1、上饒萬年江西省萬年縣農業科技示范園建立工程可行性研究報告二OO三年五月目錄第一章概論(1)第二章工程背景(4)第三章工程區概況及工程保證條件(8)第四章市場分析和產品分析方案設計(9)第五章技術方案和技術條件 (10)第六章工程建立內容及施行安排 (12)第七章投資估算與資金籌措 (13)第八章財務效益評價 (14)第九章社會效益、消費效益和環境影響評價 (18)第十章工程的組織管理 (19)第十一章結論與建議 (20)附表：113附圖1：農業科技示范園示意圖附圖2：江西省萬年農業科技示范園建立工程區位圖第一章 概論1.1 工程提要1.1.1 工程名稱：江西省萬年縣農業科技示范園建立工程1.1

2、.2 工程建立單位：萬年縣農業局1.1.3 工程法定地址：萬年縣水稻棉花原種場1.1.4 工程法人代表：曹龍才1.1.5 工程施行期限：2003年1.1.6 工程總體目的本工程地址處萬年縣城郊,以萬年盛食品等為龍頭企業,依托省農科院、縣農業局的技術力量,建立萬年縣農業科技示范園,加快我縣農業產業化進程和農業科技的研發及推廣應用,將現有的科技土地、人力等各種資源優化重組,合理配置,將示范園辦成集轉化與應用相促進,生態與經濟相協調,培訓與教育相結合的綜合型農業科技示范基地。工程通過政府搭臺，根底鋪墊，擇項先上，招商引資，民營爭輝，股份聯辦籌集資金。工程區采用科學管理方法，運用現代經營手段，產銷根據

3、市場需求運作，采取統一管理，分類核算，責權利掛鉤的經營管理形式，以工程建立為契機，推動我縣傳統農業向現代農業轉變，使我縣農業經濟躍上一個新的臺階，促進農業經濟可持續開展。1.1.7 工程主要示范內容與規模1.1.7.1 湖羊種羊場,規劃面積200畝。 1.種羊場占地面積50畝，其中包括欄舍和配套房屋建筑面積5000M2。 2.草場建立，150畝。 3.水、電、路等設施規劃。1.1.7.2 花卉消費基地,規劃面積70畝; 1,組培中心,規劃面積15畝,建筑面積1000M2； 2,消費繁育基地55畝;1.1.7.3 瓜果蔬菜消費基地,規劃面積420畝; 1.食用仙人掌基地,規劃面積120畝; 2.

4、其它名特瓜果蔬菜,規劃面積300畝;1.1.7.4休閑漁業區,規劃面積50畝; 工程區占地面積740畝1.1.8.工程主要輻射地點和技術內容及規模 引進國內外種植業高新技術應用于消費理論中。 工程區首先輻射珠山,陳營二鄉鎮,示范園建成后,向其它鄉鎮推廣,輻射全縣,使我縣種植業構造通過示范園的經歷得到合理調整,加快我縣農業構造調整的進程。1.1.9 投資估算與資金籌措本工程總投資1330萬元，其中固定資產投資1230萬元，流動資金100萬元。1.1.10工程主要技術經濟指標工程建成后，可形成年提供商品菜1000噸，食用仙人掌種片150萬枚，名貴花卉500萬株，優質種養1200頭，商品羊1000頭

5、，年產鮮草150萬公斤。財務評價經濟指標1.1.11 工程的社會效益和生態效益本工程建成后可提供15.4萬個就業工作日,可增加示范園總的經濟效益達30%,每年增加稅源177.98萬元。工程采用高科技的組織培養，微生態肥料和高效、低殘留、低毒的農藥和生物農藥組織消費，用以降低消費本錢，消費綠色農產品和保護環境。1.2. 可行性研究報告編制根據1、國家、江西省、萬年縣“十五方案和2021年遠景目的綱要；2、?國務院關于當前產業政策的要點?；3、當前高新技術產業化重點領域及重點方向指南；4、?江西省當前產業政策要點的決定?；5、萬年縣施行“UFO環境治理援助工程；6、萬年縣關于施行綠色食品工程的工作

6、意見；7、萬年縣?關于進一步加快經濟開展的假設干意見?；8、萬年縣?關于轉發江西省農業特產稅征收施行方法(試行)的通知?；9、其它有關法規文件。第二章 工程背景建立農業科技示范園是加快研究開發，推廣應用農業高新技術的重要途徑，是促進農業以市場為導向，以科技為手段，實現資源合理流動，走科技型農業開展之路重要舉措，是傳統農業向現代農業轉變，實現農業現代化的主要步驟。工程區地處萬年縣城城郊，交通便利，以萬年盛食品等企業為龍頭，依托農業局的科技力量，按照“總體規劃，分步施行，一園多區，功能街接，突出良種，注重科技，力爭效益的根本思路，以農業高新科技推廣應用為序號工程單位指標1總投資萬元13302年銷售

7、收入萬元18543年總本錢萬元845.974年經營本錢萬元763.155年銷售稅金萬元177.986利潤總額萬元830.057財務內部收益率%48.088財務凈現值萬年34399投資利潤率%62.410投資利稅率%75.7911資本金利潤率%624112借款歸還期年13投資回收期年2.4614盈虧平衡點%44.12515資產負債率%13.3816流動比率%622.4417速動比率%578.41重點，將現有的科技、土地人力等各種資源的優化重組及合理配置，按照“五高五化標準(勞動消費率高，土地消費率高，投入產出率高，科學奉獻率高，經濟社會效益高，農田標準化，操作機械化，效勞社會化，管理科學化，生態

8、良性化)籌建萬年農業科技示范園。示范園的總體功能定位在科技成果轉化和農業高新技術應用，示范和展示的舞臺；在市場機制的引導下，通過政府搭臺、根底輔墊、擇項先上、招商引資、民營爭輝、股份聯辦等運作，將示范園辦成集轉化與應用相促進，生態與經濟相協調，培訓與教育相結合的綜合型基地；著力引導農業開展方向并實現示范輻射作用，不斷推動我縣農業現代化進程，促進農業和農村經濟開展。2.1建立的必要性2.1.1建立的背景近年來，我國農業科技示范園建立蓬勃開展，這些園區通過高新科技的開發、應用、示范和推廣為園區所在地區的農業開展提供了新技術、新信息，展示了現代農業新的消費經營方式，培育了本地的優勢產業和農業經濟增長

9、點。隨著農業科技的迅猛開展，我縣農業科技示范園區建立必將迎來一個快速開展時期。我縣是一個農業大縣，農業產值在國民消費總值中所占比例較大，農業科技示范園建立將有利于加速我縣農業產業化的開展。2.1.2建立的必要性當前，從傳統的農業向現代農業轉變的進程中，把推動農業消費力的開展從主要依靠調動和鼓勵農民積極性的制度創新，轉向主要依靠科學技術作為推動力的科技創新上來，隨著我國農業科技體制改革的日益深化，農業科技示范園作為一種新型的農業科技創新的渠道和有效形式，便如雨后春筍般地出如今廣袤的農村大地上。我縣農業自然條件優越，近年來農業獲得較快的開展，農業科技對農業消費的奉獻率目前到達42.5%，盡管如此，

10、挖掘潛力和提升的空間還很大。當前，我國農業和農村經濟已進入一個新的時期，農業消費由過去單純地追求產量向追求質量與數量并重轉變，農業市場由過去的賣方市場向買方市場轉變的條件下，在我縣建立農業科技示范園，輻射和帶動全縣農民進展農業產業構造調整，優化農業產業構造，增強市場競爭力，具有非常重要的意義。2.2建立的有利條件2.2.1地理位置優越。一是交通條件好，示范園選址在縣城近郊1.5公里處，以縣農科所、縣原種場的根底設施和萬年盛食品的產業構架為依托，形成4個相對獨立、各具特色的示范小區。園區緊鄰萬年火車站、206國道、錦黃公路、交通非常便利。二是環境條件好。示范園生態環境良好，沒有污染源，消費優質，

11、無公害的農產品具有得天獨厚的條件。2.2.2自然條件優良。園區內氣候溫和，四季清楚，年平均氣溫18，降雨量1771毫米，日照1741.8小時，無霜期248天，適宜我省絕大部分農作物消費和開展畜牧水產業；園區內根底設施較好，根本實現了耕地自流灌溉；供電可確保園區建立的電力需要。2.3根底條件充分2.3.1有優惠的政策條件。園區建立享受萬年縣政府開展經濟六十條的優惠政策及其它相關政策。2.3.2有較強的科技力量為依托。縣農業局所屬獸牧畜醫站、農技中心、農科所和原種場是從事農業技術試驗，示范及推廣的全民事業單位，現有高級農藝師2人，中級農藝師14人和初級職稱的41人，涵蓋的行業有畜牧獸醫、農學、土肥

12、、植保、經作等。2.4工程執行單位根本情況本工程由萬年縣農業局為主要承擔單位，協作單位：江西省農科院2.4.1.萬年縣農業局萬年縣農業局為萬年縣農業行政主管部門，所屬農技推廣中心，獸醫站、農科所、原種場均為當地主要的農業技術試驗、示范與推廣的社會公益性事業單位，培養和造就了一批擅長開拓、講團結、樂于奉獻的技術隊伍，迄今為止，已有“中低產田改造、“毗蟲啉的應用與推廣、“江西省丘陵旱地棉花矮密旱栽培技術推廣等多項成果先后獲得省、部級科技進步獎和農牧漁業豐收方案獎，具有承擔較高技術含量工程的力量和才能。2.4.2工程法人概況工程法人：曹龍才，現任萬年縣農業局局長，該同志長期從事農業及農村工作，具有豐

13、富的指導和管理程度，有較強的組織才能和開拓精神。2.4.3協作單位概況江西農科院是我省唯一農業綜合性權威研究機構，有中高級專業研究人員二百余名，其內部設有旱作所、園藝所、蔬菜花卉所、畜牧所、土肥所、農業生物所等專門研究所，每年有數十項科研成果獲省廳級以上獎勵，并參與我省幾個大型農業科技示范園的建立及指導工作，有豐富的科技示范園建立經歷。2.4.4工程組織方式成立工程指導小組,由萬年縣農業局，江西省農科院有關人員組成。成立工程技術指導小組，由萬年縣農業局原種場、農科所、植保站、農技站、畜牧站、水產站和江西省農科院有關科技人員組成。第三章工程區概況及工程保證條件3.1工程區概況3.1.1地理位置示

14、范園選址位于縣城城郊，以萬年縣稻棉原種場和農科所現有根底設施和產業為依托，形成4個相對獨立，各具特色的示范小區。示范園區緊鄰萬年縣火車站、黃錦公路和206國道，交通非常便利。3.1.2氣候條件示范園區屬亞熱帶季風氣候，氣候溫和，干濕明顯，四季清楚，年均氣溫18，無霜期248天，日照1741.8小時，降雨量1771毫米，主要自然災害為霜凍。3.1.3水資源示范園區所在地，地表水系發育旺盛，降雨充分，水量豐盈，地表水系主要來自珠溪河。3.1.4土地資源示范園區海撥100米，全境地勢平坦，宜旱宜濕、土地肥沃，非常適宜蔬菜、花卉、牧草等作物的種植。示范園區內屬珠溪河沖積性沙質壤土、土壤多偏酸性與微酸性

15、、土質肥、構造好，適宜種植多種作物。3.1.5工程區現狀示范園共分四個功能區：1、湖羊種羊場2、瓜果蔬菜基地3、花卉消費基地4、生態休閑漁業區。工程區已有完善的根底設施條件，水、電供給完全有保證，電信由萬年縣電信局直轄，通訊便利，為工程的施行提供了較好的根底條件。3.2工程的保證條件3.2.1優惠的政策條件。園區建立享受萬年縣政府開展經濟六十條及其它相關的優惠政策。3.2.1有較強的科技力量為依托。縣農業局所屬的各站、室、場、所長期從事農業技術的引進及試驗、示范和推廣工作，并擁有涵蓋農業各門類的農業技術人員。綜上所述，該示范園具有政策扶持，科技力量，有利于招商引資加大工程建立投入，加快技術成果

16、轉化進程，加強示范園區的輻射引導作用提供了可靠的保證。第四章市場分析和產品方案設計我縣建立農業科技示范園開展湖羊，花卉和瓜果蔬菜等具有較強的針對性，有著廣闊的市場空間。首先它的建成發揮了本地的資源優勢。我縣氣候溫和、土地肥沃、勞動力資源豐富，適宜開展這些勞動密集性的具有市場競爭力的產品，同時優越的地理位置，給示范園的產品進入大市場帶來了便利。我縣地處贛東北，皖贛鐵路、206國道和黃錦公路穿境而過，又與贛東北最大的蔬菜集散地樂平贛東北蔬菜批發大市場相毗鄰，使基地與大市場之間形成了快速的通道。其次它的建成適應了消費和社會開展的趨勢。隨著人民群眾日益富足，無公害、綠色的安康食品越來越受到群眾的青睞，

17、目前綠色食品的消費正處于起步階段，在這項工作上早起步，有利于園區搶占制高點，掌握農產品競爭的主動權。第三它的建成滿足了萬年縣及其周圍城市對瓜果蔬菜、花卉的需要。示范園地處萬年縣城城郊，城區內有常住人口4.5萬，每天消耗商品蔬菜2萬斤左右，各種畜禽產品1.5萬斤，過去，由于我縣基地建立相對滯后，這些產品都是通過外調來滿足本地市場的需求，另外70畝花卉組培基地建成后，將成為贛東北最大的花卉組培消費基地，隨著我省“三個基地一個后花園工程的戰略推進，花卉產業將呈現出勃勃活力。4.2產業關聯度分析湖羊作為“食草型綠色食品符合消費要求外，羊皮制品以其質輕、柔軟、光澤好倍受消費者的喜歡，因此通過大力開展湖羊

18、，有利于帶動我縣皮革制品及其相關產業的開展，進一步調整農業產業構造調整。4.3產品方案優質種羊1200頭商品羊1000頭食用仙人掌種片150萬枚食用仙人掌菜片21萬公斤名優瓜果蔬菜1000噸無污染綠色漁業50畝花卉組培基地70畝第五章技術方案和技術評價5.1示范園建立的方向和目的示范園建立以市場為導向，以效益為中心，通過利用園內外及省內外農業高新技術轉化，應用到消費理論中去，從而帶動我縣廣闊農戶進展農業產業構造調整，促進我縣農業經濟安康、快速開展。5.2依托的技術成果1、“植物快速克隆技術(組織培養)。2、“瓜果蔬菜無公害消費技術。3、“羊糞加工利用消費為“微生態肥料技術。4、“高效、低毒、低

19、殘留、低污染農藥使用技術5、“基因改良及保種技術6、“人工授精技術5.3技術方案5.3.1瓜果蔬菜基地主要是通過設施農業，采用無公害消費技術消費反季產品名稱銷售量(或規模)單價銷售收入(萬元)蔬菜1000噸2000元/噸200花卉500萬株2元/株1000食用仙人掌種片150萬杖3元/片450食用仙人掌菜片21萬公斤4元/公斤84湖羊種羊1200頭500元/頭60湖羊商品羊1000頭450元/頭45生態休閑漁業1萬人次15元/人次15合 計1854節或適時蔬菜，從而解決蔬菜的農藥殘留問題。5.3.2花卉消費基地通過組織培養，繁育適宜我省種植的菊花、康乃馨、劍蘭和其它名貴花卉，并采用控溫、控濕大

20、棚常年繁育各類花卉產品。5.3.3湖羊消費基地通過嚴格選種，采用“低本錢全價配合飼料養殖、“人工授精技術、“基因改良及保種技術等精心飼養，培養出合格的種羊和具有較高食用價值的肉羊。5.3.4生態休閑漁業區設置50畝魚塘分東西兩口，東邊30畝，兩邊20畝，主要選擇垂釣愛好者喜歡釣的鯉魚、草魚、鳊魚等品種，并根據游客的愛好變化而改變飼養品種，由游客自行捕撈、垂釣。池塘周邊修建休閑小亭、硬化水泥小路、曲徑小橋，并配以花、草、小樹裝扮，坡上建造小巧的農居式茶莊、飯莊，采用院落形式，使游客感到身處田園風光的休閑享受。5.4技術評價上述技術既具有較高的技術含量，操作上又較易運行，同時新的技術通過工程承擔單

21、位和協作部門引進、應用和推廣，不斷更新舊技術和舊方法，從而保持示范園區的高起點。第六章工程建立內容及施行安排6.1示范建立內容萬年縣農業科技示范園位于縣城城郊，園區范圍占地740畝，均為良田，示范區內地勢平坦，地力肥沃，適宜種植各種作物和牧草。6.1.1建立內容及規模本示范園區建立充分利用現有道路進展改造，原有路網骨架根本不變，并根據集中連片的原那么分為四個功能區即湖羊種羊場，瓜果蔬菜消費基地，休閑漁業區，花卉消費基地。示范園將采用農業高新技術，突出“三高即科技含量高、產業帶動率高、社會效益、經濟效益高。6.1.1.1湖羊種羊場：該基地規劃面積200畝，其中建筑面積5000m2:草場建立150

22、畝，場區建立50畝，設有綜合檢驗、檢測中心。將形成研發、培訓、信息、效勞為一體的高標準種羊場。6.1.1.2花卉消費基地：該基地規劃面積70畝，其中建筑面積1000m2，設有組培中心和培訓中心以及與其相配套的繁育基地，實現花卉苗木的快速擴繁。6.1.1.3瓜果蔬菜消費基地：該基地規劃面積420畝，其中食用仙人掌種植面積120畝，其它反季節及適時蔬菜300畝，該基地將嚴格采用無公害綠色食品消費技術進展栽培管理，為消費者提供平安食品。6.1.1.4休閑漁業區。園區建立突出欣賞、垂釣、旅游、休閑的主題，產品均為生態產品、綠色無污染產品。整個園區為園林式的設計風格，園區內配以雕塑小品、亭臺、樓榭，并結

23、合水面與花草樹木，構成一個優美的休閑環境。6.1.2工程施行進度安排本園區建立方案在1年內完成，2003年主要完成工程區的工程前期工作。同時按照園區規劃進展整理與布局，通過對路網的合理改造、根底設施的完善配套、功能的合理調整，搭配示范園區的根本框架，挖掘和發揮園區的作用。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算編制的根據本工程投資估算主要根據示范園工程設計計算各項工程量和設備購置數量，作為工程投資估算的根本根據。7.2投資估算本工程投資估算包括所列工程的全部工藝設備，給排水、電、土建工程等以及其它費用的投資。按照本工程的建立規模，結合市場價格等造價指標，投資估算結果如下：工程總投資1330萬元，

24、其中固定資產投資1230萬元，流動資金100萬元。7.3工程資本金構成及資金籌措本工程總資金1330萬元，分別從國家投資798萬元，自籌532萬元籌措或以招商引資方式解決。第八章財務效益評價8.1財務估算8.1.1財務估算根據本工程按國家計委，建立部1993年頒發的?建立工程經濟評價方法與參數?(第二版)對工程標準的財務經濟分析。財務估算根據2000年工程建立所在地同類技術應用的產出程度和投入程度，并根據主要產品的市場銷售價格和投入物料，勞動力本錢價格進展估算投資利潤率=投資利稅率=資本金利潤率=100%=62.41%100%=75.79%100%=62.41%項目內部收益率財務凈現值投資回收

25、期稅前稅后稅前稅后稅前稅后根本方案48.0840.56343920602.463.08固定資產投資增加10%44.8233.16331719662.593.25固定資產投資減少10%50以上38.57356321532.322.90產品銷售收入增加10%50以上41.00428526272.232.77產品銷售收入減少10%40.5229.90259414942.783.52經營本錢增加10%45.0133.16305518022.413.26經營本錢減少10%50以上38.08382523182.342.92收入減少10%本錢增加10%37.0327.16220912362.993.79投產

26、期推延一年37.1828.31293917083.464.08。8.1.2產品銷售收入與稅費估算按達產期平均的產量,本工程達產年主要產品,產量和銷售收入，見表81：工程產品收入工程產品稅收計算如下：按照萬年縣?關于轉發的通知?萬府發(2002)16號，農業特產稅8%，金額148.32萬元，農業特產稅附加20%，金額29.66萬元，總計177.98萬元。本工程建立期為1年，第2年工程可進展正常消費狀態，消費負荷到達100%。工程產品銷售收入及稅金估算詳見附表7。8.1.3產品本錢估算工程總本錢估算正常年為845.97萬元，經營本錢正常年為763.15萬元。1.本工程所有的材料,輔助材料及電、水價

27、格均以當地現行市價為根底，預測到消費期初的價格。2.折舊和攤BEP=銷固定資產折舊采取直線法平均計算,固定資產原值為1176.80萬元,折舊年限為10年,年折舊額為77.50萬元。固定資產折舊計算附表4。遞延資產為53.20萬元，按5年攤銷，年攤銷費為10.64萬元。無形及遞延資產攤銷計算見表5。3.維修費維修費包括所有固定資產大、中、小修理費，按年折舊額的50%計取，每年38.75萬元。4.其他費用其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費，折舊費，攤銷費，修理費后的費用。每年約508萬元。工程總本錢估算結果見附表6。8.1.4工程經營和管理人員工資本工程建成并正常運行需增加

28、工程經營和管理人員20人,人均工資按600元/月計算,福利費按工資14%計取，達產年需支出工資及福利費為16.40萬元。8.2財務效益評價8.2.1工程損益分析本工程在經濟效益計算期(10年)內產品銷售總收入為18540萬元,年平均均銷售收入為1854萬元,本工程經營總本錢為7631.50萬元,年平均經營本錢為763.150萬元。本工程正常年利潤總額為830.05萬元，所得稅按33%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計算。利潤總額及分配損見損益表10。8.2.2工程盈利才能分析根據工程財務現金流量表(附表8)計算結果,本工程所得稅后財務內部收益率(FIRR)達40.56%,財務凈現值(ic=1

29、2%時),為2060萬元,所得稅前財務內部收益率為48.08%,財務凈現值(ic=12%時)為3439萬元。財務內部收益率均大于行業基準收益率，說明盈利才能滿足行業的要求。所得稅后的投資回收期為3.08年(含建立期),所得稅前的投資回收期為2.46年(含建立期),優于行業基準投資回收期,這說明工程投資能按時收回。根據損益表和固定資產投資估算表計算以下指標: 年平均利潤總額 總資金 年平均利稅總額 總資金 年平均利潤總額 資本金總額8.2.3清償才能分析清償才能分析是通過對“資金來源與運用表，“資產負債表的計算，考察工程計算期內各年的財務狀況及償債才能，并計算資產負債率，流動比率，速動比率。經計

30、算流動比率為622.44%速動比率為578.41%,資產負債率為13.38%。資金來源與運用方案見附表11，資產負債率，流動比率和速動比率等指標見附表12。8.2.4工程風險分析1.敏感性分析本工程著重從銷售產品收入,建立投資和經營本錢三個因素,波動變幅為正負百分之十(10%)遞增和遞減,分析其對工程盈利才能的影響。各因素變動對工程內部收益率影響分析結果見表82敏感性分析報表分析結果說明各因素的變化都不同程度地影響內部收益率及投資回收期，其中產品銷售收入因素最為敏感，經營本錢、投產期次之。2.盈虧平衡分析以消費才能利用率表示的盈虧平衡點(BEP),其計算公式為: 年固定總本錢 年產品銷售收入年

31、可變總本錢年銷售稅金及附加 100%=44.125%計算結果說明,工程到達設計才能的44.125%,企業就可以保本,由此可見,該工程風險較小。從上述財務評價看，財務內部收益率高于行業基準收益率，投資回收期低于行業基準投資回收期，從敏感性分析看，工程具有一定的抗風險才能，因此工程從財務上講是可行的。第九章社會效益、消費效益和環境效益影響評價9.1社會效益評價9.1.1技術奉獻通過本工程的施行，對于輻射帶動我縣農業高新技術的應用，優化農業產業構造調整，進步農產品的市場競爭力，轉變農業增長方式，都具有非常重要的意義。同時該工程的施行，可迅速進步工程區農業科技程度和廣闊群眾的素質，為培育新興的農民提供一條有效的方法。9.1.2工程的綜合社會效益本工程建成后具