機(jī)床部件擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目機(jī)床部件擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目資資金金申申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)報(bào)告告機(jī)床部件擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目機(jī)床部件擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目資資金金申申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)報(bào)告告目錄1概述111項(xiàng)目概況112項(xiàng)目提出的背景及改造必要性32項(xiàng)目申報(bào)單位概況63市場(chǎng)預(yù)測(cè)831機(jī)床部件的發(fā)展832我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展快速933機(jī)床行業(yè)部件生產(chǎn)的巨大商機(jī)1334企業(yè)在同行業(yè)中的地位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析144技術(shù)分析175改造方案2051生產(chǎn)綱領(lǐng)與產(chǎn)品方案2052工藝與設(shè)備2053總圖土建2454公用工程266環(huán)境保護(hù)3161適用標(biāo)準(zhǔn)3162環(huán)境現(xiàn)狀3163項(xiàng)目污染物3164治理措施327主要原材料消耗及外協(xié)外購(gòu)件348節(jié)能3581能耗分析3582節(jié)能措施3583項(xiàng)目能耗359項(xiàng)目建設(shè)期及進(jìn)度計(jì)劃安排3710項(xiàng)目總投資及融資方案38101項(xiàng)目總投資估算38102投資計(jì)劃與融資方案3911項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析40111項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析40112社會(huì)效益分析4512申請(qǐng)貼息資金的條件和依據(jù)46附表1建設(shè)投資估算表2流動(dòng)資金估算表3投資計(jì)劃與資金籌措表4產(chǎn)品銷售收入、增值稅和銷售稅金及附加估算表5折舊和攤銷費(fèi)用估算表6生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算表（有項(xiàng)目）7損益表（有項(xiàng)目）8損益表（增量）9項(xiàng)目現(xiàn)金流量表10增量現(xiàn)金流量表11貸款還本付息表（有項(xiàng)目）12資金來(lái)源與運(yùn)用表13資產(chǎn)負(fù)債表14投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表附圖1區(qū)域位置圖2總平面布置圖1概述11項(xiàng)目概況（1）項(xiàng)目名稱、承辦單位及項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位項(xiàng)目名稱機(jī)床部件擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目承辦單位企業(yè)地址二龍工業(yè)園區(qū)法定代表人王達(dá)穆資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位（2）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目在二龍工業(yè)園區(qū)，企業(yè)的現(xiàn)址內(nèi)實(shí)施。（3）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容購(gòu)置龍門(mén)導(dǎo)軌磨床、重型龍門(mén)刨床、重型龍門(mén)銑床、輕型龍門(mén)刨床、加工中心、主軸磨床、外圓磨床、數(shù)控車床、數(shù)顯鏜床、插床、中頻淬火機(jī)床、橋式起重機(jī)等設(shè)備50臺(tái)套。新建機(jī)加一車間廠房1500平方米，機(jī)加三車間廠房1728平方米，機(jī)加四車間廠房2400平方米，部裝、涂裝車間廠房2400平方米，研發(fā)中心1860平方米，新增建筑面積合計(jì)9888平方米。廠區(qū)管道線網(wǎng)部分改造。（4）項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期定為2年。（5）項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)改造前，企業(yè)年產(chǎn)機(jī)床部件16000套（件），CBB系列機(jī)床油泵70000臺(tái)。改造后，企業(yè)可年產(chǎn)機(jī)床部件76000套（件），油泵產(chǎn)品更新?lián)Q代，產(chǎn)量不變，年產(chǎn)YB1B系列機(jī)床油泵70000臺(tái)。（6）項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資估算值為4300萬(wàn)元（含建設(shè)期利息216萬(wàn)元）。其中建設(shè)投資為3700萬(wàn)元（含建設(shè)期利息216萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金600萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資4300萬(wàn)元中，申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款2500萬(wàn)元，其余資金1800萬(wàn)元由公司自籌。（7）項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表11。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11數(shù)據(jù)及指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位有項(xiàng)目增量1生產(chǎn)綱領(lǐng)11機(jī)床部件套（件）/年760006000012油泵臺(tái)/年7000002主要原材料消耗21鑄鐵毛坯噸/年690022鑄鋼毛坯噸/年110023鍛件噸/年120024圓鋼噸/年180025鋼板、型鋼噸/年200序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)及指標(biāo)有項(xiàng)目增量26電機(jī)套/年200003耗電萬(wàn)度/年16264耗水噸/年37655煤噸/年4606新建建筑面積平方米98887購(gòu)置工藝設(shè)備臺(tái)套508項(xiàng)目總投資萬(wàn)元43009利用原有固定資產(chǎn)、無(wú)形及其他資產(chǎn)萬(wàn)元201010長(zhǎng)期貸款萬(wàn)元250011自籌資金萬(wàn)元180012年實(shí)現(xiàn)銷售收入萬(wàn)元151601064013年實(shí)現(xiàn)增值稅額萬(wàn)元94960714年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)元3100220015年實(shí)現(xiàn)所得稅額萬(wàn)元102372616年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元2077147417總資金收益率37640318資本金凈利潤(rùn)率53481919貸款償還期年4020全投資稅后指標(biāo)201財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率312284202財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I10）萬(wàn)元6811341570203投資回收期年485321生產(chǎn)能力利用率（BEP）43412項(xiàng)目提出的背景及改造必要性裝備制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。隨著世界新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)正在加速向以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)正在成為世界工廠。機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，是對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、綜合國(guó)力和國(guó)防建設(shè)具有重大影響的裝備產(chǎn)業(yè)。數(shù)控加工技術(shù)是先進(jìn)制造技術(shù)的代表，數(shù)控機(jī)床水平的高低和擁有量的多少，是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志，在世界發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)控機(jī)床已得到了普遍應(yīng)用。目前，在我國(guó)隨著制造業(yè)的迅速發(fā)展，數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用也日益普及。2006年6月，國(guó)務(wù)院在西安召開(kāi)了振興裝備制造業(yè)工作會(huì)議，會(huì)議正式發(fā)布了國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)，標(biāo)志著代表國(guó)家意志的振興裝備制造業(yè)工作的正式啟動(dòng)。作為裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備，機(jī)床工業(yè)肩負(fù)著保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防安全的重任。完整的機(jī)床產(chǎn)業(yè)是由主機(jī)產(chǎn)業(yè)和部件產(chǎn)業(yè)匹配組成，機(jī)床的成本中，部件成本構(gòu)成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整機(jī)性能水平的決定因素和主要標(biāo)志。國(guó)內(nèi)機(jī)床業(yè)受部件產(chǎn)業(yè)配套的影響極大，除了幾家成立時(shí)間比較長(zhǎng)的企業(yè)有自己的加工能力外，新成立的機(jī)床廠，都將零件對(duì)外委托加工，自己搞研發(fā)、做市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方式。而且一些老的主機(jī)廠，由于市場(chǎng)好，生產(chǎn)能力有限，也把現(xiàn)有的資源和精力向產(chǎn)品研發(fā)和核心零部件集中，很多零部件也對(duì)外委托加工。2002年，是我國(guó)加入WTO后的第一年，我國(guó)的機(jī)床消費(fèi)量首次超過(guò)德國(guó)、日本和美國(guó)，而成為世界第一大消費(fèi)國(guó)?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，特別是在國(guó)務(wù)院關(guān)于加快裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)的發(fā)布后，機(jī)床制造業(yè)的快速發(fā)展，必將為生產(chǎn)機(jī)床部件產(chǎn)品的企業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。是一家主要從事機(jī)床部件和油泵的產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)。目前公司生產(chǎn)的各種車床刀架總成、床尾總成、中心架、跟刀架等部件，各種機(jī)床齒輪、齒條、油泵、撥插、鑲條、絲桿、絲母、手輪、手柄等配件已經(jīng)為沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)、安陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、太原機(jī)床集團(tuán)、牡丹江邁克集團(tuán)等機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)配套，而且是主要配套企業(yè)之一。由于近幾年機(jī)床市場(chǎng)較好，對(duì)部件需求增長(zhǎng)也較快，企業(yè)現(xiàn)在處在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，現(xiàn)有的加工能力已無(wú)法滿足主機(jī)廠增加機(jī)床部件供應(yīng)的要求。而且企業(yè)現(xiàn)有的油泵產(chǎn)品也略顯落后，急需求升級(jí)換代。另外，各主機(jī)廠目前雖然都有三箱一體加工能力，但大多跟不上主機(jī)產(chǎn)量的發(fā)展，尤其是一些小批量，有特殊要求或特殊規(guī)格的產(chǎn)品，無(wú)論是毛坯準(zhǔn)備還是組織生產(chǎn)，都有一定的壓力，希望有配套廠家為其生產(chǎn)。在此背景下，提出了機(jī)床部件擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目。受的委托，為其編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。2項(xiàng)目申報(bào)單位概況成立于2004年，主要從事機(jī)床部件和油泵的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和加工制造。目前企業(yè)注冊(cè)資本金為1000萬(wàn)元，現(xiàn)有股東三人，其中自然人王達(dá)穆占625的股份，自然人王國(guó)榮占1602的股份，自然人于金枝占2148的股份。企業(yè)法定代表人為王達(dá)穆。公司位于二龍工業(yè)園區(qū)，占地面積為30000平方米，建筑面積12000平方米。企業(yè)現(xiàn)有員工280人，其中技術(shù)人員50人。截止2006年12月末，企業(yè)擁有總資產(chǎn)4796萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)原值2000萬(wàn)元，凈值1700萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率3914。企業(yè)的產(chǎn)品包括各種車床刀架總成、床尾總成、中心架、跟刀架、主軸等部件，各種機(jī)床齒輪、齒條、中捷各種機(jī)型搖臂鉆油泵、撥插、鑲條、絲桿、絲母、手輪、手柄等配件。目前是沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)、安陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、太原機(jī)床集團(tuán)、牡丹江邁克集團(tuán)等國(guó)內(nèi)重要的機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)主要配套廠之一。公司擁有主要生產(chǎn)設(shè)備45臺(tái)套，裝備水平屬同行業(yè)中等水平。企業(yè)現(xiàn)具備年生產(chǎn)16000套（件）機(jī)床部件和70000臺(tái)油泵的能力。企業(yè)近幾年經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)下表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表21單位萬(wàn)元年份銷售收入利潤(rùn)稅金20052520480180200645009003502007預(yù)計(jì)60001200500企業(yè)先后被市政府授予先進(jìn)企業(yè)、市再就業(yè)安置基地、市高新技術(shù)企業(yè)、星級(jí)企業(yè)。3市場(chǎng)預(yù)測(cè)31機(jī)床部件的發(fā)展部件是機(jī)床的重要組成部分，功能部件的性能已成為整機(jī)性能的決定因素。機(jī)床技術(shù)向高效、復(fù)合、智能、環(huán)保的方向發(fā)展。主機(jī)技術(shù)水平的不斷提高，要求功能部件必須與之相應(yīng)迅速提高，以保證機(jī)床的速度和精度。解決機(jī)床功能部件的生產(chǎn)、配套及供應(yīng)鏈問(wèn)題，是解決機(jī)床發(fā)展的瓶頸的關(guān)鍵之一。我國(guó)目前機(jī)床部件的專業(yè)廠不多，研發(fā)隊(duì)伍不強(qiáng)，部件產(chǎn)品不成系列，品牌產(chǎn)品太少。滿足主機(jī)廠配套要求，無(wú)論是質(zhì)還是量，都存在問(wèn)題。沒(méi)有高質(zhì)量的部件，就不會(huì)有高質(zhì)量的機(jī)床，目前機(jī)床的發(fā)展對(duì)機(jī)床部件提出了一些新的要求。首先是高精度。目前，世界先進(jìn)制造技術(shù)不斷興起，超高速切削、超精密加工等技術(shù)的應(yīng)用，柔性制造系統(tǒng)的迅速發(fā)展和計(jì)算機(jī)集成系統(tǒng)的不斷成熟，對(duì)數(shù)控加工技術(shù)提出了更高的要求。高精度是數(shù)控機(jī)床的一個(gè)重要指標(biāo)，而作為數(shù)控機(jī)床的部件，對(duì)高精度的要求將是關(guān)鍵所在。另外是高性能。在部件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品相比，性能指標(biāo)的差距遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于精度指標(biāo)的差距；其差距主要表現(xiàn)在外觀、手感、噪音及可靠性等幾方面。產(chǎn)品外觀是企業(yè)管理及員工素質(zhì)的綜合體現(xiàn)；手感及噪音則是設(shè)計(jì)、工藝及加工手段的綜合體現(xiàn)。必須指出功能部件產(chǎn)品只有“精度指標(biāo)”和“性能指標(biāo)”都達(dá)到的情況下，它的“功能”才能充分顯示出來(lái)。常有這樣的反應(yīng)，產(chǎn)品出廠時(shí)是合格的，但用戶說(shuō)不好用，達(dá)不到主機(jī)裝配的要求。究其原因，主要是不過(guò)硬的“性能指標(biāo)”吃掉了“精度指標(biāo)”。最后是產(chǎn)業(yè)化。隨著我國(guó)數(shù)控機(jī)械產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步，對(duì)部件的需求以每年30左右的速率遞增。尤其在全球經(jīng)濟(jì)一片疲軟聲中，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的一枝獨(dú)秀，更加吸引了全世界到投資目光。幾乎全球所有的部件生產(chǎn)商都希望在中國(guó)這一大市場(chǎng)中分得一杯羹，特別是在中國(guó)加入WTO以后，國(guó)家為了鼓勵(lì)和促進(jìn)國(guó)產(chǎn)數(shù)控化機(jī)械水平的提高，從2001年底開(kāi)始實(shí)行機(jī)床主要零配件“零關(guān)稅”的政策，使我國(guó)的部件產(chǎn)品成為全球需求最旺競(jìng)爭(zhēng)最激烈的地區(qū)。特別是近兩年，臺(tái)灣地區(qū)部件生產(chǎn)企業(yè)的異軍突起，更是在全行業(yè)掀起一場(chǎng)從質(zhì)量到價(jià)格到服務(wù)的全方位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。為了應(yīng)對(duì)這樣的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)的部件生產(chǎn)企業(yè)必須著眼于“做大做強(qiáng)，做精做?！?，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化供應(yīng)市場(chǎng)的能力，才會(huì)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。32我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展快速“十五”期間我國(guó)機(jī)床工業(yè)走出“九五”連續(xù)四年徘徊的低谷，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。至2005年底，機(jī)床業(yè)（金切和成形）現(xiàn)有企業(yè)637個(gè)，其中金切機(jī)床企業(yè)376個(gè)，成形機(jī)床企業(yè)261個(gè)?！笆濉蹦C(jī)床業(yè)與“十五”初相比，企業(yè)數(shù)有所增加，約增加91，工業(yè)總產(chǎn)值約為25倍，平均年增長(zhǎng)約26，產(chǎn)品銷售收入約為28倍，平均年增長(zhǎng)約28?！笆濉逼陂g，機(jī)床產(chǎn)量逐年快速增長(zhǎng)，金切機(jī)床“十五”末產(chǎn)量為“十五”初的235倍。機(jī)床產(chǎn)值增長(zhǎng)更快，金切機(jī)床“十五”末產(chǎn)值為“十五”初的27倍。2005年機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到了51億美元，超過(guò)意大利，躍居世界第三。20012005年金切機(jī)床的產(chǎn)量、產(chǎn)值和同比增長(zhǎng)詳見(jiàn)下表31。20012005年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值表表312001年2002年2003年2004年2005年項(xiàng)目完成增長(zhǎng)完成增長(zhǎng)完成增長(zhǎng)完成增長(zhǎng)完成增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)584631591612637工業(yè)總產(chǎn)值（億元）217121942618179336235145293955474245產(chǎn)品銷售收入（億元）19951522504232320633743583815346243金切機(jī)床生產(chǎn)（萬(wàn)臺(tái)數(shù)）19212319192306834738923594507128金切機(jī)床產(chǎn)值（億元）11511482288189627926003713228242數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值（億美元）6280111163218數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量（臺(tái)）1752124803368135186159639行業(yè)產(chǎn)值數(shù)控化率（）25329433328363“十五”期間我國(guó)機(jī)床消費(fèi)連創(chuàng)記錄，連續(xù)四年成為世界機(jī)床第一消費(fèi)大國(guó)和第一進(jìn)口大國(guó)，機(jī)床消費(fèi)和機(jī)床進(jìn)口節(jié)節(jié)攀升。20012005年機(jī)床消費(fèi)、機(jī)床進(jìn)出口情況詳見(jiàn)下表32。到“十五”末我國(guó)機(jī)床消費(fèi)已接近110億美元，其中機(jī)床進(jìn)口約65億美元。中國(guó)機(jī)床消費(fèi)金額占全球機(jī)床銷售總額的比重達(dá)到20以上。數(shù)控機(jī)床消費(fèi)金額占機(jī)床消費(fèi)金額達(dá)到596。20012005年機(jī)床消費(fèi)、機(jī)床進(jìn)出口情況表表32年份2001年2002年2003年2004年2005年2006年機(jī)床消費(fèi)（億美元）40851967394610781311機(jī)床進(jìn)口（億美元）2413154135926495724數(shù)控機(jī)床占消費(fèi)比重49057256858459649機(jī)床出口金額（億美元）2931385482119出口占生產(chǎn)比重（）15613212813216117數(shù)控機(jī)床占出口的比重152124162227282281年份2001年2002年2003年2004年2005年2006年（）國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率（）393393386374397448國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率（）2928928126930430國(guó)內(nèi)數(shù)控金切機(jī)床消費(fèi)（臺(tái)）3000040000550007500080000100000國(guó)內(nèi)數(shù)控金切機(jī)床生產(chǎn)（臺(tái)）175212480336813518615963985756進(jìn)口數(shù)控金切機(jī)床（臺(tái)）132081827623320301043074647478數(shù)控機(jī)床是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備。一個(gè)國(guó)家數(shù)控機(jī)床的水平高低和擁有量是衡量國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國(guó)防安全的重要標(biāo)志。當(dāng)今，數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)的主流產(chǎn)品。一方面，我國(guó)汽車、航天航空、船舶、一般機(jī)械、鐵路機(jī)車車輛、軍工和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為數(shù)控機(jī)床提供了廣闊的市場(chǎng)，另一方面，又不斷對(duì)數(shù)控機(jī)床在數(shù)量上、質(zhì)量上和水平上提出更高、更新的要求。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值從“九五”末的49億美元增加到“十五”末的218億美元。“十五”末數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)值是“九五”末的445倍，平均年增長(zhǎng)達(dá)到348。數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量從“九五”末的14053臺(tái)增加到“十五”末的59639臺(tái)，“十五”末數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量是“九五”末的424倍，平均年增長(zhǎng)達(dá)到335。2005年數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量排名前五位的中國(guó)機(jī)床制造企業(yè)是沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司、濟(jì)南一機(jī)床集團(tuán)有限公司、浙江凱達(dá)機(jī)床集團(tuán)有限公司、寶雞機(jī)床廠。2006年我國(guó)機(jī)床消費(fèi)占前十大機(jī)床消費(fèi)國(guó)消費(fèi)總量的約273的份額，其中國(guó)產(chǎn)機(jī)床占有率從2001年393提升到2006年的448，金切機(jī)床行業(yè)的銷售收入和利潤(rùn)增速分別達(dá)到2594和300。產(chǎn)品產(chǎn)量方面，金切機(jī)床和數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)了1468和3278，均高于2005年的增速（分別為128和142）。2006年我國(guó)金切機(jī)床進(jìn)口71億美元，出口111億美元。數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)額532億美元，出口334億美元。33機(jī)床行業(yè)部件生產(chǎn)的巨大商機(jī)分析近幾年我國(guó)機(jī)床行業(yè)高速發(fā)展的內(nèi)在原因，基本在于五方面因素的拉動(dòng)一是國(guó)家及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)等各方面較為集中的固定資產(chǎn)投資；二是伴隨各種所有制資產(chǎn)的政策性重組對(duì)固定資產(chǎn)的投入和改制中成本的投入；三是基于國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)安全的考慮而導(dǎo)致的戰(zhàn)略性投入；四是國(guó)家有關(guān)部門(mén)在科技與產(chǎn)業(yè)化方面的政策性因素；五是制造企業(yè)對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品的周期性更新的因素。由于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)宏觀調(diào)控之后已進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，投資和出口仍將維持較快的增速，特別是原材料工業(yè)、汽車工業(yè)、電力工業(yè)、模具工業(yè)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、交通運(yùn)輸機(jī)械的快速發(fā)展將決定未來(lái)數(shù)年機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度，尤其對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求將呈現(xiàn)新的高峰。按機(jī)床工具行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編，2004年國(guó)產(chǎn)金屬切削機(jī)床年產(chǎn)量達(dá)到3894萬(wàn)臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量519萬(wàn)臺(tái)；2005年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)4507萬(wàn)臺(tái)，是2000年的255倍，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量596萬(wàn)臺(tái)。06年國(guó)內(nèi)金切機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到56萬(wàn)臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到857萬(wàn)臺(tái)。機(jī)床產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，極大地帶動(dòng)了相關(guān)零部件需求的增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期來(lái)看，由于我國(guó)機(jī)床消費(fèi)還存在著400多億元的貿(mào)易逆差和供需缺口，這預(yù)示我國(guó)機(jī)床行業(yè)仍還有相當(dāng)大的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)35年，我國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值將保持年均15左右的增長(zhǎng)。這無(wú)疑給機(jī)床部件生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。國(guó)內(nèi)除了幾家成立時(shí)間比較長(zhǎng)的企業(yè)有自己的加工能力外，新成立的機(jī)床廠，都將零件對(duì)外委托加工，自己搞研發(fā)、做市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方式。而且一些老的主機(jī)廠，由于市場(chǎng)好，生產(chǎn)能力有限，也把現(xiàn)有的資源和精力向產(chǎn)品研發(fā)和核心零部件集中，很多零部件也對(duì)外委托加工。這更是機(jī)床部件生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)大好時(shí)機(jī)。34企業(yè)在同行業(yè)中的地位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析目前我國(guó)機(jī)床部件的生產(chǎn)企業(yè)分布與我國(guó)機(jī)床生產(chǎn)基地分布大致相同，主要分布在我國(guó)東北、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、西南、西北地區(qū)。一些大的機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)都有相關(guān)的部件生產(chǎn)下屬企業(yè)，國(guó)內(nèi)的一些機(jī)床部件生產(chǎn)企業(yè)介紹如下濰坊力川機(jī)床配件有限公司是專業(yè)生產(chǎn)各類機(jī)床配件的廠家，主要產(chǎn)品為各種機(jī)型的刻度盤(pán)、花鍵軸、螺旋軸、齒輪軸、各種齒輪、機(jī)床刀架總成、尾座總成、撥叉、杠桿等機(jī)床零部件。經(jīng)過(guò)多年不斷探索和發(fā)掘，已為全國(guó)多家主機(jī)生產(chǎn)廠定點(diǎn)配套。公司備有先進(jìn)的激光打字設(shè)備、數(shù)控車床等十幾種機(jī)型三十余臺(tái)設(shè)備。另外還備有數(shù)十種機(jī)床的技術(shù)圖紙資料，為了進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次、研制開(kāi)發(fā)更多更好的新產(chǎn)品。公司高薪聘請(qǐng)數(shù)名高級(jí)工程師?？梢远ㄗ鎏厥鈾C(jī)型的零部件，可按樣或來(lái)圖定做加工。重慶思中機(jī)械備件制造有限公司公司是重慶市機(jī)床配件專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)。年生產(chǎn)車、銑、刨、鏜、磨、鉆等機(jī)床配件五萬(wàn)余件套。為用戶測(cè)繪制造非標(biāo)配件及專用機(jī)械零件。多年來(lái)以產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，使用性能可靠，價(jià)格優(yōu)惠，深受廣大用戶好評(píng)。近年來(lái)隨市場(chǎng)需求變化，公司新增CD6140A、CY6140、Z3025、Z5125、Z5140、Z4012、Z4016A機(jī)床配件及各種車床的刀架總成，尾座總成，變速箱總成，中心架，跟刀架部件。煙臺(tái)牟平區(qū)魯東機(jī)械制造有限公司創(chuàng)建于2002年，主要生產(chǎn)主軸；花鍵軸；齒輪；刀架總成；等產(chǎn)品均可來(lái)電來(lái)函攜圖定做。專業(yè)生產(chǎn)通用設(shè)備機(jī)床零部件配套與維修，產(chǎn)品機(jī)型濟(jì)C626C6161；德州產(chǎn)C620、CDE6140；沈陽(yáng)產(chǎn)CA6140、CW6163；大連產(chǎn)CD6140、CW6163；北京產(chǎn)X620、WX52、KX53、KX6132A；寶雞產(chǎn)CS6140；青島產(chǎn)B665、BC6063；濟(jì)南二機(jī)龍門(mén)刨B2016A；北京三機(jī)產(chǎn)鉆床E3212；中捷產(chǎn)E3040；大河產(chǎn)E525、E540等3000多個(gè)品種。杭州風(fēng)馳機(jī)電設(shè)備有限公司是一家專業(yè)經(jīng)營(yíng)各種機(jī)床、機(jī)床配件、附件、液壓件、電磁離合器等各類機(jī)電產(chǎn)品的公司。公司長(zhǎng)期以來(lái)與國(guó)內(nèi)各大知名品牌生產(chǎn)企業(yè)保持緊密的合作關(guān)系，保證其產(chǎn)品質(zhì)量，快速的響應(yīng)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提供優(yōu)惠的價(jià)格。同時(shí)提供定做各種機(jī)械齒輪、絲桿、銅加工等業(yè)務(wù)。泊頭市龍潤(rùn)機(jī)電有限公司專業(yè)生產(chǎn)中心架、跟刀架、刀架總成、尾體總成、床鞍、床鞍上部、床頭箱、溜板箱、支刀箱等系列產(chǎn)品。其型號(hào)有CW6163、CW6163T、CW6100、CQ61100、C650、CW61125、CQ61125、CW61100T、CQ61125T、C65OT、CW61125T、CQ61125T、CW61125T等。公司擁有主要生產(chǎn)設(shè)備45臺(tái)套，企業(yè)現(xiàn)具備年生產(chǎn)16000套機(jī)床部件和70000臺(tái)油泵的能力。企業(yè)的產(chǎn)品刀架總成、臺(tái)尾總成、油泵等已為沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)、安陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、太原機(jī)床集團(tuán)、牡丹江邁克集團(tuán)配套。項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)的機(jī)床部件生產(chǎn)能力擴(kuò)大了，油泵產(chǎn)品也升級(jí)換代，將具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。4技術(shù)分析（1）達(dá)木機(jī)床油泵公司是國(guó)內(nèi)較大的機(jī)床配件生產(chǎn)廠之一，主要產(chǎn)品包括車床刀架總成、臺(tái)尾總成、中心架、主軸、箱體、床身等機(jī)床部件及機(jī)床油泵，為沈陽(yáng)機(jī)床公司、大連機(jī)床公司、北京第一機(jī)床公司、太原機(jī)床公司等國(guó)內(nèi)主要的機(jī)床廠定點(diǎn)配套，深受主機(jī)廠和廣大客戶的好評(píng)，建立了良好的市場(chǎng)信譽(yù)，在同行業(yè)中享有較高知名度。公司工藝裝備先進(jìn)，檢測(cè)儀器完備，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，并有完整質(zhì)量管理體系。企業(yè)技術(shù)力量雄厚，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。為適應(yīng)主機(jī)廠機(jī)床向高轉(zhuǎn)速、高加工精度、計(jì)算機(jī)全程控制方向發(fā)展，企業(yè)在提高配套件加工精度、性能等方面作了大量科研工作，一直跟蹤主機(jī)廠產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)，使企業(yè)產(chǎn)品滿足了不斷變化的市場(chǎng)需要。（2）本項(xiàng)目實(shí)施前，床身磨削工序外協(xié)解決，經(jīng)常影響供貨期，加工精度也難以滿足主機(jī)廠越來(lái)越高的要求；床頭箱、刀架、臺(tái)尾等部件主要靠手工刮研，加工精度低、生產(chǎn)效率低、工人勞動(dòng)強(qiáng)度大。本次改造購(gòu)進(jìn)導(dǎo)軌磨床磨削床身，機(jī)床部件磨削工序采用磨床代替手工刮研工藝，保證了產(chǎn)品供貨期，提高了產(chǎn)品加工精度，擴(kuò)大了為主機(jī)廠配套能力。（3）近幾年，為適應(yīng)主機(jī)廠機(jī)床向高轉(zhuǎn)速、高加工精度方向發(fā)展，企業(yè)開(kāi)發(fā)了新一代YB1B系列機(jī)床油泵，代替老產(chǎn)品CBB系列機(jī)床油泵，特別是解決了油泵核心部件葉片國(guó)產(chǎn)化的問(wèn)題。YB1B與CBB系列機(jī)床油泵相比，具有如下特點(diǎn)結(jié)構(gòu)緊湊，外形尺寸小。流量均勻，運(yùn)轉(zhuǎn)平衡。可靠性高。噪聲小。（4）主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)床身長(zhǎng)度15、3、4、5、8M導(dǎo)軌硬度HRC52導(dǎo)軌平面度002導(dǎo)軌直線度002導(dǎo)軌表面粗糙度RA08M重量158T床頭箱孔徑72290孔徑尺寸公差00025孔距公差003孔的同軸度公差0005003孔與孔的平行度公差003孔的表面粗糙度RA1608MYB1B系列機(jī)床油泵額定壓力63MPA流量25100升/分鐘效率80905改造方案51生產(chǎn)綱領(lǐng)與產(chǎn)品方案改造前，年產(chǎn)機(jī)床部件16000套（件），CBB系列機(jī)床油泵70000臺(tái)。改造后，年產(chǎn)機(jī)床部件76000套（件）；油泵產(chǎn)品更新?lián)Q代，產(chǎn)量不變，年產(chǎn)YB1B系列機(jī)床油泵70000臺(tái)。改造后，除增加刀架總成、臺(tái)尾總成、中心架、主軸等部件生產(chǎn)能力外，根據(jù)配套主機(jī)廠的要求，重點(diǎn)增加小批量特殊規(guī)格機(jī)床三箱一體等機(jī)床主要部件的配套生產(chǎn)能力，具體產(chǎn)品方案如下改造后機(jī)床部件產(chǎn)品方案表表51序號(hào)名稱年產(chǎn)量1刀架總成50000套2臺(tái)尾總成10000套3中心架10000套4主軸3000件5三箱一體等3000件52工藝與設(shè)備（1）主要產(chǎn)品工藝流程床身鑄件時(shí)效劃線粗刨精刨銑槽鉆孔淬火磨削端面銑削檢測(cè)床頭箱鑄件時(shí)效劃線粗刨粗銑精刨精銑磨削刮研粗鏜精鏜鉆孔檢測(cè)機(jī)床油泵毛坯件（泵體、蓋、定子、轉(zhuǎn)子、葉片等）車銑磨鉆開(kāi)槽滲碳淬火裝配檢測(cè)（2）設(shè)備選擇數(shù)量及構(gòu)成企業(yè)現(xiàn)有普通車床、磨床、涂裝設(shè)備等共45臺(tái)套。本項(xiàng)目新增設(shè)備包括龍門(mén)式導(dǎo)軌磨床、數(shù)控車床、加工中心等共50臺(tái)套，詳見(jiàn)表52。設(shè)備論證本項(xiàng)目購(gòu)置的龍門(mén)式導(dǎo)軌磨床選用華東數(shù)控機(jī)床公司產(chǎn)品。該設(shè)備關(guān)鍵部件臺(tái)灣進(jìn)口，加工精度高、自動(dòng)化程度高；并且砂輪可自動(dòng)修整，也可手動(dòng)控制；潤(rùn)滑油自動(dòng)供給，若缺油可自動(dòng)停機(jī)并報(bào)警；為國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。其主要技術(shù)參數(shù)如下型號(hào)SG2080A最大磨削寬度2000最大磨削長(zhǎng)度8000最大磨削高度1000工件最大重量18T立柱間距2400臺(tái)面尺寸16008500工作臺(tái)縱向最大行程8600外購(gòu)件工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度525M/MIN（無(wú)級(jí)）磨頭周期進(jìn)給540MM/次、無(wú)級(jí)砂輪尺寸（外徑寬度內(nèi)徑）臥磨頭500100203立磨頭40075203裝機(jī)容量62KW機(jī)床外形尺寸（長(zhǎng)寬高）2050070005500（3）工作制度及人員本項(xiàng)目生產(chǎn)車間采用2班工作制，每班工作8小時(shí)，全年工作251天。改造后，全廠勞動(dòng)定員430人，其中新增150人。（4）車間組成企業(yè)現(xiàn)有鑄造，機(jī)加一車間、機(jī)加二車間、涂裝車間，本次改造原涂裝車間廠房拆除，原機(jī)加一車間廠房用于生產(chǎn)中心架，原機(jī)加二車間廠房用于生產(chǎn)普通刀架。本項(xiàng)目新建廠房及其結(jié)構(gòu)尺寸如下機(jī)加一車間的第二個(gè)廠房，用于生產(chǎn)臺(tái)尾、主軸1500平方米，軌高6米；新組建機(jī)加三車間，生產(chǎn)床身和重型刀架長(zhǎng)48、寬36、軌高72米，建筑面積1728平方米；新組建機(jī)加四車間，生產(chǎn)機(jī)床三箱箱體長(zhǎng)80、寬30、軌高72米，建筑面積2400平方米；部裝、涂裝車間長(zhǎng)80、寬30、軌高72米，建筑面積2400平方米。新增設(shè)備明細(xì)表表52價(jià)格（萬(wàn)元）序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及主要技術(shù)規(guī)格設(shè)備數(shù)量（臺(tái)、套）每臺(tái)合計(jì)1龍門(mén)導(dǎo)軌磨床SG2080A13303302重型龍門(mén)刨床B2120900011301303重型龍門(mén)銑床X2010300/8802501004輕型龍門(mén)刨床BXQ2314232645輕型龍門(mén)刨床BXQ2315144446加工中心HL121222004007主軸磨床M14322S240808外圓磨床M14321B215309數(shù)控車床CK501352153010普通車床CW61805126011普通車床CW61632102012內(nèi)孔磨床WX0041151513工具磨床15514平面磨床Y1321202015轉(zhuǎn)子磨床1303016定子磨床1303017葉片磨床1303018數(shù)顯鏜床T611C1454519重型鏜床16M1808020插床B5032D17721銑床X62W2102022普通車床CW611001353523普通車床CW611251353524搖臂鉆床Z3050261225搖臂鉆床Z30802153026中頻淬火機(jī)床最大工件尺寸128M1303027主軸中頻淬火機(jī)床最大工件直徑18M11515序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及主要技術(shù)規(guī)格設(shè)備數(shù)量（臺(tái)、套）價(jià)格（萬(wàn)元）每臺(tái)合計(jì)28高頻淬火機(jī)床1303029橋式起重機(jī)15T42510030橋式起重機(jī)10T2183631電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)3T2816合計(jì)50190953總圖土建531總圖5311廠區(qū)概況公司位于二龍工業(yè)園區(qū)，占地面積30000平方米。廠區(qū)東鄰二龍路，北鄰黨校路，南面為白撫鍋爐廠，西側(cè)為山坡地。二龍工業(yè)園區(qū)位于的南郊，沈丹高速公路、沈丹鐵路，各等級(jí)公路數(shù)條穿境而過(guò)，所以說(shuō)企業(yè)外部交通運(yùn)輸環(huán)境良好。5312總平面布置本項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)將由原有的五個(gè)生產(chǎn)車間增加至八個(gè)生產(chǎn)車間。機(jī)加一車間共兩棟生產(chǎn)廠房，一棟原有位于廠區(qū)的中部，主要生產(chǎn)機(jī)床中心架。動(dòng)力設(shè)施鍋爐房和變電所與其連建在一起。另一棟生產(chǎn)機(jī)床臺(tái)尾、主軸的廠房為新建，布置在原廠房的東側(cè)，貼建于研發(fā)中心的西墻。機(jī)加二車間、涂裝車間、油泵車間、鑄造車間及庫(kù)房均為原有建筑，全部布置在廠區(qū)的中部，這些建筑除原涂裝車間拆除易地新建，油泵車間南側(cè)的簡(jiǎn)易建筑拆除留出通往西側(cè)場(chǎng)地的通道外，其它維持現(xiàn)狀不作調(diào)整。該區(qū)域空地處新建機(jī)加三車間，主要生產(chǎn)機(jī)床床身和重型刀架。廠區(qū)西側(cè)新建機(jī)加四車間（生產(chǎn)箱體）、部裝車間和涂裝車間。因場(chǎng)地內(nèi)有一條東西走向的6萬(wàn)伏高壓線路穿過(guò)，在安全距離許可范圍，將機(jī)加四車間廠房與部裝、涂裝車間分列高壓線兩旁，南北相對(duì)平行布置。機(jī)加四車間位北，部裝、涂裝車間位南，中間空地部分可用于露天堆場(chǎng)，局部可擴(kuò)建廠房。兩車間之間設(shè)軌道由15噸電動(dòng)平板車來(lái)往運(yùn)輸。廠前區(qū)位于廠區(qū)的東側(cè)，新建研發(fā)中心樓一棟，設(shè)出入口一處。5313豎向布置廠區(qū)地勢(shì)平坦，原豎向布置為平坡式布置方式，新建建筑物室內(nèi)外地坪標(biāo)高參照原有建筑物進(jìn)行設(shè)計(jì)。場(chǎng)地雨水排放采取有組織排放，原排水管網(wǎng)接至新建場(chǎng)地，雨污分流制。廠區(qū)道路為城市型道路，瀝青混凝土路面，新建道路寬6米，道路面積約1500平方米，露天堆場(chǎng)面積3000平方米，上述投資另項(xiàng)計(jì)列。532運(yùn)輸5321全年運(yùn)輸量本項(xiàng)目年運(yùn)輸量22750噸，其中運(yùn)入原輔材料、煤等11600噸，運(yùn)出成品、廢料渣等11150噸。5322運(yùn)輸方式的選擇廠外運(yùn)輸全部為公路運(yùn)輸，由社會(huì)物流公司承擔(dān)。廠內(nèi)運(yùn)輸車間內(nèi)部縱跨有橋式起重機(jī)，過(guò)跨有叉車、手推車，大噸位依靠電動(dòng)平板車來(lái)運(yùn)輸。本項(xiàng)目需購(gòu)置15噸電動(dòng)平板車1臺(tái)，3噸叉車1臺(tái)。533土建本項(xiàng)目新建工程包括機(jī)加一車間廠房、機(jī)加三車間廠房、機(jī)加四車間廠房、部裝、涂裝車間廠房、研發(fā)中心，總建筑面積9888平方米。機(jī)加一車間廠房為倒形，平面尺寸為（60183512）米，軌高6米，內(nèi)設(shè)電葫蘆3噸2臺(tái)，建筑面積1500平方米。機(jī)加三車間廠房長(zhǎng)48米，跨度（1818）米兩跨，柱距6米，軌高72米，設(shè)15噸橋式起重機(jī)各1臺(tái)，建筑面積1728平方米。機(jī)加四車間廠房長(zhǎng)80米，寬30米，每跨跨度15米計(jì)兩跨，柱距8米，軌高72米，設(shè)10噸橋式起重機(jī)各1臺(tái)，建筑面積2400平方米。部裝、涂裝車間廠房長(zhǎng)80米，寬30米，部裝車間和涂裝車間各占一跨，每跨跨度15米，柱距8米，軌高72米，設(shè)15噸橋式起重機(jī)各1臺(tái)，建筑面積2400平方米。上述建筑均采用門(mén)式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)，獨(dú)立基礎(chǔ)。研發(fā)中心為三層建筑，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑面積1860平方米。54公用工程541概述本項(xiàng)目為技術(shù)改造項(xiàng)目，在企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)及內(nèi)實(shí)施。經(jīng)過(guò)核算，現(xiàn)有公用工程給水、排水、采暖、供電等公用設(shè)施的能質(zhì)供應(yīng)能力已留有充分余量，可以滿足本項(xiàng)目的需要，只需將現(xiàn)有公用工程的管道、線路延伸到本項(xiàng)目。本節(jié)主要描述給水、排水、采暖、供電等公用工程的現(xiàn)狀，以及估算本項(xiàng)目各種能質(zhì)的消耗量。542給水（1）水源本項(xiàng)目水源由企業(yè)在廠區(qū)內(nèi)自打深水井提取的地下水提供。廠區(qū)內(nèi)設(shè)深水井2眼，其中一眼井深為10M，做為消防用水水源，設(shè)潛水泵2臺(tái)，一用一備，供水能力為100M3/H；另一眼井深20M，做為生產(chǎn)生活用水水源，設(shè)潛水泵1臺(tái)，供水能力為50M3/H。（2）項(xiàng)目用水量本項(xiàng)目用水主要是生活用水及消防用水。生活用水按每人每班用水35L估算，本項(xiàng)目生產(chǎn)人員430人（其中新增150人），兩班，年生產(chǎn)251天，日生活用水量約為15噸，年生活用水量約為3765噸。消防用水按火災(zāi)時(shí)室內(nèi)用水量10L/S，室外用水量15L/S，一次消防時(shí)間2小時(shí)計(jì)算，則一次消防用水量約為180噸。（3）給水方案廠區(qū)設(shè)有生活給水系統(tǒng)和消防給水系統(tǒng)。生活給水系統(tǒng)采用微機(jī)自動(dòng)調(diào)壓給水方式。廠區(qū)給水管道采用給水鑄鐵管，直埋敷設(shè)，室內(nèi)給水管道采用鋁塑復(fù)合管。消防給水系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓給水方式，由10M的深水井單獨(dú)為消防系統(tǒng)供水，供水能力為100M3/H，揚(yáng)程70米。廠區(qū)消防給水管網(wǎng)成環(huán)狀布置，消防給水管道采用焊接鋼管，直埋敷設(shè)，主干管管徑DN150。車間廠房?jī)?nèi)沿四周墻壁設(shè)室內(nèi)消火栓。543排水本項(xiàng)目排水主要是生活污水及雨水。廠區(qū)排水為有組織排放系統(tǒng)，采用雨污分流，設(shè)有污水管網(wǎng)和雨水管網(wǎng)。生活污水先經(jīng)化糞池沉降處理后，再排入廠區(qū)污水管網(wǎng)。生活污水日排放量約為13噸。雨水經(jīng)廠區(qū)道路兩旁的窨井收集后排入廠區(qū)雨水管網(wǎng)。廠區(qū)排水管網(wǎng)成枝狀布置。排水管道采用DN600混凝土管。廠區(qū)設(shè)2個(gè)排出口，從廠區(qū)東側(cè)排出到二龍路市政排水管網(wǎng)。544采暖、通風(fēng)（1）耗熱量本項(xiàng)目中需要冬季采暖的新建筑物有機(jī)加一車間（臺(tái)尾、主軸），建筑面積1500M2；機(jī)加三車間，建筑面積1728M2；機(jī)加四車間，建筑面積2400M2；部裝、涂裝車間，建筑面積2400M2；研發(fā)中心，建筑面積1860M2；原有采暖建筑物，建筑面積約3000M2。總采暖建筑面積為12888M2。生產(chǎn)車間冬季設(shè)計(jì)室溫為15；辦公室冬季設(shè)計(jì)室溫18。按采暖耗熱指標(biāo)測(cè)算采暖耗熱量，選用采暖耗熱指標(biāo)為008KW/M2，項(xiàng)目采暖耗熱量約為1031KW，折合蒸汽約為147噸/小時(shí)，日采暖耗用蒸汽量約為235噸，一個(gè)采暖期耗用蒸汽量約為3525噸。（2）采暖系統(tǒng)本項(xiàng)目新建車間廠房的采暖熱源由企業(yè)自有鍋爐提供，采暖熱媒為9570熱水。企業(yè)在原有機(jī)加一車間（中心架、齒輪）廠房的西南角設(shè)有鍋爐房一座，內(nèi)設(shè)3噸熱水鍋爐一臺(tái)，以及水泵、風(fēng)機(jī)、軟化水處理裝置、濕式脫硫除塵裝置等附屬配套設(shè)備。鍋爐房設(shè)35米鋼制煙囪一根。鍋爐房現(xiàn)有供熱余量較大，可以滿足本項(xiàng)目新建建筑冬季采暖供熱的需要。廠區(qū)采暖管道采用預(yù)制保溫管道，地溝敷設(shè)。車間廠房?jī)?nèi)采暖系統(tǒng)采用單管同程式，采暖設(shè)施采用灰鑄鐵長(zhǎng)翼型散熱器，采暖管道采用焊接鋼管。（3）通風(fēng)本項(xiàng)目廠房通風(fēng)采用門(mén)窗自然通風(fēng)。545供電（1）電源本項(xiàng)目用電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷。社會(huì)供應(yīng)電壓為10KV，由供電局提供10KV線路，引至廠區(qū)變電所。本項(xiàng)目使用電壓為220V和380V。（2）項(xiàng)目用電量本項(xiàng)目用電設(shè)備總裝機(jī)容量約為1350KW（其中新增850KW），按需要系數(shù)法測(cè)算用電量，需要系數(shù)X03。本項(xiàng)目有功功率為405KW，日用電量約為6480KWH，年用電量約為1626萬(wàn)KWH。（3）供電方案企業(yè)在原有機(jī)加一車間（中心架、齒輪）廠房?jī)?nèi)的東端設(shè)變電所一處，建筑面積50M2，內(nèi)設(shè)315KVA和200KVA變壓器各一臺(tái)，電壓等級(jí)10/04KV，總供電容量為515KVA。變電所內(nèi)設(shè)高壓開(kāi)關(guān)柜3面，低壓開(kāi)關(guān)柜6面，以及功率因數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置。變電所供電余量較大，可以滿足本項(xiàng)目新增用電設(shè)備供電需要。廠區(qū)配電線路采用1KV電纜，地溝敷設(shè)。車間廠房?jī)?nèi)設(shè)動(dòng)力配電箱和照明配電箱，采用放射式配電線路向各用電設(shè)備供電，配電線路沿電纜橋架敷設(shè)，局部穿預(yù)埋鋼管敷設(shè)到用電設(shè)備。配電線路接地系統(tǒng)采用TNCS接地系統(tǒng)，接地電阻不大于10歐姆。所有用電設(shè)備金屬外殼一律接地。（4）照明廠區(qū)照明沿廠區(qū)主干道設(shè)照明燈柱，照明燈具選用節(jié)能型燈具。生產(chǎn)照明生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的照明采用混光燈，如汞燈、鈉燈聯(lián)合照明，局部設(shè)節(jié)能熒光燈具，作業(yè)面照度不低于300LX。辦公照明辦公房間內(nèi)的照明采用高效節(jié)能熒光燈具，作業(yè)面照度不低于300LX。546工業(yè)用氣本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備需使用壓縮空氣，設(shè)手推式空壓機(jī)2臺(tái)，每臺(tái)供氣量為3M3/MIN，供氣壓力為06MPA。6環(huán)境保護(hù)61適用標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB30951996）；城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB309693）；鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB132712001）；遼寧省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)（DB216089）；遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)（DB2177794）；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB1234890）。62環(huán)境現(xiàn)狀企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)位于二龍工業(yè)園區(qū)內(nèi)。廠區(qū)東側(cè)為二龍路，路對(duì)面是天光安全服裝有限公司，南側(cè)為白福鍋爐廠，西側(cè)為山坡，北側(cè)為黨校路。該地區(qū)無(wú)大的空氣、水質(zhì)污染，環(huán)境狀況良好。63項(xiàng)目污染物（1）廢氣本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要是涂裝工序產(chǎn)生的漆霧，以及鍋爐煙氣，其含有SO2和煙塵。（2）廢水本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要是廢切削液，以及生活污水。廢切削液中含乳化油濃度較高，不能直接排放，需將其經(jīng)過(guò)處理后再排放。生活污水日排放量為13噸。（3）噪聲本項(xiàng)目為機(jī)械加工項(xiàng)目，生產(chǎn)時(shí)各種機(jī)加設(shè)備產(chǎn)生的噪聲可達(dá)到7585DB（A）。經(jīng)車間廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔聲及到廠界的距離衰減，廠界噪聲可以達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)的要求。（4）固體廢物本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要是機(jī)加生產(chǎn)過(guò)程中切削下來(lái)的廢鐵屑，鍋爐燃煤爐渣以及人員產(chǎn)生的日常生活垃圾，每人每天平均產(chǎn)生1KG左右。64治理措施（1）廢氣本項(xiàng)目涂裝工序在密閉的噴漆間內(nèi)實(shí)施噴漆操作。在噴漆間后部設(shè)置水簾，接收多余漆霧。水簾用水采用循環(huán)水系統(tǒng)，水中所含廢漆經(jīng)過(guò)濾后回收。水簾接收過(guò)濾漆霧效率在90左右。噴漆間設(shè)置排風(fēng)系統(tǒng)及過(guò)濾系統(tǒng)。噴漆時(shí)噴漆間內(nèi)保持負(fù)壓狀態(tài)，防止漆霧向外擴(kuò)散，過(guò)濾系統(tǒng)則可將排風(fēng)中的漆霧顆粒過(guò)濾，過(guò)濾效率在95左右。對(duì)鍋爐煙氣采用濕式脫硫除塵裝置，該裝置的除塵效率大于95，脫硫效率大于60。脫硫除塵后的煙氣經(jīng)35米鋼制煙囪高空排放。經(jīng)過(guò)以上治理措施，鍋爐煙氣中SO2和煙塵的排放濃度均可達(dá)到鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。另外，露天堆放的燃煤、爐渣要采取覆蓋、灑水降塵等措施，以減少大風(fēng)天氣產(chǎn)生的揚(yáng)塵。（2）廢水本項(xiàng)目設(shè)置破乳機(jī)治理廢切削液，破乳機(jī)為廢切削液專用處理設(shè)備，處理后可實(shí)現(xiàn)油水分離，污水排放可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。在日常生產(chǎn)中加強(qiáng)環(huán)境管理，減少落地油的產(chǎn)生。在機(jī)械和潤(rùn)滑系統(tǒng)下方設(shè)置收集器或滴盤(pán)以回收油類，并定期實(shí)施排空收集器和機(jī)械清洗。使用碎布或棉紗吸收落地油，并使其充分吸收達(dá)到飽和，將碎布或棉紗進(jìn)行焚燒處理，不允許用水沖入下水管網(wǎng)。生活污水采用常規(guī)處理方法，經(jīng)化糞池沉降處理后進(jìn)入廠區(qū)污水管網(wǎng)。化糞池有效容積應(yīng)保證污水停留時(shí)間不少于24H?；S池由環(huán)衛(wèi)部門(mén)定期清掏。（3）固體廢物對(duì)機(jī)加產(chǎn)生的廢鐵屑和邊角余料安排專人清理收集，集中堆存，定期外售給廢舊物資回收部門(mén)，綜合利用。鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣堆放在露天渣場(chǎng)中，可作為制磚和鋪路的建材材料，對(duì)外出售給建材生產(chǎn)廠家，綜合利用。生活垃圾堆放于廠區(qū)內(nèi)設(shè)置的生活垃圾點(diǎn)，定期由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清理，并運(yùn)送至城市生活垃圾處理場(chǎng)統(tǒng)一處理。7主要原材料消耗及外協(xié)外購(gòu)件主要原材料消耗及外協(xié)外購(gòu)件表表71序號(hào)名稱年用量（T）來(lái)源渠道1鑄鐵毛坯6900自供3000T，地區(qū)2鑄鋼毛坯1100地區(qū)3鍛件1200地區(qū)4圓鋼1800鞍鋼5鋼板、型鋼200鞍鋼6電機(jī)2萬(wàn)臺(tái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)8節(jié)能81能耗分析本項(xiàng)目消耗的能源主要有電力、煤炭，及類能工質(zhì)水。電力主要用于生產(chǎn)設(shè)備用電，煤炭主要用于建筑物冬季采暖的鍋爐供熱，水主要用于生活用水。電力由供電局提供，煤炭從當(dāng)?shù)孛禾渴袌?chǎng)采購(gòu)，水由自打深井提取的地下水提供。各種能源和工質(zhì)供應(yīng)充足，能夠滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活的使用需要。82節(jié)能措施變電所內(nèi)設(shè)置的2臺(tái)變壓器均為節(jié)能型變壓器，并設(shè)有功率因數(shù)自動(dòng)控制裝置，可將功率因數(shù)控制在09以上，減少了無(wú)功功率損耗。生產(chǎn)用電設(shè)備均選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備及通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，無(wú)國(guó)家明令淘汰的耗能高的機(jī)電設(shè)備，正常生產(chǎn)無(wú)電能浪費(fèi)。廠區(qū)采暖管道采用預(yù)制保溫管，地溝敷設(shè)，管道外附有保溫層、防潮層、保護(hù)層，保溫層的厚度和導(dǎo)熱系數(shù)均能達(dá)到國(guó)家規(guī)范的要求，可有效防止熱量散失。83項(xiàng)目能耗經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目年消耗能源情況見(jiàn)下表。項(xiàng)目能耗表（年）表81序號(hào)能源及類能功質(zhì)單位實(shí)物消耗量折合標(biāo)準(zhǔn)煤（T）備注1水T37652電力萬(wàn)KWH16266573煤炭T600429折合標(biāo)準(zhǔn)煤T1086本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入約為15160萬(wàn)元，萬(wàn)元收入消耗能源折合標(biāo)準(zhǔn)煤約為72KG。9項(xiàng)目建設(shè)期及進(jìn)度計(jì)劃安排項(xiàng)目建設(shè)期2年。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排詳見(jiàn)下表（表91）。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表表91建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃（季）工作序號(hào)工作名稱123456781施工（含工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)）2設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)及訂貨3設(shè)備安裝、調(diào)試4設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)5竣工驗(yàn)收10項(xiàng)目總投資及融資方案101項(xiàng)目總投資估算1011編制說(shuō)明本投資為機(jī)床部件擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的估算。本估算參照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)編制。本項(xiàng)目投資主要用于（1）購(gòu)置工藝設(shè)備50臺(tái)（套），估算值為1909萬(wàn)元。工藝設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)（含設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)）根據(jù)設(shè)備性質(zhì)分別估算。（2）建筑面積9888平方米。其中機(jī)加一車間廠房1500平方米，每平方米造價(jià)按900元估算；機(jī)加三車間廠房1728平方米，每平方米造價(jià)按1000元估算；機(jī)加四車間廠房2400平方米，每平方米造價(jià)按1000元估算；總裝車間廠房2400平方米，每平方米造價(jià)按1000元估算；研發(fā)中心1860平方米，每平方米造價(jià)按1300元估算。（3）運(yùn)輸車輛（叉車、平板運(yùn)輸車）及管網(wǎng)綜合（包括廠區(qū)配點(diǎn)線路、采暖管網(wǎng)、給排水管網(wǎng)等）。其他費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目情況估算。基本預(yù)備費(fèi)按6估算。項(xiàng)目建設(shè)期2年，固定資產(chǎn)貸款當(dāng)年按半年計(jì)算建設(shè)期利息，年基準(zhǔn)利率為720。本項(xiàng)目投資包括上述建設(shè)內(nèi)容的全部投資及發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和生產(chǎn)所需流動(dòng)資金。1012建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為3700萬(wàn)元（含建設(shè)期利息216萬(wàn)元）。其中建筑工程費(fèi)1085萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（設(shè)備原價(jià)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)）2031萬(wàn)元，設(shè)備安裝工程費(fèi)（含設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)）38萬(wàn)元，工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，其他費(fèi)用531萬(wàn)元。詳見(jiàn)建設(shè)投資估算表（附表1）。1013流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，年新增流動(dòng)資金2000萬(wàn)元（鋪底流動(dòng)資金600萬(wàn)元）。詳見(jiàn)流動(dòng)資金估算表（附表2）。1014項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資等于建設(shè)投資與鋪底流動(dòng)資金之和，估算值為4300萬(wàn)元。102投資計(jì)劃與融資方案建設(shè)投資在建設(shè)期第一年計(jì)劃投入70，第二年計(jì)劃投入30；流動(dòng)資金按生產(chǎn)所需投入。項(xiàng)目總投資4300萬(wàn)元中，擬申請(qǐng)銀行貸款2500萬(wàn)元，企業(yè)自籌1800萬(wàn)元。詳見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表（附表3）。11項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析111項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析1111概述該公司現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品分兩大類一是年產(chǎn)機(jī)床部件16萬(wàn)套（件）；二是年產(chǎn)油泵7萬(wàn)臺(tái)。2006年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4520萬(wàn)元，利潤(rùn)900萬(wàn)元。本評(píng)價(jià)以2006年實(shí)際完成數(shù)為無(wú)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，未做調(diào)整。本次改造的目的是擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，提高產(chǎn)品附加值。改造后仍圍繞這兩類產(chǎn)品測(cè)算效益。一是計(jì)劃年產(chǎn)機(jī)床部件76萬(wàn)套（件）（改造后除增加刀架總成、臺(tái)尾總成、中心架、主軸等部件生產(chǎn)能力外，根據(jù)配套主機(jī)廠的要求，重點(diǎn)增加小批量機(jī)床三箱一體等機(jī)床主要部件的配套生產(chǎn)能力）。其中刀架總成年產(chǎn)50000套，每套平均售價(jià)850元；臺(tái)尾總成年產(chǎn)10000套，每套平均售價(jià)3500元；中心架年產(chǎn)10000套，每套平均售價(jià)400元；主軸年產(chǎn)3000件，每件平均售價(jià)2500元；三箱一體年產(chǎn)3000件，每件平均售價(jià)12000元。二是年產(chǎn)油泵7萬(wàn)臺(tái)，現(xiàn)平均每臺(tái)售價(jià)360元，改造后產(chǎn)量不變，產(chǎn)品附加值提高，每臺(tái)平均售價(jià)按380元估算。以上產(chǎn)品售價(jià)均不含稅。增值稅稅率17，產(chǎn)品銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的7估算；教育費(fèi)附加（含地方教育稅）按增值稅額的4估算。項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年。本評(píng)價(jià)利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)原價(jià)2010萬(wàn)元（2006年末財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)，未作調(diào)整）?！盁o(wú)項(xiàng)目”在計(jì)算期內(nèi)不考慮追加投資等因素。1112產(chǎn)品銷售收入、增值稅和銷售稅金及附加估算年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入（不含稅）估算為15160萬(wàn)元，其中新增10640萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)增值稅估算為949萬(wàn)元，其中新增607萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加估算為10