1、環境因素識別、危險源辨識復習課程環境因素識別、危急源辨識和風險評價掌握程序本程序根據gb/t19001-2000、gb/t28001-2001、gb/t24001-2004的要求，結合本公司質量、環境、職業安康平安三標一體化管理實際制定。本程序為q/gdlr.sc2007質量安健環一體化管理手冊的支持性文件，是企業標準管理體系文件的組成局部。本程序由國電蘭州熱電有限責任公司標準化委員會提出。本程序由國電蘭州熱電有限責任公司平安生產技術部負責起草、歸口管理并負責宣貫說明。目次前言 (1)1范圍 (3)2標準性引用文件 (3)3術語和定義 (3)4職責 (4)5工作程序與要求 (4)6報告和記錄

2、(9)7相關/支持性文件 (9)8附錄 (9)環境因素識別、危急源辨識和風險評價掌握程序1范圍本程序規定了國電蘭州熱電有限責任公司環境與職業安康平安管理相關的環境因素識別、危急源辨識和風險評價掌握的要求。本程序適用于國電蘭州熱電有限責任公司全部生產活動中的環境因素識別、危急源辨識和風險評價掌握的管理包括與生產活動有關的相關方。2標準性引用文件以下文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。但凡注日期的引用文件，其隨后全部的修改單不包括訂正的內容或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓舞依據本程序達成協議的各方討論是否可用法這些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。gb/

3、t 190012000 質量管理體系要求gb/t 240012004 環境管理體系要求及用法指南gb/t 280012001 職業安康平安管理體系標準中華人民共和國主席令第70號中華人民共和國平安生產法 2002年11月1日施行中華人民共和國主席令第22號中華人民共和國環境愛護法 1989-12-26施行國家電力監管委員會令第4號電業生產事故調查暫行規定 2005年3月1日施行國務院令第373號特種設備平安監察條例gb 18218-2000 重大危急源辯識 2001年4月1日施行dl612-1996 電力工業鍋爐壓力容器監察規程dl227-94 電業平安工作規程熱力和機械局部dl409-91

4、電業平安工作規程電力線路局部dl408-91 電業平安工作規程發電廠和變電所電氣局部中國國電集團公司平安生產工作規定中國國電集團公司防止電力生產重大事故的二十九項重點要求q/gdlr.sc2007 質量安健環一體化管理手冊3術語和定義作業條件危急性評價的方法lec法lec法是用與系統風險有關的三種因素指標之乘積來評價作業危急程度的一種方法。其計算公式是：d=l×e×c4職責4.1生產副總經理負責組織和協調公司環境因素識別、危急源辨識和風險評價掌握工作，監視、檢查風險評估報告中所提出的改良看法的落實狀況，并負責審批。4.2平安生產技術部是環境因素識別、危急源辨識和風險評價掌握

5、的歸口管理部門4.2.1組織公司各部門進展危急源辯識風險評估及環境因素識別評價，批準、制定不行容許風險及重要環境因素評價標準和掌握措施；4.2.2負責指導、培訓、支配、檢查各項詳細工作，匯總審查各部門不行容許風險和重要環境因素清單及掌握措施報主管領導審批后下發至各部門；4.2.3監視、檢查風險評價報告中所提出的掌握措施的落實狀況，并對完成狀況進展考核。4.3各部門、相關公司負責本部門工作中在相關區域內作業活動的危急源辨識、環境因素識別和風險評價，并嚴格執行公司制定的各項風險掌握措施；負責本部門不行容許風險和重要環境因平日常平安管理工作。5工作程序與要求5.1策劃5.1.1環境因素識別、危急源辨

6、識和風險評價掌握措施管理內容平安生產技術部建立公司環境因素識別、危急源辨識和風險評價掌握程序，制定環境因素識別、危急源辯識和風險評價要求，下發危急源辨識登記表、環境因素識別調查登記表，從員工到班組、部門在評估范圍內全面進展環境因素識別和危急源辨識、風險評價工作，在辨識的根底上根據風險評價標準進展風險評價，并對風險進展排序，劃分風險等級，根據公司確定的風險等級標精確定出公司不行容許風險和重要環境因素清單并制定相應的預防掌握措施進展掌握。5.1.2環境因素識別、危急源辨識和風險評價掌握措施管理原那么和要求5.1.2.1圍繞生產實際，自下而上的進展，做到橫向到邊，縱向究竟；5.1.2.2采納科學的分

7、析方法，既要有定性分析，又要有定量分析，以定量分析為主；5.1.2.3不行容許風險和重要環境因素進展重點分析并制定相應措施施行掌握，到達職業平安安康、環保的目的。5.1.3危急源辯識的范圍危急源辯識的范圍涉及組織的全部活動常規的、特別規的生產/效勞活動；全部人員進入場所的員工、合同方、訪問者；全部設施建筑物、設備、材料、環境。并考慮下述狀況:5.1.3.1三種時態：過去、如今和將來；5.1.3.2三種狀態：正常、異樣和緊急狀態；5.1.3.3七種類型：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素等。5.1.4環境因素的識別的范圍環境因素識別的范圍是組織的活動、產品和效勞中可以掌握

8、和可以施加影響的環境因素，并考慮下述狀況:5.1.4.1三種時態：過去、如今和將來；5.1.4.2三種狀態：正常、異樣和緊急狀態；5.1.4.3八種類型：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源用法、能源用法、廢物和副產品、能量釋放如熱、輻射、振動、物理屬性如大小、樣子、顏色、外觀等。5.1.5依據職業安康平安和環境相關法律、法規及有關規定、標準，對比公司實際，對可能造成生產現場人員傷亡、設備損壞，環境污染及資源鋪張等產生影響的全部危害進展分析、辯識，評價，確認其危害，在此根底上，平安生產技術部組織公司各部門、人員編制危急源辨識登記表、環境因素識別調查登記表，并按各部門匯總確認后交

9、平安生產技術部。5.1.6重要環境因素、不行容許風險的評價原那么、方法5.1.6.1重要環境因素評價準那么a)與法律法規和排放標準的符合程度；b)環境影響的規模、范圍繼嚴峻程度；c)發生的概率及持續大事；d)對環境影響破壞的可復原性；e)轉變環境影響的技術難度、費用及對組織活動的影響程度；f)對企業公眾形象的影響程度。5.1.6.2重要環境因素評價方法我公司用是非推斷法、噪聲率法識別出重要環境因素，依據以下狀況可以推斷為重要因素：a)已違背或接近違背法律及強迫性標準的環境因素，如超標排放濃度或總量或速率；b)并不違法，但當地政府高度關注或強迫監測的環境因素，如cod排放程度雖僅為標準值的50%

10、，但當地水體污染嚴峻；c)異樣或緊急狀態下估計可能產生嚴峻環境的影響因素，如危急品泄漏事故；d)政府或法律明令制止用法的物質，如氟里昂、哈龍物質、石棉、多氟聯苯等；e)政府或法律有明文規定但無定量指標的環境因素，可考慮消減或改良。5.1.6.3不行容許風險及風險等級評定準那么我公司采納作業條件危急性分析法d=lec對每一項危急源所帶來的風險進展評價，并確定風險等級。注：風險值d=l×e×c1.1.1.1危急程度和風險等級劃分準那么注：級以上確定為重大危急源及不行承受的風險1.1.1.2評價人員從事危急源辯識、環境因素識別的人員應承受評價準那么培訓，并應具備：a)具備相應的施

11、工管理專業學問和平安、環境管理的根底學問；b)理解gb/t28001標準及gb/t24001標準的內容；c)理解有關法律法規的要求。1.1.1.3公司依據風險等級劃分標準制定其掌握措施。1.1.1.4評估因素的選擇和確定以及等級的劃分，各部門可依據本部門實際狀況確定，一般探測度較多應用于平安和環保風險中，而暴露率較多的應用在職業安康。1.1.1.5對風險進展排序，明確高風險。確定凹凸風險的標準。1.1.1.6制定掌握措施和整改方案。1.1.1.7根據同一標準，對整改方案完成后的風險進展后評估，以確定整改方案的有效性。1.1.1.8對臨時無法實行措施的不行容許風險制定應急預案。1.2執行1.2.

12、1安健環因素辨識施行；1.2.2成立安健環委員會和安健環風險評估小組；1.2.3對參加安健環風險評估的相關人員進展相應培訓；1.2.4依據公司生產及效勞活動的部門劃分，并由總經理任命各部門負責人對該部門內的各項活動進展安健環因素策劃、檢查、監視；1.2.5各部門負責對本部門所涉及到的全部作業活動場所或設備進展安健環風險評價，根據并填寫各部門活動風險辨識/登記表一式兩份，各部門將辨識出來的可能造成職業病的危急源進展風險評價，由部門負責人確認后并填寫各部門活動風險辨識/評價表，一份交平安生產技術部，另一份由部門保存；1.2.6公司風險評估小組對各部門提交的各部門活動風險辨識/評估表根據風險評價標準

13、進展風險評估，對風險進展排序，劃分風險等級，提出改良看法，對不行容許風險和重要環境因素提交公司，由主管領導組織相關專業人員再次進展風險確認后形成公司重要環境因素清單、不行容許風險掌握清單，做出統一風險預控措施。1.2.7風險掌握1.2.7.1風險掌握措施的評審a)各部門制定風險掌握措施后，需對措施進展評審。b)評審時應考慮：1)新的掌握措施，能否到達可容許風險的水準；2)是否產生新的危急；3)是否是最優平安經濟本錢；4)方法是否適當，是否可操作。5)發覺不行承受風險有遺漏時。針對評價出的不行容許風險，結合現有的風險掌握措施制定出新的風險掌握措施，在不產生新的職業平安安康風險的前提下，使不行容許

14、風險降低風險等級，到達可承受程度，增加職工的平安安康意識，實現風險的有效掌握。1.2.7.2降低風險的方法a)終止避開或削減在危急中的暴露；b)處理掌握損失；c)容忍降為可承受的風險；d)轉移參與保險或有資質和專用設備的公司外包。1.2.7.3風險掌握措施a)停頓用法劇毒性物質或以無危急物質取代；b)改用危急性較低的物質；c)隔離人員或危急；d)局限危急，照實施緊急應變措施；e)工程技術掌握，如：通風、機械平安防護、隔音等；f)培訓訓練：危急源和環境因素辨識及重大風險應急預案的事故培訓方案和反事故演練；g)加強管理掌握；如：平安制度、工作答應、監視檢查等；h)個人防護。1.3檢查與考核1.3.

15、1檢查要求由平安生產技術部組織相關部門人員對危急源辨識與環境識別和風險評價掌握措施的執行狀況進展檢查。檢查要求執行監視和測量掌握程序、訂正與預防措施掌握程序。1.3.2考核由檢查人根據經濟責任考核規定提出考核看法。1.4改良1.4.1訂正及訂正措施1.4.1.1對于檢查發覺的不符合要實行訂正和訂正措施。1.4.1.2危急源與風險評價要每年進展評審一次，平安生產技術部依據評審結果做出是否對本公司職業安康平安危急源確認與更新，對風險進展重新評價的推斷和要求。1.4.1.3當發生以下狀況時，對危急因素要重新識別、補充和評價：a)法律、法規及其它要求發生改變時；b)新建、改建、擴建工程，重要生產設備、

16、產品、工藝及生產條件變更時；c)相關方有合理埋怨時。1.4.2預防措施1.4.2.1嚴格執行危急源辨識、風險評價及風險掌握措施的管理制度，各部門主任及相關方負責人員要高度重視，詳細負責本部門危急源辨識、風險評價及風險掌握工作；1.4.2.2執行訂正與預防措施掌握程序；1.4.2.3通過資料的積累，合理預見職業安康平安危急因素和重大職業安康平安危急因素，并提出預防措施；1.4.2.4進展動態掌握，到達持續改良的目的1 報告和記錄q/gdlr.cx.04-2007 訂正與預防措施掌握程序q/gdlr.cx.09-2007 監視和測量掌握程序q/gdlr-203-08.15-2007 應急救援管理方

17、法q/gdlr-203-08.20-2007 特種設備管理方法q/gdlr-203-08.22-2007 重大危急源平安管理施行細那么q/gdlr-203-08.23-2007 環境愛護管理方法3附錄附錄a：資料性附錄安健環風險識別、評價及掌握流程圖附錄b：標準性附錄環境因素識別調查登記表附錄c：標準性附錄環境因素評價表附錄d：標準性附錄重要環境因素清單附錄e：標準性附錄危急源辨識登記表附錄f：標準性附錄風險評價表附錄g：標準性附錄不行容許風險掌握清單附錄a標準性附錄危急源、環境因素辨識、評價及風險掌握流程圖編號：q/gdlr.lc.cx-28.012007編號：q/gdlr.jl.cx-28-08.01-2007國電蘭州熱電有限責任公司環境因素識別調查登記表部門：調查人：日期：編號：復查附錄c標準性附錄環境因素評價表編號：q