內蒙古騰達農業發展有限公司年出欄萬頭優質黑豬養殖基地建設項目可行性研究報告目錄11項目背景1111項目名稱及承辦單位1112承辦單位1113項目建設地點1114可行性研究報告編制單位112報告編制依據和研究范圍1121報告編制依據1122研究范圍213承辦單位概況214項目提出背景及必要性2141項目提出的背景2142項目建設的必要性415項目概況5151建設地點5152建設規模與產品方案5153項目投資與效益概況516主要技術經濟指標6第二章市場分析及預測8第三章建設規模與產品方案1031項目的方向和目標1032建設規模1033產品方案10第四章建設地點1141建設地點1142區域布局11第五章建設方案1251概述1252黑豬養殖基地建設方案12521品種選擇12522工藝技術12523物料消耗定額及平衡水資源、草畜衡）分析14524設備方案17525建筑方案1853豬場建設原則21第六章節能、節水2461研究依據2462能耗分析2563節能措施25第七章環境與生態影響分析2671環境影響現狀分析2672生態環境影響分析26721建設期對生態環境的影響26722運營期對生態環境的影響2673生態環境保護措施26731采用的依據和標準26732建設期對環境的保護措施27733運營期對環境的保護措施2874環境影響評價28第八章企業組織與勞動定員3081公司體制及組織機構3082勞動定員3083人員來源及培訓30831人員來源30832人員培訓31第九章項目組織管理與實施進度計劃3291基本要求3292項目組織3293項目管理3294建設周期計劃33第十章風險分析34101風險因素34102風險因素分析及風險程度34103防范和降低風險的對策35第十一章投資估算和資金籌措36111投資估算361111投資估算的編制范圍361112投資估算依據361113投資估算方法36112總投資估算37113資金籌措37104資金使用計劃37第十二章財務經濟評價及社會效益評價38121產品成本和費用估算381211項目計算期及基準收益率381212財務評價說明381213產品成本及費用估算381214營業收入和稅金381215利潤及分析39122財務分析391221盈利能力分析391222財務生存能力分析391223清償能力分析39123不確定性分析40124財務評價結論42第十三章環境及社會效益評價43131項目對社會的影響分析431311項目對所在地區居民生活水平和生活質量的影響431312項目對所在地區農牧民素質的影響43132項目與所在地互適性分析43133項目環境效益分析44134社會評價結論44第十四章結論與建議46141結論461411項目目標、內容明確461412技術方案可行461413估算合理準確，財務評價可行461414社會、生態效益明顯471415組織管理可行47142建議47附件1、項目單位營業執照2、組織機構代碼證3、稅務登記證附表1、總投資估算表2、成本及費用估算表3、利潤及利潤分配表附圖1、項目地理位置圖2、項目平面布置圖第一章總論11項目背景111項目名稱及承辦單位項目名稱年出欄萬頭優質黑豬養殖基地建設項目112承辦單位項目承辦單位內蒙古騰達農業發展有限公司法人代表注冊資本壹仟萬元113項目建設地點項目建設地點孿井灘生態移民示范區114可行性研究報告編制單位編制單位河南省工程咨詢公司法定代表人工程咨詢資格證書編號工咨甲12報告編制依據和研究范圍121報告編制依據1中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；2內蒙古自治區國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；3全國農業和農村經濟發展“十二五”規劃；4孿井灘示范區經濟社會發展總體規劃；5產業結構調整指導目錄（2011年本）；6國務院辦公廳關于促進生豬生產平穩健康持續發展防止市場供應和價格大幅波動的通知；7投資項目可行性研究指南和建設項目經濟評價方法與參數（第三版）及現行的財稅制度；8國家有關政策法規、標準及專業設計技術規程等；9項目承辦單位提供的基礎資料；10項目承辦單位與河南省工程咨詢公司簽定的咨詢服務合同。122研究范圍1項目提出背景、建設的必要性；2市場分析與預測；3建設規模與產品方案；4建設場址與建設條件；5項目建設方案；6節能；7環境與生態影響分析；8勞動安全；9企業組織和勞動定員；10實施進度建議；11風險分析；12投資估算與資金籌措；13效益評價。13承辦單位概況內蒙古騰達農業發展有限公司是由河南大家生態農業科技集團投資興建的現代農業企業，計劃在阿拉善盟孿井灘生態移民示范區建立高效生態農業示范區。公司現有員工25人，有專業技術人員18人，中高級職稱12人。項目建設內容年出欄萬頭優質黑豬標準化養殖場及配套工程。14項目提出背景及必要性141項目提出的背景孿井灘是內蒙古自治區唯一的黃河四級提水灌溉農業經濟區，也是阿拉善盟實施轉移發展戰略重要的移民安置基地，位于陜甘寧蒙經濟板塊中心區域、呼包銀蘭經濟帶中部和鄂爾多斯盆地西北部，屬于國家“鄂爾多斯盆地能源開發利用總體規劃”范圍。北部承接“小金三角”地區的經濟輻射，東南部依托寧夏沿黃城市帶發展接續產業，鄰近的騰格里、美利、烏斯太園區的產業發展為示范區區域一體化和產業分工、產業延伸提供了可能。今后5年，國家加快工業化、城鎮化進程，推進產業結構、消費結構升級，為示范區經濟快速增長提供了巨大的市場需求；沿海發達地區產業、資本“北上西移”步伐加快，為示范區承接產業轉移提供契機；國家鼓勵發展新能源等戰略性新興產業，為示范區發揮風光資源優勢、加快產業興區帶來機遇；國家繼續實施西部大開發戰略，出臺加快內蒙古經濟社會發展的意見，更加重視少數民族地區發展，為示范區加快發展提供了政策支持；國家呼包銀經濟帶和自治區沿黃河沿交通干線經濟帶的建設及阿拉善盟“一帶兩區”的城鎮化、工業化戰略格局的構筑，使示范區逐步成為區域經濟發展的重要陣地和全盟戰略出海通道的組成部分。示范區明確功能定位，提出了突出生態特點，發展舍飼畜牧業的發展方向，建設工業園區、現代農業區、能源開發區、特色旅游區和生態保護區5大功能區的發展。其中，現代農業區設計面積172萬畝，走生態農業之路，以農區養殖為重點，大力發展舍飼畜牧業，鼓勵發展特色養殖業；以產業化經營為重點，大力培育農畜產品龍頭企業，鼓勵專業合作組織發展，促進產業多元化，建設全盟現代農業和新農村建設示范基地。產業結構調整指導目錄（2011年本）中也指出，鼓勵畜產品基地建設，鼓勵發展規模養殖。在這樣的政策背景下，內蒙古騰達農業發展有限公司提出建設年出欄萬頭優質黑豬養殖基地是適逢其時的。142項目建設的必要性1我國養豬業發展的要求生豬生產是農業生產的重要組成部分，是農民收入的重要來源，豬肉也是我國城鄉居民的主要副食品。發展生豬養殖基地，穩定生豬生產，是妥善解決生豬產業的重要一環。發展生豬標準化養殖基地，有利于帶動當地畜牧業經濟發展，促進農民增收；有利于提高生豬產業防災防疫能力，穩定生豬市場供應，保障人民生活；有利于充分發揮技術示范功能，服務于社會主義新農村建設和構建社會主義和諧社會。在阿拉善盟建設萬頭優質黑豬養殖基地，正是發展生豬生產、穩定生豬供應的重要舉措，符合阿拉善盟轉移發展戰略和孿井灘生態移民示范區經濟社會總體規劃的要求。2示范區自身發展的需要孿井灘示范區是阿拉善盟實施轉移發展戰略的生態移民安置基地，農牧業經濟穩步發展，基礎地位進一步鞏固，農業設施條件得到改善，發展保障能力明顯提高。但從總體上看，示范區欠發達的基本區情沒有根本改變，發展相對滯后，農牧民人均純收入增速不快，迫切需要進一步改革解決“三農”問題，要改變現狀必須大力推進農牧區改革發展，走現代農業化道路。就現代農業區而言，示范區亟待加大招商引資力度，引進項目，引進技術，引進資金，引進優勢企業的先進模式。因此，建設特色化、規模化的優質黑豬養殖基地，通過加快基地建設，加快發展舍飼畜牧業，引進優良品種種豬和先進生產技術工藝，配套建設現代豬業養殖模式，提高生豬生產能力，可有效促進示范區經濟進一步發展。3具備發展規模養殖的基本條件孿井灘示范區地處沙漠邊緣，嚴酷的氣候條件、充足的陽光照射賦予了孿井灘特有的農畜產品，完全符合現代飲食的需求，因此大力發展舍飼養殖為主的現代畜牧業，有利于提高畜產品附加值，促進孿井灘農牧民快速致富。本項目采用優良品種黑土豬關中黑豬、東遼黑豬，品質優、銷路好、產出高，可有效的促進農業增效、農牧民增收，較好實現將當地的資源優勢向商品優勢、經濟優勢的轉變，促進農牧區社會穩定的目標。綜上所述，項目的提出和實施是十分必要且可行的。15項目概況151建設地點孿井灘生態移民示范區152建設規模與產品方案根據年出欄萬頭優質黑豬養殖基地總體規劃，結合當地土地資源、水資源、農業資源等情況，基于市場、企業現有情況、企業資金籌措能力等多方面考慮，確定本項目主要建設規模和內容為一建設年出欄萬頭優質黑豬標準化豬舍；二引進優良種豬和現代養豬設備；三建設公用、消防設施；四配套建設飼料加工車間、道路、綠化等輔助工程。產品方案優良品種黑豬年出欄10000頭153項目投資與效益概況本項目規模總投資297942萬元，其中建設投資241542萬元，鋪底流動資金564萬元。資金來源申請銀行借款1000萬元，企業自籌197942萬元。項目建成后，正常年銷售收入3000萬元，正常年利潤總額810萬元，年凈利潤6075萬元，總投資收益率204，財務內部收益率2564。項目具有一定的抗風險能力，切實可行。16主要技術經濟指標本項目的主要技術經濟指標具體數據可見“表11主要技術經濟指標表”表11主要技術經濟指標表序號項目單位數據說明I設計數據1產品方案11優良品種黑豬頭100002勞動定員人503年用電量萬千瓦時45II經濟數據1規模總投資萬元297942其中建設投資萬元241500鋪底流動資金萬元564002項目規模總投資籌措萬元297942其中建設投資借款及建設期利息萬元1000項目資本金萬元197942序號項目單位數據說明資本金比例66433年平均營業收入萬元30004正常年營業收入萬元30005年平均營業稅金及附加萬元6年平均總成本費用萬元21907年平均利潤總額萬元8108年平均所得稅萬元20259年平均凈利潤萬元6075財務評價指標1總投資收益率2042項目資本金凈利潤率3073項目投資財務內部收益率25644項目投資回收期（所得稅前）年495盈虧平衡點（生產能力利用率）35第二章市場分析及預測目前，我國人口已達14億以上，人均肉類消費量達到中等發達國家的70千克，其中豬肉為45千克（占65左右），豬肉的需求量為6300萬噸，以通體重82千克計算，需出欄肉豬768億頭。因此，生豬市場潛力巨大。市場潛力大，更需要優質安全的豬肉產品。本項目按綠色無公害的標準養殖，突出優良品種黑豬肉質細膩、營養豐富、肉味香甜的肉質性能和天然無公害特性，適合人們追求健康、天然、綠色的需求，將極大提高產品的市場競爭力。黑豬肉中含有豐富的維他命和礦物質。其中的維生素B1約為牛肉的10倍之多。而維生素B1是將米飯、面包中的糖類在體內轉化為能量的不可缺少的營養素。另外，黑豬和白豬相比，不飽和脂肪酸的含有量少得多，所以對健康更有利。集背膘寬厚、肉質柔嫩、彈性十足，以及豐富的美味成分和營養成分于一身，這正是黑豬肉最有魅力的特點。從源頭既保證生豬的優良品質，同時把住生豬安全衛生質量關口，是保證黑豬肉暢銷市場、贏得顧客的關鍵。項目實施后，逐步增加生豬外銷是切實可行的。本項目實施后，經過品種優化、提純和雜交繁育，在現代化加工條件下，進一步保證產品質量，市場競爭力將會進一步增強，市場占有率將逐步攀升。本項目設計年出欄生豬1萬頭，可向市場提供黑豬肉820噸，按人均年消費豬肉70千克計算，僅可滿足1萬人的需求。本項目所在地孿井灘生態移民示范區現有常駐人口11萬人，“大漠花海”旅游品牌每年都吸引大量外來游客到孿井灘觀光，加上阿拉善盟周邊區域以及中衛等市場，黑豬銷售供不應求。黑豬肉和一般豬肉的特征比較指標黑豬普通豬備注天冬氨酸3024酸味系氨基酸谷氨酸220125海帶美味的主要成分羥脯氨酸1114甜味系氨基酸絲氨酸6947甜味系氨基酸甘氨酸12596肌肽110186231肉獨特的濃郁成分蘇氨酸7445甜味系氨基酸丙氨酸290174甜味系氨基酸丙組氨酸185170肉獨特的濃郁成分卵磷脂7387苦味系氨基酸脯氨酸4046酪氨酸7253纈氨酸9560苦味系氨基酸蛋氨酸6342苦味系氨基酸胱氨酸0101異亮氨酸6838亮氨酸425437苦味系氨基酸苯丙氨酸8054賴氨酸7356氨基酸合計130107802次黃嘌呤14873肌苷酸1702689干制鰹魚美味的主要成分肌苷626331肌苷酸的分解物質美味成分合計154878895第三章建設規模與產品方案31項目的方向和目標按照上規模、上檔次、高水平、高效益的項目建設原則和布局合理、基地穩定、設施配套、技術先進、管理規范的總體要求，以結構調整為突破口，以市場為導向，以效益為中心，以先進適用技術為支撐，經濟、生態和社會三大效益統籌兼顧，發揮龍頭企業帶動輻射作用和品牌效應，挖掘企業市場、技術、管理等優勢資源，充分利用國內外的成功經驗，引入現代農業的組織和管理模式，完善運行機制，促進體制創新和科技創新，加速推進生豬產品標準化、經營企業化、布局區域化、管理信息化，大力發展舍飼畜牧業，建立符合21世紀農業發展方向的現代規模養殖示范園區。32建設規模根據孿井灘現代農業生態示范園總體規劃，結合當地土地資源、水資源、農業資源等情況，基于市場、企業現有情況、企業資金籌措能力等多方面考慮，確定本項目主要建設規模和內容為一建設年出欄萬頭優質黑豬標準化豬舍；二引進優良種豬和現代養豬設備；三建設公用、消防設施；四配套建設飼料加工車間、道路、綠化等輔助工程。33產品方案優質黑豬出欄10000頭/年第四章建設地點41建設地點項目建設地點位于孿井灘生態移民示范區，地理座標為東經103106，北緯3742之間，海拔高程13431430米，系荒漠干旱地區，年平均氣溫84、降水量1475毫米、大風次數178次，日照充足。土壤多為砂壤土、礫石，土肥相對貧瘠。同時，建設場地地勢平坦，無污染源，環境空氣質量良好，地理位置特殊，交通便利，為項目建設提供了有利條件。阿拉善盟基本保持傳統農耕方式，舍飼畜牧業發展緩慢，養殖技術相對落后，抵御疫病災害能力差，生產效率效益提高緩慢。42區域布局本項目總用地面積200畝，其中豬舍建筑面積14052平方米，辦公區、飼料加工車間等建筑面積1380平方米，以及道路、綠化、魚塘等。第五章建設方案51概述本項目優質黑豬養殖基地建設內容為一建設年出欄萬頭優質黑豬標準化豬舍；二引進優良種豬和現代養豬設備；三建設公用、消防設施；四配套建設飼料加工車間、道路、綠化等輔助工程。52黑豬養殖基地建設方案根據確定的建設規模，考慮市場導向，確定本項目產品方案如表51所示。產品產量和商品量表表51序號產品名稱單位產品量商品量備注1育肥黑豬頭1000010000521品種選擇根據市場調查，本項目黑豬品種將選用關中黑豬和東遼黑豬，這兩種黑豬均適合在西北地區飼養，豬肉顏色呈最佳鮮紅色，PH值為64，沒有普通豬肉要冷凍排酸的過程，人體更容易吸收；具有肉質細嫩、口感好肉味香的優點，肌肉嫩度、氨基酸含量等多項指標均高于外來瘦肉型豬，讓人回味三十年前燉肉飄香的感覺。522工藝技術1、工藝路線在現代化養豬場，生產環節復雜，豬群周轉頻繁，生產過程，一步緊跟一步，一環緊扣一環。因此，必須有一個科學的生產工藝流程。所謂工藝流程，概括地說，就是系列批量化，豬群“全進全出”；生產上做到“流水作業”。從母豬配種、妊娠、分娩、哺乳、斷奶到仔豬育肥，都要細致地進行規劃和有步驟的轉群。2、工藝流程圖后備公豬成年公豬后備母豬空懷母豬引種引種配種出欄斷奶下網床分娩妊娠母豬哺乳母豬哺乳仔豬保育仔豬肉豬育肥豬生長豬圖51工藝流程圖根據生產工藝流程，將豬場的豬群分為公豬群（包括后備公豬、種公豬）、母公豬（包括后備母豬、空懷母豬、妊娠母豬、哺乳母豬）、哺乳仔豬群、保育仔豬群、生長豬群、育肥豬群。豬群結構包括以上各類豬群的存欄結構及為了滿足各類豬轉群后空圈消毒需要的豬群占欄結構，前者是計算飼料、水等消耗品的基礎，而后者是計算豬舍面積的基礎。生產中，空懷母豬配種后依然在空懷母豬舍飼養3周，待確定妊娠后，轉到妊娠母豬舍；妊娠母豬在預產期前7天轉到分娩哺乳豬舍。因此，從工程設計需求考慮，將配種后依然飼養在空懷母豬舍的母豬群歸并為空懷母豬群，而預產期前轉到分娩哺乳豬舍的豬群歸并到哺乳母豬群。母豬妊娠期，平均為114天，從母豬發情配種開始，觀察到28天，凡不發情者，即為妊娠，轉入妊娠豬舍，每圈5頭。28天內有繼續發情的另組群繼續配種，若兩個發情期都配不準的母豬，則被淘汰。妊娠母豬在產前5天轉入分娩哺乳豬舍，哺乳45天的斷奶母豬轉入空懷豬舍，在78天內進行下一輪配種。斷奶仔豬留原圈繼續飼養35天，到80日齡，體重達到30千克時，轉入育肥豬舍，育肥200天，體重達到90千克以上時即可出欄。詳見豬群存欄與占欄頭數表52。豬群存欄與占欄頭數表52523物料消耗定額及平衡水資源、草畜衡）分析豬群類別存欄數占欄數每欄頭數所需圈欄圈欄尺寸長寬（M）種公豬2020120353后備母豬303248353空懷母豬130136434353妊娠母豬260268467353哺乳母豬1091201120353哺乳仔豬2160保育仔豬20802088923222生長豬310031048388353育肥豬266026808335353總計10550844812041、物料消耗定額（1）飼料消耗見各類豬群飼料需要量表53。表53各類豬群飼料需要量（2）水消耗本項目達產時用水量見下表54。豬群存欄數個體日采食量（千克）日耗料（千克）年耗料（噸）種公豬2022441606后備母豬3018541971空懷母娠母豬2602257220878哺乳母豬109555995216哺乳仔豬21600255401971保育仔豬208012249691104生長豬3100175270192355育肥豬2660256650242725總計1055016486601746666表54本項目達產時用水量（3）燃料動力供應本項目達產時年需要電等燃料動力費約10萬元。2、物料平衡（水資源平衡）分析建設項目水量平衡見圖52。豬群類別存欄數個體日耗水量（升）其中個體日飲水量（升）豬群年耗水量（噸）其中豬群年飲水量（噸）種公豬202510182573后備母豬3015616425657空懷母豬1301510711754745妊娠母豬260151014235949哺乳母豬1093015119355596775哺乳仔豬2160保育仔豬208052379965151986生長豬31008490524526育肥豬2660106970958254總計105502623621403023533損耗圖例3339豬群飲水其它用水新鮮水72M3/D排放污水處理站圖52建設項目水平衡圖（T/D）528524設備方案1、概述該項目設備主要包括飼料加工機組、電水泵、鴨咀式飲水器、獸醫器材、料車、糞車、消毒噴霧器、磅秤等。2、設備清單詳見設備明細表55。配套設施及設備明細表表55序號工程名稱技術規格單位合計1公豬欄（帶飼槽）350030001200組202待配母豬欄（帶飼槽）350030001000組1603妊娠母豬欄（帶飼槽）35003000900組2604產仔欄20002000500組1095仔豬保溫箱1200450550組8006仔豬培育欄220018001600組9207生長育肥欄（帶料槽）25002500800組2208鴨嘴式飲水器只110009料車臺6010糞車臺6011仔豬轉運車臺1012高壓沖洗機臺213噴霧消毒裝置套214磅秤150KG、25KG臺315電熱淋浴器臺516維修工具臺1017辦公設備套1618污水泵臺319變配電設備套120茶浴爐臺521洗衣機、烘干機套322供水設備套123飼料加工設備套124風機臺603、設備來源全部由河南大家生態農業科技集團現代養豬設備廠制造，并負責安裝、調試。525建筑方案建筑物（主體工程）1、總平面布置的原則（1）結合場區現有地形，按豬場生物安全體系的要求，本著節約用地的原則，盡量合理利用土地，節省人力、物力和投資。（2）豬場生產區布置在項目區的下風向處，污水糞便處理設施和病死豬處理區設在生產區的下風向。（3）場區凈道和污道分開，互不交叉，滿足飼養和生豬、飼料運輸的要求；生產區與生活、辦公區分開；生產做到飼養流程順暢、連續、合理，避免交叉往返。（4）符合安全、防火等規范要求。（5）在滿足飼養工藝的前提下，同時考慮道路、綠化等的設置。2、設計依據總平面布置圖系根據業主提供的資料繪制。3、設計采用主要規范豬的飼養標準（GB8471）；建筑防火設計規范GB500162006；種畜禽調運檢疫技術規范（GB16567）；畜禽場環境質量標準（NY/T388）；畜禽病害肉尸及其產品無害化處理規程（GB16548）。4、總平面布置方案豬場建設用地200畝，西北偏東南方向，寬284米，長480米。豬場生產區按全面主導風向布置在生活管理區的下風向處，污水糞便處理設施和病死豬焚燒爐按夏季主導風向設在生產區的下風向或側風向50M以上，各區之間用綠化帶和圍墻隔離。養豬場生產區四周設圍墻，大門出入口設值班室、人員更衣消毒室、車輛消毒通道和裝卸豬臺。豬舍朝向一般為南北向方位、南北向偏東或偏西不超過30角，保持豬舍縱向軸線與當地常年主導風向呈3060角。豬舍間距8M以上，豬舍排列順序依次為種豬舍、妊娠豬舍、分娩哺乳豬舍、保育豬舍、生長育肥豬舍。場區清潔道和污染道分開，利用綠化帶隔離，盡可能互不交叉。詳見豬舍建筑構成表56。豬舍建筑構成表表56輔助工程1、輔助生產建筑更衣、淋浴消毒室，獸醫、化驗室（含病豬隔離間）、飼料加工間、變配電室、水井及水泵房、鍋爐房、倉庫、維修間等。2、生活管理建筑辦公室、生活用房、門衛值班室、場區廁所、圍墻大門等。養豬場的輔助生產及生活管理建筑面積詳見輔助工程明細表57。序號豬舍種類豬舍樣式幢數長寬（M）面積/幢（M2）面積小計（M2）備注1公豬舍雙豬舍雙列5308120012003哺乳舍雙列6308144014404保育舍三列6308144014405生長育肥舍雙列36309972097206裝卸豬斜臺1341212合計14052輔助工程明細表表57序號工程名稱建設性質單位數量備注1辦公室新建2生活用房新建1200四合院3飼料加工間新建1804變配電室新建365倉庫新建3006更衣、淋浴消毒室新建327獸醫室、化驗室新建328維修間新建209門衛值班室新建4810鍋爐房新建60小計1908建筑工程費估算為12768萬元，引種費用219萬元，設備投資6342萬元，合計需投資2130萬元。53豬場建設原則減量化要治理好畜糞污染，必須從污染的源頭抓起，必須有效的削減污染總量，豬糞實行干清糞工藝，節約用水，每棚安裝水表一只，計量包干，沖棚、沖涼、可做到少用或不用，把沖棚、沖涼水減少到最低限度，從而減少治理經費，達到將污染源控制在最低限度的目的。無害化選用先進工藝技術，所有污水必須經過封閉式的厭氧發酵工藝，經過一段時間的厭氧發酵，可去除污水中的CODCR75左右，TS分解率50左右，病毒菌殺滅率96以上，無毒無味運行，消除蚊蠅孳生地，切斷寄生蟲的生長周期，糞便與尿污水全部送沼氣站處理，細菌指標達到衛生防疫要求，整個治理過程除進糞草分離間前見到糞外，其余工藝都是封閉式的運行，工作環境優美。資源化有害糞污經過治理，達到變廢為寶的目的。糞便治理后可作為花卉、蔬菜、大田作物的有機肥。污水、尿水治理經過厭氧發酵的沼液中富含溶解氮、磷、鉀和關閉植物生長細胞的黃腐酸，用于有機蔬菜基地肥田，可節省大量農藥和化肥，增產增收。養殖場厭氧發酵日均所產生的沼氣，除部分用在本場生產生活用能外，部分輸送到蔬菜溫室，部分輸送到生態度假村作生活用能。沼液固液分離后產生的沼渣用于有機蔬菜基地，多余部分用于周邊農田。整個工程是變廢為寶，資源全面綜合利用的示范工程。生態化該項目選項用的先進治理工藝治理后，將治理后的無毒無害的有機肥，運送到緊鄰的300畝有機蔬菜基地中作液肥施用，形成“豬污沼飼菜豬”的生態平衡系統，蔬菜田間噴施沼液后，可修復長期施用無機肥板結的土壤，可少施或不施農藥和化肥，增產增收。整個工程是一個可持續發展的生態環保能源工程，注重資源綜合開發利用和生態平衡，利用現代科學技術，通過人工設計生態工程，協調發展與環境之間、資源利用與保護之間的關系，形成生態上與經濟上的兩個良性循環，是利國利民的實事工程。根據國家環保總局和國家質量監督檢疫總局發布的GB185962001畜禽養殖業污染場排放標準的規定精神及多年養豬場生豬糞便、沖洗水排放情況，本項目設計常年圈存母豬530頭，按公母比130計算，常年圈存種公豬20頭，生產種母豬500頭，每頭母豬年產仔1胎，按每頭母豬年產20頭計算，該場年產仔豬10000頭。以此推算，該場常年圈存種公豬20頭，生產母豬530頭，仔豬2160頭，育肥豬7840頭。日排糞量種公豬按日排糞量26公斤，生產母豬36公斤，仔豬按12公斤，育肥豬175公斤計算，日均排糞量為202653036216012784017518272公斤。排尿量為種公豬75公斤，生產母豬60公斤，仔豬3公斤，育肥豬6公斤計算，日均排尿量為207550060216037840656670公斤，按85收集率計算為48170公斤，沖洗水每頭種豬每日按6公斤、仔豬、育肥豬每天每頭平均按5公斤計算520610000553120公斤，現采用尿污水與糞便混合通過固液分離機分離，調制成發酵液43噸左右，即該工程日均發酵原料總量為43噸左右。第六章節能、節水節能是國家發展經濟的一項長遠戰略方針。節能是指加強用能管理，采用技術上可行、經濟上合理以及環境社會可以承受的措施，減少從能源生產到消費各個環節中的損失和浪費，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和經濟效益，以保護環境，保障國民經濟和社會的發展，滿足人民生活需要。節水是提高水的利用效率、減少水的使用量、增加廢水的處理回用量、防止和杜絕水的浪費。節水政策是指為緩和或減輕水資源短缺和污染而制定的用水節約措施和制約，是解決水環境污染的有力政策之一。根據項目建設的不同階段，采取相應的措施進行節能、節水，對實現資源節約具有十分重要的現實意義。61研究依據1、中華人民共和國節約能源法；2、國務院關于加強節能工作的決定；3、國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知發改投資20062787號；4、民用建筑節能管理規定（建設部令第76號）；5、公共建筑節能設計標準（GB501892005）；6、設備及管道保溫技術通則（GB427292）；7、民用建筑熱工設計規范（GB5017693）；8、采暖通風與空氣調節設計規范（GB500192003）；9、建筑照明設計標準（GB500342004）；10、照明設備合理用電（DB31/1781996）；11、供配電系統設計規范（GB5005295）。62能耗分析本項目的能耗主要是水和電。（一）耗電量本項目用電主要由飼料加工機械設備用電和生活區、生產區照明用電組成。裝機容量1244KW。（二）用水量本項目用水主要由生產用水和生活用水以及綠化灌溉用水組成。63節能措施依據國家合理用能、用水標準和節能、節水設計規范，本項目進行的節能、節水采取以下方面措施一是在整個項目建設過程中，盡可能使用節能環保型材料；二是項目建設過程中，盡可能最大限度地利用光、熱等自然資源。例如，采用地膜覆蓋增產技術、選用高光效的地膜，可充分利用光熱資源；三是設計中設備選型對落實節能工作非常重要，因此主要設備選擇應選用節能指標先進的設備，選用低能耗、高效率的設備。項目中所用的風機、水泵等設備均選用低能耗、高效率的設備。四是通過鋪設地埋管、噴灌等方式，提高水分利用率。五是使用節能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因數節約電能。車間內采用高效、節能的照明燈具，以達到節能用電的目的。第七章環境與生態影響分析71環境影響現狀分析本項目位于孿井灘生態移民示范區，項目區域內均為荒漠，遠離居民區，四周環境良好，沒有任何污染源。72生態環境影響分析721建設期對生態環境的影響本項目建設內容主要是建設黑豬標準化豬舍14052平方米、辦公區及飼料加工區1380平方米，引進優質種公豬20頭，種母豬500頭，工程規模適中，項目產生的糞污實施零排放，對周邊生態環境不會產生影響。建筑過程產生的垃圾，可以及時地進行妥善處理，不會對環境產生污染。722運營期對生態環境的影響本項目養殖基地產生的糞污，通過建設沼氣工程處理，產生的沼氣供種養基地作生活、生產用能，沼渣、沼液用于肥田，可形成一個“豬沼菜豬”生態循環鏈，有機蔬菜等種植基地通過施用有機肥料、采用科學的病蟲害防治技術和生物防治技術等措施減輕化肥、農藥對環境及產品的污染。通過綠化林木建設，改善養殖基地小氣候，有利于改善農產品生產和人居環境，促進農業生產與環境的協調發展。73生態環境保護措施731采用的依據和標準1、中華人民共和國環境保護法；2、中華人民共和國環境影響評價法；3、建設項目環境保護管理條例；4、中華人民共和國水污染防治法；5、中華人民共和國固體廢物污染環境防治法；6、環境空氣質量標準（GB30951996）中二級標準；7、污水綜合排放標準（GB89781996）；8、地表水環境質量標準（GB38382002）中類標準；9、聲環境標準（GB30962008）中2類標準；10、建筑施工場界噪聲（GB1252390）；11、大氣污染物綜合排放標準GB126971996。732建設期對環境的保護措施項目建設期采取的環保措施為1、減少揚塵為了減少工程揚塵對周圍環境的影響，建議施工中遇到連續的晴好天氣又起風的情況下，對塵土表面灑上一些水，防止揚塵。工程承包者應及時運走棄土，并在裝運過程中不灑落，同時應對工地門前的道路環境實行保潔制度，一旦有棄土、建材撒落應及時清掃。2、施工噪聲的控制本項目距周邊居民區2公里左右，為了減少施工對周圍居民的影響，應采用低噪聲機械；夜間施工可能影響周圍居民生活，施工機械應采取降噪措施，同時在工地周圍設立臨時的聲障裝置，以保護居民區的聲環境質量。3、施工現場廢物處理項目單位及工程承包單位應與當地環衛部門聯系，及時清理施工現場的生活廢棄物，并對施工人員加強教育，不要隨意亂丟棄物，保證工人工作生活環境衛生質量。4、制定棄土處理和運輸計劃工程建設單位將會同有關部門制定棄土運輸計劃。避免在行車高峰時運輸棄土和建筑垃圾。項目單位應與運輸部門共同作好駕駛員的職業道德教育，按規定路線運輸，按規定地點處置棄土和建筑垃圾，并不定期地檢查執行計劃情況。施工中遇到有毒有害廢棄物應暫時停止施工并及時與地方環保、衛生部門聯系，經采取措施處理后才能繼續施工。733運營期對環境的保護措施在示范基地周邊、示范基地道旁及建筑物前后種植有大量林木花卉，可較好改善周邊環境。而且項目構成“豬沼菜豬”的循環農業生態鏈，種植基地施用生態有機肥，不存在對周邊環境的不良影響。運營期針對職工生產生活產生的生活污水、固體生活垃圾以及噪聲采用如下措施1、生活污水本項目生活廢水，排入化糞池進行處理，達標后排放。2、固體生活垃圾采取定時定點收集，做到每天清運一次。3、噪聲本項目選用的設備噪聲小，符合環保標準規定的型號。對產生噪聲的設備可以采取基礎減震、建筑物屏蔽、局部隔離、局部消音、局部粘貼吸音材料等措施。使設備周圍噪音降至85分貝以下，廠界噪音達到晝間60分貝、夜間50分貝以下。74環境影響評價根據項目建設與運營對環境的影響，以及對環境保護所采取的治理措施和預期達到的效果，本項目對環境的影響做出如下的評價1、本項目為生態循環農業項目，主要建設內容為豬舍建造、種豬引進、生活區建設及配套設施，在項目建設和運營過程中會產生一定的污染，對項目產生的糞污采取科學合理的環境保護治理措施，能夠達到國家有關標準的要求，不會對環境造成污染。2、本項目從環境影響及環境保護角度分析，是可以進行建設的。本環境影響評價結論，僅為初步分析所得，凡與其后環境保護管理部門所做的環境影響評價有沖突或不相符的地方，以環保部門為準。第八章企業組織與勞動定員81公司體制及組織機構內蒙古騰達農業發展有限公司實行總經理負責制和部門崗位目標責任制的管理形式，在內部機構設置上遵循方便生產、利于銷售、便于管理、責權明晰、減少中間環節、保持連續性的原則進行考慮。公司組織機構圖如下各部門根據需要設立相應的組織機構。82勞動定員本項目為新建項目，根據生產、管理需要，需新增人員50人，其中管理人員5人，技術人員8人，生產工人30人，其他人員7人。83人員來源及培訓831人員來源（1）工人從當地招收有一定經驗的農牧民，經考核錄用。（2）管理人員本項目管理人員除從公司內部調劑外，不足部分面向社會公開招聘。（3）經營、技術人員本項目經營、技術人員要求素質較高，專業性很強，要來源于同行業或具有較為豐富的實際工作經驗，擬招聘一定數量的優秀人才，滿足經營和科技開發的需要。對于有專業特長和科研成就的人才應給予優厚待遇。總經理基地管理部財務部綜合部832人員培訓本項目對操作人員要求進行專門的培訓，參加培訓的人員要有一定的技術基礎，即有一定的理論基礎及實踐經驗。生產中的技術骨干人員進行實地學習和培訓，對一些重要崗位的人員，還應送往有關院校或科研單位重點培養，確保新增員工的高素質。對于已有一定生產經驗的管理人員，稍加培訓即可上崗，但對于新招收的農牧民，應集中學習，進行專業知識培訓，并經考試合格后持證上崗。所有生產人員，上崗前都應進行培訓和安全教育，掌握相關技術等方面的常識。第九章項目組織管理與實施進度計劃91基本要求在項目建設過程中，必須結合建設條件，發揮建設單位和技術協作單位各自的優勢，加強工程管理，科學合理地組織施工，確保工程有序進行，以節省投資，加快進度，確保工程質量。92項目組織根據工程自身的特點，本項目擬采用工程總承包的管理模式，組建精干高效的籌建小組。籌建小組在組織上實行總經理領導下的經理負責制。在管理制度上制定籌建工作條例，實行崗位責任制，對工程質量、進度、合同、資金、施工現場等進行管理協調和成本控制。93項目管理1質量管理根據工程特點，本項目設計、安裝技術要求較高，因此項目全過程加強質量控制，建立和健全質量保證體系，使質量管理工作制度化。要聘請監理機構，督促總包及分包設專職質量部、質量科及質檢員，形成質檢網絡。建立分包自檢、總包復檢、施工監理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質量一票否決制度。要牢牢把住材料和設備選用關，嚴把工程質量關。2進度管理針對工程特點要求承包商合理的安排建設進度，根據工程前后邏輯順序組織工序交叉和立體交叉施工，以提高效率，控制工程總進度計劃，設計實驗與施工要交叉進行，上部結構與地下工程要交叉施工，多工種要交叉作業，立體交叉施工，以確保工程有序進行。3資金管理本項目在建設過程中要及時支付工程款，防止承包商以此為由拖延工期，對項目資金實行分階段驗收報賬管理，對不達進度、不合質量標準的工程堅決不予驗收和撥付資金。4現場管理工程建設期間，將會有多支隊伍共同施工，要確保施工現場有條不紊、文明施工。要根據不同施工階段制定不同的總平面圖，以總平面圖為依據檢查各分包商文明施工的落實情況。對出入施工現場的施工人員要制定相應的管理制度作為基本行為準則，以保證施工現場人員的管理得到有效的控制。94建設周期計劃本項目從土地平整開始，建設期為一年。為加快建設進度，縮短建設周期，各階段工作允許一定程度的交叉。各階段建設進度計劃安排見表101表101項目實施進度計劃表時間項目123456789101112土地平整、可研項目設計豬舍建造配套設施建設人員培訓竣工驗收第十章風險分析項目風險是指項目基本方案的經濟目標向不利方向變化的可能性，投資項目可能有各種各樣的風險，風險分析貫穿于項目決策與評價的全過程，黑豬養殖項目也不例外。只有通過風險分析去識別風險因素，估計各種風險發生變化的可能性，以及這些變化對項目的影響程度，尋找和揭示影響項目的關鍵風險因素，以盡力避開風險。101風險因素經分析，本項目的風險因素主要有市場、原材料、融資、配套條件風險、生產經營鏈條、工藝水平、宏觀經濟、以及其它風險因素等。102風險因素分析及風險程度表111風險因素識別表序號風險因素風險程度說明1市場風險較大11產品價格黑豬產品的銷售價格上下浮動，影響項目收益。12銷售量市場競爭或供大于求，影響產品銷量。2原材料較大21價格不穩定災害，原材料短缺，價格上漲，原材料供應轉移。3融資能力一般項目建設資金來源的可靠性、充足性和及時性程度決定著融資風險的大小，對于本項目，融資風險取決于銀行與企業內部配套資金的供應量，項目單位對銀行貸款程序熟悉與否，能否按照銀行的程序和要求進行實施，直接影響銀行資金的到位程度，銀行資金與企業內部配套資金的落實程度構成項目融資風險因素。4外部配套條件較小當地水、電供應充足。5工藝水平一般本項目種養基地均選用優良品種、成熟工藝，并提供技術指導，保證了較高的工藝水平。6宏觀經濟一般稅率、利率、匯率及通貨膨脹率等因素變化會影響項目的經濟效益。在項目建設初期，作好財務、經濟測算工作，把握利率的變化規律，選擇合適的利率方式，將風險降低最小。7政策風險103防范和降低風險的對策根據對各種風險因素及風險程度的分析，項目主要面臨的風險已然明確，針對這些風險因素提出如下防范和降低風險的對策，提請項目有關各方參考。（1）市場方面抗風險措施本項目產品黑豬通過超市銷售，與超市簽訂銷售協議，承諾按時送貨，以確保產品價格、銷量，防止因市場變故而影響經濟效益。（2）原材料供應方面抗風險措施本項目外銷產品主要為黑豬。引進選取優良品種，技術依托河南大家生態農業科技集團以及大專院校，保證產品的質量。本項目為生態農業項目，產品使用生態養殖方式，選用無公害飼料，符合人們對無污染生態環境的渴望和綠色食品的需求，市場前景良好。（3）政策風險孿井灘生態移民示范區國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要中提到建設現代農業園，積極推動農業結構調整。通過發展舍飼畜牧業，建設阿拉善現代農業、規模養殖業示范基地。盟、示范區各級政府對此項目非常重視，從政策、財力等方面加大支持力度，使項目能夠盡快實施。因此本項目沒有政策風險。綜上各種風險因素分析，本項目的各種風險發生的可能性較小，輔以有效可行的防范措施，項目可以正常得以實施。第十一章投資估算和資金籌措111投資估算1111投資估算的編制范圍本項目投資估算編制范圍主要包括基地建設項目和的建筑工程費、設備購置費、安裝工程費以及配套工程費用、其他工程費用、預備費、流動資金等。1112投資估算依據1投資項目可行性研究指南計辦投資【2002】15號；2投資項目經濟咨詢評估指南咨經【1998】11號；3近期當地市場材料價格信息。1113投資估算方法1建筑工程費用，根據當地現行建材價格及費用水平，按照不同類型的建筑結構形式，分別按單位造價指標估算；2安裝工程根據有關規定及設備安裝類似工程決算，以設備購置費為基礎，按指標形式計入；3設備購置費設備費按現行市場價格計算，根據近期類似工程報價或合同價格進行估價；4其他工程費用按有關規定計取，其中勘察設計費參照計價格200210號文件規定計入；工程監理費參照價費字發改價格2007670號文件規定計入；招投標費參照計價格20021980號文件規定計入；其他前期工作費按工程費用的03計入。5基本預備費率取15。6流動資金本項目所需流動資金按詳細估算法計算，經計算全部流動資金為1880萬元，其中鋪底流動資金564萬元，計入總投資。112總投資估算本項目規模總投資為297942萬元，各部分投資構成如下表121規模總投資構成估算表序號項目名稱建設投資工程其它費流動資金其它費用合計1項目規模總投資2130285425642979422占規模總投資比例7149958189310000113資金籌措1規模總投資資金籌措本項目規模總投資297942萬元，其來源為申請銀行貸款1000萬元，企業自籌197942萬元。2資本金總額本項目資本金共計197942萬元，占項目總投資6643，符合國家資本金制度要求。104資金使用計劃項目建設期為1年，建設投資按工程進度分期投入，流動資金按經營需要分期投入。第十二章財務經濟評價及社會效益評價121產品成本和費用估算1211項目計算期及基準收益率本項目計算期暫定15年，建設期1年。項目生產期14年。項目投資融資前稅前基準收益率為6，項目資本金基準收益率為6。1212財務評價說明本項目經濟效益分析根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）以及現行有關財稅制度編制。1213產品成本及費用估算1、原材料、動力原材料、動力消耗以設計生產經營方案為依據，參考現行市場價及河南大家集團同類項目運營情況計算，原材料、動力費估算為1860萬元。2工資福利費，本項目勞動定員50人，工資標準為生產工人每人40000元/年，管理人員60000元/年，技術人員75000元/年。3固定資產折舊建筑投資按50年平均折舊，設備及其它投資按10年平均折舊，殘值率取5；4修理費取固定資產原值3；5其他費用其他制造費按固定資產原值15估算，其他管理費按工資及福利費總額100估算，其他銷售費按營業收入的3估算。經計算本項目平均年總成本費用為2190萬元。詳見附表總成本費用估算表。1214營業收入和稅金1、營業收入本項目正常年營業收入不含稅3000萬元。主要構成如下表。表131營業收入構成產品名稱單位全年數量單價元黑豬頭1000030002、稅金依照有關稅收優惠政策本項目免稅，企業所得稅按25。1215利潤及分析項目所得稅按25計，稅后利潤提取法定盈余公積金按10計，運營期內年平均利潤總額810萬元，年平均凈利潤6075萬元。122財務分析1221盈利能力分析表133盈利能力分析指標序號指標名稱單位指標備注1項目資本金內部收益率4195所得稅后2總投資收益率25643資本金凈利潤率4035由上表看出FIRRIC，表明項目資本金盈利性能夠滿足要求，財務效益可以被接受。FNPV0，表明項目投資者的盈利能力超過了設定折現率所要求的盈利水平。從項目權益投資者角度考察，設定的融資方案可被接受。1222財務生存能力分析根據財務計劃現金流量表可看出，計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出。從經營活動、投資活動和籌資活動全部凈現金流量看，計算期內各年平均現金流入大于流出。因此，項目具備生存能力。1223清償能力分析1還款期限及償還方式長期借款投產后分5年等本償還，詳見附表“借款還本付息表”。2利息備付率和償債備付率表134還款期內利息備付率和償債備付率年份123456平均值利息備付率172532676935144728951109償債備付率065100115139160168125在還款期內，平均利息備付率大于1，表明企業有足夠的能力用息稅前利潤保障利息的償付；