1、威斯康電源制造 供應商管理制度 第1章總則 一、目的 選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品 與服務。 二、適用圍 本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。 三、權責 1采購部、質量部、工程部負責對供應商進行評價。 2采購部、質量部負責對供應商進行考核。 3 總經理負責合格供應商的審批與定點工作。 第2章合格供應商的標準 四、評價合格供應商 公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。 1供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。 2 優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。 3 對于關鍵原料，應對供應商的生產能力與質量保證

2、體系進行考查，其中 包括下列五個方面的要求。 （1）進料的檢驗是否嚴格。 （2）生產過程的質量保證體系是否完善。 （3）出廠的檢驗是否符合我方要求。 （4）生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。 (5) 考察供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信 譽較髙，主要客戶最好是知名的大型企業。 4 具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的需求及進一步擴大產量的需 要。 5能有效處理緊急訂單。 6有具體的售后服務措施，且令人滿意。 7同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。 8 樣品通過試用且合格。 第3章供應商的評價程序 五、供應商初步評價 1 質量管理部、采購部及工程

3、部(或其他使用部門)視企業實際需求尋找 適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質量、服務、交貨期、價格作 為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。 2 采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審 的供應商，召集本部門、質量管理部及設計部門相關人員對供應商進行現場 評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。 3 在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法 律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證 明文件。 六、供應商的現場評審 1根據所采購材料對產品質量的影響程度，可將采購的物資分為關鍵(A)、 重要(B

4、)、普通材料(C)三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。各類采 購物資的級別由采購部編制并由公司總經理審批，物資級別最終解釋權歸公 司總經理所有。 2 對于提供關鍵材料的供應商，采購部組織采購部、質量管理部及工程部 對供應商進行現場評審，并由采購部填寫供應商現場評審表”，質量管理部、 設計部簽署意見，供應商現場評審的合格分數須達到70分。 3對于重要材料和普通材料的供應商，無須進行現場評審。 七、供應商質量保證協議的簽訂 1 采購部負責與關鍵材料的供應商和重要材料供應商簽訂供應商質量保 證協議。 2 供應商質量保證協議一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合 格材料的一種契約。 八、提出樣品

5、需求 1 如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應商送交樣品，質量管理 部相關人員需對樣品提岀詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。 2 樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品，數量應多于兩 件。 九、樣品的質檢 1樣品在送達企業后，由設計部、質量管理部負責完成樣品的材質、性能、 尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，并填寫樣品檢驗確認表”。 2經確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗 狀態。 3 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據；一 件留在質量管理部，作為今后檢驗的依據。 十、確定合格供應商的 1 對于關鍵材料的供應商：采購部呈

6、交“潛在供應商”以及其他相關公開 信息至公司總經理，釆購部依據公司總經理的初步篩選意見召集審核小組對 潛在供應商進行現場評審，綜合部經理與供應商進行初步的商務接洽確定合 作意向。待“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證 協議樣件檢驗確認表和“初步合作意向”完成后，一同呈交公司總經 理審批，公司總經理依據上述文件與潛在供應商進行最終談判簽訂商務合同， 審批通過后采購部將供應商列入“合格供應商”。 2. 對于重要材料的供應商：釆購部呈交“潛在供應商”以及其他相關公開信 息至公司綜合辦經理，釆購部根據綜合辦經理意見進行篩選，待“供應商基 本資料表”、供應商質量保證協議”、“樣件

7、檢驗確認表”完成后，呈交綜合 辦經理初審，公司總經理審批后簽署商務合同并將供應商列入合格供應商”。 3. 對于普通材料的供應商：在實際操作中（如簽訂一次性合同、期間合同、 總量合同時）依據采購合同審核規則進行批準。 4. 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供釆購時選擇。 5. 對于惟一供應商或獨占市場的供應商，經公司總經理審批后可直接列入合 格供應商”。 6. 接單生產時，如果客戶指定供應商，采購部采購人員必須按顧客提供的供 應商進行采購。客戶提供的供應商直接列入“合格供應商，如需從非客戶提 供的供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準。 7. 適時對供應商進行考核，并根據考

8、核結果及公司總經理意見修訂“合格供 應商”，刪除不合格供應商。 8. 適時對供應商供應物資的等級變更，若供應商供應的物資等級上升則根據 以上相應規定對供應商進行審批。 第4章供應商的監督與考核 十一、考核對象 供應商考核對象為列入“合格供應商”的所有供應商。 十二、考核方法 公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、 價格水平等方面的容。考核表使用公司質量部的“供應商考核評分表”。 十三、考核頻率 對關鍵材料供應商，應每月考核一次； 對重要材料的供應商，應每季度考核一次； 十四、考核結果的處理 1考核結果在90分以上的供應商，優先釆購。 2考核結果在8089分的供應商

9、，要求其對不足部分進行整改，并將整改 結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。 3考核結果在7079分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改 結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認, 并決定是否繼續采購，或減少釆購量。 4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商”中刪除，并終止 向其采購。 5 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。 十五、對合格供應商進行交期監督 采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發運造 成的超額費用。 十六、對合格供應商進行質量監督 1 質量管理部和采購部應保存合格供貨方的

10、供貨質量記錄，產品不合格時 應對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商，或待 其提髙產品質量后再行釆購。 2 對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商”中刪 除。 第5章供應商政策的執行、反饋與變更 十七、供應商政策的執行與反饋 供應商管理相關部門在接到供應商政策執行通知書后，須按規定執行，并嚴 格遵守制度。在政策執行的過程中，若發現任何問題，應立即反饋給釆購部。 十八、供應商政策的臨時性變更 1 在出現下列情況時，經過公司綜合辦經理的書面同意后，可對某些供應 商的政策作臨時性調整。 （1）某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調 整。 （

11、2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。 （3）重要供應商出現經營危機。 （4）市場供應價格發生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應 做出重大的政策調整。 （5）其他需作臨時性調整的情況。 2 臨時性供應商等級調整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格 右上方注明臨時字樣和調整時限。 3 一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需 報總經理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。 第6章建立供應商質量體系 十九、對供應商質量體系的開發 每年由采購部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制訂質量體系推 行計劃，通過質量體系認證。 二十、供應商質量體系的評定 1 重要、關鍵材料的供應商每年評定一次，普通材料的供應商兩年評定一 次。 2 質量管理部制