1、天津濱涪投資發展有限公司采購部規章制度管理規定第一章總則第一條 采購部門，是關系到企業成本核算的最初也是最重要的一環，采購部門的效率， 工作質量，直接影響到公司的利潤。第二條適用范圍本規定適用于所轄各部門。第二章管理制度1、采購專員不準弄虛作假，偽填或涂改發票。2、采購專員應該時刻維護公司形象，保守商業秘密。3、采購專員應該愛惜并節約使用公司的一切財產物資。4、采購專員應該恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。5、采購專員應該主動學習業務知識與技能，提高自身的工作能力。6、不按規定進行詢價的，公司按照相關規定對其予以處罰。7、緊急采購且需公司總經理批準的，可先進行采購，后補辦相關手續。8、

2、采購專員應按采購單保質、保量地進行采購，并協助收貨員按照公司有關規定進行 驗收。9、憑相關領導審批的采購單，采購專員按公司規定批準權限和相關程序實施采購。10、所有的采購專員必須對公司的各種經營管理信息保密，機密文件和資料不得擅自復 印，未經特許，不得將文件和資料帶出公司。11、上班時應保持良好的精神狀態，認真接受領導的指示和命令，對別人的提醒、忠告 和批評應持虛心接受的態度。12、凡單批采購金額在 3萬元以上的采購,采購專員應至少向3家供應商詢價,爭取最低的采購成本，并將相關詢價資料報采購主管審核。13、各組采購主管應對采購信息進行核實，確認采購專員報價屬實及最低時，核準采購 申請單。14、

3、若采購主管發現自己的詢價比采購專員的報價低于10%寸，應展開相應的調查，并 將調查結果報相關領導處理。第三條食品采購部管理制度1、食品采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛 生管理辦法和其他法律法規要求，掌握必要的食品感官檢查方法。2、食品采購人員采購食品時應遵循“用多少，定多少”的原則，采購的食品原料及成 品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品時要注意其新鮮度。3、食品采購人員采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品時，應向供應方索取 本批次的檢驗合格證或檢驗單。4、所采購的用于清洗食品和食品用具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛 生標準。5、所采

4、購的食品容器、包裝材料和食品用具、設備必須符合國家衛生標準和衛生管理 辦法的規定，有檢驗合格證。6、食品采購人員禁止采購的食品品種主要包括下列12類。(1)無證食品商販或來路不明的食品。(2)腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物及其他不符合衛生標準 要求的食品。(3)含有毒、有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品。(4)含有致病性寄生蟲、微生物的，或者微生物毒素含量超過國家限定標準的食品。(5)未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。(6)因容器包裝污穢不潔、有嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。(7)摻假、摻雜、偽造，影響營養、衛生的食品。(8)

5、用非食品原料加工的、加入非食品用化學物質的或者將非食品當作食品的。(9)超過保質期限的食品。(10)為防病等特殊需要，國務院衛生行政部門或省、自治區、直轄市人民政府專門規 定禁止出售的食品。(11)含有未經國務院衛生行政部門批準使用的添加劑或者農藥殘留超過國家規定容許 量的食品。(12)其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。7、食品采購人員在采購過程中需向供應商索取發票等購貨憑證，并做好采購記錄。8、食品采購人員在向食品生產單位、批發市場等批量采購食品時，還應向其索取食品 衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。9、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品

6、應保證從正規渠道進貨，最好是定點采購， 確保無農藥及其他有毒有害化學品的污染，檢查或索取檢驗合格證明。10、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（說明書）上應有品名、廠名、廠址、 生產日期、批號、規格、配方（主要成分）、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標 識內容。11、所采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料和食品用具及設備，必須符 合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢 驗合格證明，外文包裝配有中文標識。12、運輸食品的工具（如車輛和容器）應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混 運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備，運輸過程中應

7、能夠防雨、防塵、防蠅、防曬及防 其他污染。13、食品采購人員應對公司所采購的食品在入庫前進行驗收，出入庫時做好登記，建立 出入庫臺賬。14、運輸食品的工具（如車輛和容器）應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混 運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備，運輸過程中應能夠防雨、防塵、防蠅、防曬及防 其他污染。第四條日用品采購管理制度1、用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況，結 合供應商的送貨時間，當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單，及時向采購部提出請購。2、經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款，用品采購專員在請購單 上填寫價格，交采購部經理簽字確認后

8、，根據采購金額大小交公司有關領導（財務總監、總 經理）審批。3、計劃外用品的請購管理。使用部門根據營業上的需要，直接填寫請購單（一式四聯）申購，并注明用品的名 稱、規格、型號、數量（必要時提供樣板）交本部門經理簽字確認。請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存，直接按用品發放程序 辦理出庫手續；如果沒有庫存，倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。用品采購專員在請購單上填寫價格后，將請購單交采購部經理審核，呈交財務總監 審核，超出財務總監權限的應上交總經理審批（使用外幣結算的，需報總經理批準）請購單批準后，由用品采購專員實施采購。各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨 金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項，交使用部 門和公司法律顧問審核修改后，方可與中標單位簽訂合同，合同正本交財務部存查，以便辦 理付款手續。4、對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時，可先行采購，但事后應請申購部門 及時補齊所有手續，