1、【精品文檔】保安部2012年度人員編制及全年費用預算人員編制:保安經理：1人保安主管：2人督察隊長：1人保安領班：6人7保安員：90人 電瓶車司機：3人 文職保安：5人 消防主管：1人消防領班：1人部門內勤：1人消防專員：14人大堂保安：7人14 收費員：11人外聘保安：6人合計： 149 人來源于：- 物業經理人 二、人員工資預算（年度）（1）、5000. 00 元X 1 人=5000.00 元/月（經理）（2）、3500. 00元X 3 人=10500.00 元/月（主管級別）（3）、1800. 00元X 7人=12600.00元/月（保安領班、部門內勤）（4）、1300. 00元X 90

2、人= 127000.00 元/月（保安員）（5）、1500. 00元X 15人=22500.00元/月（大堂、文職保安、司機）（6）、1000. 00元X 11 人=11000.00 元/月（收 費員）（7）、1400.00 元X 14 人=19600.00 元/月（消防專員）（8）、2000.00元X 8人= 16000.00元/月（消防領班、督察隊長、外聘保倍訊易 安、)合計：預算(月)工資 224200.00元合計：預算(年)工資總額 224200.00元X 12月=2690400.00元三、活動費用預算(年度)(1)、節假日內部活動費用10000.00元/年(2)、對外活動、培訓費用1

3、5000.00元/年(3)、公安、消防接待費用5000.00元/年合計：活動費用預算30000.00元/年四、設備維修、保養費用預算(年度)(1)、對講機購入、維修、保養、更換費用12000.00元/年(2)、巡邏摩托車油費、維修、保養費用10000.00元/年(3)、巡更系統維護、保養費用 4000.00元/年(4)、固定資產購入、維修、保養費用 30000.00元/年合計：設備維修保養費用預算 56000.00元(年度)五、崗位易損、易耗物品費用預算(年度)(1)、太陽傘費用10000.00元/年(2)、交通禮儀手套費用3000.00元/年(3)、車場值班員反光背心2500.00元/年(4

4、)、崗位出入登本、交班本、筆費用 20000.00元/年(5)、崗位設備(值班崗桌、不銹鋼值班強、保安亭)保養、維修費用8000.00 元/年(6)、購買崗桌、崗墩費用5000.00元(8)、警示牌、警戒帶、張貼紙費用 9500.00元/年(9)、崗位飲用水30000.00元/年(10)、防暴物品2500.00元/年(11)、其它待購物品費用10000.00元/年合計：崗位易損、易耗物品費用預算102500.00元/年度六、辦公室文具用品費用預算(年度)(1)、辦公文具(復印紙、過塑紙、文件夾、黑色素筆、筆、膠水、打印機墨水等)10000.00元/年(2)、電話費7000.00元/年(3)、電

5、腦更換配件、系統軟件維護、維修保養費用4700.00元/年合計：辦公室文具用品費用預算 21700.00元(年度)七、其它費用預算(年度)(1)、L8區保安辦公室裝修費用(配置電腦、打印機、辦公桌、文件柜、鑰匙柜、飲水機等)20000.00元(2)、保安宿舍公共設施費：2000.00元/年(3)、購買告示牌、批示牌、車場批示牌 30000.00元(4)、保安內部組織年審費用：5000.00元/年合計：其它費用預算57000.00元總計：保安部年度費用預算為：2957600.00元保安部2011年10月28日【精品文檔】(4)、電腦更換配件、系統軟件維護、維修費用2200.00元/年保安部L4區

6、人員編制及全年費用預算人員編制：消防主管1人保安員60人文職保安5人保安主管1人保安領班3人收費員4人外聘保安12人 合計：86人二、人員工資預算(年度)(1)、3000.00 元 X 2 人=6000.00 元/月(2)、1800.00 元 X 3 人=5400.00 元/月(3)、1300.00 元 X 60 人=72000.00 元/ 月(4)、1400.00 元X 9 人=12600.00 元/月(5)、2000.00 元 X 12 人=24000.00 元/月預算(每月)工資合計120000.00元/月預算(年度)工資總額 120000.00元X 12月=1440000.00元三、活

7、動費用預算(年度)(1)、節假日內部活動費用5000.00元/年(2)、對外活動、培訓費用10000.00元/年(3)、公安、消防招待費用5000.00元/年活動費用預算20000.00元(年度)四、設備維修、保養費用預算(年度)(2)、巡邏摩托車油費、維修、保養費用 5000.00元/年(3)、巡更系統維護、保養費用 2000.00元/年(4)、固定資產購入、維修、保養費用15000.00元/年設備維修、保養費用預算27000.00元(年度)五、崗位易損、易耗物品費用預算(年度)(1)、太陽傘費用5000.00元/年(2)、交通禮儀手套費用1000.00元/年(3)、車場值班員反光背心 50

8、0.00元/年(4)、崗位出入登記本、交班本、筆費用 10000.00元/年(5)、崗位設備(值勤崗桌、不銹鋼值勤臺、保安亭、收費亭)保養、維修費用3000.00元/年(6)、電筒、電池費用1000.00元/年(7)、警示標牌、警戒帶、張貼紙費用 4500.00元/年(8)、崗位飲用水20000.00元/年(9)、防暴物品1000.00元/年(10)、其它待購物品費用5000.00元/年崗位易損、易耗物品費用預算 51000.00元(年度)六、辦公室文具用品費用預算(年度)(1)、購入、維修、保養費用10000.00元/年(2)、辦公文具(復印紙、過塑紙、文件夾、黑色素筆、筆、膠水、打印機墨水等)5000.00元/年(3)、電話費3000.00元/年辦公室文