1、危險化學品企業安全標準化班組考核驗收表班組名稱：考核時間：年 月 日考核 項目考核內容評分細則標準分考核問題與不足實得分考核人安全管理 體系及責 任制落實 情況（10 分）1、根據企業實際確定具體班組（崗 位），班組設立安全員，班組分散 作業時，明確具體負責人。查文本，班組未明確安全員的扣1分，班組分散作業時未確定負責人扣1分。2分2、建立健全班組的安全生產責任 制，明確班組長、安全員及每個操 作崗位職工的安全職責，明確分I O查文本，未建立班組長、安全員職責的， 每項扣1分，分,不明確扣 0.5分；各人員安全生產責任制不全的，每缺少一 項扣0.5分，扣完為止。2分3、班組成員明確各自的安全職

2、責。抽查現場職工，每1人不清楚自己安全 職責的，扣1分，扣完為止。2分4、每年簽訂安全生產責任書，具 體到每個人。查文本，每少簽一人扣 0.5分，扣完為 止。2分5.對安全目標的完成情況每月考核 考核一次，并兌現獎懲。未按月考核的，每少1次扣1分；未兌 現獎懲的扣1分，每少1次扣.5分，扣 完為止。2分風險管理 （10 分）1、按人的活動、物的狀態，對班 組中每項人的行為和每個機臺進 行全面危害識別，并進行風險評 價。查看危害識別登記表和風險評價表，未 進行危害識別每缺一項扣0.5分，未開展風險評價每缺一項扣0.5分。3分2、根據風險評價結果，制訂并落 實相應的控制措施。查文本，未制訂或落實措

3、施每項扣1分， 控制措施無實用性或有效性扣1分。3分3、現場公布風險識別情況及控制 措施。查看現場，未對風險識別和控制措施進 行公布的扣2分。2分4、崗位人員明確其崗位風險及有 效控制措施。抽查員工，崗位風險和控制措施不明確 的每人次扣0.5分。2分安全規程 與制度管 理（12 分）1、崗位上有方便獲取的相關安全 管理制度；現場抽查，崗位上無便于獲取的相關制度，扣2分；制度不全的，每少1項扣0.5分，扣完為止。2分2、根據工藝、技術、設備特點等 規范要求，編制安全操作規程，主 要規程制作上墻。查看文本，規程不健全，每少一種扣0.5分。不按規定上墻的每項扣0.5分。3分3、對檢修、搶修及臨時性作

4、業， 履行嚴格的安全措施和審批手續。查檢修、搶修等作業未制定書面安全措 施的扣1分，未實行審批手續的扣1分。2分4、建立交接班安全管理制度和交 接班、安全確認記錄。查記錄和文本，未建立制度的扣1分，無交接班、安全確認記錄的每缺一項扣0.5 分。3分5、職工清楚相關的規章制度及操 作規程，按規操作，無“三違”現象。抽查員工及現場檢查，發現1例“三違” 現象扣1分，扣完為止。2分安全教 育培訓 （10 分）1、有健全的安全教育培訓制度和 完善的班組安全教育培訓教材。無安全教育制度的，扣 1分；無班組安 全培訓教材的，扣 2分，教材不規范、 不完善白扣1分。3分2、對新工人、調崗工人、復崗工人和特種

5、作業人員教育培訓率 100% ,考核合格后上崗。查培訓記錄，未接受培訓每缺少一人扣 1分；未經考核合格或考核不合格上崗 的，每人扣1分，扣完為止。2分3、定期對職工進行日常安全教育， 做到“四懂三會”。查記錄，未進行培訓扣 3分，培訓內容不符合規范要求每次扣 1分；送/、到“四3分懂三會”的每發現1人次扣1分；扣完 為止。4、建立安全教育培訓“一人一檔”。查檔案，未建立教育培訓“一人一檔” 的每缺一人扣0.5分，檔案記錄不符合 規范要求的每項扣 0.5分，扣完為止。2分安全設施 設備管理 （10 分）1、有完善的安全設施管理制度。無安全設施管理制度的（可為公司制定的制度），扣2分；制度不完善的

6、扣 1 分。2分2、建立健全班組生產設施、安全 設施管理臺帳，明確管理責任。查臺帳，未建立臺帳的扣 2分；臺帳不 全的，每少1項扣1分；未明確責任人 的扣1分，責任人不全的，每少 1項扣 0.5分，扣完為止。3分3、現場安全設施標識齊全。查看現場，未進行標識的每項扣1分，扣完為止。2分4、按制度要求，定期進行檢查和 維護保養，確保處于良好狀態。查檢查和維護保養記錄及現場檢查，無 檢查和維護保養記錄的扣 2分；檢查頻 次達不到要求的，每少 1次扣1分；現 場發現安全設施存在隱患或缺陷的，每1項扣1分，扣完為止。3分危險作業 管理（10）1、班組有完善的危險作業管理和 審批制度。抽查文件，無制度的

7、扣 2分，制度小健 全的，扣1分3分2、嚴格落實危險作業安全管理和 審批制度，作業前要進行風險分 析，制定控制措施，配備、使用安 全防護用品，配備監護人員，確保 安全作業。查記錄和現場，發現一次危險作業未履 行手續本項/、得分；審批過程中未進行 風險分析、制定控制措施的，每次扣 1分；危險作業未按審批內容嚴格操作的，每次扣1分，扣完為止。4分3、建立班組危險作業管理臺帳。查資料，未建立管理臺帳的，扣 3分； 臺帳記錄不全的，扣缺1項（次）扣0.5 分，扣完為止。3分現場安全 管理（10 分）1、在醒目位置設立崗位危險有害 因素告知牌和安全警示標志、標 識，存在職業危害的定期公布職業 衛生檢測結

8、果。查現場，缺少崗位危險有害因素告知牌 的扣1分，告知內容不全的， 扣0.5分； 缺少安全警示標志、標識的，酌情扣0.5-1分；存在職業危害未定期公布檢 測結果的，扣1分。3分2、完善設備管理標識牌，明確管 理責任。查現場，每缺少1項扣0.5分；管理責 任不明確的，每少1項扣0.5分，扣完 為止。2分3、班組存在有危險源，現場應設 置“危險源”控制圖并使崗位人員 熟知。查看現場和抽查現場人員，有危險源未設置危險源控制圖或表的扣 1分，崗位 人員/、熟知的每人次扣 0.5分，扣完為 止。2分4、現場設備設施實行定置管理， 作業現場整齊清潔，無跑、冒、滴、 漏現象。查看現場，每發現一處不符合要求扣

9、 0.5分，扣完為止。3分安全檢查（10）1、有安全檢查制度（可為公司制 度），編制細致、科學的安全檢查 表。查文件和資料，無安全檢查制度的，扣1分；無安全檢查表的，扣 2分；安全 檢查表內容小全、缺少針對性的，扣 1 分。3分2、按規定開展安全檢查,整改事 故隱患，現場無隱患。查檢查記錄和現場，未按規定開展安全 檢查的，每少1次扣1分；現場發現隱 患，每項扣1分，扣完為止。3分3、建立安全隱患整改檔案，對無 力整改的隱患應及時報告上一級 部門解決。查檔案和記錄，未建立檔案的，扣2分； 檔案/、全的，酌情扣 0.5-1分；對無力 整改的隱患要上報無明確規定的，扣 1 分；對無力整改的隱患未及時

10、報告上級部門的，扣1分。2分4、長期閑置不用的設備，使用前 應全面檢查，經檢查合格確認后方 可使用，并有設備管理標識。查檢查記錄，對重新使用長期閑置不用設備、未進行全面檢查的，扣 1分；無 設備管理標識的，每臺扣 1分，扣完為 止。2分個人防護 與應急處 置(10 分)1、按標準發放防護用品，建立發 放記錄。查文件和記錄，未按規定發放的每人次 扣1分，扣完為止。2分2、班組職工正確佩戴防護用品， 并保證現場使用的用品完好有效。查看現場，職工不按規定佩戴的每人次扣0.5分，使用的用品存在后缺陷扣0.5分，扣完為止。2分3、根據需要現場應急器材配備齊 全，且完好有效。查現場，應急器材配備不足的，每少 1 項扣0.5分，應急器材無效或有缺陷的，每1項扣0.5分，扣完為止。2分4、針對可能出現的異常或事故，制訂完善崗位事故應急措施，并進 行培訓，崗位操作人員應熟練掌握 崗位應急處置措施。查看文本和抽查人員，應急措施不完善，每少1項扣1分，崗位操作人員對應急處置措施/、熟悉的，每人次扣0.5分扣完為止。2分5、定期開展應急演練。查演練記錄，按每年至少兩次的頻率， 每少1次扣1分，扣完為止。2分安全文化 建設(8)1、建立班組安全活動制度，制訂 活動計劃，規定活動頻次、內容和 要求。查文本，未建