1、德化縣*化工實業記錄、表格（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003標準）文件編號：XLTCLCXX版次：第1版第0次修訂受控狀態：受控非受控發放編號：持有人：編制人尤*審核人*批準人批準日期2009-03-12實施日期2009年3月12日2009-3-12發布 2009-3-12實施德化縣*化工實業陶瓷目 錄序號文件編號表 格 名 稱1XLT-CL-C01管理評審計劃2XLT-CL-C02管理評審會議記錄3XLT-CL-C03管理評審報告4XLT-CL-C04計量人員一覽表5XLT-CL-C05計量人員年度培訓計劃6XLT-CL-C06職工培訓登記表 7XLT-CL-C0

2、7文件發放、回收登記表8XLT-CL-C08文件更改通知單9XLT-CL-C09文件、記錄借閱、復制登記表10XLT-CL-C10文件銷毀申請表11XLT-CL-C11受控文件目錄12XLT-CL-C12記錄清單13XLT-CL-C13測量設備申購計劃表14XLT-CL-C14測量設備入庫驗收單15XLT-CL-C15測量設備一覽表16XLT-CL-C16標準物質一覽表17XLT-CL-C17測量設備停用、封存、啟用、降級、轉移、報廢審批表18XLT-CL-C18合格供方名錄19XLT-CL-C19供方業績評定表20XLT-CL-C20測量設備年確認計劃21XLT-CL-C21測量設備月確認計

3、劃22XLT-CL-C22測量設備A B C分類和確認間隔一覽表23XLT-CL-C23測量設備確認間隔調整報告表24XLT-CL-C24測量過程及控制一覽表25XLT-CL-C25檢定、校準項目檢查表26XLT-CL-C26測量過程及控制項目檢查表27XLT-CL-C27測量不確定度評定計算書28XLT-CL-C28顧客滿意度調查表29XLT-CL-C29年度內部審核計劃30XLT-CL-C30內部審核實施計劃表31XLT-CL-C31內部審核檢查表32XLT-CL-C32不合格項報告33XLT-CL-C33內部審核報告34XLT-CL-C34監視控制測量點記錄35XLT-CL-C35顧客投

4、訴登記表36XLT-CL-C36糾正措施通知單37XLT-CL-C37預防措施通知單38XLT-CL-C38計量異議報告39XLT-CL-C39計量異議處理結果通知單40XLT-CL-C40用能單位基本信息表41XLT-CL-C41企業能源計量器具配備調查表：142XLT-CL-C42企業能源計量器具配備調查表：243XLT-CL-C43企業能源計量器具配備調查表：3管理評審計劃編號：XLT-CL-C01評審目的評審依據評審時間評審內容評審前的準備工作其他 編制人 批準人 編號：XLT-CL-C02管理評審會議記錄序號： 時間地點參加會議人員：會議內容摘要：記錄審核批準日期日期日期 .管理評審

5、報告 編號：XLT-CL-C03評審時間主持人參評人員評審內容評審目的評審綜述評審結論改進意見分發范圍編制人/日期： 審批人/日期： 編號：XLT-CL-C04計量人員一覽表序號姓名性別職務、職稱部門職責備注 計量人員 年培訓考核計劃表 編號：XLT-CL-C05序號培訓、考核時間培訓、考核內容培訓、考核方式參加人員所需經費（元）完成情況職工培訓登記表 編號：XLT-CL-C06 NO：姓名性別民族出生年月籍貫婚否學歷職 務畢業學校有何特長家庭地址身份證號碼現住地址聯系 培訓記錄培訓時間培訓內容培訓方式考核結果備 注編號：XLTCLC07文件發放、回收登記表 NO：序號文件名稱編號分發號版本發

6、放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數文件更改通知單編號：XLT-CL-C08文件編號文件名版本更改位置及內容 更改提出人： 提出時間：更改原因更改會簽部門意見簽字審核人：批準人：更改人：文件、記錄借閱、復制登記表 編號：XLT-CL-C09 序號：序號時 間文件/記錄名稱編 號版本受控狀態借 閱 人批 準 人歸 還時 間備注文件銷毀申請表 編號：XLT-CL-C10序號：序號 文 件 名 稱文件編號數量銷毀原因銷毀日期批準人銷毀人受控文件目錄編號：XLT-CL-C11序號：序號文 件 名 稱文件編號版本修改次數修改時間數量分發號備注填表人： 時間： 記錄清單編號：XLT-CL-C12序號

7、：序號記錄編號記錄名稱責任部門保存期限 日期：測量設備申購計劃表編號：XLT-CL-C13申購部門： 申購日期： 年 月 日測量設備名稱型號規格數 量用 途建議制造廠商部門經理意見： 品管部（計量管理）意見： 總經理 年月日年月日年月日 編號：XLT-CL-C14測量設備入庫驗收單序號：測量設備名稱型號、規格、準確度等級制造廠家到貨日期出廠編號外觀計量性能技術資料（附檢定、校準報告、證書）制造計量器具許可證標識結論驗收人簽字采購部倉管員： 品管部（計量管理）： 年 月 日 年 月 日備注 測量設備一覽表 編號：XLT-CL-C15單位名稱：序號測量設備名 稱測量設編 號型號規格測量范圍生產廠家

8、出廠編號ABC分類確認間隔月確認單位使用單位配備位置使用人備注準確度等級 編號：XLT-CL-C16 標準物質一覽表第 頁 共 頁序號標準物質編號標準物質名稱質量指標生產廠家生產日期保質期儲存條件保管人備注 編號：XLT-CL-C17（1）測量設備停用審批表 序號：申請單位：序號測量設備名稱型號規格出廠編號制造廠停用時間12345678910備注： 品管部（計量管理）：申請單位意見：兼職計量員：審 批 人：日期： 年月日 日期： 年月日 編號：XLT-CL-C17（2）測量設備啟用審批表 序號：申請單位：序號測量設備名稱型號規格出廠編號制造廠啟用時間1234567891011121314備注：

9、 品管部（計量管理）：申請單位意見：兼職計量員： 審 批 人：日期： 年月日 日期： 年月日 編號：XLT-CL-C17（3）測量設備降級審批表 序號：申請單位：序號測量設備名稱型號規格出廠編號制造廠備注1234567891011121314備注： 品管部（計量管理）： 申請單位意見：兼職計量員： 審 批 人：日期： 年月日 日期： 年月日XLT-CL-C17（4）測量設備轉移審批表 序號：申請單位：序號測量設備名稱型號規格出廠編號原部門 接收部門1234567891011121314備注： 品管部（計量管理）：申請單位意見：兼職計量員： 審 批 人：日期： 年月日 日期： 年月日編號：XLT

10、-CL-C17（5）測量設備報廢審批表 序號：申請單位：序號測量設備名稱型號規格出廠編號制造廠報廢時間1234567891011121314備注： 品管部（計量管理）： 申請單位意見：兼職計量員： 審 批 人：日期： 年月日日期： 年月日 編號：XLT-CL-C17（6）測量設備封存審批表 序號：申請單位：序號測量設備名稱型號規格出廠編號制造廠封存時間1234567891011121314備注： 品管部（計量管理）：申請單位意見：兼職計量員： 審 批 人：日期： 年月日 日期： 年月日合格供方名錄 編號：XLT-CL-C18序號：序號 廠 名 采購物資聯系人聯系 備注 填表人： 供方業績評定表

11、 編號：XLT-CL-C19序號： 供方名稱地址及 時 期評定內容供貨(批)合格(批)拒收(批)合格率(%)服務態度交貨按時價格合理其 他評定意見生產部（設備管理）生產部（生產管理）品管部（檢驗、化驗）技術部（工藝技術）品管部（計量管理）管理者代表匯總意見：批準人： 測量設備年確認計劃 編號：XLT-CL-C20 使用部門： 送檢年份： 年 序號：序 號名 稱型號規格出廠編號管理類別確認間隔送 檢 月 份（月）123456789101112 測量設備 月確認計劃表 編號：XLT-CL-C21單位名稱： 第 頁 共 頁序號器具名稱生產廠家 型號規格出廠編號本廠編號準確度使用場所確認間隔管理類別計

12、劃時間及確認情況計劃時間實際時間計劃時間實際時間 序號類別測量設備名稱配備位置或用途類型確認間隔（月）備注 測量設備 A、B、C 分類和確認間隔一覽表編號：XLT-CL-C22 編號：XLT-CL-C23 測量設備確認間隔調整報告 申報部門： 序號：設備名稱型號規格準確度等級使用部門原確認間隔(月)建議確認間隔（月）管理類別調整理由 申報人： 年 月 日使用單位意見：建議人： 年 月 日品管部（計量管理）審批：批準人： 年 月 日單位主要領導審批： 批準人： 年 月 日調整后的質量跟蹤反饋意見 執行人： 年 月 日 編號：XLT-CL-C24測量過程及控制一覽表 序號：工序名稱測量過程名稱測量

13、過程文件編號測量參數名稱計量要求控制活動測量設備名稱型號規格計量特性數量測量程序文件編號測量軟件環境條件操作技能核查標準是否滿足要求備注編號：XLT-CL-C25檢定、校準項目檢查表 序號所建計量標準名稱測量范圍不確定度/準確度等級/最大允許誤差計量標準考核證書號測量設備名稱型號規格制造廠及編號測量范圍不確定度/準確度等級/最大允許誤差檢定/校準周期末次檢定/校準日期檢定/校準證書號開展檢定、校準、測量設備名稱或參數名稱測量范圍不確定度/準確度等級/最大允許誤差/校準測量能力依據文件名稱及編號檢查記錄：（檢查有效文件、溯源性、設備管理、人員能力、環境條件、原始記錄、證書報告、進行評價，說明理由

14、、提供證據）結論：合格 有缺陷 不合格 注：在選項上打，只選一項。審核日期： 年 月 日 審核員： 審核組長： 受審核方代表： 編號：XLT-CL-C26測量過程控制項目檢查表序號：測量過程名稱測量過程文件編號測量過程的計量要求測量參數名稱測量范圍最大允許誤差/允許不確定度穩定性分辯力環境條件測量過程要素要素控制要求測量設備測量范圍不確定度/準確度/最大允許誤差穩定性分辨力確認狀態核查標準測量程序環境條件操作技能控制活動檢查記錄：（檢查測量過程要素，包括測量設備、核查標準、人員操作技能、環境條件、測量過程控制和測量過程記錄是否符合測量過程文件的要求并滿足測量過程的計量要求，進行評價，說明理由，

15、提供證據）結論：合格 有缺陷 不合格 注：在選項上打，只選一項審核日期： 年 月 日 審核員： 審核組長： 受審核方代表：測量不確定度評定計算書 編號：XLT-CL-C27序號：測量設備名稱型號規格準確度配備位置測量參數測量環境溫度： 相對濕度：%日期評定方法結論計算書顧客滿意度調查表 編號：XLT-CL-C28（1） 序號：產品型號名稱：評價項目權數評價等級滿意基本滿意不滿意高A、產品質量0.40B、服務質量0.20C、交 貨 期0.20D、包裝質量0.10E、產品價格0.10產品品牌知名度高一般較低用戶其他意見及建議請在同意空格內打“”用戶評價單位蓋章： 及 ：企業服務 ：0598- 內部

16、顧客滿意度調查表 編號：XLT -CL-C28（2）顧客單位聯系人 調 查 項 目產品質量對產品滿足測量要求的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對產品測量穩定性的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對產品測量可靠性的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對產品測量準確性的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對產品正確使用培訓的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意工作質量對產品校準質量的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對產品檢驗質量的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對產品維修質量的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意服務質量對服務態度的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對服務及時性的滿意程度不滿意事實；

17、 滿意 不滿意其它意見、要求或建議：注：1、請在“”中打“”表示意見；2、對不滿意事實、意見、要求或建議可另附紙年度內部審核計劃 編號：XLT-CL-C29審核目的：受審核部門或要素：審核依據：審核方法及安排：審核時間：其他相關要求：制定人 年 月 日批準人 年 月 日內部審核實施計劃表 編號：XLT-CL-C30審核日期：審核依據：1.GB/T19022：2003國家標準。 2. 測量管理體系認證管理辦法。 3.企業測量管理體系文件。4. GB17167-2006用能單位能源計量器具配備和管理通則審核范圍: 生產經營、質量管理、環境管理、能源管理和職業健康安全管理等各項活動中的測量設備和測量

18、過程以及與之相關的所有部門。審核組組長:_審核組成員:_第一審核小組: 組長:_成員:_第二審核小組: 組長:_成員:_第三審核小組: 組長:_成員:_審核日程安排：日期時間內容審核小組備注首次會議審核審核組內部會審核組向企業領匯報末次會議批準者： 年 月 日 制定者： 年 月 日內部審核檢查表 編號：XLT-CL-C31審核部門： 審核員： 審核日期：評審準則章節評審準則條款（要素）體系文件要求核查點檢查結果不合格項報告 編號：XLT-CL-C32受審核單位：受審核部門： 陪同人員： 不合格事實描述：不符合標準、手冊或程序：_ 條款號：_不合格類型：文件不合格；實施不合格；效果不合格不合格程度：主要不合格；次要不合格 審核員簽名：_ 審核組長簽名:_ 受審核方代表簽名:_ 日期:_ 日期:_糾正措施:預計完成日期:_負責人簽名:_ 審核員簽名:_糾正措施完成情況:負責人簽名:_ 日期:_糾正措施跟蹤及有效性驗證:審核組長簽名:_ 日期:_注: 在不符合類型和不符合程