(shù)（Pcs）2000以下12000500025000以上3 þ制

3、訂 修訂 日期：2008-5-2 發(fā)行日期：2008-5-5 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書文件編號WI- QA/QC -001文件名稱： 進料檢驗作業(yè)指引版 本A頁 碼10 OF 105.0 作業(yè)內(nèi)容 5.1作業(yè)流程: 合格協(xié)力廠商供貨NG倉庫點收OK退協(xié)力商待 檢NG標識隔離IQC檢驗來料檢驗報告IQC判定挑選OK不合格品評審來料檢驗報告 全檢返工報告加工返修 供應(yīng)商挑選降級使用判合格貼合格標識知會采購知會協(xié)力商判退貨入 庫OK品 品 質(zhì)再判定NG品 5.2 收料由倉庫指定協(xié)力廠商將來料擺放在指定物料暫放區(qū)，待驗，并依采購單與協(xié)力廠商之送貨憑據(jù)，進行品名、規(guī)格、數(shù)量收料并開立IQC檢驗通知單，然后通

4、知IQC檢驗。5.3 驗收5.3.1 進料檢驗 5.3.1.1免檢物料直接憑送貨單由倉庫收料即可。 5.3.1.2 零配件由生產(chǎn)部和相關(guān)需求部門技術(shù)人員進行實際安裝或技術(shù)判定。 5.3.1.3 外發(fā)加工產(chǎn)品由IQC按“工序檢驗標準”對其進行檢驗，并將檢驗結(jié)果和要采取的措施知會外發(fā)組和生產(chǎn)部。5.3.1.4 其它物料IQC人員依IQC檢驗通知單到物料暫放區(qū)，核對物料與IQC檢驗通知單上之品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與送貨相符。 5.3.1.5 IQC人員依據(jù)相關(guān)進料檢驗標準和抽樣方案進行抽驗，并明確判定“合格”或“不合格”，并將結(jié)果記錄于IQC進料檢驗報告中。 注：性能參數(shù)如供應(yīng)商有品質(zhì)協(xié)議的以協(xié)

5、議為準。 5.3.2 原材料、外購成品件、客供產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，加蓋合格章進行入庫。 5.3.3 原材料、成品件、客供產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格，提交評審。若評審合格則按5.3.2條款執(zhí)行；若評審判定仍為不合格，則按評審報告上終裁意見執(zhí)行動作；如判定為我司生產(chǎn)部作全檢返工挑選，之后生產(chǎn)部要將全檢、返工挑選記錄給品管審核后交采購對供應(yīng)商進行我司代為全檢返工工時或加工工時費用的扣款處理。5.4 由進料檢驗引起的品質(zhì)異常，按不合格管制程序處理，采購?fù)ㄖ獏f(xié)力廠商進行改善，并依糾正預(yù)防措施管制程序進行處理。 5.5 經(jīng)判退來料，由倉庫開立退貨單，經(jīng)單位主管審核后進行退貨作業(yè)。5.6 品管部必須每月將進料情況進行統(tǒng)

6、計，做成統(tǒng)計表，以便作為品質(zhì)事件之預(yù)防指導(dǎo)依據(jù)和合格協(xié)力廠商（含貨運承包商）評估考核依據(jù)。進料檢驗記錄依記錄管制程序執(zhí)行。5.7 物料環(huán)保管控5.7.1查此供應(yīng)商是否是在“合格供應(yīng)商名錄中”，并認真確認該批物料是否有提供對應(yīng)的ICP報告，其報告是否在有效期內(nèi)，無物進行對應(yīng)環(huán)保標示。5.7.2 如資料不齊全，須把不符要求產(chǎn)品貼上環(huán)保不合格標簽，開出報告通知采購處理。5.7.3 IQC人員在張貼環(huán)保標簽時必須盡可能與供應(yīng)商標簽保持在同一平面，同一位置，不得有歪斜張貼、漏貼、不貼標簽的現(xiàn)象。 5.8 檢驗順序、項目、重點、工具、方法、缺點類型等如下：A. 面紙：檢驗項目檢驗重點檢驗標準檢驗數(shù)量檢驗工

7、具檢驗方法缺點類型MAMI1.紙質(zhì)A.確認原材料與送貨單,采購單是否一致。 A.依采購單、送貨單、1無目視B.原料材質(zhì)與送貨單不一致時，要上報 工程提供的樣板紙樣。 給部門負責人。 B.依物料包裝標簽。2.基重厚度A.基重：用厚度儀測量紙張的厚度再折成基重.A.基重:依<紙張基重,厚度對照表>3厚度計撕裂法B.檢查紙張的厚薄是否均勻,同一張紙至少要測四個不同的位置(正的各2)取四角3.規(guī)格尺寸A. 縱向：用卷尺量測紙張的縱方向尺寸 A.縱、橫向：3卷尺 符合要求否. a.依采購單、送貨單。B. 橫向，用卷尺量測瓦楞紙張的橫方向 b.依物料包裝標簽。 尺寸符合要求否. c.尺寸公差:

8、大於采購尺寸的1-3mm4.外觀A.涂布層：觀察涂布層涂布是否良好， A. 涂布層：光滑無掉 粉、起毛等現(xiàn)象。3無目視 有無掉粉、起毛等不良現(xiàn)象。 B. 斑點：涂布層不允許有B.斑點：觀察涂布層有無黑、黃等 黑、黃等顏色的異色點 顏色的異色點和發(fā)霉的污點等。 和發(fā)霉的污點等。C.異色線條，觀察涂布層有無異色線條。 C. 涂布層不允許有刮 痕、壓痕等異色線條。D.如用於駁盒，ABCD面顏色是否一致D.ABCD面顏色須一致3無 撕裂法E.檢查紙張縱橫紋向是否一致與符E.每一批的紙張紋向須一合要求致并符合要求。5.包裝方式檢查原材料的包裝方式，是否有折皺、彎 曲、刮傷、損爛。紙張包裝不允許有破損、折

9、皺、堆放超出卡板，堆放高度不能超過1.5米。卷尺量測目視6.環(huán)保要求1合格供應(yīng)商名錄是否登錄2有無提供ICP報告3ICP報告是否在有效期內(nèi)4有無作對應(yīng)環(huán)保標示1合格供應(yīng)商名錄必須登錄2必須有對應(yīng)ICP報告且報告應(yīng)在有效期內(nèi)。3有作對應(yīng)環(huán)保標示無目視B坑紙(瓦楞紙)檢驗項目檢驗重點檢驗標準檢驗數(shù)量檢驗工具檢驗方法缺點類型MAMI1.紙質(zhì) 確認瓦楞紙張牛面底紙及芯紙與送貨單、采購是否一致。 A：依采購單、送貨單、工程提供的樣版紙樣。 B：依物料包裝標簽。3無目視2.規(guī)格 尺寸 A.縱向:用卷尺量測紙張的縱方向尺寸 A：縱橫尺寸3卷尺目視是否符合要求。 依采購單、送貨單。 B.橫向：用卷尺量測瓦楞紙

10、張的橫向尺 B：公差±1/8英寸寸，是否符合尺寸要求。3.外觀 A. 皺痕:觀察瓦楞紙張的坑芯，是否有 起皺、起浪 。 A.皺痕:瓦楞紙張不許有起皺、起浪 。B.黑斑:瓦楞紙張牛面底紙不許有黑斑、沾污. C.脫坑:瓦楞紙張不許有破損,脫抗. D.顏色 :同一批次紙張顏色須一致。E.如用于駁盒，A.B面顏色須一致；如果前后兩次進料都用于同一款駁盒，前后兩次紙張顏色須一致。F.每一批的紙張紋向須一 致并符合要求. 依AQL無目視 B.黑斑:觀察牛面底紙是否有黑斑,沾污. C.觀察瓦楞紙張是否有破損脫坑。 D.觀察 紙張顏色是否一致。 E 如用于駁盒，A.B面顏色是否一致， 如果前后兩次進

11、料都用于同一款駁盒，必須拿前后面紙張進行顏色比對，一致方可合格。F.坑紋紋向是否一致.3無目視4粘力測試隨機抽取3PCS,(瓦楞紙或紙板)或1PCS(坑箱)四壁取規(guī)格為80MM*25MM各1PCS測試撕開粘合面爛紙達到80%以上方為合格1手撕目視5.包裝 方式觀察瓦楞紙的包裝有無破損、堆放超出卡板、折皺。紙張包裝不允許有破損、折皺、堆放超出卡板。無目視6.環(huán)保要求1合格供應(yīng)商名錄是否登錄2有無提供ICP報告3ICP報告是否在有效期內(nèi)4有無作對應(yīng)環(huán)保標示1合格供應(yīng)商名錄必須登錄2必須有對應(yīng)ICP報告且報告應(yīng)在有效期內(nèi)。3有作對應(yīng)環(huán)保標示無目視CPP膜、上光膜、透明龍、各類型膠片/絲帶等，檢驗時取

12、1-3m檢驗檢驗項目檢驗重點檢驗標準檢驗數(shù)量檢驗工具檢驗方法缺點類型MAMI1.材質(zhì)確認與送貨單、采購上的要求材質(zhì)是否一致。A：依采購單、送貨單。B：依物料包裝標簽。AQL無目視2.規(guī)格尺寸有卷尺量測膜的寬度尺寸與 送貨單和包裝標簽是否一致。寬度依采購單、送貨 單、 物料包裝標簽。1卷尺目視量測3.重量稱量整卷膜的重量并核對包裝標簽與送貨單。重量依采購單、送貨單 、物料包裝標簽。1磅稱稱量4.厚度測量材質(zhì)厚度是否與標準相符，厚度是否一致，所取樣辦最少測量四個不同的位置(正的各2)取四角依采購單、送貨單上的厚度要求。1厚薄規(guī)量測5.外觀A.打皺：觀察所取2-4mPP膜，有無起皺現(xiàn)象。A.打皺：膜

13、身不允許有 起皺現(xiàn)象AQL值無目視B.條紋：觀察膜身有無明顯條紋。B.條紋：膜身不允許有明顯條紋現(xiàn)象。C.刮傷：觀察膜身有無刮傷現(xiàn)象。C.刮傷：膜身不允許有 刮傷現(xiàn)象D.破損：檢查膜身有否破損之現(xiàn)象。D.破損：膜身不允許有 破損現(xiàn)象E.臟污：觀察膜身有無臟污。E.臟污：膜身不允許有 臟污。F.壓痕：觀察膜身有無明顯壓痕。F.壓痕：膜身不允許有明 顯壓痕6.環(huán)保要求1合格供應(yīng)商名錄是否登錄2有無提供ICP報告3ICP報告是否在有效期內(nèi)4有無作對應(yīng)環(huán)保標示1合格供應(yīng)商名錄必須登錄2必須有對應(yīng)ICP報告且報告應(yīng)在有效期內(nèi)。3有作對應(yīng)環(huán)保標示無目視附抽樣表如下:總量(卷)抽取量(卷)總量(卷)抽取量(

14、卷)2-8281-12069-153121-199816-304201-3001031-805301以上12D膠水、油類檢驗項目檢驗重點檢驗標準檢驗數(shù)量檢驗工具檢驗方法缺點類型MAMI1.材質(zhì)A.觀察膠水材質(zhì)是何種膠水,是否與送貨單上標明的一致;B.濃度:用標準漏鬥測量膠水的流速,流完時所用的時間參數(shù)表示濃度,反復(fù)測4次,取平均值A(chǔ).依采購單,送貨單,物料包裝標簽B.黃膠不用加水,白膠需按膠水與水的比例:1:0.5進行配制C.用95ML測量漏斗儀及數(shù)字秒表對其進行 膠水濃度測試,達到各標準,膠水濃度35-40秒為黃膠不兌水,201A白膠濃度26-33秒不兌水;14-20秒為兌水,兌水比例為1:

15、1.51標準漏斗秒表測量2.重量稱量整桶的重量并核對包裝標簽與送貨單A.依采購單,送貨單;B.依物料包裝標簽1磅稱量測3.外觀A.凝結(jié):觀察有無凝結(jié)現(xiàn)象B.變色:觀察有無變色現(xiàn)象C.腐臭:聞有無腐臭味D.雜物:觀察膠水有無混有雜物A.不允許有凝結(jié)B.有允許有變色C.不允許有腐臭味D.不允許混有雜物2無目視鼻聞4.粘性A.手感:取一滴膠水於食指,拇指和食指之間來回粘連與之前合格膠水粘性感覺是否一致1無手感5.環(huán)保要求1合格供應(yīng)商名錄是否登錄2有無提供ICP報告3ICP報告是否在有效期內(nèi)4有無作對應(yīng)環(huán)保標示1合格供應(yīng)商名錄必須登錄2必須有對應(yīng)ICP報告且報告應(yīng)在有效期內(nèi)。3有作對應(yīng)環(huán)保標示無目視E

16、油墨檢驗項目檢驗重點檢驗標準檢驗數(shù)量檢驗工具檢驗方法缺點類型MAMI1.材質(zhì)A.觀察是何種顏色,是否與送貨單標簽上標明一致依采購單,送貨單,外包標簽3目視2.重量稱重量,并核對包裝標簽與送貨單依采購單,送貨單,外包標簽3電子量測3.外觀包裝標簽有無脫落,有無環(huán)保標識3目視4.保質(zhì)期包裝標簽上保質(zhì)期是否有效1目視5.環(huán)保要求1合格供應(yīng)商名錄是否登錄2有無提供ICP報告3ICP報告是否在有效期內(nèi)4有無作對應(yīng)環(huán)保標示1合格供應(yīng)商名錄必須登錄2必須有對應(yīng)ICP報告且報告應(yīng)在有效期內(nèi)。3有作對應(yīng)環(huán)保標示無目視F橡皮布檢驗項目檢驗重點檢驗標準檢驗數(shù)量檢驗工具檢驗方法缺點類型MAMI1.尺寸按採購單尺寸檢驗

17、核對來料尺寸1卷尺量測2.外觀核對材質(zhì)顏色是否與樣辦相符樣辦1目視3.彈力用大拇指壓其表面與樣辦比較基本一致1手壓G不干膠類檢驗項目檢驗重點檢驗標準檢驗數(shù)量檢驗工具檢驗方法缺點類型MAMI1.紙質(zhì)A.確認原材料與送貨單,采購單是否一致。A. 依采購單、送貨單、1無目視B.原料材質(zhì)與送貨單不一致時，要上報 工程提供的樣板紙樣。 給部門負責人。B. 依物料包裝標簽。2厚度、寬度.確認產(chǎn)品厚度、寬度是否與采購單及送貨單上的要求相符。1 面材厚度±10%，膠厚±10%。2 寬度100mm，公差±0.5mm；3 寬度100mm,公差±1mm。3卷尺/厚薄規(guī)3.外觀

18、、顏色A. 觀察表面是否良好，有無掉粉、起毛等不良現(xiàn)象。A. 觀察表面是否良好，有無掉粉、起毛等不良現(xiàn)象。3無目視B.斑點：觀察表面有無黑、黃等顏色的異色點和發(fā)霉的污點等 B.斑點：觀察表面有無黑、黃等顏色的異色點和發(fā)霉的污點等 C. 表面無劃傷、壓痕C. 表面無劃傷、壓痕D表面平整無折皺；D表面平整無折皺；E顏色應(yīng)與樣辦一致且整批統(tǒng)一E顏色應(yīng)與樣辦一致且整批統(tǒng)一4. 粘力將產(chǎn)品貼于較光滑的平面下測試期粘力狀況1 強粘類材料：貼后用手成45度角撕下材質(zhì)，面紙撕爛而膠料70%以上仍緊粘于底紙上。2 普粘類材料：貼后用手成45度角撕下材質(zhì)，應(yīng)能完好撕下材料不能有破損，剝離力1.0kgf/25mm推拉力計量測目視5.環(huán)保要求1合格供應(yīng)商名錄是否登錄2有無提供ICP報告3ICP報告是否在有效期內(nèi)4有無作對應(yīng)環(huán)保標示1合格供應(yīng)商名錄必須登錄2必須有對應(yīng)ICP報告且報告應(yīng)在有效期內(nèi)。3有作對應(yīng)環(huán)保標示無目視H原紙檢驗參數(shù)表級別紙別基重g/代號破裂強度kg/cm2環(huán)壓強度kg厚度mm特級美K250K8.635.50.34-0.