1、煙草公司煙草公司內部專賣自查報告 【摘要】 ：根據公司內部專賣管理辦法內管辦對5月份業務、物流、生產經營數據及專賣管理的自查工作進行了認真檢查，主要檢查以下幾個方面的內容：（1）合同執行情況；（2）原煙收調存情況；（3）生產加工及移庫情況；（4）片煙副產品收發存情況；（5）準根據公司內部專賣管理辦法內管辦對5月份業務、物流、生產經營數據及專賣管理的自查工作進行了認真檢查，主要檢查以下幾個方面的內容：（1）合同執行情況；（2）原煙收調存情況；（3）生產加工及移庫情況；（4）片煙副產品收發存情況；（5）準運證開具情況；（6）廢棄煙葉移交與處置情況；現把自查情況及下一步重點工作開展情況匯報如下。 一

2、、合同執行情況 原網上反映合同量為561100擔。增加202500擔（甘肅慶陽分公司15000擔、四川涼山公司5000擔、甘肅垅南分公司8000擔、xx市煙草公司20000擔、皖南煙葉公司154500擔），本月變更減少合同87250擔（甘肅慶陽分公司5000擔、福建xx市公司9900擔、亳州市煙草公司10880擔、福建xx市分公司960擔、河南鄭州分公司3920擔、河南洛陽分公司14550擔、河南平頂山分公司2000擔、河南駐馬店分公司9500擔、xx市公司11050擔、寶雞煙草公司1480擔、xx省xx市公司4260擔、xx市煙草公司13750擔），本年度網上合同數共計676350擔。 合同

3、累計執行622117.2擔，占總合同量的91.98%，其中：在07年下半年執行382961擔，08年15月份執行239156.2擔（1月份164940.4擔，2月份13500擔，3月份19799.8擔，四月份38335擔，五月份2581擔），合同剩余量54232.8擔（見華圓公司業務部08年5月份加工合同匯總執行表）。 二、原煙收調存情況 上年庫存原煙115933擔，本月調進原煙2581擔，累計調進原煙239156.2擔，本月移入生產部原煙32468擔（毛重）、33728.34擔（凈重）；累計移入生產部原煙355089.2擔（毛重）、345947.16擔（凈重）；庫存為零。 三、生產加工移庫情

4、況 本月生產部加工片煙23127.08擔，累計233189.28擔。加工副產品8255.6擔，累計81974.9擔。生產部加工片煙、副產品全部移交物流部，數字移交核實相符，生產部庫存為零（見渦陽煙葉復烤廠08年5月份片煙生產統計日報表）。 四、片煙、副產品收、發、存情況 物流部上年庫存片煙87325.02擔，本月收生產部移交23127.08擔，累計收233189.28擔，本月發出100132.96擔，累計發出203836.98擔，庫存116677.32擔（見華圓公司物流部08年5月份收發存月報表）。 副產品上年庫存95562.6擔，本月收生產部移交8255.6擔，累計收81974.9擔，本月發

5、出14556擔，累計發出78652.61擔，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔，移交張宇報廢倉庫24998.5138擔，剩余48755.4962擔發煙廠）庫存98884.89擔（見華圓公司物流部08年5月份收發存月報表）。 五、準運證開具情況 本月份發煙廠成品片煙100132.96擔，開具片煙有效準運證399份，累計發煙廠成品片煙203836.98擔，累計開具片煙有效準運證687份。 本月份發煙廠副產品14555.6擔，開具副產品準運證76份，累計發煙廠副產品48755.5擔，累計開具副產品準運證171份。 本月發由xx市公司調入本廠進行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給x

6、x市公司260.52擔.按要求辦理了一份退貨移庫準運證. 經自查核對與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準運證數字一致（見華圓公司業務部08年5月份省內外準運證開具月報表）。 六、廢棄煙葉移交與處置情況 物流部上年庫存報廢煙1622.386擔，本月收7850.33擔，累計收43101.2278擔，本月移交給亳州市煙草專賣局霉變煙葉986擔，移交給xx市煙草公司霉變煙260.52擔.累計移交亳州市煙草專賣局霉變煙葉2079.8擔，移交給亳州市煙葉經理部、煙葉倉庫報廢煙梗15507.4擔，期末庫存報廢煙9897.8938擔。五月份市局批復焚燒9897.8938擔，待焚燒。（見華圓公司物流部08年5月份報廢煙收調存月報表）。 通過自查和復查，各部門自我規范意識不斷加強，內部專賣管理水平顯著提高。但我們深知，下一步內部專賣管理監督是一項長期而艱巨的工作，只有起點，沒有終點，下一步將重點做好以下工作： （一）加大內部監督檢查考核力度，按照華圓公司內部專賣管理監督管理辦法規定，對于自查中發現的問題，下發整改通知書，責成相關部門限期整改，并納入公司績效考核。 （二）嚴格按照08年4月制定的新煙