1、上海#電子有限公司“火災報警系統產品生產線提升產能”技改項目可行性分析報告一、項目投資方基本情況上海#電子有限公司（簡稱#公司，下同）的前身是上海市#電子儀器廠，創建于1985年，公司總部地處上海市級開發區#工業園區，擁有廠房20000多平方米。公司現有3條日本進口SMT生產線，8條裝配流水線，是火災自動報警系統產品研發、生產制造和銷售服務為一體的專業企業，為國內消防報警領域的領軍單位、全國消防標準化委員會第六分技術委員會副主任委員單位、國家強制性產品認證TC16（消防）技術專家組成員單位。是位居國內產量和銷售量前三的火災報警系統設備制造銷售服務單位，現產品銷售占國內市場份額的20%以上。20

2、10年公司銷售額*萬元，利潤*萬元，稅收*萬元；2011年公司銷售額*萬元，利潤*萬元，稅收*萬元。公司火災自動報警系統產品技術為自有技術，具有自主知識產權，公司設有產品研發的專業研究室，專門從事火災報警系統產品的研究、開發、設計，產品技術緊跟國內外先進電子技術的成果，進行產品、技術的不斷創新研發。近年平均每年推出4項以上的科研成果，確保公司在技術方面始終位于國內同行業的前列。另外我們已與復旦網絡等建立了長期穩定的產學研合作關系。公司研制開發的火災報警控制系統是結合國際先進IT自控技術及我國經濟建設和消防快速發展的要求，運用當今最先進的計算機控制技術、網絡集成技術以及公司20多年火災報警控制系

3、統研制的技術和經驗積累，按照具有國際先進水平的系統。它是由火災報警控制器、火災報警探測器、各類控制模塊、手動報警按鈕、消火栓按鈕、消防廣播系統、消防電話系統、消防聯動控制單元、樓層火災顯示盤、消防控制室圖形顯示控制裝置和與其它樓宇控制產品配接多中通訊接口單元，2011-2012年有成功開發了獨立式和與系統聯網的火災報警控制器，產品經國家檢測中心檢測和行業著名專家反應為獨創性的產品。查新檢索正在進行中。#公司自2008年創建至今，已在國內各地承建了50000余家用戶單位，其中2010上海世博會展覽場館工程項目，我公司承擔了107個場館的消防報警工程，占總場館（147個）72.8%的份額。在國內消

4、防行業內享有很高的知名度和優良的品牌聲譽。另外公司還擁有強大的市場銷售資源，遍布在全國的銷售網絡：直屬銷售網點32個，直屬技術服務中心20個，分銷商19個，代理商20個及眾多國內知名的集團公司合作用戶單位，如：浙江開元集團、萬達集團等，銷售額已連續多年居行業前三，是國內消防報警行業當之無愧的領軍企業。公司擁有一支專業技術齊備、核心技術人員突出、具備較強凝聚力和創造力并有著豐富實踐經驗的技術人才隊伍，成為公司凝聚核心競爭力的最重要資源。公司管理人員占公司職工15%，生產人員占公司職工48.6%，銷售和技術服務人員占公司職工25%，專職研發人員人員39人，級以上職稱的技術人員70多人，其中高級職稱

5、16人，公司董事長為終身享有國務院特殊津貼行業內技術專家，消防標準化技術委員會副主任委員。企業發展的重要階段情況1985年5月注冊成立上海市#電子儀器廠；1989年 獲得國家星火計劃一等獎；1994年8月通過ISO9001（87版）標準的產品質量認證；1994年被認定為上海市高新技術企業，編號：SJ-001(延續至至企業轉制)；1995年HJ-1500火災自動報警設備被評為國家級新產品1996年“火災報警系統產品”被評為上海名牌產品(延續至企業轉制)；1996年引進SMT生產線，產品和技術全面升級換代；1997年火災自動報警控制器被批準為國家級火炬計劃項目1997年度差溫、定溫探測器被評為上海

6、市級新產品1997年通過ISO9001（87版）質量體系認證；1997年被評為上海市質量標兵企業；1998年被國家科學技術部評為火炬優秀項目獎；1999年HJ-2000系列被批準為上海市重點科技產業計劃項目2003年被評為上海市火炬計劃優秀高新技術企業2006年被評為上海市高新技術成果轉化項目百佳企業2007年被評為#區科學技術進步獎；2008年企業轉制成立了上海#電子有限公司2010年被評為2008-2009年度合同信用等級AA級和守合同重信用企業2010年獲上海市2010年優質世博消防工程世博場館特別貢獻獎；2010年被中國消防協會評為企業信用等級AAA級單位2011年度被評為投標資信等級

7、AAA級企業2012年評為2010-2011年度合同信用等級AAA級和守合同重信用企業2013年準備重新申報上海市高新技術企業；二、投資項目市場分析（一） 項目提出的背景和必要性2012年1月31日下午，上海市政府新聞辦在市政府新聞發布廳舉行市政府新聞發布會，介紹將于近期施行的上海市建筑消防設施管理規定（以下簡稱規定）主要內容，其中之一：養老院、福利院、幼兒園、托兒所、寄宿制學校等特殊場所安裝獨立式火災探測報警器等。為響應今年以來，上海市認真貫徹國務院關于加強和改進消防工作的意見，按照“高于國標、契合市情”的要求，細化分解全年消防工作12項重點任務，部署推進消防安全戰略工程、基礎工程、重點工程

8、，著力提高特大型城市社會消防安全管理水平和防災減災救災綜合實力，2012年公司成功開發為了把企業做大做強，充分發揮公司在行業中的技術和品牌優勢，決定加大資金投入，建設集研發、營銷、制造為一體的新基地，因此本項目是基于公司大戰略的發展需要和響應市政府及市場需求而提出的。從企業的發展狀況分析，由于現有的產能對日益增長的市場需求已顯現產能不夠，現有三條SMT貼片生產線已經實行24小時不間斷生產，6條裝配流線也已經每天增加加班1小時和周六加班生產，但產品生產還時有供不應求，若在增加獨立式新報警探測器的生產，勢必對公司現今主流產品產能造成更大的缺口，若產能不能持續提高，已成為企業發展的最大瓶頸，新產品試

9、制的開發同樣也會受制約。另外從國家產業政策和行業規范和發展要求看，進行此項技術改造做大做強和技術進步是公司當今是在必行的事情也是落實科學發展觀，加強和改善增長方式，擴展產品系列推進產業結構調整和優化升級，保持平穩較快發展具有重要意義。迅速提高企業的研發和制造能力，迫切需要對現有生產場所和制造裝備進行技術改造。這不僅有利于近期新產品的開發、基礎件研究及新工藝、新材料、新技術的推廣計劃，具備相當能力的制造單元，以實施企業解決企業產品制造中的產能和進一步提高產品關鍵和工藝問題，進而為企業長遠發展和在科技與產品開發水平上趕超世界先進水平，參與國際化大市場的競爭發揮關鍵作用。（二） 項目市場需求預測#公

10、司前身借助于改革開放后國內經濟發展的大好形勢，#公司成立后企業發展迅速，市場銷量以12-15%的量在增加。借助公司遍布全國的銷售服務網絡，公司開發獨立式報警探測器的推出將對公司市場占有率得到進一步的提升，對實現市府的規定，確保國家主要建筑設施、防火單位和保障國家財產、人民生命安全。從國內行業發展趨勢來看，消防安全涉及幾乎所有行業，由于國家建設和社會建筑設施及家庭居住要求的需求不斷提升，消防產業需求量和要求在不斷提高，而且需求迫切性應在不斷增加，公司進行本技改項目是順應市場和提升公司市場競爭力的需求，能夠給企業、國家、用戶和社會安定帶來巨大的社會效益和經濟效益。據資料統計近年來國內企業設備制造公

11、司市場均有不同程度增長，大部分公司對后市的預測也持樂觀態度。隨著國民經濟的持續發展，我國城鎮化建設的不斷推進和加速，強勁的發展勢頭，作為行業領軍企業有預見性的開發出兼有獨立使用和與系統聯網使用的報警探測器，既能夠用于居民個體單獨使用，更大的優勢在于：現有系統的擴展布局無需另行工程施工、調試，就可以完成對場所消防報警系統的調整和擴展，產品達產進入國內市場，參與競爭， 提升企業核心競爭力，可以提高在國內市場2%以上的市場占有率。三、投資項目內容、規模和進度（一）建設內容和實施方案 公司擬在上海市#開發區*號，改造現有廠房，增配1條SMT生產流水線和配套在線監測設備、配置產品裝配流水線3條，以及其他

12、配套生產裝備，以作為公司主要生產“獨立式火災探測報警器”的產品為主的生產裝備和場所。項目主要建設內容包括：1. 生產場地廠房改造建設為：SMT生產線場所改建、裝配流水線場所改建和安裝調試，以及附屬生產條件設施和環境凈化設施進行建造預測算。2. 生產、檢測裝備購置本項目按在現有產能條件下，再增加1條SMT生產線、3條裝配流水線和在線檢測設備，按設備（每日運行8小時）年產能50萬只探測器的產能進行策劃，預算項目設備購置費。3. 人力資源配置本項目投產時，公司需增加20-25名操作人員（不包括調配進入的管理人員），員工經過培訓、取得崗位許可證后方能上崗。（二）主要產品技術和經濟指標1、獨立式探測器的

13、主要產品技術根據市府規定要求和行業及市場要求，公司結合自己20多年的火災報警系統產品技術積累和經驗，研發了JTY-GD-5001型光感煙火災探測器，該型號產品是一種無線報警，兼有獨立使用和與公司現有報警系統聯網使用的技術和使用適宜性優勢，是火災報警系統產品的一種獨創性使用方法。光電探測器是現今火災報警系統的主要傳感器，是報警技術的關鍵單元產品。它總體性能先進，工作狀態和監控報警穩定可靠，獨特的報警和使用方式，改變了以往獨立報警不能組網或只能小系統組網使用，可以中網的探測器不能單獨使用的弊端，而且改變了組網使用無需重新埋管鋪設布線的傳統工程施工方式，既節約了大量的人力財力物力，又解決了工程擴展、

14、場所改用途改造安裝消防報警系統的麻煩，突破了報警系統產品的通訊、系統組合使用局限，便于單獨使用和集中統一管理等優點。它安裝布置、使用特性具有簡便、靈活、遠距離高抗干擾特性將對我國火災報警控制和消防監控管理帶來革命性的飛躍。2、主要技術指標以JTY-GD-5001型獨立式探測器主要技術指標為例：A. 電源：DC3V鋰電池B. 監視電流：£ 2mAC. 無線報警有效報警距離：£500mD. 報警音量：> 80dB(正前方3m處)E. 保護面積£ 40平方米，具體參數參考火災自動報警系統設計規范(GB50116-1998)F. 使用環境：濕度：-10°C

15、+50°C；相對濕度：£95%(40°C、無凝結)G. 使用年限：58年。(電池存放壽命10年)H執行標準GB20517-20063、主要經濟指標本項目產能提升，是一種火災報警產品系統產品產能的提升，對報警系統產品的生產來講是可以通用的產能，費上述舉例產品生產專用裝備產能為此項目達產的主要經濟指標還是以上述舉例產品來說明：序號產品名稱單價達產年數量產值1JTY-GD-5001型探測器100元/只50萬只5000萬元小 計50萬只5000萬元（三） 建設規模和時間進度 本項目公司計劃總投資為*萬元，具體費用構成請見項目投資構成表。 項目預計期限為一年，2013年內完

16、成，2014年達產，標準：SMT日產量完成2100只探測器電路板的貼片；裝配流水線日產量完成1000只的裝配。 進度安排：*年*月底前完成項目可研、立項及評審工作；*年*月開始進行新設備的采購工作，預計*月完成；*年*月進行設備安裝和調試工作，*月上旬項目竣工驗收及試生產，*月底進行正式生產；該項目實施總時間為*個月，從*年*月至*年*月交付使用。四、項目工藝及設備（一）、主要的工藝流程和技術方案1、SMT（表面貼裝）該工藝主要過程是PC板的電子元器件貼裝、焊接和在線貼裝、焊接質量檢測。主要工藝流程：上料錫膏印刷送料貼裝送料焊接收板檢驗入庫（轉入產品裝配流程）該工藝工程主要設備有：吸板機、輸送

17、機、網板印刷機、高速貼片機、回流焊爐、收板機、光學檢查儀等設備。2、產品流水線裝配以生產JTY-GD-5001型光電感煙火災探測器（獨立式探測器）工藝為例：主要設備為皮帶式裝配流水線和在線測試、檢測裝備。生產主要工藝流程：分列器件的插裝焊接組件裝配本底測試三防處理（浸蠟）光電組件裝配屏蔽組件裝配本底測試加外罩在線模擬報警測試出場檢驗。（二）主要設備選型和設備清單項目裝備清單和費用一覽表貨品及規格產商數量單價(RMB)總價(RMB)網板印刷機 MS-710日立2臺586,000.00 1,172,000.00 高速貼片機 SIGMA-G5（B）日立1臺3,080,000.003,080,000.

18、00BTU回流焊爐 BTU PYRAMAX 100A日立1臺400,000.00 400,000.00吸板機SVP-750蘇州升達1臺27,000.0027,000.00收板機SUD-880C 蘇州升達1臺32,000.0032,000.00輸送機SBC-100A蘇州升達2臺6,200.0012,400.00光學檢查儀ALD520神州視覺1臺210,000.00210，000.00生產裝配流水線上海3條20,000.00600,000.00裝配線檢驗裝置（電腦、模擬針床）自制4臺150,000.00600,000.00產品包裝膠帶封裝機 FX5060上海星路1臺6,500.006,500.00

19、穩壓電源（30kw）上海新康1臺11,000.0011,000.00空調設備（5匹）5臺11,000.0055,000.00空壓設備（壓縮、貯氣、冷干、吸潮）1套100,000.00100,000.00排風系統（軸流風機、排氣管道等）1套30,000.0030,000.00電路基板割板機A.J.V-CUT-02安捷公司1臺10,000.0010,000.00合 計6,345,900.00五、項目生產所需的條件（一）供電、給水及配套設施1、供電2、給、排氣工程 本次改建建筑物的給排氣管網和設施布局要求合理，滿足本項目的給水要求。（二）輔助設施條件所需主要輔助設施：穩壓電源、環境空調設備、氣動空壓

20、機系統管道鋪設、軸流風機更新、廢氣排氣管道鋪設等。六、節能分析專篇（一）遵循的原則 該建設項目在建設與運行過程中，加強節能降耗的管理，提高能源利用效率，認真貫徹國家、行業和上海市有關節能法律法規、規劃、政策、標準及規范。中華人民共和國節約能源法國務院關于加強節能工作的決定節約能源管理條例企業能量消耗計算方法上海市產業能效指南（2011版）（二）采取的節能措施（1）項目建成營運后，制定的節能目標是比同類企業節能20%，達到上海市行業能耗標準要求。在節電方面的具體措施有以下幾個方面：工藝設備選型為高效節能設備，有效節省能源，新增設備負荷率要求估算時達到80%以上。廠內道路兩旁及生產車間、庫房等均使

21、用高效節能燈具。車間布置滿足工藝流程以及相關規范的前提下，將車間設備區域相對集中布置，同時合理安排人物流向，以盡可能減少區域面積，通過對各區域的精心設計，使得各區域既有足夠的使用面積，也避免不必要的浪費。同時合理設計凈化生產區的室內高度，在保證設備安裝維修、生產操作的前提下，盡量避免空間的浪費。在熱空氣主管道及各用部門動力管線上設置計量裝置，以便加強管理，降低能耗；裝置無功功率補充裝置，提高功率因素，使COS92.5%。加強對設備的檢查、維護工作，做好公用動力管網的維護工作，防止公用管網系統滴漏現象的發生。（2）在節水具體措施方面，采用能夠節省用水的生產工藝及設備，在可能范圍內將水循環使用，所

22、有用水、電、壓縮空氣都加裝指示計量儀表。開展水平衡測試，計算每個生產單位所需的水量，然后設立查驗措施，控制耗水量。設法縮短熱水管，并將冷水管遷離發熱的地方。盡量降低水壓。定期檢查隱蔽水管，以防漏損，檢查內部供水系統，修理有毛病的水箱、水龍頭及其他的供水設施。盡量將水循環使用。推廣間接冷卻水循環利用、污水處理回用等節水技術；在公共建筑中，大力推廣節水型衛生潔具和中水回用技術，提高用水重復利用率。（三）規劃能耗水平分析本項目生產中無需生產用水，只有員工生活用水員工工作月數用水量（立方米/月）251280生產用水及其他用水量（立方米/月）80（立方米）年用水量960(立方米)項目萬元產值水耗年耗水量

23、/年產值0.87根據上海產業能效指南（2008）對應的行業標準為1.074立方米/萬元，項目水耗達標。項目添置主要裝備清單和功率一覽表貨品及規格產商數量功率(kw)總功率(kw)網板印刷機 MS-710日立236高速貼片機 SIGMA-G5（B）日立177BTU回流焊爐 BTU PYRAMAX 100A日立11010吸板機SVP-750蘇州升達10.80.8收板機SUD-880C 蘇州升達111輸送機SBC-100A蘇州升達20.51光學檢查儀ALD520神州視覺11.81.8生產裝配流水線上海326裝配線檢驗裝置（電腦、模擬針床）自制40.20.8產品包裝膠帶封裝機 FX5060上海星路10

24、.240.24穩壓電源（30kw）上海新康111空調設備（5匹）5945空壓設備（壓縮、貯氣、冷干、吸潮）144排風系統（軸流風機、排氣管道等）122電路基板割板機A.J.V-CUT-02安捷公司10.60.6照明用電111合 計88.24項目電耗分析本項目主要能耗是設備及照明用電。項目年總用電量=250×8×88.24=17.648萬千瓦時/年；折算標準煤的計算方法：（折算標準煤系數）×（耗用數）=（耗用標準煤數量）注：能源折算標準煤的參考系數電力為：4.04；折算為噸標準煤為：17.648×4.04=71.30噸標煤；則：本項目萬元產值能耗 = 71

25、.30噸標煤/1100萬元 = 0.0648噸標煤/萬元本項目該能耗值低于上海市產業能效指南中對應行業的基本標準0.186噸標準煤/萬元。項目標準煤耗達標。七、 勞動定員及培訓（一）生產制度 *（二）定員與人員分布 *（三）人員來源*（四）人員培訓 *八、環境保護及消防措施（一）、污染源、污染物及環保措施公司產品生產主要采用節能、低噪聲的設備以及無污染、少污染的技術，無重大污染源。項目中產生的金屬屑等固體廢棄物。1. 廢水治理廢水主要來源的生活用水，納入市政污水管網；雨水污水分流。2、廢氣治理公司主要污染物是貼片、焊接工序中產生的焊接煙塵，經過集中處理過濾處理，污染物排放符合大氣污染物綜合排放

26、標準（GB16297-96）二級標準。3、噪音治理本廠噪聲主要是切割機加工、裝配等產生的噪音。本廠為降低噪音強度采用油壓式壓力機、拋丸機、空壓機，采用隔音板隔離圍護。在裝焊過程中采用準確的胎夾具和焊接輔助裝置，極大地減少了噪聲的產生。本次工程新購設備均能符合國家有關噪音的標準，符合環保要求。4、廠區綠化整個廠區設計注重綠化美化，除了廠房及建筑物周圍、道路兩側留足綠化帶，布置行道樹以外，在廠前廣場景觀周圍、停車場及邊角空地設置園林綠化區及林地集中綠化，大量種植樹木和草坪，使廠區內的環境，創造出一個綠意盎然，生機勃勃的生產制造基地，綠化系數為30%以上。（二）、原料、產品的安全性能及安全防護措施由

27、于#公司屬消防電子產品研發、制造企業，產品及原料安全性能好，不需要特殊的安全防護措施。（三）、勞動保護、消防措施本項目嚴格遵循國家勞動保護和生產消防安全相關規定，對涉及勞動安全、衛生和職工健康安全的各方面采取相應的防治措施。1、防機械傷害采用先進的工藝及設備，提高了機械自動化程度，新增設備均按安全規范布置和安裝，留有足夠的安全運輸通道，設備外露傳動部位設安全防護裝置，運輸作業按安全程序進行，確保安全生產。 定期對職工進行安全操作知識培訓，使職工養成按安全操作規范進行操作的習慣。2、安全新增的所有用電設備均采用安全絕緣接地保護措施，保障安全生產。3、消防本項目遵照“預防為主，防消結合”的消防方針，加強防火教育，提商防火意識，對新建車間，嚴格按照國家有關設計規范設計，設置疏散和消防通道等設施和滅火器等消防用品。九、項目投資計劃與資金籌措（一）項目投資資金來源本項目公司預算總投資為