1、* * * * 20082008年年1111月版月版 報(bào)廢商品是指銷售商品無(wú)法再進(jìn)行銷售，并且無(wú)法退貨之報(bào)廢商品是指銷售商品無(wú)法再進(jìn)行銷售，并且無(wú)法退貨之 商品。商品。 一、商品報(bào)廢之定義一、商品報(bào)廢之定義 1 1、超過(guò)保質(zhì)期限之商品、超過(guò)保質(zhì)期限之商品 2 2、已變質(zhì)之商品、已變質(zhì)之商品( (多指保存條件較差造成的多指保存條件較差造成的) ) 3 3、無(wú)法維修之商品、無(wú)法維修之商品 4 4、已損毀之商品、已損毀之商品( (指人為故意破壞或鼠蟲(chóng)害造成的指人為故意破壞或鼠蟲(chóng)害造成的) ) 5 5、無(wú)法銷售之商品盡量與廠商退貨處理，若無(wú)法退貨方得以、無(wú)法銷售之商品盡量與廠商退貨處理，若無(wú)法退貨方得

2、以 報(bào)廢處理報(bào)廢處理 6 6、實(shí)際報(bào)廢數(shù)量應(yīng)小于或等于申請(qǐng)報(bào)廢數(shù)量、實(shí)際報(bào)廢數(shù)量應(yīng)小于或等于申請(qǐng)報(bào)廢數(shù)量 7 7、商品過(guò)期是人為因素造成的、商品過(guò)期是人為因素造成的, ,應(yīng)有相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)有相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé) 8 8、可降價(jià)出售的商品不得報(bào)廢、可降價(jià)出售的商品不得報(bào)廢 9 9、生鮮或稱重商品報(bào)廢應(yīng)按實(shí)際稱重、生鮮或稱重商品報(bào)廢應(yīng)按實(shí)際稱重 1010、商品報(bào)廢單上的任何欄位內(nèi)容都應(yīng)確實(shí)填寫(xiě)、商品報(bào)廢單上的任何欄位內(nèi)容都應(yīng)確實(shí)填寫(xiě)( (貨號(hào)貨號(hào), ,品名品名, , 金額金額, ,原因原因) )否則不予報(bào)廢處理否則不予報(bào)廢處理. . 商品報(bào)廢原則商品報(bào)廢原則 查核點(diǎn)：查核點(diǎn)： 日常有針對(duì)性咨詢營(yíng)運(yùn)該課哪些

3、廠商的商品不可退換貨，不日常有針對(duì)性咨詢營(yíng)運(yùn)該課哪些廠商的商品不可退換貨，不 定期至現(xiàn)場(chǎng)抽查營(yíng)運(yùn)是否將可以與廠商退換貨商品或可以降價(jià)定期至現(xiàn)場(chǎng)抽查營(yíng)運(yùn)是否將可以與廠商退換貨商品或可以降價(jià) 處理的商品進(jìn)行報(bào)廢。處理的商品進(jìn)行報(bào)廢。 商品報(bào)廢原則商品報(bào)廢原則 1 1、營(yíng)運(yùn)部門(mén)認(rèn)為其商品無(wú)法繼續(xù)銷售，并且符合報(bào)廢原則、營(yíng)運(yùn)部門(mén)認(rèn)為其商品無(wú)法繼續(xù)銷售，并且符合報(bào)廢原則、 達(dá)到報(bào)廢程度，則填寫(xiě)【商品報(bào)廢單】達(dá)到報(bào)廢程度，則填寫(xiě)【商品報(bào)廢單】 2 2、課長(zhǎng)、店長(zhǎng)核準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。、課長(zhǎng)、店長(zhǎng)核準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。 3 3、【商品報(bào)廢單】上任何欄位內(nèi)容都應(yīng)據(jù)實(shí)填寫(xiě)，否則不予、【商品報(bào)廢單】上任何

4、欄位內(nèi)容都應(yīng)據(jù)實(shí)填寫(xiě)，否則不予 報(bào)廢處理。報(bào)廢處理。 查核點(diǎn)：查核點(diǎn)： 1 1、防損是否對(duì)空白的商品報(bào)廢單進(jìn)行有效的管控；、防損是否對(duì)空白的商品報(bào)廢單進(jìn)行有效的管控； 2 2、查核商品報(bào)廢單是否呈報(bào)核準(zhǔn)、查核商品報(bào)廢單是否呈報(bào)核準(zhǔn)（或職代代簽，事后是否補(bǔ)簽）（或職代代簽，事后是否補(bǔ)簽） 3 3、商品報(bào)廢單填寫(xiě)的貨號(hào)、品名等是否與報(bào)廢商品相符，單、商品報(bào)廢單填寫(xiě)的貨號(hào)、品名等是否與報(bào)廢商品相符，單 據(jù)涂改是否有經(jīng)辦人確認(rèn)，若有不符，防損是否不予處理。據(jù)涂改是否有經(jīng)辦人確認(rèn)，若有不符，防損是否不予處理。 二、申請(qǐng)報(bào)廢二、申請(qǐng)報(bào)廢 1 1、營(yíng)運(yùn)課在獲得準(zhǔn)予商品報(bào)廢后，在當(dāng)日內(nèi)將商品報(bào)廢。、營(yíng)運(yùn)課在獲

5、得準(zhǔn)予商品報(bào)廢后，在當(dāng)日內(nèi)將商品報(bào)廢。 2 2、營(yíng)運(yùn)課人員攜帶報(bào)廢商品及【商品報(bào)廢單】從商管出口攜、營(yíng)運(yùn)課人員攜帶報(bào)廢商品及【商品報(bào)廢單】從商管出口攜 出，須會(huì)同商管、商管出口防損檢查。出，須會(huì)同商管、商管出口防損檢查。 3 3、防損在確認(rèn)單貨相符的同時(shí)，還須確認(rèn)該商品是否達(dá)到報(bào)、防損在確認(rèn)單貨相符的同時(shí)，還須確認(rèn)該商品是否達(dá)到報(bào) 廢程度，必要時(shí)加以破壞，以免他人再予利用，造成困擾，否廢程度，必要時(shí)加以破壞，以免他人再予利用，造成困擾，否 則不準(zhǔn)許該人員將商品帶出本公司規(guī)定范圍。則不準(zhǔn)許該人員將商品帶出本公司規(guī)定范圍。 4 4、若商管已下班時(shí)，報(bào)廢商品由店值班監(jiān)督執(zhí)行，并在【商、若商管已下班時(shí)

6、，報(bào)廢商品由店值班監(jiān)督執(zhí)行，并在【商 品報(bào)廢單】上簽名確認(rèn)。品報(bào)廢單】上簽名確認(rèn)。 5 5、【商品報(bào)廢單】上任何一個(gè)核準(zhǔn)欄位無(wú)人簽名時(shí)，防損應(yīng)、【商品報(bào)廢單】上任何一個(gè)核準(zhǔn)欄位無(wú)人簽名時(shí)，防損應(yīng) 拒絕辦理報(bào)廢處理。拒絕辦理報(bào)廢處理。 6 6、防損在辦理完商品報(bào)廢后，須在【商品報(bào)廢單】上簽名確、防損在辦理完商品報(bào)廢后，須在【商品報(bào)廢單】上簽名確 認(rèn)。認(rèn)。 三、辦理報(bào)廢三、辦理報(bào)廢 7 7、報(bào)廢商品于營(yíng)運(yùn)、商管、防損三方簽名后，必須共同加以、報(bào)廢商品于營(yíng)運(yùn)、商管、防損三方簽名后，必須共同加以 破壞。破壞。 8 8、報(bào)廢核準(zhǔn)權(quán)限：便利店、報(bào)廢核準(zhǔn)權(quán)限：便利店300300元以內(nèi)、購(gòu)物廣場(chǎng)店元以內(nèi)、購(gòu)物

7、廣場(chǎng)店500500元以內(nèi)元以內(nèi) 由店長(zhǎng)核準(zhǔn)。超過(guò)該標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總理簽字同意后方可報(bào)廢。由店長(zhǎng)核準(zhǔn)。超過(guò)該標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總理簽字同意后方可報(bào)廢。 三、辦理報(bào)廢三、辦理報(bào)廢 現(xiàn)場(chǎng)查核：現(xiàn)場(chǎng)查核： 1 1、報(bào)廢現(xiàn)場(chǎng)是否有三方在場(chǎng)即營(yíng)運(yùn)、防損、商管（或店值班）、報(bào)廢現(xiàn)場(chǎng)是否有三方在場(chǎng)即營(yíng)運(yùn)、防損、商管（或店值班） 2 2、報(bào)廢商品是否按品項(xiàng)分類清楚，是否存在多品項(xiàng)混雜、報(bào)廢商品是否按品項(xiàng)分類清楚，是否存在多品項(xiàng)混雜 3 3、防損是否認(rèn)真核對(duì)報(bào)廢單核準(zhǔn)欄位有相關(guān)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)、防損是否認(rèn)真核對(duì)報(bào)廢單核準(zhǔn)欄位有相關(guān)核準(zhǔn)人核準(zhǔn) 4 4、報(bào)廢商品是否可與廠商退、換貨；是否可以降價(jià)處理、報(bào)廢商品是否可與廠商退、換貨；是否可以

8、降價(jià)處理 5 5、防損是否將報(bào)廢商品充分報(bào)廢，是否存在被不法分子攜出、防損是否將報(bào)廢商品充分報(bào)廢，是否存在被不法分子攜出 公司以外的隱患公司以外的隱患 6 6、查核是否存在實(shí)際報(bào)廢數(shù)量大于申請(qǐng)報(bào)廢數(shù)量，防損仍予、查核是否存在實(shí)際報(bào)廢數(shù)量大于申請(qǐng)報(bào)廢數(shù)量，防損仍予 以報(bào)廢的現(xiàn)象以報(bào)廢的現(xiàn)象 7 7、報(bào)廢完畢三方是否及時(shí)在單據(jù)上簽名并注明日期，并兩聯(lián)、報(bào)廢完畢三方是否及時(shí)在單據(jù)上簽名并注明日期，并兩聯(lián) 分開(kāi)，立即進(jìn)行庫(kù)存更正。分開(kāi)，立即進(jìn)行庫(kù)存更正。 三、辦理報(bào)廢三、辦理報(bào)廢 1 1、商品報(bào)廢后，防損聯(lián)防損暫存，申請(qǐng)單位聯(lián)由營(yíng)運(yùn)部門(mén)交、商品報(bào)廢后，防損聯(lián)防損暫存，申請(qǐng)單位聯(lián)由營(yíng)運(yùn)部門(mén)交 店長(zhǎng)室進(jìn)行

9、電腦輸入，調(diào)整商品庫(kù)存。店長(zhǎng)室進(jìn)行電腦輸入，調(diào)整商品庫(kù)存。 2 2、【商品報(bào)廢單】視同【商品庫(kù)存更正單】，無(wú)須再另行填、【商品報(bào)廢單】視同【商品庫(kù)存更正單】，無(wú)須再另行填 寫(xiě)【商品庫(kù)存更正單】。寫(xiě)【商品庫(kù)存更正單】。 3 3、店長(zhǎng)室進(jìn)行庫(kù)存更正后，須列印【商品庫(kù)存更正日?qǐng)?bào)表】、店長(zhǎng)室進(jìn)行庫(kù)存更正后，須列印【商品庫(kù)存更正日?qǐng)?bào)表】 與【商品報(bào)廢單】相核對(duì)并整理暫存。與【商品報(bào)廢單】相核對(duì)并整理暫存。 4 4、店長(zhǎng)室與防損所保存之【商品報(bào)廢單】每周上交財(cái)務(wù)一次，、店長(zhǎng)室與防損所保存之【商品報(bào)廢單】每周上交財(cái)務(wù)一次， 由財(cái)務(wù)核對(duì)雙方單據(jù)是否齊全、相符，輸入是否正確。由財(cái)務(wù)核對(duì)雙方單據(jù)是否齊全、相符，輸

10、入是否正確。 四、庫(kù)存更正四、庫(kù)存更正 查核點(diǎn)：查核點(diǎn)： 1 1、報(bào)廢完畢后，營(yíng)運(yùn)是否及時(shí)將商品報(bào)廢單交店長(zhǎng)室（可以、報(bào)廢完畢后，營(yíng)運(yùn)是否及時(shí)將商品報(bào)廢單交店長(zhǎng)室（可以 依據(jù)報(bào)廢單申請(qǐng)者聯(lián)簽收登記表簽收日期）依據(jù)報(bào)廢單申請(qǐng)者聯(lián)簽收登記表簽收日期） 2 2、次日至信息查核是否及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存更正、次日至信息查核是否及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存更正 3 3、核對(duì)庫(kù)存更正日?qǐng)?bào)表與報(bào)廢單數(shù)量、貨號(hào)、品名等是否相、核對(duì)庫(kù)存更正日?qǐng)?bào)表與報(bào)廢單數(shù)量、貨號(hào)、品名等是否相 符且否整理清楚符且否整理清楚 4 4、每日確認(rèn)是否防損課將報(bào)廢單上交至店長(zhǎng)室、每日確認(rèn)是否防損課將報(bào)廢單上交至店長(zhǎng)室 5 5、核對(duì)商品報(bào)廢單是否齊全、核對(duì)商品報(bào)

11、廢單是否齊全 6 6、每月初至店長(zhǎng)室查核店長(zhǎng)室是否每月列印【庫(kù)存更正金額、每月初至店長(zhǎng)室查核店長(zhǎng)室是否每月列印【庫(kù)存更正金額 月報(bào)表】給店長(zhǎng)審閱。月報(bào)表】給店長(zhǎng)審閱。 四、庫(kù)存更正四、庫(kù)存更正 問(wèn)題一：核對(duì)商品報(bào)廢單發(fā)現(xiàn)丟單，如何查找責(zé)任人？問(wèn)題一：核對(duì)商品報(bào)廢單發(fā)現(xiàn)丟單，如何查找責(zé)任人？ 解答：解答： 一、兩聯(lián)均遺失：一、兩聯(lián)均遺失： 1 1、首先可以至商品報(bào)廢單領(lǐng)單處核對(duì)是否被領(lǐng)用，若是，則、首先可以至商品報(bào)廢單領(lǐng)單處核對(duì)是否被領(lǐng)用，若是，則 查核領(lǐng)用人、課別、日期等資料；查核領(lǐng)用人、課別、日期等資料； 2 2、其次至防損課確認(rèn)是否該單已使用，是否防損聯(lián)已交防損、其次至防損課確認(rèn)是否該單已

12、使用，是否防損聯(lián)已交防損 課，若無(wú)可初步判斷營(yíng)運(yùn)，仍未使用此單據(jù)，雙聯(lián)均是營(yíng)運(yùn)課，若無(wú)可初步判斷營(yíng)運(yùn)，仍未使用此單據(jù)，雙聯(lián)均是營(yíng)運(yùn) 丟失。丟失。 五、報(bào)廢作業(yè)流程常見(jiàn)缺失及查核辦法五、報(bào)廢作業(yè)流程常見(jiàn)缺失及查核辦法 問(wèn)題一：核對(duì)商品報(bào)廢單發(fā)現(xiàn)丟單，如何查找責(zé)任人？問(wèn)題一：核對(duì)商品報(bào)廢單發(fā)現(xiàn)丟單，如何查找責(zé)任人？ 解答：解答： 二、丟失其中一聯(lián)二、丟失其中一聯(lián) 1 1、若在財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)丟失防損聯(lián)，則查閱財(cái)務(wù)與防損的交接表，、若在財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)丟失防損聯(lián)，則查閱財(cái)務(wù)與防損的交接表， 若防損未交則需再查閱報(bào)廢區(qū)防損員與監(jiān)控交接本，若報(bào)廢若防損未交則需再查閱報(bào)廢區(qū)防損員與監(jiān)控交接本，若報(bào)廢 區(qū)防損未交，再查閱營(yíng)

13、運(yùn)與報(bào)廢區(qū)防損員交接表就可查出責(zé)區(qū)防損未交，再查閱營(yíng)運(yùn)與報(bào)廢區(qū)防損員交接表就可查出責(zé) 任人任人 2 2、若丟失營(yíng)運(yùn)聯(lián)，類似方法查核、若丟失營(yíng)運(yùn)聯(lián)，類似方法查核 五、報(bào)廢作業(yè)流程常見(jiàn)缺失及查核辦法五、報(bào)廢作業(yè)流程常見(jiàn)缺失及查核辦法 問(wèn)題二：核對(duì)商品報(bào)廢單與庫(kù)存更正日?qǐng)?bào)表發(fā)現(xiàn)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表未問(wèn)題二：核對(duì)商品報(bào)廢單與庫(kù)存更正日?qǐng)?bào)表發(fā)現(xiàn)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表未 體現(xiàn)某一品項(xiàng)體現(xiàn)某一品項(xiàng) 解答：解答： 1 1、可能此品項(xiàng)所在的庫(kù)存日?qǐng)?bào)表丟失、可能此品項(xiàng)所在的庫(kù)存日?qǐng)?bào)表丟失 2 2、在無(wú)法確認(rèn)是否漏輸?shù)那闆r下，我們可以憑借系統(tǒng)查詢、在無(wú)法確認(rèn)是否漏輸?shù)那闆r下，我們可以憑借系統(tǒng)查詢. . 五、報(bào)廢作業(yè)流程常見(jiàn)缺失及查核辦法五、報(bào)廢作業(yè)流程常見(jiàn)缺失及查核辦法 六、簡(jiǎn)易流程圖六、簡(jiǎn)易流程圖 報(bào)廢商品報(bào)廢商品 退貨流程退貨流程無(wú)法銷售無(wú)法銷售可以銷售可以銷售進(jìn)入變價(jià)流程進(jìn)入變價(jià)流程 分類、生鮮商品過(guò)磅計(jì)量分類、生鮮商品過(guò)磅計(jì)量（在規(guī)定時(shí)間）（在規(guī)定時(shí)