1、易德利2015年度經營計劃書一、2015年的經營方針在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨 勢作出基本研判，將 2015年的經營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤，完善結構升效率。經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、工廠各車間的各項經營、生產、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。二、2015年的經營目標（一）核心經營目標2015年，公司的核心經營目標是：年度銷售實現營業額 萬元，沖刺目標 萬元，增長率，保底銷售收入 萬元,年度稅后利潤 萬元，增長率 %，稅

2、后利潤率 %，保底利潤 萬元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）分類項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度淘氣堡水上樂園幼兒園園林景觀渠道銷售全年完成業績： 萬元（目標 萬）月度平均業績：第一季度萬元，第二季度萬元，第三季度萬元，第四季度 萬元三、主要經營策略（一）市場策略要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場占有率、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。 因此，公司將2015年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：1 全公司

3、必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與 營銷工作。2 銷售部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發、簽約工作。（二）產品策略市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。2015年公司的整體產品策略是：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求， 以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。 為此，應采取下列措施：1 設計開發新產品的數量和速度要適當提高，確保在市場的足夠競爭力；2 采購環節要進一步完善流程，適當降低采購價格，監督采購質量降低采購成本；3 生

4、產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措 施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。（三）品牌策略品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。經過近二十年的經營，“易德利游樂設備”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消 費群中具有良好的美譽度。因此， 2015年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用各區域劃分、 展會、網絡等通路，集中力量向國內市場推廣“易德利”品牌。為此，相應措施如下：銷售部應以“易德利”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案， 做好意向客戶追蹤。四、實現目標的保障措施（一）生

5、產資源保障1. 公司新增投資增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產年度銷售實現營業額萬，沖刺目標 萬元和各項營銷策略的實現。2 生產部作為二線部門，理應成為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。3 按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控 制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。4生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化

6、各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低。（二）人力資源保障“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理， 指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2015年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 加快人才引進：加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘 汰和人才儲備機制和計劃；2 加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工的職業和經營素 質。3 建立合理的分配體系

7、：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福 利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4 建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由總經理牽頭，以目標管理 為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，總經理對公司經營團隊實施考核；各部 門對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理 切實落實。（三）綜合管理保障1、由總經理主導，集合內外資源，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，建立起包括營銷管理、 生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內

8、的順暢的、高效的管理體系。2、管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結 合，為必要時的體系認證打好基礎。3、按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等 工作。（四）財務資源保障2015年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：1 主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研， 或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。2 整合資源：由財

9、務部主導，對工商、銀行、稅務資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。3 健全財務監測體系： 財務部必須積極參與 “建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系， 重點關注物流活動背后的財務信息流。（五）組織管理保障1 由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定目標經營責任書，明確各責任部門的目標、責任和相應的權 利。2 .由各責任部門經理負責，對各項目標進行層層分解， 并與各級主管簽定 目標管理責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的目標管理責任書統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。3 .由財務經理負責，出臺財務預算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、

10、目標、責任和 獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4 由總經理負責，以董事長為授權方，與工廠廠長簽定安全生產責任書，明確年度安全生產特別是工傷預 防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。5由營銷經理負責，組織每月 /季“經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。五、總體要求公司高層清醒地認識到：2015年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創新管理公司認為，要達成 2015年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因

11、循守舊、 得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發 展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單 評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為 公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以 “責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談 兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業績優先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂； 任何企業的首要社會責任， 都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。利潤是2015年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司 實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級