項目經理部標準化管理手冊中鐵七局集團有限公司編二九年九月目錄前言12第一篇管理制度標準化141總則152施工技術管理制度1621施工調查制度1622施工組織設計（項目管理實施規劃）管理制度1823設計文件及施工圖核對制度2524工程測量制度2725工程開工報告申請制度2926大型臨時設施審批制度3227工程地質現場復核制度3528專項施工方案編制、審批制度3729施工作業指導書管理制度39210鐵路工程施工作業要點卡片制度41211施工技術交底制度42212變更設計管理制度43213計劃、統計與進度管理制度45214工程日志填寫制度46215施工技術文件及資料管理制度47216工程技術創新管理制度49217工程技術逐級報告制度503工程質量管理制度5331質量責任制5332質量檢查、申報、簽認制度6033隱蔽工程檢查制度6334工程質量試驗制度6435材料、構件進場檢驗、驗收制度6436工地試驗室管理制度6537項目質量不合格品管理制度6938工程質量樣板引路制度7039質量事故報告、調查處理制度71310成品保護制度73311質量回訪保修制度744項目部安全管理制度7541安全生產責任制度7542安全教育培訓制度8443安全計劃管理制度8544安全技術交底制度8645安全生產檢查制度8846安全生產例會制度8947生產安全隱患及事故報告制度9048安全應急救援制度9149安全獎懲制度91410安全生產掛牌制度92411特種作業人員持證上崗制度93412特種設備安全管理控制制度94413項目消防安全責任制度94414安全協議書簽訂制度95415鐵路營業線施工書面調度命令制度96416鐵路營業線施工簽訂安全責任書制度96417項目管理人員簽訂遵守職業道德承諾書制度99418工程技術人員安全值班制度100419群眾安全生產監督員制度101420危險化學品及爆炸物品管理制度104421勞動防護用品采購使用制度106422重大事故隱患排查整改及備案督察制度1075項目物資設備管理10951項目物資管理制度109511物資采購109512物資搬運、裝卸110513物資驗收110514物資保管111515物資倉儲安全管理112516物資發放113517物資節約11452現場施工設備管理制度114521施工設備選型配套與管理114522項目施工設備使用管理115523特種設備安裝、拆除與進場驗收116524外租施工設備管理1196預算合同、財務管理制度12161變更調差索賠管理制度12162總承包合同管理制度12463分包合同管理制度12764收支查證管理制度13265項目財務管理制度1367綜合管理制度14171員工守則14172項目例會制度14373文件資料管理制度14674印章管理制度14775信息管理制度14876工程項目檔案管理制度15277企業形象建設及宣傳管理制度15478項目廉政建設制度15879項目廠務公開管理制度161710工程隊管理制度164711食堂管理制度168712項目駐地員工宿舍管理制度170第二篇人員配備標準化1711總則1722項目機構設置17321局直屬項目部173211局直屬項目部的主要職責173212局直屬項目部機構設置174213局直屬項目部組織結構圖175214局直屬項目部各部門職責17522子、分公司所屬項目部183221子、分公司所屬項目部的主要職責183222子、分公司所屬項目部的機構設置183223子、分公司所屬項目部的組織結構圖184224子、分公司所屬項目部的部門職責18523項目部重要崗位職責191231項目經理職責191232項目書記職責192233項目副經理職責193234總工程師職責193235部門負責人職責194236主要專業管理人員職責20024工程隊（架子隊）組織機構及崗位職責202241工程隊組織機構圖2023人員教育及培訓21031教育培訓管理規定210311教育培訓職責210312教育培訓的類型及組織形式210313教育培訓計劃與實施211314培訓效果檢查及考核2124人員考評21441人員素質崗位績效考核21442考核內容21443考核形式21544獎罰215第三篇現場管理標準化2161總則2172文明標準項目部管理21821項目部選址布置21822項目部標示標牌21923臨時房屋22124現場生活、衛生標準22225綜合治理標準2253文明標準工地管理22731總體要求22732施工場地布置標準22833臨時交通工程22834施工現場臨時用電23035安全警示標識設置23136施工防護23137拌合站設置、材料碼放23538預制場23639材料加工場237310原材料、半成品、成品存放場238311庫房240312機械設備242313隧道內風、水、電設置與管線敷設2434現場物資管理24541總體要求24542物資計劃管理24543物資供應管理24644原材料進場和復試取樣管理24745材料收、發、存動態管理24846物資管理檢查與考核2505現場工裝設備管理25151總體要求25152設備管理目標25153設備管理機構25254現場設備使用管理25255設備管理檢查與考核2536職業健康安全管理25461總體要求25462制定安全控制目標25463職業健康安全保證體系25564危險源調查和風險評價26165危險源控制措施26266應急預案26367現場職業病及工地醫療衛生2647工程質量管理26871總體要求26872制定質量控制目標26873健全質量保證體系26874關鍵工序控制措施27275應急預案2738環境管理27581總體要求27582制定環境控制目標27583組織機構27684環境因素調查和風險評價27685環境因素控制措施27786環境因素動態監測與控制措施27887應急預案2789施工過程技術資料管理28091總體要求28092設計文件管理要求28093施工組織設計及開工報告管理要求28094質保資料管理要求28195檢查與考核28210檢查考核評分標準283第四篇過程控制標準化2901總則2912施工準備階段29321開工準備29322開工報告2963工程施工階段29731質量控制29732職業健康安全控制30233進度控制30834成本控制31835環保控制32336技術創新管理3274工程竣工收尾階段33441工程竣工收尾33442工程竣工驗收33443工程竣工結算33544工程竣工決算33545工程回訪保修33646工程考核評價3375鐵路建設項目管理過程控制工作流程圖33951建設前期工作流程圖33952征地拆遷工作流程圖34153環境保護工作流程圖34254水土保持工作流程圖34355施工組織設計工作流程圖34456勘察設計工作流程圖34557招標投標工作流程圖34758合同管理工作流程圖34859開工報告工作流程圖349510甲供物資管理工作流程圖350511甲控物資管理工作流程圖351512財務管理工作流程圖352513投資控制工作流程圖353514驗工計價工作流程圖355515變更設計工作流程圖357516技術管理工作流程圖358517安全管理工作流程圖359518質量管理工作流程圖361519監理管理工作流程圖363520客專驗收工作流程圖364521普鐵驗收工作流程圖366前言為認真貫徹鐵道部關于“鐵路建設項目標準化管理”的有關精神，全面落實“高標準、講科學、不懈怠”的指導思想和質量、安全、工期、投資（成本）、環保和技術創新“六位一體”管理要求，適應鐵路建設高標準、快速發展的需要，扎實推進我局項目標準化管理工作，特制訂本手冊。本手冊是依據鐵路建設管理辦法、鐵路建設項目現場管理規范、鐵路建設項目標準化管理指導意見和股份公司工程項目標準化管理指導意見等相關項目管理規定，結合我局“質量/環境/職業健康安全管理體系”文件和項目管理十二項規定等相關文件要求，在對我局現行管理制度進行系統整理的基礎上編寫的。手冊按照“六位一體”的管理要求，對項目部在項目管理中的項目規劃、項目組織、風險管理、合同管理、過程控制、資源管理、竣工驗交、項目考核、項目文化建設及信息化建設等內容，從管理制度標準化、人員配備標準化、現場管理標準化和過程控制標準化等四個方面進行了闡述和規范。本手冊堅持以人為本，強化系統管理，突出了項目質量管理、安全管理、現場文明施工管理和過程控制管理的規范性和可操作性，是項目部推行標準化管理的綱領性文件和行動指南。各項目部要認真學習領會，嚴格遵照執行。管理制度標準化篇重點闡述了項目部綜合管理、施工技術管理、工程質量管理、施工安全管理、物資設備管理、項目成本管理等管理制度的基本要求，明確了管理目標，提出了工作標準，細化了工作流程，落實了人員責任，完善了考核機制。人員配備標準化篇主要根據項目規模、難易程度、工期、合同、投標承諾，按照機構設置扁平化、精干高效的原則，對項目部機構設置、部門管理職能、主要管理人員職責、工程隊（架子隊）機構設置及崗位職責、人員培訓、人員素質、崗位績效考核等方面進行了規定。現場管理標準化篇重點規定了項目部對施工現場的管理職能，對施工現場運用PDCA管理方法進行有效組織，將現場管理工作內容具體化、定量化，把現場布置要求、檢查內容和檢查方法轉換為工作標準。對文明標準化項目部管理、文明標準化工地、文明施工管理、現場物資設備管理、質量、職業健康安全、環境保護、內業資料管理等提出明確的要求和規定。過程控制標準化篇重點對施工準備階段、施工階段和項目收尾階段等三個方面按照“六位一體”的要求進行規定，將過程控制工作條理化、層次化、定量化，形成過程管理工作標準、作業指導書和作業要點控制卡片，按照標準實施過程管理與考核。第一篇管理制度標準化1總則項目管理制度是項目管理的綜合性、規范性文件。實行項目部管理制度標準化，其目的就是通過制度形式，明確界定項目部在項目施工全過程中必須遵循的管理要求，是參與管理和施工的全體人員為最終實現設計要求和合同目標必須遵循的行動指南。為了規范項目部的管理工作，構建結構清晰、職責分明、內容詳實和工作有目標、實施有規范、操作有程序、過程有控制、結果有考核的項目部管理體系，在對局現有管理制度進行整理的基礎上，根據項目部的部門設置要求，本篇重點從綜合管理、施工技術管理、工程質量管理、施工安全管理、物資設備管理、計劃合同、財務管理等六個方面，對項目部各項管理制度進行了明確和規范。各項目部在實施過程中，應結合本項目實際，根據項目所在地建設行政管理部門、項目業主的管理要求，對相關規定、實施細則進行補充或修訂。2施工技術管理制度21施工調查制度1施工調查的目的主要是核對設計文件，掌握施工條件，為編制施工組織設計、合理部署施工力量、科學組織施工提供基礎資料。2施工調查的組織施工調查應視工程項目的規模實行分級調查，一般情況下由公司主管領導組織相關業務部門和項目經理、項目總工、技術及物資部門的人員參加。3施工調查的依據1工程中標通知書；2施工合同文本或協議書；3設計文件。4施工調查的主要內容1自然條件調查地質情況調查，確定不良地質分布以及不良地質與工程的關系（應盡可能調取五萬分之一地質圖進行核對）；氣象、水文情況；生產、生活用水條件，物資供應能力；地方防疫和民族風俗；征租用地和建筑物、構筑物拆遷情況（地上地下管線，施工范圍內受影響的其他設備）。2技術經濟調查工程分布，確定本管段工程的重點和難點；地方建筑材料的情況，確定材質及供應能力；交通運輸情況，既有鐵路和公路、水運等；地方水源、供水、電力供應能力、郵電設施（通訊、網絡）等情況；大臨設施的設置條件、地點、數量，隊伍的駐地安排。5調查前應做好充分準備，查閱已掌握的設計文件和資料，制定調查提綱。6調查結束后，根據調查情況編寫書面的施工調查報告。22施工組織設計（項目管理實施規劃）管理制度項目管理實施規劃是指導項目管理工作的指導性文件，應對項目管理的目標、依據、內容、資源、組織、方法、程序和控制措施進行確定，以保證項目管理的正常進行。1項目管理實施規劃的編制可以用實施性施工組織設計代替，但應補充項目管理內容，使之能滿足項目管理實施規劃的要求。實施性施工組織設計編制流程圖學習合同文件、招標文件、設計文件工程特征分析1特點2重點3難點4對策編制實施性施工組織設計工程概況特點人材機需要量施工進度計劃施工方案選擇施工平面設計質量安全保證環境職業健康技術經濟指標項目部內部會審子、分公司審核局審核開工報告局重點或直管項目YNNN2實施性施工組織設計的編制21實施性施工組織設計是在開工前，由項目總工組織，項目部工程技術部牽頭，項目部各職能部門配合，結合項目工程特點、主要工作內容以及現場施工調查情況，在滿足工程合同要求下，綜合匯編而成的項目指導性、規劃性技術文件。22實施性施工組織設計編制原則1必須滿足合同工期和工程質量目標，符合施工安全、環境保護、水土保持和地質災害防治等要求。2要體現科學性、合理性，管理目標明確，指標量化、措施具體、針對性強。3積極采用新技術、新材料、新工藝、新設備，保證施工質量和安全，加快施工進度，降低工程成本。4充分考慮節約資源和可持續發展要求，少占土地，保護農田。5要注意站前、站后工程以及各相關專業的銜接。6內容要重點突出、簡繁得當、表述清楚、語言簡練，保證措施部分，不寫空話、套話。23實施性施工組織設計編制依據1國家、鐵道部和地方政府省、直轄市的有關政策、法規和條例、規定。2國家和鐵道部現行設計規范、施工指南、驗收標準。3現行鐵路、公路、房建施工、材料、機具設備等定額。4承、發包合同、招投標文件（施工單位編制實施性施工組織設計的依據）。5設計文件。6項目管理規劃大綱。7現場調查的相關資料。8其他相關依據。24實施性施工組織設計編制內容1項目概況。根據項目調查掌握的詳細信息，對項目管理規劃大綱的概況作進一步細化，主要包括，工程所在地環境、水文地質條件，施工條件，業主、設計、咨詢、監理單位情況，合同環境、合同約定目標等。2總體工作計劃。包括項目的質量、進度、成本、安全、環保、文明工地，信用評價目標；作業隊資源配置計劃，作業隊需求計劃、來源及組織方式，材料供應計劃，設備使用計劃；區段劃分與施工順序安排等。3項目組織機構。包括項目組織結構圖，職能分工表，項目部的人員安排等。4技術方案。大臨工程的分布及總體設計；過渡方案和過渡設計；一般工程（分專業）、重點工程（按單位工程）的施工方法、關鍵技術、采用的新工藝、新技術；施工用電、用水、試驗等。5進度計劃。應包括總工期、節點工期，主要工序時間安排及指標，兌現措施等。與進度計劃相應的人力計劃、材料計劃、機械設備計劃、大型機具計劃及相應的說明。6質量計劃。包括創優規劃，質量控制措施，質量目標和要求；質量管理組織和職責。7職業健康安全與環境管理計劃。應根據設計文件和合同要求，結合項目的實際情況和特點進行危險源辨識，判別其危險等級，編制安全技術措施計劃，制定安全檢查計劃，高危風險項目安全專項方案及應急預案，防治污染環境保護控制計劃。8成本計劃。根據與公司簽訂的項目目標責任書，進一步細化項目成本控制目標，制定成本控制措施與方法，構建成本核算體系等。9風險管理計劃。根據合同文件及現場情況分析項目實施過程中存在的風險因素，列出風險清單，對風險進行識別，制定風險防范措施，落實風險防范管理責任人。包括危險源辨識，控制措施，高危風險項目安全專項方案及應急預案等。10信息管理計劃。包括項目管理的信息需求種類，項目管理中的信息流程，信息來源和傳遞途徑，信息管理人員的職責和工作程序等。11項目溝通管理計劃。包括項目的溝通方式和途徑，信息的使用權限規定，溝通障礙與沖突管理，項目協調方法等。12項目收尾管理計劃。包括項目收尾、結算、歸檔、總結等。13相關獎懲辦法。結合業主、公司的管理辦法及項目實際情況，本著調動、激發員工、作業隊伍積極性的原則，根據施工進度、質量控制、安全生產、信用評價、員工管理等方面制定相應的管理辦法。14需附的圖表施工總平面布置圖；過渡工程設計圖；施工進度圖（必須有網絡圖、橫道圖、形象進度圖三種表示形式）；主要施工機械設備使用計劃表；分年、季度的進度計劃分年、季度勞動力使用計劃表；分年、季度主要材料、工程設備使用計劃表；分年、季度完成工程數量計劃表；分年、季度資金使用計劃表。25施工組織設計內容表述方式應符合下列規定1文字用詞規范，語言表述標準，概念邏輯清晰。2依據的法律、法規、文件和標準應寫出全稱、文件號和發布日期。3圖表設計合理、清晰、格式全文統一。4引用文件或標準的有關內容替代施工組織設計的相關內容時，應注明該內容在文件或標準中的具體位置（頁碼）。26其他要求1已確定在本項目中采用的有關新標準、新規定內容要在施工組織設計中明確；2隧道工程的地質超前預測預報方案、突發性地質災害的防治和應急措施要在施工組織設計中詳細闡明；3在施工組織設計中明確特殊路基施工的順序、技術要求、相關參數和陡坡上的橋梁墩臺的施工順序和基坑回填方法等；4項目工程技術部門完成施工組織設計的初稿后，由項目總工組織工程技術部會同項目部其他部門進行會審，提出修改意見，工程技術部根據修改意見進一步完善。3實施性施工組織設計的審批與執行實施性施工組織設計編制完成后，編寫人應在“報審”表上簽字，總工審核，交項目經理簽署意見后，報上一級技術主管部門組織審批。上級技術主管部門接到報審的文件后，應組織相關部門進行審核，提出意見或建議并做出結論性意見，由總工程師簽字，加蓋公章，登記下發。對于局重點工程項目，實施性施工組織設計需上報局工程管理部審核。實施性施工組織設計必須按照規定上報監理、業主單位批準后方可實施。經過審批的實施性施工組織設計，開工前要逐級進行交底。項目部還應對重點、難點工程擬定具體的實施細則和計劃，保證施工組織設計的貫徹執行。4實施性施工組織設計的調整1實施過程中發生下列情況時，各類施工組織應及時做出調整1）業主投資計劃有較大調整時；2）施工設計發生重大變更時；3）不可抗力造成的自然及地質災害發生變化時；4）當發現施工組織設計不能有效地指導施工或某項工藝發生變化時。2各類施工組織設計的調整由原編制部門負責，并報原審批部門審批，未經審批不得實施。3實施性施工組織設計的調整內容應及時更換、補充到原施工組織設計中，并作好記錄。23設計文件及施工圖核對制度1設計文件及施工圖核對流程圖2設計文件及施工圖核對內容1審查設計圖紙的完整性，并確認設計圖紙的有效性。2主要材料、設備等數量、規格、選型是否已經明確，數量是否準確。3核對設計圖尺寸核對設計圖尺寸應由整體到局部。即首先核對全標段的線路平面、縱斷面設計資料，如長度曲線資料、斷鏈等是否正確；線路高程、縱坡、豎曲線設置是否計算正確。在確認線路平縱斷面設計無誤的情況下，再對每個結構物的設計尺寸、標高、跨度等進行核對。4用地數量，審核拆遷數量，并核對征地拆遷的范圍的明確程度及計算是否準確。5核對標準圖及通用參考圖選用是否正確。接收設計文件、圖紙確認文件的有效性設計文件、圖紙審核與施工現場進行調查核對集中會審編制審核意見上報監理、業主、設計依據審批意見實施3設計文件及施工圖核對程序1項目部收到業主單位發放的施工圖設計文件后、交付施工隊進行施工使用前，由項目部總工負責牽頭組織技術部門對施工圖設計文件進行核對。2項目部在收到施工圖設計文件后7個工作日內組織完成核對工作。并形成書面施工圖審核意見。3重點工程或高、新、難工程，請求上級技術主管部門組織會審，并形成書面施工圖審核意見。4對設計文件核對中發現的重大問題，應立刻向建設、設計、監理單位書面匯報或形成會議紀要后實施；5參加由建設或監理單位主持的設計圖紙交底會，會上逐項提出并落實形成的書面施工圖審核意見。待建設、設計、監理單位給予書面答復或形成會議紀要后實施。6項目施工技術部門應做好設計文件、圖紙審核記錄的簽字、保管工作，并做好相關方面的技術交底工作。7發現錯誤的圖紙要加蓋標識章，并及時組織向技術人員交底。更換圖紙后，作廢圖紙必須加蓋作廢章，并封存。4設計文件及施工圖核對原則1嚴禁未經過核對的施工圖直接用于指導施工，施工設計圖審核意見沒有答復的或答復未明確的施工圖禁止用于施工。2審核中發現重大問題要逐級向上匯報和請示。3施工圖核對制度實行總工負責制。24工程測量制度241施工測量管理流程圖不合格業隊技術主管職責項目部工程部、作業隊隊不合格程師、公司精測隊職責項目總工程師、項目部工工公司工程部報公司總工和局工程部備核局工程部建立完成圖表、臺賬報局技術中心核查每季度向局總經理和總工程師書面匯報完成情況施工放樣用不同方法、不同基準點測量校核計算測量資料，評定閉合差測量準備導線、高程復測平面、高程控制網布置和測量設計交接樁檢查編制復測報告報公司工程部和監理、業主審批表，精測隊長、項目部總工簽字制訂主要控制樁、布設圖、數據每三個月、六個月復測一次主體完工測量242施工測量管理制度1測量組織及人員1項目部設專（兼）職測量工程師，組成測量小組，對項目工程測量負責。公司設立的精測隊對重點項目進行復測、檢查和指導。2項目部必須落實工程測量責任制。項目總工負責考核和對測量成果進行評價，重要測量成果報上級主管部門審查備案。2施工樁橛交接和施工復測1設計樁橛交接和施工定測、復測由項目部總工負責組織。從設計接收和施工定測設置的控制樁橛，必須護樁保護并繪制樁位控制圖，安排專人經常巡查有無擾動。交接樁應辦理簽認手續。2公司精測隊負責對全線平面控制網、高程控制網進行復測。工程復測，開工前復測和開工后階段性復測均由項目總工向公司精測隊提出申請和安排。復測后，形成工程復測成果報告，經上級主管部門審查后報監理、業主批準。3工程測量控制網的等級，由項目總工提出意見，征得上級主管部門同意后確定。3控制測量及施工放樣1測量工作應嚴格實行測量雙檢制、交接樁記錄簽認制。2測量原始記錄、資料、計算書、圖表必須真實完整，不得涂改，并應妥善保管。3項目總工或工程部長每周應對放樣測量或控制測量進行抽樣檢查（包括現場檢查和內業資料檢查）。4對局列為重點工程項目或重大結構物必須每3個月對施工控制網進行一次復測，并將復測結果報局有關部門審查、備案；重要樁橛必須按規定設置護樁。4測量儀器1測量儀器應按計量法規的要求定期進行檢定，準確記載檢定、維修情況，并應做好日常保養工作，保證狀態良好。2項目部對測量儀器須建立保管、使用、維修制度。公司工程部建立本單位測量儀器臺賬，對項目部測量儀器的使用進行調配和監控。5嚴格執行鐵路、公路、市政等工程測量規范和中鐵七局集團有限公司工程測量管理辦法（中鐵七程2009232號）等規定，特別要關注當施工技術規范標準提高，現行測量規范不滿足施工精度控制要求時，要適時制定測量控制細則。25工程開工報告申請制度1工程開工前，項目部必須按照規定要求，完善各項準備工作，并經項目管理機構（監理、建設單位代表）批復同意或備案后方開工。2合同標段及重點工程開工報審表必須于開工前10天報監理單位，必要時經建設單位工程管理部門核實開工條件。其中重點工程劃分參照以下原則自行確定特殊地段路基加固處理工程。特大橋、跨等級航道及省道以上公路的橋涵。隧道工程。鋪軌架梁工程。通信、信號、電力、接觸網工程。控制工期工程。3合同標段和重點工程開工條件與建設單位已經簽訂承包合同；項目部管理組織機構已建立，主要管理人按投標承諾或合同規定已到位；標段實施性施工組織設計已經完成，并按規定的程序完成審批；主要施工圖紙已經完成復核工作；主要施工便道已經貫通，工地布置、施工用水、用電、臨時房屋和便道能滿足開工要求；施工復測已完成；征地、拆遷工作能滿足施工進度要求；工地實驗室已經建立，開工前各項試驗工作進展能滿足施工要求；主要物資（材料）訂貨能滿足連續施工要求；施工用主要的機具、設備以及勞動力已進場，并滿足施工需求。4單位工程開工申請報告必須于開工前4天報監理單位；監理單位完成審查、審批工作后，報建設單位工程管理部門備案。單位工程開工條件設計文件、施工圖紙能滿足施工需要；單位工程施工組織設計已經編制完成并經審批；地質復核工作已經完成；單位工程施工圖核對工作已經完成；機械、設備、材料和勞動力準備能滿足開工需要；工點放樣已完成，并已經監理工程師確認。“三通一平”已完成；先期進行的試驗工作已完成。5重要的臨時工程開工申請必須由監理單位審批后方可開工。其開工報告手續按單位工程開工報告程序辦理。6營業線施工應按程序辦理開工報告申請手續。7凡新建、停建后復工的施工標段工程及單位工程，都應在正式開（復）工之前，辦理開（復）工報告審批手續。26大型臨時設施審批制度261大型臨時設施審批流程圖提出臨時設施的方案確定實施方案方案設計方案評定、檢算方案審批臨時設施的實施臨時設施的現場鑒定、驗收臨時設施的使用大型臨時設施報公司審核不同意重大臨時設施報局審核不同意臨時設施的總結報告262大型臨時設施審批管理程序1臨時工程的內容包括大型臨時設施（簡稱大臨）、過渡工程、小臨設施。2大型臨時設施包括（1）設置鐵路及公路便線及便橋、施工便道、臨建水運碼頭、施工臨時電站（變壓器）及架空電力線路、大型構件加工場、制梁及存梁場、鋼梁及大型鋼結構拼裝場、鋪軌基地、施工臨時炸藥存放庫；（2）搭設橋梁及其他現澆混凝土結構的臨時支架、門架、膺架、過道防護棚架；（3）組裝及移設橋梁移動模架、拖拉架設鋼梁、懸臂移動公路及鐵路各式架橋機；（4）安設各式門吊、塔吊、懸索吊、載人電梯及上料升降機；（5）搭建上料平臺及跑道、混放原材料及構件的施工腳手架、高層建筑圍護網架及爬升腳手架；（6）拼裝橋梁墩臺大型鋼模；（7）安設拱橋支承拱架、支架；（8）設置橋梁基礎圍堰、沉箱、筑島、深基礎支擋結構；（9）安設轉體橋塔架、上下盤約束機構、水平轉體頂推或張拉設施、有平衡重轉體扣索背拉及平衡配重體系、無平衡重轉體錨拉體系；（10）安設橋梁頂推架設體系；（11）安設懸灌掛籃、掛籃預壓、掛籃走行及移位；（12）設置頂進橋線路架空體系、頂進后背及反后背、頂進設施；（13）安裝隧道鑿巖臺架、襯砌臺車、臺架；（14）安設地鐵圍護設施、盾構；（15）其他重要施工臨時設施。3項目中標后首先進行施工調查，根據調查結果和業主工期、質量要求，結合現有機械設備和技術力量，對臨時工程進行綜合設計，統籌安排，要進行經濟技術指標分析，結構安全分析，履行審批手續。4公司總工程師負責組織大型臨時設施和過渡工程方案的編制和審查。由項目部提出意見草案，報公司技術中心審核，經公司總工批準后，再上報業主、監理等有關單位批準實施。公司總工程師認為特別重要時，方案應報請局技術中心協助審查。審查應形成書面審查意見或會審紀要。5大型臨時設施搭建、設置、安裝完畢后，公司總工程師（或由公司總工委托代理人）負責組織方案編制人、審查人、項目經理、副經理、總工、安全總監、項目技術、物資、設備等人員進行聯合檢查驗收。驗收合格后方可進行試車、預壓、試運行。聯合檢查驗收記錄應傳真發給公司技術管理部門備查。6對于現澆梁支撐結構、支撐地基的承載力判定，必須由具有類似工程實踐經驗的高級工程師組織檢算和靜載試驗。7嚴格執行中鐵七局集團有限公司重點工程項目施工組織設計和大型施工方案管理辦法（中鐵七技2009264號）規定。27工程地質現場復核制度271工程地質現場復核流程圖272工程地質現場復核制度（1）開工前，項目總工應組織技術人員熟悉設計文件和地質資料，重點掌握施工范圍內有無滑坡、崩塌、泥石流、軟土、上報業主、設計、監理上報公司技術中心、公司總工現場核實，提出批復意見不需要現場核實批復不需要現場核實批復意見組織專業人員研究，到現場核實,提出批復意見項目設計變更批復項目實施有關報告、批復、紀要等文件存檔實施中繼續加強對設計地質的復核組織現場核查（調閱五萬分之一地質圖）復核現場地質是否與設計相符發現問題及時整理，提出相應建議、方案熟悉設計文件、地質資料濕陷性黃土、凍土、斷裂帶等不良地質現象，掌握不良地質對工程的危害及整治處理知識，并在施工方案中制定相應的處理措施。對于位于不良地質地段的重要結構，必須向上級書面報告。（2）項目總工組織相關人員對沿線地形、地貌和地質進行現場調查，以確定設計與實際是否相符。（3）當發現現場地質與設計不相符，或地質描述與設計一致但審核地質條件不能滿足結構安全時，應對發現問題及時整理，提出相應的建議、措施和方案，以書面形式上報業主、設計和監理進行核實。同時向公司總工和技術中心報告。（4）因地質原因上報的措施、方案等須經建設單位或設計單位核準，出具正式設計變更后，項目部方可組織實施。（5）項目部在實施過程中，應繼續加強對設計地質的復核，實施中發現地質與設計不符，或地質描述與設計一致但審核地質條件不能滿足結構安全時必須立即停工，并及時逐級向上級匯報。（6）嚴格執行中鐵七局集團有限公司工程測量管理辦法（中鐵七程2009232號）規定。28專項施工方案編制、審批制度281專項施工方案編制、審批流程圖不定期檢查施工方案落實情況信息反饋不合格根據與業主簽訂的施工合同,分析確定項目施工重點擬定（修改）項目實施性施工方案項目總工組織技術部會審持續改進公司總工或公司主管領導審批不合格重點項目施工方案由局現場檢驗審核不合格方案實施資料、信息的收集和匯總282專項施工方案編制、審批制度（1）項目施工方案應突出重點、兼顧一般，體現安全優質、高效均衡組織施工生產的原則，力求作到產值、實物、形象進度三同步，確保兌現合同工期和滿足業主要求。（2）項目施工技術部門完成施工方案的初稿后，由項目總工組織施工技術部會同項目部其他部門進行會審，提出修改意見，施工技術部根據修改意見進一步完善。（3）實施性施工方案由施工技術部會審（項目總工審核）后，報公司總工程師或公司主管領導審批。審批后按照相應的程序上報監理、業主單位批準后實施。（4）對于局重點工程項目，實施性施工組織設計需上報局工程管理部審核批準；重要專項施工技術方案，報公司總工審核后認為特別重要時，應將方案報請局技術中心審核批準。（5）嚴格執行中鐵七局集團有限公司施工技術管理辦法（中鐵七技2009263號）中鐵七局集團有限公司重點工程項目施工組織設計和大型施工方案管理辦法（中鐵七技2009264號）等文件規定。29施工作業指導書管理制度1施工作業指導書是根據分部、分項工程施工具體要求，針對特殊過程、關鍵工序向施工人員交待作業程序、方法、注意事項，落實各項質量驗收規范和標準，指導現場施工作業、嚴格控制工程質量，確保施工安全，滿足節能環保要求等需要而制定的作業標準、規范、執行文件。2項目部應在作業前結合工程特點和實際情況進行編制，以做到作業有程序、安全有措施、質量有標準、檢測有依據。對于大中型項目，工藝復雜或技術難度大的項目分部、分項工程可依據相應的施工工法編寫具體實施內容，確保作業指導書具有可實施性、操作性。3施工作業指導書應體現對現場作業的全過程控制，體現分工明確，責任到人，編寫、審核、批準和執行應簽字齊全。4所有項目采用一項工程（分部、分項）一個施工作業指導書的方式，圍繞安全、質量兩條主線，通過優化作業方案，提高效率、降低成本。相同類型的工程要根據工程地質條件和工程外部環境對施工作業指導書進行修改，不得直接照搬套用。5施工作業指導書編寫內容主要包括適用范圍、作業準備（材料準備及要求、勞動組織準備、機具設備配備）、技術要求、施工程序與工藝流程、施工要求、質量控制及檢驗、安全及文明施工、產品（成品）保護要求等。6施工作業指導書要求概念清楚、表達準確、文字簡練，做到圖文并茂、簡潔易懂，可操作性強。7施工作業指導書應結合現場實際由專業技術人員編寫，由項目總工、公司主管部門或公司總工程師審批后實施。8項目實施前，必須由項目總工程師或主管技術人員對項目主要管理人員、技術人員以及施工作業人員對進行專題培訓學習，保證現場主要管理人員、作業人員熟練掌握工作程序和要求，并做好相關記錄。9施工過程中應嚴格按作業指導書執行，加強現場過程監控，對照作業卡控點進行必要的施工記錄。10作業指導書在執行過程中，如發現不切合實際、與相關圖紙及有關規定不符等情況，應立即停止施工；技術負責人根據現場實際情況及時修改作業指導書，履行審批手續并做好記錄后，按修改后的作業指導書繼續實施。11使用的作業指導書必須簽字齊全，并做好相應的記錄，并按規定存檔。12施工作業指導書實行動態管理，應及時進行檢查總結、補充完善。作業人員應對作業指導書的針對性、可操作性進行評價，對可操作項、不可操作項、修改項、遺漏項、存在問題等做出統計，并提出改進意見，及時反饋給編寫人員，以指導日后的編寫。13施工作業指導書的編寫與實施細則，嚴格按照局現場標準化施工作業指導書實施細則（中鐵七程2009194號）文件規定執行。210鐵路工程施工作業要點卡片制度1鐵路工程施工作業要點卡片主要面向施工作業人員，適用于班組作業人員培訓和指導施工現場規范化、標準化作業，是工程技術人員和現場管理人員掌握施工工序要點，檢查、監督、控制工程質量安全的主要依據。2項目部應以局發鐵路工程施工作業要點示范卡片（中鐵七安2009169號）為基礎，結合項目實際情況和我局技術管理特點不斷擴充和完善使其更為全面、完整、實用。3項目部必須對鐵路軟基處理、路堤填筑、路塹開挖、鉆孔樁、擴大基礎、墩臺模板與混凝土、懸灌梁、預制梁、現澆連續梁、梁板安裝、隧道超前地質預報、開挖及支護、隧道襯砌、既有線加固和道岔撥接等施工過程或工序逐項編制鐵路工程施工作業要點卡片，達到方法可行、作業易懂，質量達標，安全可靠。4編制鐵路工程施工作業要點卡片的項目技術人員,必須掌握設計文件、施工圖紙、技術規范、質量標準、安全規定、環保水保政策，依據本項目施工裝備，環境作業條件，各項專業技術，常規施工方法進行編制。5各項目在編制和實施卡片過程中應注意相關工程建設標準條文的變化情況并及時更新卡片內容。6鐵路工程施工作業要點卡片必須經過項目總工程師審批后下發執行。必要時，報上級技術部門審批實施。7鐵路工程施工作業要點卡片的發放和接收必須統一編號和登記。211施工技術交底制度技術交底貫穿于施工全過程，通常采取分級分層交底和循序漸進的方式進行。項目部應組織對有關人員就工程項目設計（變更設計）的內容、技術標準、工程特點、設計意圖、施工方案與要求、施工順序、工期、進度安排、工藝質量標準、設備物資供應的安排、安全質量措施以及整個建設項目的管理體制等進行技術交底。1工程項目開工前，應請建設單位組織設計單位向施工單位進行設計技術交底并提供書面的技術交底資料。2開工前項目總工程師或主管工程師必須組織圖紙會審，組織施工技術人員對施工圖進行全面學習、熟悉、審核并做好圖紙會審記錄。3技術交底應包括設計交底、施工技術交底和關鍵工序（部位）交底等內容。各種交底內容應有書面記錄。技術交底的交接雙方必須有簽認手續。4施工技術交底必須采用書面形式，交底內容包括五大方面施工方法、質量要求、驗收標準、施工中需注意的問題、可能出現的意外的對應措施及應急預案。并經第二人復核確認無誤后方可交付。交底資料應妥善保存備查。5項目部技術交底實行項目總工負責制，技術交底一般分為“三級”即項目總工負責向項目部全體管理人員交底；項目部技術主管（直接或指定主管工程師）負責向作業隊技術、管理人員交底；作業隊技術主管負責向各工班及現場管理人員交底。6施工技術交底應在工程實施前對工程隊架子隊進行交底，并應按規定進行層層交底至作業班組及各作業人員。7關鍵（工序）部位交底應針對該（工序）部位作業內容進行詳細的交底，明確工序紀律和工藝要求，以確保達到質量要求。8施工現場技術交底，可采取“三工教學”形式，即工前講解、工中指導、工后講評的程序，加強過程控制。9新開發的技術項目，根據施工需要，必要時可采取組織有關技術人員走出去、請進來的方法進行技術交底。10單位工程竣工后應將各級技術交底資料分類整理，裝訂成冊。212變更設計管理制度1項目部的變更設計管理，鐵路項目可參照鐵路建設項目變更設計管理辦法（鐵建設2005146號），公路項目及其他項目應按照招標文件和合同條款的約定執行。2鐵路項目類變更設計由主體單位提出變更理由和技術經濟比較資料，經建設單位審查同意后提交原設計單位研究。原設計單位在征求建設、施工、監理單位及有關方面意見后，負責變更設計。變更設計文件經院總工程師審查后報原批準單位審定（如有不同意見應一并附送），以正式文件批復。變更設計文件由建設單位分發有關單位。3鐵路項目類變更設計由主體施工單位提出變更理由和技術經濟比較資料，經建設單位審查同意后提交原設計單位研究。原設計單位在征求建設、施工、監理單位及有關方面意見后，負責變更設計。變更設計文件經處一級的總工程師或總體設計負責人（項目負責人）審查后報建設單位審定（如有不同意見應一并附送）。建設單位以變更設計通知單（附必要的圖表，格式見附件）通知有關單位。4變更設計應充分考慮對后序專業的影響、凡影響后序專業者，應及時向后序專業提供變更設計資料，后序專業應將變更的有關內容納入施工圖。5施工現場應嚴格按照工程設計文件及工程承包合同組織施工，不得隨意修改設計。6變更設計前必須深入調查研究、充分論證，應本著精打細算、節約投資、不斷優化設計和保證施工進度需要的原則進行。變更設計應充分考慮設備、材料的訂貨和供應情況，以及本工程和相關工序工程施工進展情況。盡量減少廢棄工程，避免造成設備、材料的積壓和延誤工期。7變更設計批準后，應及時修改原設計文件，當批準后的變更設計取代原設計文件時，應及時對原設計文件加蓋“作廢”印章并實行封存，以防止誤用。8必須建立嚴格的資料管理制度。對現場變更發生的時間、條件、會議紀要、通知、人員和設備、地質和氣候及試驗檢測等資料收集整理齊全。9變更設計必須按規定的程序和分工進行，嚴格遵守“先批準，后變更；先變更，后施工”的紀律，未經批準自行變更和施工的要承擔技術責任。213計劃、統計與進度管理制度1項目機構應按業主對工程項目的總進度計劃，對工程進度進行全面管理控制。2項目經理和技術負責人在開工前應編制擬建項目的施工計劃（包括進度計劃、人員材料設備的進場計劃及管理人員工作計劃等），并組織項目部有關人員和分包單位進行說明和交底；在開工前，項目部向建設、監理報送施工總進度計劃。3項目進度計劃應編制年、季、月、旬、周施工進度計劃，并向下層層交底，落實控制進度措施具體到執行人、目標、任務、檢查辦法和考核辦法。4施工過程中，應及時按照施工的具體情況不斷調整施工計劃，經常對進度計劃實施情況檢查、分析，并及時做好調整后施工計劃的交底工作。5項目部統計人員應根據施工的實際情況及時做好工程實施過程中的各項統計工作，統計內容應采用施工企業相關部門下發的統一表式，并及時將統計內容以書面形式報有關部門和人員審核。6項目部應制作實際施工進程的形象進度圖表，由專職人員填寫，從而更好的控制整個工程的施工。7當實際進度符合計劃進度時，即編制下期進度計劃；當實際進度滯后于計劃進度時，應及時查找分析原因，制定糾偏措施，向專業監理工程師報告說明采取糾偏措施，若需報批的，按規定上報原計劃審批部門審批，并按批準計劃及時對原計劃進行調整。8項目部應在月報中向建設單位報告工程進度和采取進度控制的執行情況，并提出合理預防可能導致工程近期及增加費用的建議。9每周召開一次工程例會，對計劃進度的執行情況，施工措施進行分析，通過合理的施工組織，增加必要的勞力、機具，落實工期節點目標。214工程日志填寫制度1建立工點技術負責制。工程日志由項目部施工負責人和技術負責人分別填寫。上述人員離場可以委托他人代為填寫。2工程項目均要求使用統一的“工程日志簿”記錄工程日志，并按工程項目分別建立并編號。填寫負責人按規定內容逐日詳細填寫，字跡工整，表述簡潔、清楚、真實。與該工程無關內容不得填寫。3工程日志簿填寫內容，應根據工程實際情況確定，一般應有以下內容開竣工日期、施工勘測資料、工程進度安排及上級有關工程施工及技術方面的指示、批示等。施工方案、施工工藝或方法，施工組織和機械化程度情況。當日完成的主要工程數量及質量狀況。當日使用的機械設備型號/數量；主要材料品種、規格、數量及工地試驗結果。當日天氣、氣溫等情況。各項圬工施工配料、拌合、測溫等結果。施工中發生的問題，如變更設計、施工與設計圖符合情況、變更施工方案或方法、工程質量事故以及經檢查發現的問題及其解決方法等。業主、監理、設計和上級檢查人員提出的改進意見、指示、提問題的整改關閉情況等。其他能夠反映工程施工狀態的各種情況。填寫要求工程日志是從工程開工到竣工的必備資料之一，施工負責人和技術負責人均應按上述內容詳細填寫。填寫內容要準確、及時、完整，必要的圖表應繪在日志上或用計算紙繪好后貼在日志上。工程日志不得作其他筆記、記錄使用。工程部長應每周檢查工程日志的填寫情況并填寫檢查記錄，總工程師應定期抽查。發現不合格情況應及時責令修改完善。215施工技術文件及資料管理制度1項目部應建立技術文件資料管理領導人責任制，明確一位負責人分管施工技術文件資料、檔案工作，并建立與任務相適應的管理機構，配備專人負責技術文件資料的立卷歸檔工作，在各自的職責范圍內做好技術文件資料的收發、購置、保管、編寫、整理、歸檔、移交工作，文件資料管理人員應保持穩定，確保技術文件資料尤其是工程竣工文件資料的真實、完整。2技術文件資料管理的范圍主要包括在建項目各級設計文件、施工圖紙、標準設計圖紙、有關協議紀要、施工組織設計、管理計劃、作業指導書、變更設計、技術交底、試驗和檢驗資料。各種技術資料、記錄、施工技術總結，以及設計及施工規范、規則、標準、指南、施工技術手冊、科技情報資料、技術活動資料（含文字、圖片、圖紙）等。3各級施工技術資料管理人員應熟悉和掌握本單位技術資料情況，技術資料的收集應及時真實記錄施工全過程，可按施工專業分類分階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷，并編制卷內目錄。收發、借閱應履行簽字手續。4適用于工程項目的設計及施工規范、驗收標準、施工技術指南、工程技術手冊等，項目部按局分類工程作業指導書要求的清單配置（應滿足設計要求）。項目部施工技術負責人在施工準備階段負責建立起有效規范標準清單（建立后上報公司施工技術管理部門備案），并按清單進行購置、下載，按技術人員分工進行配發（配發時應登記），供其學習和使用。項目部有效規范標準清單應由專人負責，動態管理，隨時更新，確保規范標準版本的有效性。5標準設計圖應分類存放，定期清理，及時補充新圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應有作廢標識，并注明修改、作廢的日期和依據。6由項目部主管部門指定一名技術人員負責督促和指導各隊的專職資料員對技術文件資料進行管理。7各工點主管技術負責人均應建立單位工程技術文件資料檔案袋，以便于系統匯集施工原始資料，處理有關施工技術問題，編制施工小結和編制竣工文件。各種技術資料做到內容填寫正確，字跡工整，目錄清晰，存檔規范。8歸檔文件材料，必須書寫工整，字跡、線條清楚，紙張便于長期保管，格式統一。9禁止使用圓珠筆、鉛筆等不易長久保存或易擦掉的書寫工具書寫。10凡由易褪色書寫材料制成的文件資料應掃描電子版保存。216工程技術創新管理制度1項目部應圍繞提高工程（產品）質量、縮短工期、提高工效、降低工程（產品）成本