1、'XXX品質部2018年度工作計劃刖言 1.組織架構1.1組織架構1.2部門職責1.3崗位說明2.體系管理3.標準化管理3.1程序流程3.2檢驗標準3.3閉環作業4.工程項目管理5.供應商品質管理6.品質控制6.1原輔材料控制6.2客供料來料品質控制6.3包裝線品質控制6.4出貨產品品質控制7.生產現場管理8.成本控制9.客戶投訴10.檢測設備/儀器/工具/治具的管理 11.文件管理與統計控制12.相關部門協調管理13.部門目標與績效考核13.1部門目標13.2績效考核13.3教育培訓13.4公司企業文化14.品質改善活動推進14.1 QCC品管圈14.2 5S活動14.3改善提案制度

2、15.總結根據公司質量方針和質量目標，制訂并組織實施本部門的質量管理計劃和目標，組織下屬開 展標準化體系的完善、維持以及產品的標準管理、產品質量事故處理等工作；組織下屬開展原輔 材料、客供料來料、成品和生產過程檢驗、性能檢測等工作，保證檢驗結果的公正性、準確性和 及時性，控制檢測費用，提高工作效率和服務質量，以滿足公司各部門業務和客戶的需要。1.組織結構目前，品質部人力嚴重短缺，僅有 23人（包括包裝部和IQC、OQC QA IPQC以及管理人員, 實際需要47人才能滿足生產要求，欠缺24人）， 置品質部經理1人，品質部QE1人，品質部領班 產文員1人，包裝組長2人，IPQC（制程巡檢員） 4

3、人，OQC出貨檢驗）2人，包裝LQC12人（每班 制程控制、入庫、出貨、性能檢測、模具注塑加工、其中1人，1人，6人）15人為2017年新進員工。2018年計劃設品質部文控文員兼物理實驗室實驗員兼生IQC（來料檢驗）2人，QA質量保證檢驗）;但是職責范圍甚廣，包括：進料、包裝、，還包客戶投訴處理（含返工和不良品處理）括體系建立和完善，體系內審和外審，部門架構建立，制定和評審公司產品品質標準，協助與客 戶有關產品品質的溝通和談判，因此，品質管理工作越來越需要系統化，標準化，品質管理者也 需要較強的塑膠及電鍍生產工藝的基本常識。1.1組織架構2018年計劃品質部組織架構如下圖1：圖11.2部門職責

4、為貫徹實施質量管理體系，促進公司產品品質管理及質量改善活動，保證為客戶提供滿意的 產品及優質的服務，以達到公司利益最大化，暫定以下職責：A貫徹公司質量方針，不斷完善公司質量保證體系文件，確保TS16949質量管理體系以及將來的ISO9001 ISO14000和UL等認證能持續運行并有效執行；B、根據公司質量目標，督導各部門建立相關品質目標，負責對各部門的品質管理工作進行評 估，并根據實際業績和生產情況組織檢討，規劃；C、 負責公司各種品質管理制度的制訂與實施，組織與推進各種品質改善活動，如“QCC品管 圈活動”、“5S活動”等；D建立質量管理責任制，落實到各相關部門（人），建立并完善品質考核制

5、度辦法，執行“每 一道工序嚴格把關，做到人人有職責，事事有依據，作業有標準，層層有監督”；E、制定本部門考核制度，組織實施績效管理，并提供各項質量問題統計數據，配合行政部對 各部門績效考核過程進行監督；F、制定質量管理培訓計劃，開展全面的質量管理教育活動。定期組織檢驗員、管理人員、業 務人員、操作員等不同崗位的質量教育培訓，強化質量管理，提高公司全員質量意識和質量管理'建設水平；G加強對有關國際、國家或行業標準及技術、要求等信息的收集、整理，然后發行到相關部 門及人員學習掌握，并落實執行；H、 參與特殊訂單的審核與產品設計，并制定出相應的檢驗規范以及質量控制計劃；I、負責樣品的檢驗，將

6、檢驗結果反饋到相關部門，促進項目改善，并按照質量控制計劃歸檔 相關文件；J、 落實供應商的質量管理，參與公司合格供應商的評定；K參與新設備/模具/夾具/治具/量具的臺帳管理，檢測確認，系統分析，并將檢驗記錄反饋 相關部門；L、按照規定的作業流程，參考檢驗標準或檢驗規范對原輔材料、客供料、外協品、半成品及 成品進行檢驗，巡視檢驗，形成書面檢驗記錄反饋相關部門；M配合經營人員進行客戶投訴處理， 主導異常原因分析并將改善措施切實執行， 驗證，減少 內外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；N、負責編制日、周、月、年度產品質量統計報表，建立和規范原始檢驗記錄、統計報表、質 量統計審核程序，對產品質量指標進行

7、統計、分析和考核，并提出改善產品質量的措施；O負責定期進行質量工作匯報，定期在生產會議中口頭或書面匯報，對于重大質量事故，組 織專題分析會集中匯報，特殊應急情況向上層匯報 ；P、依照質量事故處理條例負責公司質量事故的調查處理；Q嚴格控制員工編制、儀器、設備維修費和檢測用化學用品、藥劑的消耗和浪費，合理安排 作業班次，不斷降低檢測費用，控制成本；R負責相關文件、記錄、信息的管理，保證產品實現過程的可追溯性；S、與其他部門相關工作的協調管理；T、完成上級臨時交辦的各項任務；以上內容為品質部的相關工作職責1.3崗位說明為了合理、高效地完成部門工作職責，讓部門所有人員能各司其責、有的放矢，特制定各崗

8、位相應工作職責。1.3.1品質部經理131.1 崗位目的根據公司質量方針和質量目標，制訂并組織實施本部門的質量管理制度和目標，組織下屬開 展標準化體系的維持以及產品的標準管理和產品質量異常處理等工作；體系建立和完善，體系內審和外審；部門架構建立；制定和評審公司產品品質標準，協助與客戶有關產品品質的溝通和談判；參與新產品的質量策劃，作出相應預防措施，控制檢測費用和人工成本，提高工作效率和服務質 量，定期執行質量工作匯報，以滿足公司各部門業務和客戶的需要。131.2工作職責見下表1(-JL4 亠 岡位品質部經理品質部主責 I 全面代理人品質部QE核決權限執行周期體系制度1234質量管理體系的完善，

9、內外審核與認證 督導各部門建立品質目標并進行業績評估 技術要求及標準等信息的收集整理 制定質量改進計劃并推進.3.2品 質 部QE2.14-U 岡 位 目 的新產品、新技術，新工藝，5建立品質管理制度和考核辦法VV6培訓計劃的策劃和制定表VV7參與特殊訂單審核，質量計劃的作成VV8參與特殊訂單的生產工藝研究，落實相應產前 準備VV9根據產品要求制定相應檢驗標準VV10樣品以及特殊訂單檢驗安排VV11原輔材料、客供料的異常處理VV12供應商質量管理，并參與合格供應商的評定VV13生產現場巡視VV14讓步接收批準與否決VV15不合格品處理VV16客戶投訴處理VV17質量事故處理VV18審閱質量日報

10、、周報、月報VV19質量異?，F場分析VV20負責檢驗設備及檢測器具的管理VV21質檢員操作規范性檢查VV22負責計量器具檢定周期和報廢的批準VV23質量統計分析VVVVVV24質量工作總結與匯報VVVVV25負責相關文件、記錄、信息的管理和追蹤VV26預防與糾正措施的實施和效果確認VV27部門人員工作質量檢查和考核VV285S的實施與監督VV29參加工作例會VV30完成上級臨時交辦任務VV工作直接上屬直接下屬總經理日1常品質部QE文控文員、品質領班、文員新要求的跟進，作成相應的作業指導書及檢驗規范，對生產檢驗起指導作用，根據公司發展和體系管理的需要以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，組織下

11、屬開展原輔材料、產品和 生產過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結果的準確性和及時性，對生產現場異常情況即時處理， 合理安排并考核下屬工作，生產品質報表的作成，品質部經理不在時代理品質部經理事務。1.3.2.2 崗位職責見下表2(-JL4 £亠 岡位品質部QE部門品質部主責1品質保證代理人無分類序號工作內容核決權限執行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時平 時1品質管理制度的執行V2確保本部門品質目標的達成VVVVV3制定質量控制計劃，品質工程圖VV4對所屬人員的工作監控V5教育訓練培訓計劃的策定與實施VV6根據特殊訂單的生產工藝要求落實相應產前檢 驗準備VV'

12、;7檢查計劃，檢驗標準或檢驗規范的切實執行V8樣品以及特殊訂單檢驗安排V9產品實現全部過程的監控VV10負責錯檢、漏檢等異常的原因分析及追溯VV11生產現場巡視VV12監控工藝狀態，對工藝參數的改變對產品的影 響進行認定VV13不合格品原因分析及處理VV14檢驗記錄的審核VV15糾正預防措施的監督與跟蹤VV16檢驗設備及檢測器具的管理與維護VV17計量器具周期檢定和報廢的申請VV18質量統計分析VVVVVV19客訴客退的調查，分析及處理VVVVV205S的實施與監督VV21參加工作例會VV22完成上級臨時交辦任務VV直接上屬直接下屬品質部經理制程巡檢員、QE實驗員、品質部領班、進貨檢驗、出貨檢

13、驗、QC1.3.3文控文員1.331 崗位目的根據公司業務和部門工作的需要，制作部門人事管理報表，各類文件的收、發控制存檔，部 門內辦公用品的管理，品質部工量具/治具的管理、維護以及臺賬管理，各類品質報表的作成、搜 集、管理，勞保用品的發放和相關業務部門的溝通協調工作，為本部門領導和員工提供服務和業 務便利，以實現本部門的質量管理目標。1.3.3.2崗位職責見下表3崗 位文員部 門質量部主責統計報表代理人序號工作內容核決權限執行周期擬審決母 天母 周母 月母 季年母 年母 批時時1部門人員的考核統計VV2各類品質文件的接收，發放，登記和存檔管理VV3協助部門經理完成ISO系統文檔的制作VVVV

14、VVVVVV4協助部門經理完成內外審工作VVVVVV V5部門辦公用品的申購和管理VV6工量具、治具臺賬管理V7工量具維護，校驗V8檢驗記錄的匯總、統計VV9制作質量統計日、周、月、年報表VVVVVV10對外聯絡的實施，比如收發傳真，快遞等V'V11業務部門的溝通與協調V12品質管理與改善制度的稽核報表統計分析VV13參加培訓及工作例會VV14完成上級臨時交辦任務VV直接上屬品質部經理直接下屬無分類1.3.4品質部領班1.341 崗位目的組織來料檢驗員、出貨檢驗員、LQC QA開展原輔材料、客供料、半產品、成品、外協品和 生產制程檢驗等工作，保證檢驗結果的準確性和及時性，對生產現場異常

15、情況及時處理，合理安 排并考核下屬工作，生產品質報表的作成，監督白夜班所有品質部成員的工作達成以及規章制度 的保證。1.3.4.2崗位職責見下表4崗位品質部領班部門品質部主 責品質監督代理人無分類序號工作內容核決權限執行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時平 時1質量方針，質量目標的達成狀況稽核VVVVVVVV2確保本部門品質目標的達成VVVVVVVV3質量事故報告與統計VVVVVVV4糾正預防措施的監督與跟蹤VV5來料檢驗、出貨檢驗、制程巡檢、包裝全 檢工作的安排和監督VV6客戶投訴統計分析VVVVVV7質量工作總結與匯報VVVVV85S監督VV9參加工作例會VV1 1

16、0完成上級臨時交辦任務1 1 1 Mr直接上屬品質部QE直接下屬制程巡檢員、來料檢驗員出貨檢驗、QC員135制程巡檢員（IPQC）135.1 崗位目的根據公司業務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對在線批次產品進行質量巡查， 還對電鍍參數進行核對，確保產品工藝和質量符合公司相應標準或者客戶要求，同時將檢查結果 記錄并反饋上級，發現重大質量事故及時開出糾正預防措施單，協助進行異常分析與處理。135.2崗位職責見下表5(-JL4 £亠 岡位制程巡檢員部門品質部主責1制程巡檢代理人無分類序號工作內容核決權限執行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時平 時1查看生產

17、計劃或檢驗計劃VV2生產單確認（包括工藝，圖紙,要求,標準,樣品 等）VV34工序產品的質量檢驗VV5設備、工藝參數確認VV6依據標準進行各工序首件確認（尺寸，外觀,性能等）VV7首件檢驗記錄填寫VV8按訂單工藝跟單進行工序巡檢，記錄VV9不良品標識并組織隔離VV10來料產品有異常試電鍍VVVVVVVVVV11對異常的反映、追蹤、確認VV12對自用檢測工具的保養，維護，隨機校驗VV13對生產員工的操作規范性，流程性確認VV14對工序末件進行檢驗并記錄VV15當4M發生變動后再次進行首末件確認VV16填寫質量檢驗異常日報表VV175S實施VV18參加培訓及工作例會VV19完成上級臨時交辦任務VV

18、直接上屬品質部領班直接下屬無表51.3.6 出貨檢驗員（OQC FQA1.361 崗位目的根據公司業務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對成品進行最終檢驗和出貨檢 驗，遇特殊訂單時支援巡檢進行巡檢或片檢，確保產品質量符合相應標準或者客戶要求，同時將 檢驗結果記錄并反饋上級，協助進行異常分析與處理。1.3.6.2崗位職責見下表6崗位出貨檢驗部 門品質部主 責最終檢驗代理人無分類序號工作內容核決權限執行周期擬審決母 天母 周母 月母 季年母 年母 批時平 時1查看生產計劃或檢驗計劃V2生產單確認（包括工藝，圖紙,要求,標 準,樣品等）V3依據標準進行成品抽檢（尺寸 ，外觀， 性能等）VV4檢

19、驗記錄填寫VV5不良品標識并組織隔離VV6成品標識，數量以及箱卡信息的確認VV7緊急放行，讓步放行產品作好記錄以 便追溯VV8對異常的反映、追蹤、確認VV9對自用檢測工具的保養，維護，隨機校 驗VV10對最終工序和包裝工的操作規范性確 認VV11必要時負責產品留樣VV12填寫質量檢驗異常日報表VV135S實施VV14參加培訓及工作例會VV15完成上級臨時交辦任務VV直接上屬品質部領班直接下屬無137物理實驗室實驗員137.1 崗位目的根據國家標準或行業標準進行來料檢驗，根據檢驗要求對產品進行鹽霧測試、高低溫恒 溫恒濕實驗、水煮測試、厚度檢測，變形度檢驗、尺寸檢測，物理實驗室設備、工量夾治具的維

20、 護和保養。137.2崗位職責見下表7(-JL4 £亠 岡位物理實驗室檢驗員部 門品質部主責性能檢驗代理人無分類序號工作內容核決權限執行周期擬審決母 天母 周母 月母 季年母 年母批即 時平 時1查看生產計劃或檢驗計劃V2生產單確認（包括工藝，圖紙，要求，標準，樣品等）V3依據標準進行產品抽檢（尺寸，外觀，性能等）VV4檢驗記錄填寫VV5不良品標識并組織隔離VV6成品標識，數量以及箱卡信息的確認VV7緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯VV8對異常的反映、追蹤、確認VV9對自用檢測工具的保養，維護，隨機校驗VV10對最終工序和包裝工的操作規范性確認VV11必要時負責產品留樣VV12

21、填寫質量檢驗異常日報表VV135S實施VV14參加培訓及工作例會VV15完成上級臨時交辦任務VV直接上屬品質部QE直接下屬無138來料檢驗員（IQC）138.1 崗位目的根據公司業務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對客供料和原輔材料進行品質 檢驗，遇特殊訂單時支援出貨檢驗，確保來料產品質量符合公司相應標準或者客戶要求，同時將 檢驗結果記錄并反饋上級，協助進行異常分析與處理。138.2崗位職責見下表8(-JL4 £亠 岡位來料檢驗員部門品質部主 責來料檢驗代理人無分類序號工作內容核決權限執行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時平 時1查看生產計劃或檢驗計劃

22、V2倉庫入庫單確認V3依據標準進行成品抽檢（尺寸 ，外觀， 性能等）VV4檢驗記錄填寫VV5不良品標識并組織隔離VV6來料標識，數量以及箱卡信息的確認VV7緊急放行，讓步放行產品作好記錄以 便追溯VV8對異常的反映、追蹤、確認VV9對自用檢測工具的保養 ，維護，隨機校 驗VV10對待定產品抽樣交IPQC試電鍍VV11必要時負責產品留樣VV12填寫質量檢驗異常日報表VV135S實施VV14參加培訓及工作例會VV15完成上級臨時交辦任務VV直接上屬品質部領班直接下屬無表81.3.9包裝線組長139.1 崗位目的根據公司業務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對生產線產品品質檢驗標準進 行指導，

23、包裝線人員工作安排，遇特殊訂單時支援出貨檢驗，確保檢驗的產品質量符合公司相應 標準或者客戶要求，同時將檢驗結果記錄并反饋上級，協助進行異常分析與處理。1.3.9.2崗位職責見下表9(-JL4 £亠 岡位來料檢驗員部門品質部主 責來料檢驗代理人無分類序號工作內容核決權限執行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時平 時1查看生產計劃或檢驗計劃V2包裝線人員工作安排VVVVVVVVVV3依據標準進行成品抽檢（尺寸，外觀，性能等）VV4安排操作員填寫檢驗記錄VV5不良品標識并組織隔離VV6來料標識，數量以及箱卡信息的確認VV7緊急放行，讓步放行產品作好記錄以 便追溯VV8

24、對異常的反映、追蹤VV9對自用檢測工具的保養,維護，隨機校驗VV10對待定產品抽樣交IPQC試電鍍VV11必要時負責產品留樣VV12填寫質量檢驗異常日報表VV135S實施VV14參加培訓及工作例會VV15完成上級臨時交辦任務VV直接上屬品質部領班直接下屬無2 .體系管理目前，公司的質量管理體系文件是按照汽車件體系執行的TS16949文件，限于人員的流動,機械設備的更新，操作環境的變化，因此，為了符合公司業務和客戶需要，公司需要認證執行 IS09001: 2008體系，重新制定適合于本公司體系(IS09001: 2008)的作業程序以及相應工序， 機械設備，人員管理等等的作業程序，操作指示，檢驗

25、指導書以及各種質量記錄和生產報表，完 善品質管理制度及改善提案制度，做到人人有職責，事事有程序，作業有記錄，檢驗有標準，工 作有計劃，實施有監督。2.1完善公司質量目標，根據公司實際生產狀況調整公司質量目標。督促各部門分解公司質 量目標建立自己部門工作目標，并健全目標統計辦法。2.2完善糾正與預防措施，做到有異常即改善，有行動有監督，有效果要管理。2.3加強不合格品控制，完善標識和追溯系統。2.4設計統計報表，完善質量記錄和質量統計，目前計劃制定實施質量周報和月報，對供應 商質量統計，生產線各工序的質量統計，客戶投訴的統計分析，為生產提供改善方向。2.5實行改善提案制度，全員參與，為公司生產效

26、率和質量提高出謀劃策。3. 標準化管理根據公司業務和客戶需要，保證生產能力和產品質量，在公司完善標準化管理。3.1程序流程不立規矩，不成方圓。無論擔當何種崗位，執行任何事情，都必須為達到目標而按照適當的、 標準的作業程序提高效率作業。從質量手冊出發，按照手冊的流程，保證每項任務都能有合理的 作業程序，而且每個程序組合起來能形成一個封閉的圓(圖 2)，也就是一個業務的終結。A嘗客戶滿意圖2目前緊急需要執行的有以下幾點：3.1.1更新并完善程序文件，并對流程性作業程序配上流程圖3.1.2更新并完善作業指導書3.1.3擬訂質量記錄及各種統計報表并分析3.1.4各種改善措施效果確認后的標準化管理，盡量

27、避免再次發生。3.2檢驗標準 有比較才有鑒別，有標準才能有提高。各項工作，各類產品是否符合客戶的需要，都需要有 一個參照物進行對照，才能有一個基本的判定。3.2.1外部標準目前整理好的標準按照發行組織或國家或企業、行業進行整理，并裝入文件夾并作好標識和 清單，便于查詢。后續工作中，我們會定期進行標準搜索，更新現有標準或收集新標準，以適應發展需要。3.2.2公司標準為了能讓操作員和檢驗員更清楚、更直觀的查閱標準，下階段將完善公司目前的標準，更新 部分標準，并制定一些目前公司沒有的標準供檢驗需要。其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質工程圖和生產流程圖，對訂單所有工序進行質量控 制，嚴格把關，保證質

28、量，令客戶滿意。3.3閉環作業“、甘”謀“早“謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，“會而議，議必決”，這些俗語都 說明了我們做事情都必須有計劃，有步驟的實施，而且要保證實施的效果，并有結果，從 而得“動”的“果”。目前來說，我們現在的工作都強調了“檢驗”的品質作用，忽略了期預防” “后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循環來說，任何事情都應該達到一個完整的環，就 目前情況我們必須做到如下幾點：1. 對經營業務部門進行工作效率考核，做好訂單審核工作，為采購、生產節約時間；2. 訂單審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續生產和檢驗做參考；3. 隨時關注客戶

29、變化，及時將變化通知到相關生產部門（特別是客戶更改訂單信息和工程更 改）；4. 檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產品質會議，將異常情況及時通報生產 實施并改善；5. 所有異常調查出原因后，除進行質量事故處理外，還需要作出行動改善措施或者方案，落 實到操作中去，質檢員隨時關注改善效果，保證措施的執行性和有效性。嚴格做到“計劃-實施-確認-維持與改善” （PDCA循環）的程序。4. 項目管理將一個特殊訂單作為一個項目，必要時采用專人跟進，作出項目計劃，讓相關業務部門和生 產、品質對接，按計劃落實實施，做到算無遺策。品質是設計出來的，不是做出來的，更不是檢驗出來的。現制定出電鍍項目質量活

30、動計劃（見表 10），供參考編號階段名稱活動名稱輸岀的文件（記錄）1訂單審核階段開展產品的可行性分析活動項目可行性報告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實施進度周/月例會周/月例會記錄初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始工藝設備/工裝清單/要求新設備/工裝/模具/夾具需求清單， 新設備/工裝/實驗設備檢查清單， 新設備/工裝/實驗設備開發計劃進 度，量具/實驗設備檢查清單供方質量保證能力評估供方能力調查表/評審表，質量保證協議編制“項目質量計劃”項目質量計劃2工藝設計和確 認階段顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評審評審記錄供方質量計劃評審供方質量計劃項目質量計劃跟蹤項

31、目質量計劃確定初始過程特殊特性初始過程特殊特性組織確定量檢具、試驗設備清單確定量檢具、試驗設備清單編制樣件控制計劃樣件控制計劃3樣板制作階段跟蹤工序調試驗收的狀況及問題點整改工序調試驗收記錄負責編制檢驗標準文件記錄檢驗標準文件記錄參與原、輔材料，外協品的認可檢驗記錄負責樣品的檢查、試驗及評價樣品檢查、試驗及評價報告負責檢驗作業指導書的修訂及完善來料、過程、半成品及成品檢驗作業指 導書、QC工程圖項目質量計劃跟蹤項目質量計劃4模具/設備/檢 具的制作階段跟蹤生產準備的狀況及問題點整改工序調試驗收記錄負責檢驗員的培訓培訓記錄編制試生產控制計劃試生產控制計劃提岀量檢具、試驗設備配置申請并確認量檢具、

32、試驗設備配置申請并確認項目質量計劃跟蹤項目質量計劃5生產線準備階段跟蹤滿負荷生產驗收的狀況及問題點整改工序調試驗收記錄跟蹤產品設計文件的修改和完善更新檢驗標準文件確認生產控制計劃生產控制計劃確認檢驗指導書檢驗指導書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報告顧客或第三方報告供應商過程能力審核供應商審核原、輔材料，外協品的檢驗檢驗記錄項目質量計劃跟蹤項目質量計劃67生產階段交貨跟蹤批量生產狀況工序調試驗收記錄產品過程的質量檢驗與監督各種檢驗記錄問題點及糾正預防措施計劃跟蹤表PCAR按質量計劃歸檔所有相關文件按質量計劃歸檔所有相關文件MSA（測量系統分析）分析MSA分析供應商評估供應商評估表品質目標統計分析

33、各種報表項目質量計劃跟蹤項目質量計劃交貨到客戶后續質量跟蹤客戶質量反饋表105. 供應商（包括外協）質量管理目前，品質部對供應商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋作用，實際上沒有 監督控制。為了保證原料品質、外協產品的高質量納入，計劃實施：1. 簽定質量保證協議；2. 交貨時提供產品出貨檢驗報告或生產檢驗報告；3. 必要時提供產品質量計劃，跟進生產；4. 與PM（部E攜手加強來料箱卡，數量，包裝外觀等確認；5. 供應商生產線上質量檢驗，異常及時反饋品質部；6. 作成供應商質量月報表，定期召開供應商質量會議；7. 跟進供應商質量改善行動；8. 合格供應商審核與評價。6. 品質控制6.1

34、原輔材料、客供料控制由于受產品特性及包裝要求的影響，大部分來料都不能及時有效的進行品質檢驗，只能對包 裝，數量等有個初步的確認，可是這些環節都可能導致生產的延誤和產品質量的不穩定性，引起 客戶投訴和質量目標的考核。鑒于此，我們有必要加強源頭控制，即供應商的質量保證控制，通 過對供應商體系的審核和質量改善活動的跟蹤，來穩定來料的品質。6.2產線品質控制目前由于受到人數限制，暫時包裝線檢驗員是白班晚班各6人（有時人手不足充當包裝員），而對某些特殊訂單還要實行全檢精檢，因此，對品質的控制肯定受到一定的影響。鑒于這樣的情況，為了保證后續生產規模的擴大，計劃使用“包裝部全檢+品質部（生產巡里,檢+ QA

35、成品抽檢+出貨0Q（確認）”相結合的方式來進行，當然，檢驗僅僅只是品質保證的一 種手段，實際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生 產操作員工的品質意識，強化品質標準觀念，從源頭控制產品質量，這樣才能保證生產即檢驗， 產品即良品，產品質量“做”的好。為了做到這一點，有必要實行：6.2.1看板管理1. 將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處；2. 將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導生產；3. 將訂單要求及相應標準作成直觀文件，便于操作員查看；6.2.2品質意識教育培訓1. 各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員；2. 對特殊訂單

36、召開緊急會議，進行生產及品質控制通報；3. 定期召開品質會議，對品質部的相關投訴情況傳達到操作員，作好改善措施的落實和執行， 保證改善效果；4. 作好上崗培訓，設備的操作培訓；員工基本質量觀念十條1. 上機確認：原材料投入前工序檢查材料的外觀和規格。發現不良/異常向班組長報告。嚴格按 WI （作業指導書）作業，并熟悉 WI。 開工前檢查使用治具儀器，設備工具是否正常。 任何改變不可私自改變，須經上級同意后再做。2. 人人品管：幫助上工序發現不良，檢查上工序作業質量。3. 報告異常：4. 規范作業：5. 檢查工具：6. 統一行動：7.5S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設備上注意清潔。8. 挑出

37、不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標記。9. 不懂就問：品質標準，作業方法，作業動作等不懂請教班組長。10. 寧嚴勿松：材料投入工序，檢驗工序標準，寧嚴勿松，6.3出貨品質控制嚴格進行出貨品質檢驗，保證交付出貨的產品的外觀、包裝、數量、型號、標識等無錯、漏、 混等情況的發生，此處為產品質量最終把關，重點是對外觀和包裝、數量的檢驗，客戶投訴也較 多是因為外觀劃傷、漏鍍、包裝錯、混料、少數等情況。目前現狀：1.相近的貨很容易混裝2. 操作不到位，包裝箱破損沒有及時更換3. 外觀劃傷較多或重大品質問題產品錯誤放行和漏檢放行4. 箱卡信息錯誤或與實際產品不一致等情況鑒于此，我們有必要對這一環節

38、加強品質控制，從包裝線到裝車，都應該責任到人。7. 生產現場控制現場管理的主要工作事項：1. 按照操作規程或者作業指導書的標準要求作業；2. 將以往的經驗，教訓記錄整理，交流，反饋；3. 杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業行為；4. 杜絕各種浪費；5. 對新人的操作指導，培訓，溝通；6. 各種指令，信息是否能傳遞到位；7. 要有強烈的問題意識；8. 要經常巡視，強調IPQC的頻度是要2小時一次；9. 要有強烈的服務意識，品質意識，下工序就是我的客戶 ；10. 現場物料管理要能追溯；11. 生產設備，檢驗設備要周期性維護（禁止在設備上亂涂亂畫，在設備上坐臥）；12. 現場問題現場即時解決，并注意再發

39、防止；13. 工作環境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養）；14. 會議要簡短，記錄要追蹤；8. 成本控制1. 合理的預防成本盡量給產品設計與驗證提供充足的時間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后處理起來要經濟的多。2. 降低檢驗成本包括儀器設備的維護與校正，人員的工時與培訓等等，檢驗方式的合理運用。3. 減少不良成本包括報廢，返修，材料，工時，設備的折舊，調查，處理，檢驗等內部損失以及退貨，投訴 處理，返修，索賠，運輸，公司形象等外部損失成本。9. 客戶投訴參照目前的投訴作業程序進行，但是增加下列事項：1. 當調查出原因后，必須即時制定出改善措施；2. 將改善措施落實到工序上實施

40、，并確認效果；3. 品質部定期跟蹤投訴改善效果，包括對作業指示等標準化管理的審核；4. 制定月報表，發行到相關部門指導生產改善；10. 檢測設備/儀器/工具的管理1. 建立設備管理臺帳，申請表；2. 建立設備領用、借用登記表；3. 制定設備定期點檢計劃，對設備進行維護和保養 ；4. 測量系統分析；5. 制定檢驗設備/儀器/工具的操作指示及數據處理方法；6. 必要時根據操作指示制定培訓教材；11. 文件管理與統計控制根據公司業務和體系需要，建立各種文件管理臺帳，依據不同分類制定各種文件清單，按時 作成各種質量報表，常用軟件： WORDEXECL PPT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統計過程 控制等。12. 相關部門協調工作為了促進產品實現，保證產品質量滿足客戶需要和公司業務的需要，經常會與其他部門和分 廠有業務往來，因此，與他們的工作要合理把握，參考部門工作職責，人際關系學等信息進行。13. 部門目標與績效考核13.1部門目標1.2.3.4.5.6.7.8.9.根據公司質量方針和質量目標，分解出本部門的工作目標。 原材料合格率（合格批次/總批次*100% =100%供應商問題處理回復率（投訴處理次數/總投訴次數*100%） =100%供應商檢驗報告交付率（交付批數/總批數*100%） =100%制程合格率（制程合格批數或合格