1、 中國最龐大的下載資料庫 (整理. 版權歸原作者所有) 如果您不是在 網站下載此資料的, 不要隨意相信. 請訪問3722, 加入必要時可將此文件解密*包裝材料有限公司 文件編號：TC-ZS-01質量手冊第一版 審核： 批準： 日期： 文件發放號：地址： 電話：傳真：郵編：頒布令本公司依據ISO9001：2000質量管理體系 要求編制完成了質量手冊第一版，本手冊已包含了程序文件，現予以批準頒布實施。本手冊是公司質量管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行。本手冊自頒布之日起實施。 總經理： 年 月 日任命書為了貫徹執行ISO9001：200

2、0質量管理體系 要求，加強對質量管理體系運作的領導，特任命為我公司管理者代表。管理者代表的職責是：a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；c) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；d) 與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 總經理： 年 月 日*包裝材料有限公司0.1 目 錄章節號0.1版 本1頁 次1/1 標題 ISO9001：2000標準條款對照0.1目錄0.2質量手冊說明 4.2.20.3質量手冊修改控制0.4企業概況1.0公司組織機構圖2.0公司質量管理體系結構圖3.0質量管理體系過程職責分配表4.0質量管理體系

3、 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質量記錄控制程序 4.2.45.0管理職責 5.1、5.25.1質量方針 5.35.2管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3職責、權限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理評審控制程序 5.66.0資源管理 6.16.1人力資源控制程序 6.26.2基礎設施和工作環境控制程序 6.3、6.47.0產品實現7.1實現過程的策劃程序 7.17.2與顧客有關的過程控制程序 7.27.3設計和開發控制程序 7.37.4采購控制程序 7.47.5生產和服務提供控制程序 7.57.6監視和測量裝置控制程序 7.68.0測量、分析和改

4、進 8.18.1.1顧客滿意程度測量程序 8.2.18.1.2內部審核程序 8.2.28.1.3過程和產品的監視和測量程序 8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序 8.38.3數據分析控制程序 8.48.4改進控制程序 8.5附錄1 第二級文件清單附錄2 質量記錄清單*包裝材料有限公司0.2 質量手冊說明章節號0.2版 本1頁 次1/11 手冊內容本手冊系依據ISO9001：2000質量管理體系 要求，結合本公司的實際編制而成，其內容包括：a) 公司質量管理體系的范圍，它包括了500kV及以下的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、110kV及以下鋼管桿及類似鋼結構的制造及提供的服務；b)

5、為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；c) 質量管理體系過程之間相互作用的表述。2 術語和定義本手冊采用ISO9000：2000質量管理體系 基礎和術語的術語和定義。3 本手冊為公司受控文件，由總經理批準頒布執行。手冊管理的相關事宜均由質管部統一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還質管部，辦理核收登記。4 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質管部；質管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以更改，執行文件控制程序的有關規

6、定。*包裝材料有限公司0.3 質量手冊修改控制章節號0.3版 本1頁 次1/1章節號修改條款修改日期修改人審核批準*包裝材料有限公司0.4 公司概況章節號0.4版 本1頁 次1/1*包裝材料有限公司，創建于1973年,是主要生產500kV及以下的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、110kV及以下鋼管桿及類似鋼結構的制造等，系中外合資企業。曾獲得計量驗收合格證、標準化整頓合格證、環境保護許可證、110kV鋼管生產許可證、輸電線路（500kV）全國工業產品生產許可證等證書。公司座落于溫州機場大道邊上的扶貧經濟開發區內，北臨甌江、南靠鐵路龍灣貨運站（龍灣萬噸級碼頭），距離溫州機場僅4公里，海陸空交通

7、均十分便利，可滿足不同客戶的運輸要求，最大限度減少產品在運輸途中的損傷。公司現有資產4261萬元，廠房占地面積4萬平方米，員工288人，其中高級技經人員15人，中級技經人員40人，技術骨干88人，企業自1986年始，連續被溫州電業局、溫州市勞動局、浙江省電力工業局、華東電業管理局、中國電力企業聯合會評為先進企業等榮譽稱號。公司現擁有行業領先的半自動控溫熱鍍鋅生產線一套和先進的法因數控角鋼KX-12型沖裁制作全自動生產流水線一套，KX-20數控角鋼沖剪自動線一條及BJ2K-80型三位數控沖孔線一套，并配有200噸位的壓力機以及不同規格的鉆床、銑床、刨床、沖床、剪板機、剪邊機等大型生產設備，還配有

8、電腦自動放樣系統和整套完善的物理力學試驗和化學分析、檢測設備及自動噴鋅等。公司現已形成金加工、稀土熱鍍鋅、鋼管三個自行配套的生產車間，具備強大的生產制造能力。公司具有健全的服務組織機構和管理體系，并擁有一支實踐經驗豐富、能吃苦耐勞的售后服務隊伍。公司嚴格執行ISO9001國際質量體系標準，生產的產品全部達到GB269481和SDZ02587標準的要求，是國家經貿委推薦的“兩網”改造產品的指定供應單位之一。公司以“開拓、創新、求實、奮進”的企業精神來激勵全體員工去開創美好的明天。在新的世紀里，我公司全體員工將以更大的生產熱情、更嚴謹的工作作風，以更高的標準來迎接我國加入WTO所帶來的機遇和嚴峻挑

9、戰，為我國電力事業的發展作出貢獻。公司名稱：*包裝材料有限公司地址：溫州經濟技術開發區中片7小區富春江路電話86531363傳真郵編：325011*包裝材料有限公司1.0 公司組織機構圖章節號1.0版 本1頁 次1/1質 管 部生產部 總經理生產輔助車間產輔助班鋼桿車間辦公室鍍鋅車間金工車間常務副總經理總經理助理技術中 心工藝培訓部財務部銷售部供應部裝卸機動班*包裝材料有限公司2.0 公司質量管理體系結構圖章節號2.0版 本1頁 次1/1生產輔助車間產輔助車間質檢員辦公室金工車間鍍鋅車間鋼桿車間常務副總經理總經理助理生產部 總經理管理

10、者代表質 管 部工藝培訓部技術中 心銷售部供應部財 務 部質 量計 量標 準內 審裝卸機動班*包裝材料有限公司3.0 質量管理體系過程職責分配表章節號3.0版 本1頁 次1/1職能部門體系要求管理層質管部技術中心生產部銷售部供應部工藝培訓部辦公室4 質量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4 質量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環境7.1 產品實現的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發7.4 采購7.5 生產和服務提供7.6 監視和測量裝置的

11、控制8.1 策劃8.2 監視和測量8.3 不合格品控制8.4 數據分析8.5 改進主要職能；相關職能。*包裝材料有限公司4.0 質量管理體系章節號4.0版 本1頁 次1/21 目的 說明對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編寫的總要求。2 范圍 適用于對公司質量管理體系及體系文件的控制。3 職責3.1總經理a) 負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系；b) 批準質量手冊和發布質量方針和質量目標。3.2管理者代表a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；c) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意

12、識；d) 與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。3.3質管部a) 在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行；b) 負責組織編制與質量方針和質量目標相一致的質量管理體系文件。4 程序4.1質量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續改進其有效性。為此應做到下述要求：a) 公司對質量管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從確定顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監視、測量和分析等對過程進行管理；c) 對

13、過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現組織的質量方針和目標；d) 對過程進行監視、測量和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持續改進。4.2質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續改進。4.2.1按照ISO9001：2000標準要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運行。*包裝材料有限公司4.0 質量管理體系章節號4.0版 本1頁 次2/24.2.2公司質量管理體系文件結構圖：質量手冊（包括程序文件）管理標準、工作標準、技術標準、質量記錄文件、表格及其他質量文件 第一級文件 第二級文件4.2.3第二級文件可分為兩類；a）部門工作手冊，作為各部門運行質量管理

14、體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家、行業、企業標準及作業指導書、檢驗規范等）；部門質量記錄文件等。b）其他質量文件：可以是針對所有產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。4.2.4文件規定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、質量目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執行文件控制程序的有關規定。 4.2.5文件的詳略程度應取決于公司規模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。4.2.

15、6文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照文件控制程序進行管理。4.2.7為實現上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001：2000 對照條款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 質量記錄控制程序 4.2.4*包裝材料有限公司4.1 文件控制程序章節號4.1版 本1頁 次1/41 目的對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。2 范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。3 職責3.1總經理負責批準發布質量手冊。3.2管理者代表負責審核質量手冊。3.3技術中心負責技術文件的編制、使用和保管。3.4質管部負責質量文件的編

16、制、使用和保管并組織對現有體系文件的定期評審。3.5 辦公室負責公司級管理文件、人事檔案及與質量管理體相關的文件的收集、整理和歸檔。3.6各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔。4 程序4.1文件分類及保管4.1.1質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質管部備案保存。4.1.2公司第二級質量管理體系文件分為兩類：a）部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家行業企業標準及作業指導書、檢驗規范等）；部門質量記錄文件等。由相關部門自行保存并報質管部備案存檔；b）其他質量

17、文件：可以是針對產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的部門保存、使用。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策、法規文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號4.2.1質量管理體系文件的編號a) 質量手冊：公司名稱代號-ZS-版次，手冊中各章以章節號區分。例如：TC-ZS-01，表示本公司質量手冊第1版。b) 質量記錄：主要使用部門代號-質量手冊中的文件章節號-記錄編號例如：ZG-5.4-01，表示質管部在質量手冊中第5.4章管理評審控制程序中的第1個質量記錄文件。*包

18、裝材料有限公司4.1 文件控制程序章節號4.1版 本1頁 次2/4c) 各部門其他質量文件：部門代號-文件順序號-年號例如：XS-05-2001，表示銷售部于2001年發放的第5號文件。4.2.2各部門代號規定如下：技術中心：JS，質管部：ZG，生產部：SC，銷售部：XS，供應部：GY，辦公室：BG，工藝培訓部：GP。4.3文件的編寫、審核、批準、發放、回收a) 文件發布前應得到批準、以確保文件是充分與適宜的；b) 質量手冊由質管部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批準發布，由質管部負責登記、發放、回收；c) 各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，上報總經理批準

19、發布，由質管部負責登記、發放、回收；d) 應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發放、回收要填寫文件發放、回收記錄。4.4文件的受控狀態文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應受控，由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態的印章，該印應包含受控號、發放日期和持有者姓名等內容，并應注明分發號。4.5文件的更改a) 質量手冊由質管部組織更改，填寫文件更改申請，經管理者代表審核，上報總經理批準后更改，由質管部負責發放。質管部應保留文件更改內容的記錄；若文件更改內容超過質量手冊的三分之一時，由質管部組織質量手冊的換版工作，

20、并做好新版質量手冊的發放及舊版的回收；b) 其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應的主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領用a) 文件使用者應填寫文件發放、回收記錄，經相應主管部門負責人審批方可領用；b) 因破損而重新領用的新文件，分發號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發的文件，應給予新的分發號，并注明已丟失的文件的分發號失效；發放部門做好相應發放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存*包裝

21、材料有限公司4.1 文件控制程序章節號4.1版 本1頁 次3/4a) 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b) 各部門文件由本部門資料員保管。質管部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。每三個月應將清單副本報質管部備案，如內容沒有變化，應通知質管部；d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b) 因為某種原因需保留

22、的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請，經管理者代表批準后，由質管部統一銷毀。4.7.3文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫文件借閱、復制記錄，由相關部門負責人按規定權限審批后向資料管理員借閱、復制。復制的受控文件必須有資料管理人登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發以確保其有效。4.8.2質管部負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本，統一編號，加蓋受控印章，分發到相關部門使用，并把舊標準收回。4.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入“部門受

23、控文件清單”，并報質管部備案。4.9每年三月由質管部組織對現有質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以更新。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。4.11作為質量記錄的文件應執行質量記錄控制程序。5 相關文件 6 質量記錄質量記錄控制程序。 6.1文件發放、回收記錄。6.2文件借閱、復制記錄。6.3部門受控文件清單。6.4文件更改申請。6.5文件銷毀申請。*包裝材料有限公司4.2 質量記錄控制程序章節號4.2版 本1頁 次1/21 目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3

24、 職責3.1質管部負責批準、監督、管理各部門的質量記錄。3.2各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。3.3辦公室負責保管超過一年的質量記錄。3.4各部門負責人負責審核本部門編制的質量記錄。4 程序4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。4.2質量記錄的標識編號按文件控制程序執行。4.3質量記錄填寫4.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去不允許空白；同時各相關欄目由負責人簽名。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改

25、人的印章或姓名及日期。4.4質量記錄的保存、保護4.4.1各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔、字跡清晰、易于識別和檢索。各部門按規定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室保管。4.4.2質管部編制質量記錄清單，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質量記錄原始樣本。4.4.3質管部每三個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。4.5質量記錄發放、借

26、閱和復制a) 各部門填寫文件發放、回收記錄，向質管部領用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。*包裝材料有限公司4.2 質量記錄控制程序章節號4.2版 本1頁 次2/24.6質量記錄的銷毀處理質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由辦公室主任填寫文件銷毀申請交質管部審核，報管理者代表批準，由授權人執行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的質量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門負責人審批，交質管部備案。4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行文件控制程序有關文件更改的

27、規定。5 相關文件文件控制程序。6 質量記錄6.1 質量記錄清單。6.2 文件發放、回收記錄。6.3 文件借閱、復制記錄。6.4 文件銷毀申請。*包裝材料有限公司5.0 管理職責章節號5.0版 本1頁 次1/21 目的規定公司最高管理者應承諾和實施的活動。2 范圍適用于公司最高管理者為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。4 程序4.1管理承諾公司最高管理者通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據：4.1.1向組織傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性a) 最高管理者應樹立質量意識，清楚了解“滿足顧客”是最基本的要求；b) 最高管理者應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相

28、關；c) 最高管理者應采取培訓、內部刊物或會議等各種形式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規的要求對公司的重要性；并能經常持續的加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。4.1.2總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見質量方針和管理策劃控制程序。4.1.3總經理按策劃的時間間隔主持管理評審，執行管理評審控制程序。4.1.4總經理應確保公司的質量管理體系運作能獲得必要的資源，執行資源管理的規定。4.2以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經理應以增強顧客滿意為目標，確保顧

29、客的需求和期望得到確定，轉化為要求并予以滿足，為此應做到：4.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行與顧客有關的過程控制程序。4.2.2將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意。4.2.3使轉化成的要求得到滿足*包裝材料有限公司5.0 管理職責章節號5.0版 本1頁 次2/2a）公司必須滿足法律法規及強制性的國家和行業標準的規定；b) 顧客的需求和期望、法律法規及強制性的國家和行業標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行管理

30、評審控制程序。4.3為實現上述要求，本章編制下列文件: 標題 ISO9001：2000 對照條款 5.1 質量方針 5.3 5.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責、權限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理評審控制程序 5.6*包裝材料有限公司5.1 質量方針章節號5.1版 本1頁 次1/11 為實現以增強顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定本公司的質量方針為：“以質為本，競爭創新，用戶滿意”本公司要以最好的質量和最高的效率保持企業的生命力，以顧客為關注焦點實現我們對顧客的承諾，通過不斷地尋求質量改進，完善

31、質量體系。2 本方針與公司的宗旨相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分，體現了滿足要求和持續改進的承諾。3 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執行管理策劃控制程序。4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解并堅持執行。5 公司應不斷的對質量方針進行持續適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環境的變化，執行管理評審控制程序。6 對質量方針的批準、發布、評審、修改都應實行控制，執行文件控制程序。 總經理： 年 月 日*包裝材料有限公司5.2 管理策劃控制程序章節號5.2版 本1頁 次1/21

32、 目的對實現組織的質量目標進行管理策劃。2 范圍適用于對確保實現質量目標的資源加以確定和策劃。3 職責3.1總經理根據組織的質量目標,配置必要的資源,負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。3.2管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。3.3質管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監督檢查。3.4各部門負責人負責組織本部門的質量策劃。4 程序4.1質量目標4.1.1為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為：a) 產品整基交付合格率達到100%；b) 產品一次交檢合格率98%，今后三年內每年遞增0.5%；c) 顧客滿意率達到100%。4.1.2與質量相關的

33、各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。4.2進行質量策劃的時機組織在下列情況下需進行質量策劃：a) 按照質量管理標準建立、實施和改進質量管理體系；b) 組織的質量方針、質量目標、組織機構發生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發生重大變化；d) 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執行實現過程的策劃程序。4.3質量策劃的內容總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以確定和策劃。質量策劃的內容應包括：a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規定；b) 確定

34、為實現質量目標所需建立的過程的資源配置； *包裝材料有限公司5.2 管理策劃控制程序章節號5.2版 本1頁次2/2c) 對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進；d) 根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續改進，提高質量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。4.4質量策劃輸出文件的編制原則a) 應參照質量手冊的有關內容,應符合質量方針和質量目標，并與產品實現過程的策劃及其它質量體系文件的內容協調一致；b) 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。4.5質量策劃輸出文件的

35、編制、審批及發放4.5.1質量策劃輸出文件由質管部組織各部門負責人編制，經管理者代表審核，總經理批準后，以受控文件形式發放到相關部門。4.5.2質量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。4.6質量策劃的實施、監督檢查和更改4.6.1各部門在執行中應按照質量策劃規定的內容、進度、要求進行控制，并將執行情況、存在的問題等及時反饋到質管部。4.6.2質管部對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協調相應的資源，并填寫質量策劃實施情況檢查表報告總經理。4.6.3質量策劃的更改a) 質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態下進行，應由更改部門填寫文件更改申請，經總經理批準后

36、進行更改，按文件控制程序執行；b) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責做出相應的變更，以確保體系正常運作。4.6.4質量策劃所形成的相關文件，由質管部負責存檔保存。5 相關文件5.1 文件控制程序。5.2 實現過程的策劃控制程序。6 質量記錄6.1 質量策劃實施情況檢查表。6.2 質量策劃輸出文件。6.3 文件更改申請。*包裝材料有限公司5.3 職責、權限與溝通章節號5.3版 本1頁 次1/41 目的對組織內的職能及其相互關系予以規定和溝通,以促進有效的質量管理。2 范圍適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規定。3 職責和權

37、限3.1總經理a) 全面領導公司的日常工作,向公司傳達滿足顧客要求及法律法規要求的重要性；b) 制定質量方針和質量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質量管理體系運行所必需的資源配置；e) 負責重大質量決策；f) 對管理者代表進行授權，使其具體負責質量體系的建立、實施和保持；g) 對產品質量做出承諾，是企業質量管理的第一責任人。3.2常務副總經理a) 貫徹執行質量方針和質量目標，對生產、供應、銷售質量負領導責任；b) 組織制定并批準生產計劃、采購計劃和產品銷售計劃等；c) 領導供應部、銷售部、辦公室工作。3.3總經理助理a) 貫徹執行質量方針和質量目標；b) 組織、協調生產部、技術中心、質管部

38、和工藝培訓部的日常工作。3.4技術中心主任a) 負責督促設計室對設計和開發全過程的組織、協調、實施工作；b) 負責審查產品的圖紙，保證及時提供生產所需的圖樣和有關技術資料；c) 負責處理生產過程中的技術問題；d) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。*包裝材料有限公司5.3 職責、權限與溝通章節號5.3版 本1頁 次2/43.5生產部部長a) 負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制，堅持文明生產和安全生產；b) 根據銷售合同編制生產計劃，做到均衡生產；c) 負責對不合格品采取糾正措施；d) 負責定期進行工藝紀律大檢查；e) 負責指導車間進行生產和過程控制，對

39、整個生產環節進行有效控制；f) 負責生產設施的維護保養，編制必要的作業指導書，負責產品的防護；g) 負責對新產品的生產和技術工藝組織相關部門會審；h) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.6質管部部長a) 負責組織編制與質量方針和質量目標相一致的質量管理體系文件，確保質量管理體系的正常運行；b) 負責組織對體系、產品持續改進的策劃；負責組織糾正與預防措施的計劃實施和驗證工作；c) 負責全公司質量檢驗、試驗、計量工作；負責對過程和產品進行監視和測量；負責產品標識及可追溯性控制；d) 負責組織內部質量審核工作；e) 負責具體實施管理評審工作；f) 負責監督、管理

40、各部門的質量記錄；g) 負責收集國內外有關標準，并組織編制與完善內控標準；h) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.7銷售部部長a) 負責識別顧客的需求與期望，負責與顧客溝通并承接業務；b) 負責產品的交付和售后服務工作；組織處理顧客投訴，并將有關信息傳遞到相關部門。c) 負責銷售合同的管理；d) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。*包裝材料有限公司5.3 職責、權限與溝通章節號5.3版 本1頁 次3/43.8供應部部長a) 負責制定采購計劃，執行采購作業，按時提供合格的生產物資；b) 負責按公司有關規定制度進行驗收入庫、保

41、管發放等管理工作；c) 負責原材料、外購件的質量問題的處理；d) 負責顧客提供物資的驗收、建帳、標識、保管、發放、記錄等工作；e) 負責按公司的要求組織對供方進行評價，建立健全的原輔材料的統計臺帳和供方的質量檔案；f) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.9財務部部長a) 負責資金滿足能力的評審；b) 負責公司的資金調配、成本核算和財務管理；c) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.10辦公室主任a) 負責編制各部門負責人的崗位工作人員任職要求；b) 負責公司年度培訓計劃的制定和監督實施；c) 負責上崗基礎教育；d) 負責

42、組織對培訓效果進行評估；e) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.11車間主任a) 負責車間管理工作，貫徹落實質量管理體系文件，建立并實施車間質量考核制度；b) 負責按標準、工藝、圖紙組織生產，嚴格工藝紀律，保證生產過程處于受控狀態；c) 負責按生產計劃組織生產，按質按量按期完成生產任務，并做好各種記錄；d) 負責組織實施現場文明生產和安全生產管理；*包裝材料有限公司5.3 職責、權限與溝通章節號5.3版 本1頁 次4/43.12 工藝培訓部部長a) 負責編寫各種新產品的工藝，并不斷完善各工序的工藝；b) 負責對車間員工進行工藝培訓和指導；c) 指導車間制作

43、和改進與工藝相配套的工夾具；d) 負責協調各個車間的工藝技術問題；e) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求，并對本部門員工進行崗位技能培訓。3.13管理者代表a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；c) 確保在整個組織內貫徹并提高滿足顧客要求的意識；d) 與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。4 內部溝通4.1組織應確保在不同層次和職能之間,就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。4.2質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會

44、議、布告欄及各種媒體等，具體執行數據分析控制程序。5 相關文件數據分析控制程序。*包裝材料有限公司 5.4 管理評審控制程序章節號5.4版 本1頁 次1/31 目的按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司質量管理體系的評審。3 職責3.1總經理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3質管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。4.1.2質管部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，經總經理批準。管理評審計劃主要內容：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審準則；f) 評審內容。4.1.3但若出現下列情況之一時可增加管理評審頻次：a）公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b）質量管理體系正常運行，仍發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生