1、安全標(biāo)準(zhǔn)化年度自評(píng)考核工作分解表考核日期：2010年1 0月至2011年1 0月要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述5.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任1 .未按法規(guī)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或未配備安全 生產(chǎn)管理人員，扣 100分。2 .未制定年度安全工作計(jì)劃，扣20分。3.未建立各級(jí)部門、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣30分。4 .未按規(guī)定為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，扣20分。以上為否決項(xiàng)。本要素100分5.1.1負(fù)責(zé)人考評(píng)人：5.1.1.1 企業(yè)的主 要負(fù)責(zé)人是本單位 安全生產(chǎn)的第一責(zé) 任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé) 安全生產(chǎn)工作，落 實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工 作和基層工作。1. 未明確主要負(fù)責(zé)人是誰。（3分）。2. 查安全

2、生產(chǎn)責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求。少一人扣1分。3. 主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)。一人次扣3分。4. 未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，未做到每個(gè)岡位和部門都應(yīng)制疋安全生產(chǎn)岡位責(zé)任制。一處扣2分。本項(xiàng)20分,扣完 為止5.1.1.2 企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施 安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè) 企業(yè)安全文化1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未安全承諾做出有形的表率，對(duì)安全承諾的實(shí)施起示范作用。一人次不符合扣2分。2、企業(yè)應(yīng)建立界定清晰的組織結(jié)構(gòu)和安全責(zé)任體系。 未形成安全網(wǎng)絡(luò)組織扣 2分。3、企業(yè)應(yīng)建立安全績(jī)效與工作業(yè)績(jī)相結(jié)合的獎(jiǎng)勵(lì)制度。查獎(jiǎng)勵(lì)制度文件、獎(jiǎng)勵(lì)

3、記錄，未執(zhí)行扣2分。4、企業(yè)應(yīng)建立安全信息傳播系統(tǒng)，利用各種傳播途徑和方式，提高傳播效果。查宣傳記錄，未實(shí)施扣2分。5、企業(yè)應(yīng)建立有效的安全學(xué)習(xí)模式，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)發(fā)展的安全學(xué)習(xí)過程。使得員工懂得自己負(fù)有對(duì)自己和同事的 按全做出貝獻(xiàn)的責(zé)任。查學(xué)習(xí)記錄，未頭施扣2分。本項(xiàng)10 分，扣完 為止5.1.1.3 企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確 的、公開的、文件 化的安全承諾，并 確保安全承諾轉(zhuǎn)變 為必需的資源支持1. 未主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾。（2分）。2. 未向社會(huì)和從業(yè)人員公布安全承諾。（2分）。3. 民意調(diào)查各級(jí)負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可。（2分）。

4、4. 聽取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹，了解在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項(xiàng)不滿足 安全生產(chǎn)需要扣2分。本項(xiàng)6 分，扣完 為止5.1.1.4 企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織 召開安全生產(chǎn)委員 會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)1. 每季度至少組織召開 1次安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱 安委會(huì)）會(huì)議.總結(jié)本階段安全工作情況， 研究、制定存 在問題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。安委 會(huì)會(huì)議每年應(yīng)不少于四次 .應(yīng)做到：a）會(huì)議有議題 b）會(huì) 議記錄真實(shí)完整。c）形成會(huì)議紀(jì)要（每項(xiàng)1分）。2. 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議等各種會(huì)議 記錄，無安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容。缺一項(xiàng)扣 2分。本項(xiàng)5 分，扣完為止

5、要素號(hào)及原文5.1.2方針目標(biāo) 5.121企業(yè)應(yīng)堅(jiān) 持“安全第一。預(yù) 防為主.綜合治理” 的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù) 國(guó)家法律法規(guī)，結(jié) 合企業(yè)實(shí)際，組織 制定文件化的安全 生產(chǎn)方針和目標(biāo)。 安全生產(chǎn)方針和目 標(biāo)應(yīng)滿足：1）形成文件，并得 到所有從業(yè)人員的 貫徹和實(shí)施；2）符合或嚴(yán)于相關(guān) 法律法規(guī)的要求；3）與企業(yè)的職業(yè)安 全健康風(fēng)險(xiǎn)相適 應(yīng)；4）目標(biāo)予以量化。5）公眾易于獲得。5.1.2.2企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全 目標(biāo)責(zé)任書，確定 量化的年度安全工 作目標(biāo)，并予以考 核。企業(yè)各級(jí)組織 應(yīng)制定年度安全工 作計(jì)劃，以保證年 度安全工作目標(biāo)的 有效完成。5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1.3.1 企業(yè)

6、應(yīng)設(shè) 置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小 組，設(shè)置安全生產(chǎn) 管理部門或配備專 職安全生產(chǎn)管理人 員，并按規(guī)定配備 注冊(cè)安全工程師。5.1.3.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大 小，設(shè)置相應(yīng)的管 理部門。_5.1.3.3 企業(yè)應(yīng)建考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人考評(píng)人：1、是否依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。（2分）。2、企業(yè)的方針和目標(biāo)數(shù)否形成文件，并得到所有從業(yè) 人員的貫徹和實(shí)施。（2分）。3、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的 要求。（2分）。4、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn) 相適應(yīng)。（2分）。5、 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否予以量化。（2分）。6、抽查從業(yè)人員，每一人

7、次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方 針和目標(biāo)，扣1分。7、查企業(yè)方針目標(biāo)公布方式，未采用公告欄、新聞媒 體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告，扣 1分。1. 沒有安全目標(biāo)責(zé)任書文本扣2分，每缺少一個(gè)部門、一個(gè)基層單位，扣1分。2. 各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制的，并且有考核內(nèi)容。無考核內(nèi)容扣1分。未考核扣2分，扣完為止。考評(píng)人：1、 企業(yè)未設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組扣10分。2、未按有關(guān)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安 全生產(chǎn)管理人員、配備注冊(cè)安全工程師?？?5分。1、未設(shè)置安全管理部門，人數(shù)少于法律規(guī)定的，扣 分。應(yīng)得分本項(xiàng)6分，扣完為止本項(xiàng)10分，扣

8、完為止本項(xiàng)10分，扣完為止本項(xiàng)5分，扣完為止實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述1、未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)不健全扣3分。本項(xiàng)3要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述立、健全從安委會(huì) 或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層 班組的安全生產(chǎn)管 理網(wǎng)絡(luò)。分，扣完 為止5.1.4職責(zé)考評(píng)人：5.141 企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小 組和管理部門的安 全職責(zé)。1. 查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一個(gè)職能部門或生產(chǎn)基層單 位的職責(zé)扣1分。2. 查安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工作的相關(guān)性， 一處不符合 扣1分。3. 檢查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一處不符合扣1分。

9、本項(xiàng)5 分，扣完 為止5.1.4.2 企業(yè)應(yīng)制 定主要負(fù)責(zé)人、各 級(jí)管理人員和從業(yè) 人員的安全職責(zé)。1. 從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，一人無文本扣1分。2. 文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的相關(guān)性，一人不符合扣1分。3. 從業(yè)人員能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé)，一人不符合扣1分。4. 現(xiàn)場(chǎng)抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一人次不符合扣1分。本項(xiàng)5 分，扣完 為止5.1.4.3企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī) 制，對(duì)各級(jí)管理部 門、管理人員及從 業(yè)人員安全職責(zé)的 履行情況和安全生 產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情 況進(jìn)行定期考核， 予以獎(jiǎng)懲。1. 查安全責(zé)任考核制度，內(nèi)容應(yīng)包括

10、車間（部門）安全責(zé) 任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核， 無考核制度扣10分, 缺少1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。2. 安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)疋考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等，缺少一項(xiàng)扣1分。3. 未按考核制度進(jìn)行考核扣 10分，缺1種考核扣1分。 4 .查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣 3分，缺1級(jí) 臺(tái)帳扣1分。本項(xiàng)10分，扣完 為止5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)1. 無制度或未確疋提取標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。制度內(nèi)容不符合，扣2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣2分。2. 未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣 5分，安全費(fèi)用臺(tái)帳不全， 每項(xiàng)不符合扣2分。安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分。3. 查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)資料，漏保一人扣

11、1分。本項(xiàng)5 分，扣完 為止5.2風(fēng)險(xiǎn)管理1. 未開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，扣100分。2. 重大危險(xiǎn)源未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，扣20分。以上為否決項(xiàng)本要素100分5.2.1 范圍與評(píng)價(jià)方法考評(píng)人：5.2.1.1企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管 理制度，明確風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)的目的、范圍1、查企業(yè)文件，查組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負(fù)責(zé)人親自 組織、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員參與。每一項(xiàng)不符合扣 2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述和準(zhǔn)則。521.2 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍1、根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表， 范圍包括危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝 置、儲(chǔ)

12、存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技 術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。每一項(xiàng) 不符合扣2分；評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每一項(xiàng)扣1分。本項(xiàng)5 分，扣完 為止5.2.1.3 企業(yè)可根 據(jù)需要。選擇科學(xué)、 有效、可行的風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)方法。1、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，判別選擇評(píng)價(jià)方法的適用性。 評(píng)價(jià)方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 一項(xiàng)扣1分。 扣完為止。本項(xiàng)3 分，扣完 為止5.2.1.4企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1、企業(yè)沒有根據(jù)實(shí)際制定或沒有明確合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則扣2分，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不適合實(shí)際扣1分。本項(xiàng)3 分，扣完 為止5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考評(píng)人：5.2.2.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 選定合適

13、的評(píng)價(jià)方 法，定期和及時(shí)對(duì) 作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè) 施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害 因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)。應(yīng)從影 響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境 等三個(gè)方面的可能 性和嚴(yán)重程度分 析。1、查評(píng)價(jià)報(bào)告和記錄。未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣4分；評(píng)價(jià)內(nèi)容不符合，每一項(xiàng)扣 2分。本項(xiàng)8 分，扣完 為止5.2.2.2 企業(yè)各級(jí) 管理人員應(yīng)參與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。鼓勵(lì) 從業(yè)人員積極參與 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控 制。1、查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析表，詢問員工是否參與了本崗位 相關(guān)的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。一人次不知道扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止5.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制考評(píng)人：5.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及 經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等， 確定不可接受的風(fēng) 險(xiǎn)

14、，制定并落實(shí)控 制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤 其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制 在可以接受的程 度。1、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣10分，控制措施不合理，每項(xiàng)扣2分。2、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清 單。企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。每一項(xiàng)不符合要求或無控制措施清單扣5分。3、據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，每項(xiàng)不符合扣5分。4、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表是否明本項(xiàng)15分，扣完 為止要素號(hào)及原文考評(píng)

15、內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣 5分。523.2企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及 所采取的控制措施 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宜 傳、培訓(xùn)，使其熟 悉工作崗位和作業(yè) 環(huán)境中存在的危 險(xiǎn)、有害因素，掌 握、落實(shí)應(yīng)采取的 控制措施.1、抽查從業(yè)人員是否熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。 每人次不清楚扣1分，扣完為止。2、抽查培訓(xùn)記錄或安全活動(dòng)記錄是否有相關(guān)宣傳、培 訓(xùn)的內(nèi)容。5.2.4隱息治理考評(píng)人：本項(xiàng)22分5.2.4.1企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患 項(xiàng)目，下達(dá)隱患治 理通知，限期治理， 做到定治理措施、 疋負(fù)責(zé)人、疋資金 來源、定治理期限. 企業(yè)應(yīng)建

16、立隱患治 理臺(tái)賬。1、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)所 選定的控制措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表是否明 確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣 5分。本項(xiàng)10 分，扣完 為止。5.2.4.2企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案查重大隱患項(xiàng)目檔案（或隱患臺(tái)帳）是否有1）評(píng)價(jià)報(bào)告 與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見；3）隱患治理方案，包括資金 概預(yù)算情況；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；，一項(xiàng)扣1分。內(nèi)容有缺項(xiàng)扣1分。注：無重大隱患按缺項(xiàng)計(jì)。本項(xiàng)6 分，扣完 為止。5.2.4.3 企業(yè)無力解決的重大事故隱 患

17、，除采取有效防 范措施外，應(yīng)書面 向企業(yè)直接主管部 門和當(dāng)?shù)卣畧?bào) 告。1、查控制措施。一項(xiàng)未制定扣2分2、向上級(jí)主管部門或政府部門上報(bào)的文件。未上報(bào)扣 2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.2.4.4 企業(yè)對(duì)不 具備整改條件的重 大事故隱患，必須 采取防范措施，并 納人計(jì)劃，限期解 決或停產(chǎn)。1、 查防范措施制定情況。一項(xiàng)未制定扣2分2、 查防范措施落實(shí)情況。一項(xiàng)未落實(shí)扣2分3、查相關(guān)安委會(huì)記錄是否有研究其內(nèi)容。一次不符合 要求扣2分4、查安全檢查記錄是否對(duì)隱患內(nèi)容進(jìn)行檢查監(jiān)控。一 處不符合要求扣2分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止5.2.5重大危險(xiǎn)源考評(píng)人：本項(xiàng)24分5.2.5.1 企業(yè)應(yīng)按 照GE3

18、18218辨識(shí)并1、本，未制定管理制度或未按照重大危險(xiǎn)源辯識(shí) （GB18218-2000）確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源扣4分。每遺漏本項(xiàng)4 分，扣完要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述確疋重大危險(xiǎn)源， 建立重大危險(xiǎn)源檔 案。一項(xiàng)扣2分。為止。525.2 企業(yè)應(yīng)按 照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大 危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān) 控報(bào)警系統(tǒng)。1、查看重大危險(xiǎn)源是否設(shè)置了安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。每 一處未設(shè)置扣2分本項(xiàng)4 分，扣完 為止525.3 企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定， 定期對(duì)重大危險(xiǎn)源 進(jìn)行安全評(píng)估。1、企業(yè)的重大危險(xiǎn)源檔案 （或臺(tái)帳）。無檔案或檔案內(nèi) 容缺少危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、 管理制度、評(píng)估報(bào)告

19、、檢測(cè)報(bào)告等，每項(xiàng)扣1分；檢查企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的評(píng)估報(bào)告。每項(xiàng)扣1分注：無重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。本項(xiàng)4 分，扣完 為止525.4企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè) 備、設(shè)施定期檢查、 檢驗(yàn).并做好記錄。1、企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)、檢驗(yàn)、檢查記錄，每一項(xiàng)不符合要求扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.2.5.5 企業(yè)應(yīng)制疋重大危險(xiǎn)源應(yīng)急 救援預(yù)案，配備必 要的救援器材、裝 備，每年至少進(jìn)行1 次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急 救援預(yù)案演練。1、業(yè)制定的重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案文本，本項(xiàng)沒有 扣4分，查重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄。本項(xiàng)沒有做扣3分.查是否按相關(guān)規(guī)定配備了救援器材、裝備。是否處于良好狀態(tài)、 是否有檢

20、查維護(hù)記錄。 沒按要求配 備扣4分，未處于良好的使用狀態(tài)扣 4分，未做檢查維 護(hù)扣2分本項(xiàng)8 分，扣完 為止。5.2.5.6 企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān) 安全措施、應(yīng)急措 施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以 上人民政府安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理部門和 有關(guān)部門備案。1、企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備 案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣 2分?？弁隇橹?。 注：無重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.2.5.7企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離 應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或 規(guī)定。不符合國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng) 米取切實(shí)可行的防 范措施，并在規(guī)定 期限內(nèi)進(jìn)行整改檢查企業(yè)重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。1. 新建企業(yè)是否符

21、合防護(hù)距離要求，不符合扣2分。2. 企業(yè)是否制定防范措施、整改計(jì)劃，無防護(hù)措施或整 改計(jì)劃不落實(shí)，每一項(xiàng)扣 2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新考評(píng)人：本項(xiàng)12分。5.2.6.1企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工 作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危 險(xiǎn)、有害因素和隱1.檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，每年不進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣4分，危害識(shí)別不全面扣 1分。2 .對(duì)非常規(guī)的活動(dòng)（拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開停車、較 重要的工藝和設(shè)備改變等）前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分； 不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣 1分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述患5.262 企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審

22、或檢查風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控 制效果。1、企業(yè)的文檔、記錄，每年未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查扣4分，沒有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。2、企業(yè)的事故臺(tái)帳、變更記錄。對(duì)發(fā)生的事故或變更， 未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)、記錄不符合要求，每項(xiàng) 扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.263企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及 時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)是否及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的 新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.3法律法規(guī)與管 理制度1、時(shí)進(jìn)行法律法規(guī)符合性評(píng)審扣20

23、分。本項(xiàng)為否決項(xiàng)本要素100分5.3.1法律法規(guī)考評(píng)人：5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用 的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求管理制度，明 確責(zé)任部門，確定 獲取渠道、方式和 時(shí)機(jī)。及時(shí)識(shí)別和 獲取，定期更新。1、未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求管理制度，扣 4分。2、未明確責(zé)任部門，扣 2分。3、 未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣1分。4、未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單， 扣2分。5、 清單中有未識(shí)別的或有作廢的法律法規(guī)，每項(xiàng)扣1 分。本項(xiàng)10 分，扣完 為止。5.3.1.2企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求及時(shí)對(duì)從 業(yè)人員進(jìn)行

24、宣傳和 培訓(xùn)，提高從業(yè)人 員的守法意識(shí)，規(guī) 范安全生產(chǎn)行為。1、企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求的活動(dòng)記錄，扣 2分。2、部門和基層單位無學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄，扣2分。3、 管理人員、現(xiàn)場(chǎng)工作人員有違法行為的，一處扣4 分。本項(xiàng)6 分，扣完 為止。5.3.1.3 企業(yè)應(yīng)將 適用的安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求及時(shí)傳達(dá) 給相關(guān)方。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣1分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止。5.3.2符合性評(píng)價(jià) 企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及其他要求的執(zhí) 行情況進(jìn)行符合性 評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn) 象和

25、行為。1. 每年至少一次開展對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評(píng)價(jià)，出具符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣 10分，無評(píng)價(jià)報(bào)告扣4分。2. 評(píng)價(jià)覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求， 不符合扣2分。本項(xiàng)本項(xiàng)10 分，扣完 為止。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)考評(píng)人：要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述章制度5.3.3.1企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn) 規(guī)章制度1. 至少建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1種制度扣1分。2. 建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的管理制度，缺1種制度扣1分。3. 規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性，一項(xiàng)不符合扣2分。本項(xiàng)15 分，扣完 為止

26、。5.3.3.2企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度 發(fā)放到有關(guān)的工作 崗位1. 規(guī)早制度發(fā)放到相關(guān)的工作岡位，少1個(gè)岡位扣1分，扣完為止。2. 各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。本項(xiàng)10 分，扣完 為止。5.3.4操作規(guī)程考評(píng)人：5.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原 材料、輔助材料、 產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編 制操作規(guī)程，并發(fā) 放到相關(guān)崗位。1. 編制崗位安全操作規(guī)程，缺少1個(gè)安全操作規(guī)程扣1分。2. 安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、可靠性和實(shí)用性，每個(gè)不符合扣1分。3. 安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程扣1分。4. 各

27、相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版 本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。本項(xiàng)15 分，扣完 為止。5.3.4.2企業(yè)應(yīng)在新工乙、新技術(shù)、 新裝置、新產(chǎn)品投 產(chǎn)或投用前，組織 編制新的操作規(guī)程查企業(yè)應(yīng)在新工乙、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，是否組織編制新的操作規(guī)程。本項(xiàng)5分。本項(xiàng)5 分，扣完 為止。5.3.5修訂考評(píng)人：5.3.5.1企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全 生產(chǎn)規(guī)章制度和操 作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻 次.定期進(jìn)行評(píng)審 和修訂，確保其有 效性和適用性.在 發(fā)生以下情況時(shí)， 應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī) 章制度或操作規(guī)程 進(jìn)行評(píng)審、修訂。1 .制定關(guān)于管理制度評(píng)審和修訂的制度，內(nèi)容包括責(zé)任不明、評(píng)審、修訂等，一項(xiàng)

28、不符合扣5分。2 .未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行評(píng)審 和修訂，扣5分。3 .未定期評(píng)審和修訂，每種管理制度扣1分。本項(xiàng)15 分，扣完 為止。5.3.5.2 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、 技術(shù)人員、操作人 員和工會(huì)代表參加 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程評(píng)審和 修訂，注明生效日 期。1、查企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂 記錄，查看是否注明生效日期。本項(xiàng)不合格扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.3.5.3企業(yè)應(yīng)及1、查企業(yè)的培訓(xùn)教育計(jì)劃、記錄是否有相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容本項(xiàng)4要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述時(shí)組織相關(guān)管理人 員和操作人員培訓(xùn) 學(xué)習(xí)修訂后的安全 規(guī)章制度和

29、操作規(guī) 程和記錄。一項(xiàng)不合格扣 2分。分，扣完 為止。5.3.5.4企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版 本的安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程1、查看崗位人員持有的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新有效版本。一項(xiàng)不付合扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4培訓(xùn)教育1 .主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證 書或證書失效，扣 20分。2. 1人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而上崗，扣10分。以上為否決項(xiàng)本要素100分5.4.1培訓(xùn)教育管理考評(píng)人：5.4.1.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教 育制度，依據(jù)國(guó)家、 地方及行業(yè)規(guī)定和 崗位需要，制定適 宜的安全培訓(xùn)教育 目標(biāo)和要求。根據(jù) 不斷變化的實(shí)際情 況和培訓(xùn)目標(biāo)，定

30、期識(shí)別安全培訓(xùn)教 育需求，制定并實(shí) 施安全培訓(xùn)教育計(jì) 劃。企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要， 制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo) 和要求。一個(gè)部門不符合扣 2分。是否識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求記錄，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。一個(gè)部門不符合扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.1.2企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證 安全培訓(xùn)教育所需 人員、資金和設(shè)施。查教育培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況，一個(gè)部門不符合扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.1.3企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培 訓(xùn)教育檔案。1 .檢查安全培訓(xùn)教育檔案，缺少一人扣1分。2 .現(xiàn)場(chǎng)抽查安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，達(dá)

31、不到要求，扣1分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.1.4企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更 時(shí)，應(yīng)記錄變更情 況1.未記錄安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況，扣1分。2 .記錄不全，每條內(nèi)容扣 0.5分?？弁隇橹埂１卷?xiàng)2 分，扣完 為止。5.4.1.5 企業(yè)安全 培訓(xùn)教育主管部門 應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果 進(jìn)行評(píng)價(jià)查安全培訓(xùn)教育主管部門是否對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng) 價(jià)。未進(jìn)行扣2分，不全面扣1分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.1.6企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念查安全培訓(xùn)教育檔案記錄，符合經(jīng)常性的原則。 一人不符合扣1分。本項(xiàng)2 分，扣完要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述和全員培訓(xùn)的目 標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè) 人員進(jìn)行經(jīng)

32、常性安 全培訓(xùn)教育為止。542 管理人員培 訓(xùn)教育考評(píng)人：5.4.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn) 管理人員應(yīng)接受專 門的安全培訓(xùn)教 育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān) 管部門對(duì)其安全生 產(chǎn)知識(shí)和管理能力 考核合格，取得安 全資格證書后方可 任職，并按規(guī)定參 加每年再培訓(xùn)。1、查企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員的資格證書。缺一人 次扣1分。2、查培訓(xùn)教育記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行了再培訓(xùn)。缺一 人次扣1分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。542.2 企業(yè)其他 管理人員，包括管 理部門負(fù)責(zé)人和基 層單位負(fù)責(zé)人、專 業(yè)工程技術(shù)人員的 安全培訓(xùn)教育由企 業(yè)相關(guān)部門組織， 經(jīng)考核合格后方可 任職。1、查相關(guān)部門組織企業(yè)其他管理人員，包括管理部

33、門 負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培 訓(xùn)教育培訓(xùn)記錄。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育考評(píng)人：5.4.3.1企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全 培訓(xùn)教育，并經(jīng)考 核合格后方可上 崗。從業(yè)人員每年 應(yīng)接受再培訓(xùn)，再 培訓(xùn)時(shí)間不得少于 國(guó)家或地方政府規(guī) 定學(xué)時(shí)。1、查從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)記錄。少一人次扣1分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.3.2企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān) 規(guī)疋參加安全培訓(xùn) 教育，取得特種作 業(yè)操作證，方可上 崗作業(yè)，并定期復(fù) 審。1、查特種作業(yè)人員是否按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，抽查特種作業(yè)人員操作資格證 書，查培訓(xùn)記錄及操作證。1人

34、次不符合扣2分。2、 查特種作業(yè)操作證是否定期復(fù)審未按期復(fù)審，1人 次不符合扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.3.3企業(yè)從事1、查從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，本項(xiàng)4要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)?駕駛員、船員、押 運(yùn)人員，必須經(jīng)所 在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人 民政府交通部門考 核合格船員經(jīng)海 事管理機(jī)構(gòu)考核合 格），取得從業(yè)資格 證，方可上崗作業(yè)。是否經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格 取得從業(yè)資格證書。證書是否在有效期。1人次不符合扣2分。分，扣完 為止。543.4 企業(yè)應(yīng)在新工乙、新技術(shù)、 新裝置，新產(chǎn)品投 產(chǎn)前。對(duì)有關(guān)人員 進(jìn)行專

35、門培訓(xùn)，經(jīng) 考核合格后方可上（-JL4岡。1、企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前 是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。查培訓(xùn)記錄、考試卷。1人次不符合扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育考評(píng)人：5.4.4.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從 業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、 車間（工段）級(jí)、班 組級(jí)安全培訓(xùn)教 育，經(jīng)考核合格后， 方可上崗。查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳、檔案。1. 未進(jìn)行廠級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣4分。2. 未進(jìn)行車間級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣3分。3 .未進(jìn)行班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣1分。本項(xiàng)10 分，扣完 為止。5.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教 育時(shí)

36、問不得少于國(guó) 家或地方政府規(guī)定 學(xué)時(shí)1、查教育培訓(xùn)記錄新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間是否 符合國(guó)家或地方政府規(guī)定的學(xué)時(shí)。一人次不符合扣1分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.5其他人員培訓(xùn)教育考評(píng)人：5.4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗 位一年以上（含一 年）者.應(yīng)進(jìn)行車間 （工段）、班組級(jí)安 全培訓(xùn)教育，經(jīng)考 核合格后，方可上 岡。1. 查培訓(xùn)教育制度，無相應(yīng)規(guī)定扣4分。2. 查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣2分。3. 查復(fù)工人員（含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個(gè)月以上者）培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣2分。以上每人次不符合規(guī)范要求，扣1分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.4.5.2企業(yè)應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)

37、等 人員進(jìn)行有關(guān)安全 規(guī)定及安全注意事 項(xiàng)的培訓(xùn)教育1.查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定，無規(guī)定扣 2分，職責(zé)分工不明確，扣 1分。2 .抽查培訓(xùn)或安全告知記錄，不符合“規(guī)范”要求， 每人次扣1分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止。要素號(hào)及原文 545.3 企業(yè)應(yīng)對(duì) 承包商的作業(yè)人員 進(jìn)行人廠安全培訓(xùn) 教育，經(jīng)考核合格 發(fā)放人廠證，保存 安全培訓(xùn)教育記 錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在 基層單位應(yīng)對(duì)施工 單位的作業(yè)人員進(jìn) 行進(jìn)人現(xiàn)場(chǎng)前安全 培訓(xùn)教育，保存安 全培訓(xùn)教育記錄. 5.4.6 日常安全教 '育5.461 _企業(yè)管理 部門、班組應(yīng)按照 月度安全活動(dòng)計(jì)劃 開展安全活動(dòng)和基 本功訓(xùn)練5.

38、4.6.2 班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間 不少于1學(xué)時(shí)。班 組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù) 責(zé)人、有計(jì)劃、有 內(nèi)容、有記錄。企 業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至 少參加1次班組安 全活動(dòng)，基層單位 負(fù)責(zé)人及其管理人 員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。5.4.6.3 管理部門 安全活動(dòng)每月不少 于1次，每次活動(dòng) 時(shí)問不少于2學(xué)時(shí)5.4.6.4 企業(yè)安全 生產(chǎn)管理部門或?qū)?職安全生產(chǎn)管理人 員應(yīng)每月至少1次 對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn) 行檢查，并簽字。5.4.6.5 企業(yè)安全 生產(chǎn)管理部門或?qū)？荚u(píng)內(nèi)容及考評(píng)人1.查承包商管理檔案，企業(yè)應(yīng)有對(duì)外來施工單位作業(yè) 人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定， 規(guī)定扣4分。2 查對(duì)

39、外來施工單位安全管理臺(tái)帳，無管理臺(tái)帳扣 分，兩級(jí)培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合，每一級(jí)扣3 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，一人次不符合扣應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述考評(píng)人：1分。1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。1、未制定月度安全活動(dòng)計(jì)劃扣 4分。2、 現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄，未開展班組安全活動(dòng), 每班組扣2分。3、 未按計(jì)劃開展安全活動(dòng)，每班次扣1分。1 .現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄，未開展班組安全活動(dòng),每班組扣2分。2 未按計(jì)劃開展安全活動(dòng)，每班次扣1分。3、抽查班組安全活動(dòng)記錄，企業(yè)負(fù)責(zé)人每月至少參加 1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每 月至少參加2次班組安全活動(dòng)。每少人次一扣2分， 完為止。1企業(yè)各級(jí)管理

40、人員無參加班組安全活動(dòng)計(jì)劃，扣 分。2 抽查管理部門班組安全活動(dòng)記錄，未按計(jì)劃參加安 全活動(dòng)，每次不符合扣 2分1、抽查安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員對(duì) 安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查簽字每月至少1次。少一人次扣2分。1、查安全生產(chǎn)活動(dòng)制度或管理辦法。對(duì)管理部門、班 組月度安全活動(dòng)計(jì)劃， 規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求是否本項(xiàng)6分，扣完為止。本項(xiàng)6分，扣完為止。本項(xiàng)8分，扣完為止。本項(xiàng)6分，扣完為止。本項(xiàng)6分，扣完要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述職安全生產(chǎn)管理人 員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn) 實(shí)際，制定管理部 門、班組月度安全 活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活 動(dòng)形式、內(nèi)容和要 求有要求。少一項(xiàng)扣 3分。為止

41、。5.5生產(chǎn)設(shè)施及工 藝安全1、項(xiàng)目未按“三同時(shí)”進(jìn)行管理，扣30分。以上為否決項(xiàng)本要素100分5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)考評(píng)人：5.5.1.1 企業(yè)應(yīng)確 保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè) 施與建設(shè)項(xiàng)目的主 體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、 同時(shí)施工、同時(shí)投 入生產(chǎn)和使用1、為否決項(xiàng)，有一個(gè)項(xiàng)目不符合扣30分。5.5.1.2企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許 可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建 設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階 段、設(shè)計(jì)階段、試 生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn) 收階段規(guī)范管理。1、查建設(shè)項(xiàng)目各階段管理檔案。有一個(gè)項(xiàng)目不符合規(guī) 定扣2分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止。5.5.1.3企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過 程實(shí)施有效安全監(jiān) 督，保證施工過程 處于有序管理狀 態(tài)。1、查項(xiàng)目施工過程

42、中的檢查記錄。未進(jìn)行監(jiān)督扣4分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止。5.5.1.4 企業(yè)建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)過程中的 變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變 更管理規(guī)定。履行 變更程序，對(duì)變更 全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管 理。1、 一個(gè)項(xiàng)目未執(zhí)行變更管理扣2分。2、 未實(shí)行全過程風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。一個(gè)項(xiàng)目扣2分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.5.1.5 企業(yè)應(yīng)采 用先進(jìn)的、安全性 能可靠的新技術(shù)、 新工藝、新設(shè)備和 新材料。1、未采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工乙、 新設(shè)備和新材料，扣 2分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止。5.5.2安全設(shè)施考評(píng)人：5.5.2.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管1、查是否建立到了設(shè)備管理制度。是否按照設(shè)備管理 制度嚴(yán)格實(shí)施。

43、未建立扣4分，實(shí)施未落實(shí)一處扣1分。本項(xiàng)6 分，扣完要素號(hào)及原文 理制度，建立安全 設(shè)施臺(tái)賬考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述5.5.2.2 企業(yè)應(yīng)確 保安全設(shè)施配備符 合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和 標(biāo)準(zhǔn)。5.5.2.3 企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專 人負(fù)責(zé)管理，定期 檢查和維護(hù)保養(yǎng)。5.5.2.4 安全設(shè)施應(yīng)編人設(shè)備檢維修 計(jì)劃，定期檢維修. 安全設(shè)施不得隨意 拆除、挪用或棄置 不用，因檢維修拆 除的，檢維修完畢 后應(yīng)立即復(fù)原。5.5.2.5 企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn) 行規(guī)范管理，建立 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái) 賬.定期進(jìn)行校準(zhǔn) 和維護(hù)，并保存校 準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記 錄.5.5.3特種設(shè)備2、查是否建立了安全設(shè)

44、施臺(tái)賬并未及時(shí)填寫。未建立扣3分，未及時(shí)填寫一個(gè)部門或車間扣1、查是否按照 SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施， 報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作 室。一處不符合扣 2分。2）是否按照 GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤 .在 酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理 ；一處不符合扣 2 分。3）是否按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；一處不符合扣2分。4）是否按照扣2分。5）是否按照處不符合扣6）是否按照7）是否按照2分。8）廠房、庫(kù)房建筑是否符合GB50016,GB50160 處不符合扣2分

45、。9）在工藝裝里上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超 溫、超壓等檢側(cè)儀表、聲和 /或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置 等設(shè)施.。一處不符合扣2分。1、查各種安全設(shè)施是否有專人負(fù)責(zé)管理。一處不符合扣2分。2、查各種安全設(shè)施定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)的記錄。至少 每月一次少一次扣 2分。1、安全設(shè)施是否編入了設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期進(jìn)行檢 維修。一處不符合扣 2分。2、安全設(shè)施是否有拆除、挪用或棄置不用現(xiàn)象。一處扣2分。為止。1分。5.5.3.1企業(yè)應(yīng)按GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；一處不符合GB50016,GB50140配置消防設(shè)施與器材；一 2分。GB50058設(shè)置電力裝置。一處不符合扣2分。GB11651配備個(gè)

46、體防護(hù)設(shè)施。一處不符合扣1. 查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，未制定易燃易爆、有毒 有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備管理制度，各種壓力表、溫度計(jì)、 液位計(jì)等計(jì)量?jī)x器管理制度，每項(xiàng)扣 3分。2. 查測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)帳記錄，無易燃易爆、有毒有害、防靜 電檢測(cè)設(shè)備測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)帳記錄、各種壓力表、溫度計(jì)、 液位計(jì)等校驗(yàn)臺(tái)帳記錄，每項(xiàng)不符合扣2分。3 .查校驗(yàn)維修記錄，無定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄扣考評(píng)人：1分。1.查特種設(shè)備資料，無使用登記證或過期，每項(xiàng)扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。本項(xiàng)4分，扣完為止。本項(xiàng)4分，扣完為止。本項(xiàng)4分，扣完為止。本項(xiàng)3要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述照特種設(shè)備安全 監(jiān)察條例管理規(guī) 定，對(duì)

47、特種設(shè)備進(jìn) 行規(guī)范管理.2.查現(xiàn)場(chǎng)特種操作人員持證情況，一人次不符合扣2分。分，扣完 為止。5.5.3.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案1. 查特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，未建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔 案，扣4分,缺一項(xiàng)扣2分。2. 查特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告和維修記錄，未定期檢修、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。本項(xiàng)4 分，扣完 為止。5.5.3.3 特種設(shè)備 投入使用前或者投 入使用后30日內(nèi)。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市 或者設(shè)區(qū)的市特種 設(shè)備監(jiān)督管理部門 登記注冊(cè)。1、查特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)向當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門 登記注冊(cè)記錄。沒有扣 2分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止。5.

48、5.3.4企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行 經(jīng)常性日常維護(hù)保 養(yǎng)，至少每月進(jìn)行 次檢查，并保存 記錄.1.查特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，至少每月進(jìn)行一次檢查，未定期進(jìn)行、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。本項(xiàng)3 分，扣完 為止。5.5.3.5企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備及安 全附件、安全保護(hù) 裝置、測(cè)量調(diào)控裝 置及有關(guān)附屬儀器 儀表進(jìn)行定期校 驗(yàn)、檢修，并保存 記錄1、查在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量 調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修記 錄。未定期進(jìn)行、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止。5.5.3.6 企業(yè)應(yīng)在 特種設(shè)備檢驗(yàn)合格 有效期屆滿前一個(gè) 月向特種設(shè)備檢驗(yàn) 檢測(cè)機(jī)

49、構(gòu)提出定期 檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定 期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不 合格的特種設(shè)備， 不得繼續(xù)使用。企 業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合 格標(biāo)志置于或者附 著于特種設(shè)備的顯 著位置。1、查安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否置于或者附著于特種設(shè)備 的顯著位置。一處沒有扣 1分。2、特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月是否向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。一處沒有扣1分。本項(xiàng)3 分，扣完 為止5.5.3.7 企業(yè)特種 設(shè)備存在嚴(yán)重事故 隱患，無改造、維1、查存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超 過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的特種設(shè)備，是否及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注本項(xiàng)2 分，扣完為止要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容及考評(píng)人應(yīng)

50、得分實(shí)得分不合格項(xiàng)簡(jiǎn)述修價(jià)值，或者超過 安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定 使用年限，應(yīng)及時(shí) 予以報(bào)廢，并向原 登記的特種設(shè)備監(jiān) 督管理部門辦理注 銷。銷。一臺(tái)不符合扣 2分。5.5.4工藝安全考評(píng)人：5.541 企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安 全信息，主要包括：1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信 息：2）工藝信息：3）設(shè)備信息：1、抽查企業(yè)操作人員對(duì)化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝信息、設(shè)備信息的掌握程度。一人次不熟練扣1分。本項(xiàng)2 分，扣完為止5.542企業(yè)應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安 全可靠、完整：1、查企業(yè)的壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門，泄壓和排空系統(tǒng)；緊急停車系統(tǒng)；監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；一處 不符合扣2分。2、聯(lián)鎖系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施是否安全可靠

51、運(yùn)行，是否建立 檢查記錄。一臺(tái)不符合扣 1分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止5.543企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 分析：1、查企業(yè)是否對(duì)工藝過程、工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因 素、控制失效的影響、人為因素等；進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析。一個(gè)過程未做扣2分。本項(xiàng)2 分，扣完 為止5.544 企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織 檢查，進(jìn)行安全條 件確認(rèn)。1、查生產(chǎn)裝置開工前的檢查記錄、安全條件確認(rèn)單。1）現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實(shí)了裝置開車方案。5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。 一項(xiàng)不符合扣2分本項(xiàng)4 分，扣完 為止5.5.4.5企業(yè)生產(chǎn)裝置