1、河北建工房地產(chǎn)有限公司工程管理制度第一章 工程管理總則第一條 為強(qiáng)化河北建工房地產(chǎn)有限公司（下稱：公司）對(duì) 房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的工程管理，明確在工程管理過程中有關(guān)職能 部門的職責(zé)和工作流程，提高工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的 管理水平，獲得最佳投資效益，提高工程精細(xì)化管理的水平， 特制訂本制度。第二條 本制度適用于河北建工房地產(chǎn)有限公司及分子公 司。本制度是本公司員工從事工程管理活動(dòng)的行為規(guī)范，也是 對(duì)工程管理人員考核的依據(jù)。工程管理人員的管理工作必須遵 照手冊(cè)執(zhí)行。第三條 本管理制度自正式文件下發(fā)之日起執(zhí)行。公司是本 制度的制定人，負(fù)有最終解釋權(quán)和修改權(quán)。本制度應(yīng)與公司其 它相關(guān)管理制度、 標(biāo)準(zhǔn)、

2、工作流程、 審批制度等文件配套使用。第二章工程管理目標(biāo)第四條 工程質(zhì)量管理目標(biāo)（一）符合國(guó)家現(xiàn)行施工工藝、 施工規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文 件。（二）按合同要求執(zhí)行，工程質(zhì)量必須滿足合同要求。（三）工程竣工交付合格率 100%，業(yè)主滿意率 95%以上。第五條 工程進(jìn)度管理目標(biāo)（一）滿足集團(tuán)公司年度工程開發(fā)計(jì)劃。（二）按照合同工期要求按時(shí)完成合同所包含的所有工程內(nèi)容。第六條成本控制目標(biāo)實(shí)際工程造價(jià)變更率控制在工程成本計(jì)劃-2% 19以內(nèi)第七條現(xiàn)場(chǎng)安全文明形象（一）工程整個(gè)施工過程中滿足政府安全監(jiān)督部門的要求，不出現(xiàn)死亡安全事故。（二）所有標(biāo)段工地必須達(dá)到當(dāng)?shù)厥屑?jí)及以上安全文明 工地標(biāo)準(zhǔn)。（三）各項(xiàng)目必

3、須全力配合營(yíng)銷推廣所需要的現(xiàn)場(chǎng)形象展示，滿足集團(tuán)公司對(duì)各項(xiàng)目安全文明工作的各項(xiàng)要求。第三章工程管理組織架構(gòu)第八條組織架構(gòu)圖第九條部門職責(zé)（一）工程部工作在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)訃責(zé)公司建設(shè)工程生產(chǎn)的安全 生產(chǎn)管理、技術(shù)質(zhì)量管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理、文明施工管理、供應(yīng)方目管理、成擊本控制、審計(jì)監(jiān)督和工期進(jìn)度管理2工作.預(yù)算員1 T- "（二）預(yù)算部工作職責(zé)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程的預(yù)結(jié)算管理工作第四章項(xiàng)目建設(shè)施工流程第十條項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（一）項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程圖時(shí)間預(yù)算部工程管理部項(xiàng)目部2 ' 2 = = = = =j 施工圖 I屮圖紙會(huì)審j；h圖紙會(huì)審圖紙會(huì)審前

4、期開發(fā)部刁監(jiān)理招標(biāo)手續(xù)?!工程招標(biāo)手續(xù)13工程建設(shè)手續(xù)18售樓處裝修設(shè)計(jì)圖4編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃10kJ工程招標(biāo)12監(jiān)理招標(biāo)合同14簽訂施工k120財(cái)務(wù)部銷售部1 16;7 +*投資計(jì)劃;工期計(jì)劃1*工程施工11工程建設(shè)1 I施工詳細(xì)詳細(xì)計(jì)劃資金流H計(jì)劃I1II1716未通過通過未通過物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)工程建設(shè) 前期準(zhǔn)備:1 售樓處裝廣修具體要! 求及移交通過15審批時(shí)間時(shí)間前期開發(fā)部 預(yù)算部,工程管理部項(xiàng)目部 I 財(cái)務(wù)部 I 銷售部 I物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)JL I|4.I時(shí)間前期開發(fā)部預(yù)算部工程管理部 項(xiàng)目部 , 財(cái)務(wù)部銷售部物業(yè)公司,高層領(lǐng)導(dǎo)57時(shí)間（二）項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)

5、要描述重要輸入重要輸出工作說明1設(shè)計(jì)院完成施工圖設(shè)計(jì)，前期開 發(fā)部完成相關(guān)手續(xù)施工圖審查證明、消防審 查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等施工圖按照項(xiàng)目總體計(jì)劃完成時(shí)間，完成施工 圖設(shè)計(jì)2為工程建設(shè)招標(biāo)進(jìn)行的圖紙會(huì)審施工圖會(huì)審記錄以項(xiàng)目部人員為主，滿足招標(biāo)及工程施 工的需要3將圖紙會(huì)審的結(jié)果由前期開發(fā)部 匯總協(xié)調(diào)會(huì)審記錄匯總表交設(shè)計(jì)院進(jìn)行變更設(shè)計(jì)4在項(xiàng)目總體計(jì)劃及預(yù)算部完成的 項(xiàng)目成本測(cè)算的基礎(chǔ)上編制項(xiàng)目總體計(jì)劃、成本測(cè)算項(xiàng)目施工計(jì)劃、 項(xiàng)目成本調(diào)整、工程管理部按照項(xiàng)目總體安排及預(yù)算部 的成本測(cè)算編制。工作周期1015天5公司召開辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的 具體節(jié)點(diǎn)會(huì)議記錄存在冋題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行6批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)財(cái)

6、務(wù)部投資計(jì)劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金7批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報(bào)銷售部建設(shè)計(jì)劃安排銷售計(jì)劃等8按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行施工圖審查證明、消防審 查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等確定監(jiān)理單位工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確 認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期30 40 天9前期開發(fā)部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)承包商確認(rèn)書等10按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行完成的前期手續(xù)、按照工程 部位編制的工程量清單、甲 供材數(shù)量、品種等確定施工單位工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確 認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥 專項(xiàng)資金、民工工資保證金、開工證。 工作周期3040天項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)一）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入

7、重要輸出工作說明11前期開發(fā)部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)承包商確認(rèn)書等12工程管理部與項(xiàng)目部共同確定合 同條款合同簽訂按照標(biāo)準(zhǔn)文本，仔細(xì)確定，保證 合同執(zhí)行13協(xié)助辦理備案等手續(xù)合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備 案等以項(xiàng)目部為主14按照工程管理部編制的各項(xiàng)計(jì) 戈經(jīng)過細(xì)化，制定具體計(jì)劃項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào) 整詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、 項(xiàng)目成本調(diào)整項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同 時(shí)，完成工程施工前的臨水、臨 電、控制測(cè)量、工地圍擋、施工 單位進(jìn)場(chǎng)等。工作周期10 20天15公司召開辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的 具體節(jié)點(diǎn)會(huì)議記錄存在冋題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行16批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部投資計(jì)劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施 工資金17批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃

8、報(bào)銷售部建設(shè)計(jì)劃調(diào)整銷售計(jì)劃等18按照裝修設(shè)計(jì)、效果配置設(shè)計(jì)進(jìn) 行售樓處裝修設(shè)計(jì)施工圖項(xiàng)目部按照項(xiàng)目計(jì)劃組織裝修公 司進(jìn)行售樓處裝修19按照需要，提出裝修要求、配置 要求等。裝修完成后，接收售樓 處。售樓處裝修工程管理部與項(xiàng)目部共同為項(xiàng)目 銷售提供相應(yīng)的資料20按照批準(zhǔn)的細(xì)化工程計(jì)劃及公司 的相關(guān)制度，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備臨時(shí)建筑審批等項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)二）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明21組織施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底交底記錄包括質(zhì)量交底、安全交底等22工程部組織設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)人員交底解決技術(shù)問題23施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)臨建消防、規(guī)劃審批臨建施工臨時(shí)水電、道路通，場(chǎng)

9、地平整24施工單位辦理完成開工證辦理完成各項(xiàng)手續(xù)施工許可證25前期部協(xié)助辦理開工手續(xù)與相關(guān)部門聯(lián)系、通融26財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備施工工程預(yù)付款資金資金27項(xiàng)目部比選測(cè)樁、沉降觀測(cè)等單 位選擇三家以上，比價(jià)考察、意向單位28工程管理部對(duì)項(xiàng)目部選擇單位審 查確認(rèn)參與合同談判審查記錄、簽訂合同29工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、 安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào) 等冋題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào)工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、工期滿 足計(jì)劃要求，資金按照 合同撥付工程管理部定期對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn) 行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程 中的問題30工程管理部按照項(xiàng)目部提出的變 更要求，進(jìn)行審查圖紙錯(cuò)誤、施工單位洽商、 施工操作調(diào)整等變更要求預(yù)算部測(cè)算變更的價(jià)格，

10、報(bào)高層 領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。工作周期510 天31變更單等涉及到資金變動(dòng)的經(jīng)公 司會(huì)議討論確認(rèn)、批準(zhǔn)批準(zhǔn)單項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)三）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明32預(yù)算部根據(jù)施工具體要求到施工 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、審查疋時(shí)或不疋時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)提供服 務(wù)、審查33工程管理部作為工程管理部門， 對(duì)工程實(shí)施過程中的具體事宜， 包括質(zhì)量、工期、文明施工、資 料等進(jìn)行檢查、監(jiān)督檢杳單定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)34配套項(xiàng)目的二次設(shè)計(jì)、土建工程 中的二次設(shè)計(jì)施工進(jìn)度計(jì)劃設(shè)計(jì)要求提前提出或安排相關(guān)單位進(jìn)行。 由施工單位進(jìn)行的二次設(shè)計(jì)由項(xiàng) 目部委托35預(yù)算部對(duì)由施工單位進(jìn)行深化設(shè) 計(jì)的二次設(shè)計(jì)進(jìn)行預(yù)算

11、審查提出 意見設(shè)計(jì)要求審查意見滿足施工要求36工程管理部對(duì)二次設(shè)計(jì)要求進(jìn)行 審查，對(duì)施工單位進(jìn)行的深化設(shè) 計(jì)及施工單位的選擇進(jìn)行確認(rèn)保證所選擇的施工單位符 合公司的要求審查單37對(duì)要求設(shè)計(jì)單位完成的二次設(shè)計(jì) 進(jìn)行委托，對(duì)小區(qū)配套設(shè)計(jì)進(jìn)行 委托設(shè)計(jì)要求二次設(shè)計(jì)圖38工程管理部進(jìn)行協(xié)調(diào)39資金財(cái)務(wù)部提供小區(qū)配套資金支 持資金項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)四）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明40工程建設(shè)即將結(jié)束時(shí)，按照設(shè)計(jì) 位置，進(jìn)行物業(yè)樓裝修物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì)圖物業(yè)樓裝修41物業(yè)公司對(duì)物業(yè)樓裝修的具體要 求開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置具體要求42按照國(guó)家及地區(qū)對(duì)驗(yàn)收的要求， 分步驟進(jìn)行驗(yàn)收，包括

12、地基、基 礎(chǔ)、主體、竣工驗(yàn)收各部位工程施工完成驗(yàn)收備案表竣工驗(yàn)收包括消防、規(guī)劃、設(shè)備、 市政、綠化、竣工等驗(yàn)收43前期部配合完成驗(yàn)收備案手續(xù)的 辦理驗(yàn)收備案表44預(yù)算部配合進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)收45工程部配合進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)收46為業(yè)主入住提供所必要的資料竣工驗(yàn)收住宅使用說明等47工程管理部配合、審查項(xiàng)目部相 關(guān)資料審查意見48提供銷售部的相關(guān)資料銷售部將所提供的資料分門號(hào)分 裝印刷，交物業(yè)公司提交業(yè)主49按照工程建設(shè)的流程，項(xiàng)目部組 織相關(guān)單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，會(huì) 同物業(yè)公司進(jìn)行住宅等向業(yè)主進(jìn) 行實(shí)驗(yàn)移交工程建設(shè)完成、設(shè)備安裝調(diào) 試元成、小區(qū)配套工程元成 業(yè)主購(gòu)置住宅等款項(xiàng)交齊、 資料鑰匙等完成規(guī)劃驗(yàn)收、消防

13、驗(yàn)收、 環(huán)境檢測(cè)合格、工程竣 工驗(yàn)收、水電氣熱供應(yīng) 條件項(xiàng)目部完成各項(xiàng)驗(yàn)收工作、銷售 部落實(shí)購(gòu)房款、物業(yè)公司開具各 項(xiàng)手續(xù)、項(xiàng)目部會(huì)同建設(shè)單位逐 步向業(yè)主移交住宅項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)五）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明50住宅竣工驗(yàn)收后，各種能源開通竣工驗(yàn)收水暖電熱等開通項(xiàng)目部、工程管理部配合51銷售部落實(shí)業(yè)主房款全部交齊購(gòu)房款沒有交齊，不辦理入住手續(xù)51-1物業(yè)公司結(jié)合物業(yè)費(fèi)、裝修押金 等收取，協(xié)助進(jìn)行住宅移交，包 括資料準(zhǔn)備移交業(yè)主的所有資料52會(huì)同項(xiàng)目部研究住宅移交的具體 辦法，并協(xié)助移交審查制定詳細(xì)的移交辦 法53項(xiàng)目部整理建設(shè)項(xiàng)目全部建設(shè)文 件，對(duì)建設(shè)工程的

14、所有資料按照 政府要求進(jìn)行裝訂竣工圖、質(zhì)保資料、各種手 續(xù)裝訂好的全部資料式三份54竣工資料交工程管理部備案竣工資料55竣工資料一套交物業(yè)公司竣工資料包括設(shè)備使用說明書等、管理人 員培訓(xùn)56工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算工程決算單57決算價(jià)格審查、配合工程決算價(jià)格58從財(cái)務(wù)角度全面分析工程建設(shè)費(fèi) 用包括協(xié)助確認(rèn)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用59對(duì)于較大型的工程項(xiàng)目結(jié)算，對(duì) 于結(jié)算價(jià)格，經(jīng)公司上層討論通 過后，作為工程結(jié)算的最終結(jié)果。結(jié)算批準(zhǔn)書項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)六）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明60物業(yè)公司進(jìn)入開發(fā)小區(qū)以后、業(yè) 主入住以前，項(xiàng)目部將小區(qū)公共 部分建筑及設(shè)備移交物業(yè)公司完

15、好的工程，完整的竣工資 料、設(shè)備運(yùn)行調(diào)試及培訓(xùn)移交簽字單61物業(yè)公司對(duì)于完成的各個(gè)工程， 工程質(zhì)量符合施工要求的，進(jìn)行 接收管理運(yùn)行完成的工程簽字的移交清單62項(xiàng)目部會(huì)同施工單位對(duì)完成的住 宅等，按照業(yè)主提出的質(zhì)量問題 進(jìn)行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助問題分析和確認(rèn)維修單解決存在的問題63對(duì)于業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題， 物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主 出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公司時(shí)問題的提出維修單售后服務(wù)給與解決64質(zhì)保期后維修工作，物業(yè)公司完 成業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題解決或反饋單物業(yè)公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，判斷 問題的性質(zhì)，給與有償或質(zhì)保期內(nèi) 的維修65售后服務(wù)后的整體工程移交工程建設(shè)完成、設(shè)備系統(tǒng)測(cè) 試良好

16、、竣工圖紙完成完成的建設(shè)工程公共 部分、設(shè)備、竣工圖、 設(shè)備使用說明、人員培 訓(xùn)1、按照工程完成時(shí)間分步測(cè)試、 打壓移交。2、要求施工單位對(duì)建 設(shè)工程進(jìn)行一次徹底的維修，將因 工程質(zhì)量存在的問題解決完成。66物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理 前，檢查整個(gè)小區(qū)存在的冋題， 維修檢查后接收管理維修完成、移交委托接收簽字、委托合同項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)七）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明67銷售部針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目銷售情況， 進(jìn)行總結(jié)銷售評(píng)價(jià)報(bào)告68財(cái)務(wù)部針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目資金情況進(jìn) 行總結(jié)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告69項(xiàng)目部針對(duì)項(xiàng)目操作情況進(jìn)行總 結(jié)項(xiàng)目施工評(píng)價(jià)報(bào)告70工程管理部針對(duì)項(xiàng)目管理情況進(jìn) 行

17、總結(jié)項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)報(bào)告71預(yù)算部針對(duì)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算評(píng)價(jià)報(bào)告72前期部針對(duì)項(xiàng)目土地獲得、市場(chǎng) 定位、手續(xù)辦理等進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目前期運(yùn)作評(píng)價(jià)報(bào)告73公司對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行討論評(píng)價(jià)， 作為今后項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)簽字確認(rèn)第十一條項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程（一）項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程圖時(shí)間前期開發(fā)部投標(biāo)單位工程管理部招標(biāo)工作組（工程管理部、項(xiàng)目部）高層領(lǐng)導(dǎo)I 3；辦理招標(biāo)申請(qǐng)4審填寫預(yù)審文件 5II1組織對(duì)投標(biāo)單位|1!1*11的資格評(píng)審未通過: :65+ !7 .1上發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)*組織成立招標(biāo)工J 作組21019!1的考察11投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)1通知入選的投標(biāo)- 1確定入選的投標(biāo).1通過單位1單位<

18、11+、簾 j組織對(duì)投標(biāo)單位委托或內(nèi)廿（二）項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明1工程管理部組織成立招標(biāo)工作小 組，人員應(yīng)包括工程管理部、項(xiàng) 目部、預(yù)算部、相關(guān)專業(yè)人員、 主管副總或總經(jīng)理熟悉圖紙招標(biāo)工作組成立工作周期25天2工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)資格預(yù)審文件招標(biāo)邀請(qǐng)3前期開發(fā)部在招標(biāo)站辦理招標(biāo)申 請(qǐng)申請(qǐng)表4投標(biāo)單位填與資格預(yù)審文件資格預(yù)審文件5招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的資格 審查資格預(yù)審文件資格審查6招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)審查現(xiàn)場(chǎng)審查7公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)單位的資格進(jìn)行 審批入選投標(biāo)單位審批結(jié)果8招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位入選投標(biāo)單位9通知入選的投標(biāo)單

19、位入選投標(biāo)單位通知10投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)11工程管理部編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件初稿12招標(biāo)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審招標(biāo)文件初稿評(píng)審結(jié)果項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明（續(xù)一）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明13公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批審批結(jié)果14形成正式招標(biāo)文件正式招標(biāo)文件15工程管理部向有關(guān)部門申請(qǐng)招標(biāo)申請(qǐng)結(jié)果16工程管理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書標(biāo)書17投標(biāo)單位接受標(biāo)書接受標(biāo)書18投標(biāo)單位制作投標(biāo)書19工程管理部接受投標(biāo)書投標(biāo)書20招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)疋組織成立招 標(biāo)評(píng)審小組，組織開標(biāo)招標(biāo)評(píng)審小組開標(biāo)21招標(biāo)評(píng)審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng) 標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)22招標(biāo)評(píng)審小組確定初步中標(biāo)單位初步中標(biāo)單位23咼層

20、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批初步中標(biāo)單位審批結(jié)果24工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)通知25前期開發(fā)部辦理承包商確認(rèn)書、 中標(biāo)通知書、合同審查等26中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知中標(biāo)通知項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明（續(xù)二）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明27工程管理部組織合同談判合同談判28中標(biāo)單位參與合同談判合同談判29工程管理部依合同管理流程對(duì)合 同進(jìn)行會(huì)簽合同管理30簽訂合同施工合同第十二條項(xiàng)目工程合同編制審查流程（一）項(xiàng)目工程合同編制審查流程圖時(shí)間預(yù)算部 .工程管理部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部高層領(lǐng)導(dǎo)（二）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明1組織合同談判2參與合

21、同談判，提出施工期間的 具體施工要求3編制施工合同施工合同4項(xiàng)目部參與施工合同的談判，提 出施工時(shí)的具體要求，作為合同 的組成部分合同附件5財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對(duì)施工合同進(jìn) 行審查合同審查單6預(yù)算部從預(yù)算角度審查施工合同合同審查單7公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行批準(zhǔn)批準(zhǔn)單8工程管理部按照公司合同審批程 序簽訂合同施工合同9項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工 單位執(zhí)行合同10財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金 撥付計(jì)劃撥付工程施工資金資金計(jì)劃資金11工程管理部在合同實(shí)施期間，對(duì) 合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀(jì)錄第十三條小型（分項(xiàng)）工程招標(biāo)合同編制審查流程（一）小型（分項(xiàng)）工程招標(biāo)合同編制審查流程圖K 立口 算 預(yù)項(xiàng)

22、目部；工程管理部；財(cái)務(wù)部；咼層領(lǐng)導(dǎo)（二）小型（分項(xiàng)）工程招標(biāo)合同編制審查流程圖說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明1小型工程或分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、 直接委托選擇施工單位設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、 建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件或技術(shù)要 求文件項(xiàng)目部組織實(shí)施2工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫 助進(jìn)行施工單位的選擇3預(yù)算部編制工程量清單及按照市 場(chǎng)價(jià)格編制的標(biāo)底工程量清單及按照市場(chǎng) 價(jià)格編制的標(biāo)底4發(fā)放招投標(biāo)文件或技術(shù)要求文件， 確疋施工單位或?qū)⑴c單位的投 標(biāo)確認(rèn)招標(biāo)文件確定的施工單位內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均米用多家 （不少于三家）比選的辦法5工程管理部參與協(xié)助確定施工單 位6項(xiàng)目部編制施

23、工技術(shù)、工期等要 求、組織合同談判7編制施工合同項(xiàng)目部組織8審查施工合同合同審查單9資金財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對(duì)施工合 同進(jìn)行審查合同審查單10預(yù)算部從預(yù)算角度審查施工合同合同審查單小型（分項(xiàng)）工程招標(biāo)合同編制審查流程圖說明（續(xù)一）流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明11公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行批準(zhǔn)批準(zhǔn)單12項(xiàng)目部按照公司合同審批程序簽 訂合同施工合同13項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單 位執(zhí)行合同14工程管理部在合同實(shí)施期間，對(duì)合 同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀(jì)錄15財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金 撥付計(jì)劃撥付工程施工資金資金計(jì)劃資金工程管理部預(yù)算部高層領(lǐng)導(dǎo)第十四條項(xiàng)目工程變更流程（一）

24、項(xiàng)目工程變更流程圖時(shí)間項(xiàng)目部（二）項(xiàng)目工程變更流程圖說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明1因圖紙問題設(shè)計(jì)變更變更申請(qǐng)2因施工單位要求變更變更申請(qǐng)3因客戶要求變更變更申請(qǐng)銷售部填寫 客戶變更要求審批 表并通過后4其他變更變更申請(qǐng)如領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)議決定、政府及相關(guān) 方面更要求5專業(yè)工程師提出變更需求變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)單6項(xiàng)目經(jīng)理審批，設(shè)計(jì)院確認(rèn)工程變更通知單同一標(biāo)段20萬元以內(nèi)的單份變更 或一般的設(shè)計(jì)變更7合理性審核8造價(jià)審查9對(duì)于重大變更、數(shù)額特別大者，由 公司領(lǐng)導(dǎo)審批同一標(biāo)段20萬元以上的單份變 更或重要的設(shè)計(jì)變更10按變更通知執(zhí)行變更執(zhí)行工程管理部財(cái)務(wù)部高層領(lǐng)導(dǎo)第十五條材料設(shè)備采購(gòu)

25、流程（一）材料設(shè)備采購(gòu)流程圖時(shí)間工程項(xiàng)目部預(yù)算部時(shí)間:工程項(xiàng)目部預(yù)算部工程管理部財(cái)務(wù)部高層領(lǐng)導(dǎo)（二）材料設(shè)備采購(gòu)流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明1項(xiàng)目部編制項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃報(bào) 工程管理部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核2項(xiàng)目部編制項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)計(jì)劃審批結(jié)果3項(xiàng)目部提交材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)4工程部根據(jù)需要啟動(dòng)單項(xiàng)采購(gòu)計(jì) 劃米購(gòu)材料設(shè)備工程量5工程部依據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)提出擬 邀標(biāo)單位提出擬邀標(biāo)單位名單米購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考 察，填寫供應(yīng)商調(diào)查表和合格供 應(yīng)商名冊(cè)，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中提 取擬邀標(biāo)單位6采購(gòu)組組織對(duì)擬邀標(biāo)單位的評(píng)審資格預(yù)審文件資格審查7公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于擬邀標(biāo)單位的資格 進(jìn)行審批入選投標(biāo)單位審批結(jié)果8通知入選的投標(biāo)單位最終入