文件總覽表QR4201序號文件名稱編號版本文件來源更改記錄編制/日期文件發放、回收登記表編號RXQJ001發放記錄回收記錄序號文件名稱編號版本部門簽收日期份數發放號簽回日期份數文件創建更改申請QR4203文件名稱編號版本份數申請項目創建更改申請原因放行范圍部門申請人日期申請部門意見簽名日期批準人意見簽名日期以下由文件管理員填寫原文件已收回新文件已發放新文件編號版本份數簽名日期文件作廢銷毀申請QR4204文件名稱編號版本份數申請項目作廢銷毀申請原因部門申請人日期申請部門意見簽名日期批準人意見簽名日期以下由文件管理員填寫原文件作廢文件已銷毀簽名日期記錄一覽表QR4205序號記錄名稱記錄編號保管部門保管期備注編制QR5501信息聯系單指示通知協調請示報告洽辦年月日主題收文單位收件人發文單位發件人信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數量）發出部門意見接受部門意見會議記錄QR5502會議名稱地點主持人記錄人與會人員時間主要議題主要內容會簽管理評審計劃QR5601預定日期預定地點出席部門人員評審目的評審范圍評審內容準備資料名稱負責部門完成時間編制/日期審核/日期總經理批準/日期管理評審會議簽到記錄QR5602會議內容召集部門會議日期會議地點部門姓名部門姓名缺席情況備注管理評審會議記錄QR5603會議名稱地點主持人記錄人與會人員時間主要議題主要內容會簽管理評審計劃會議地點日期主持人記錄人會議內容管理評審報告QR5604評審時間地點主持人記錄人出席人員評審依據評審項目及主要內容評審結果及要求整改項目內容責任部門負責人完成時間編制/日期審核人/日期總經理批準/日期管理評審決定實施記錄QR5605責任部門部門負責人項目內容部門負責人/日期發生原因及影響的分析部門負責人/日期改進措施計劃部門負責人/日期預定完成日期行政部認可/日期改進措施完成情況部門負責人/日期改進措施的驗證驗證人/日期年度培訓計劃QR6201序號培訓內容時間參加對象預計人數授課人授課地點備注編制/日期批準/日期培訓簽到表QR6202培訓地點培訓日期授課人培訓課時培訓內容出席人員簽到及成績記錄序號姓名工作部門職務成績序號姓名工作部門職務成績培訓有效性總結總結人培訓申請表QR6203需求部門培訓內容培訓原因培訓人員建議時間編制/日期批準/日期QR6204培訓意見調查表為了解培訓的實施效果，以便進一步改進培訓工作，請如實填寫下表培訓名稱培訓日期一請您對于參加本次培訓的整體感受給予評分（滿分100分）分二請寫出在本次培訓中您個人最滿意的二項課程之名稱12三對于本次培訓各項課程內容滿意程度之評價（請打“”）1009080706050403020100四、請對于本次培訓講師之教學方式及授課技巧給予評分（請打“”）1009080706050403020100五在本次培訓中各項課程對您在目前工作上及個人知識發展上的幫助（請打“”）收獲非常多很有幫助有幫助還可以沒幫助六對于本次培訓教材編制的滿意程度很好好尚可稍差差七您對參加本次培訓的整體滿意程度很滿意滿意一般稍不滿意不滿意八對本次培訓的心得及其它建議九您希望以后能再接受哪些培訓課程1、2、3、十調查意見及學員建議的評估評估人培訓心得報告QR6205學員姓名工號崗位部門別上課地點培訓名稱講師姓名培訓日期計小時主辦單位訓練費用內部培訓派外培訓課程費元、差旅及雜費元，合計元課程內容紀要培訓心得工作運用建議復核批示報告人QR6206培訓成績登記表培訓名稱測驗日期年月日人數應到人、缺考人NO姓名部門別成績NO姓名部門別成績12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040說明1無故缺考及成績不及格者，應依規定予以懲處。登記人產品檢驗入庫通知單RQA04產品名稱型號規格單位入庫數檢驗記錄編號合同（更改）評審表QR7201需方單位名稱合同訂貨編號訂購產品名稱規格型號訂購特殊要求評審意見技術部生產部評審結論營銷部經理年月日批準總經理年月日訂單確認表QR7202顧客名稱顧客責任人受理人日期產品名稱型號規格數量價格交貨日期交貨方式受貨地點付款方式備注（技術、質量、檢驗等特殊要求）類型常規定型產品特殊產品確認傳真主管領導簽字評審滿足需要（簽字）詳見評審表（編號）合同變更通知單QR7203顧客名稱合同編號評審編號發單日期更改內容經辦人/日期發送部門QR7205售后服務調試單客戶名稱機型數量客戶地址機身編號聯系人保用證號電話/傳真郵編調試報告備注技術員簽名客戶確認簽名如果您在使用過程中有任何疑難請致電或致函本售后服務中心電話02159593877、59593879QR7206維修單日期如果您在使用過程中有任何疑難請致電或致函本售后服務中心電話02162549428/62542926轉811分機QR7207售后商品報修通知單客戶名稱機型數量客戶地址機身編號聯系人保用證號電話/傳真是否保修郵編維修報告收費情況收費內容數量單價金額備注合計人民幣大寫客戶確認簽名技術員簽名TO售后服務部FRON營銷部DATE第號客戶名稱電話負責人地址郵編聯系人貨物名稱機型機號數量故障部位故障狀況及原因交付使用日期要求維修日期要求完成時間其他要求接到報修日期要求維修內容接報方式電話傳真信函口頭部門經理送報人核準人制單QR7208生產通知單NO收件部門收件人總頁數日期貨品名稱/規格數量合計要求營業員簽字總經理審核QR7209中國上海市嘉定區黃渡工業園區綠環路郵編201804電話投訴及表章傳真傳真EMAIL客戶報價單號收件人發件人電話電話傳真傳真總頁數日期報價單序號名稱規格型號數量單價合計備注備注一、交貨期二、付款方式三、保用期四、報價有效期報價之日起月有效本報價單含增值稅。客戶確認公司確認顧客走訪報告RMD04顧客單位名稱走訪時間走訪部門接待人姓名使用產品名稱聯系電話用戶意見和要求走訪人意見和建議簽字/日期部門意見簽字/日期顧客投訴登記及處理報告QR7210用戶單位名稱投訴時間用戶單位住址聯系電話投訴方式來人電話來函（傳真）接待人投訴內容（附函）簽字/日期營銷部處理意見處理人/日期責任部門處理結果簽字/日期顧客對處理結果意見合同執行臺帳QR7204產品名稱型號規格數量價格交貨日期實際交貨期用戶名稱合同號備注編制/日期合同制作命令書QR7207命令書編號日期用戶批準審核制表產品名稱合同號運輸方式用戶地址簽約時間運輸費用數量交貨時間包裝方式產品規格交貨地點包裝費用結算方式交貨方式簽約金額結算期限備注（簽收）設計部生產部成套部電氣部合同執行通知單RMD07合同編號產品名稱型號規格數量交貨期備注發送部門生產部、技術部、質檢科、供應科編制人/日期核準人/日期提貨通知單RMD08收貨單位發貨日期產品名稱交付數量交貨方式規格型號合同號經辦人說明簽發人/日期財務監準/日期提貨人/日期發貨員/日期日期合格供應商目錄序號供應商名稱地址級別供應產品型號規格聯系人電話列入日期備注1234567891011編制/日期批準/日期供應商初評表QR7402供貨名稱規格型號供應商名稱企業負責人地址聯系人電話傳真郵編占地面積注冊資金（萬元）年銷售額（萬元）年產值（萬元）固定資產（萬元）員工總數管理人員數質量控制人數質量負責人生產特點單件生產成批生產流水線生產自動線生產產品成套率全部自配套主要件自配套主要部件外購產品執行標準國標名稱/編號部標/編號企標/編號其它質量體系情況通過ISO9000認證（復印件）推動中無計劃其它產品圖紙齊全部分沒有工藝文件齊全部分沒有檢驗規范齊全部分沒有最終產品檢驗企業獨立完成部分委外全部委外主要檢驗測量試驗設備主要生產設備產品主要用戶新產品開發人員數開發能力自行設計開發僅開發簡單產品無自行開發能力國際合作經驗外資企業合資企業與外企合同生產無合同經驗單班月生產能力現在幾班生產供方填表人批準采購部初評結論不接受接受但須組織現場考評直接列為合格供應商批準/日期供應商樣品（件）檢測報告QR7403供應商名稱聯系人地址電話郵編傳真樣品名稱型號規格購入數量檢測內容檢測依據（標準、技規范）檢驗結果檢驗報告編號試用或試裝于何產品（部件）試用或試運行情況試用或試裝部門負責人評價結論評價小組成員組長評價日期評價組長簽字批準結論批準人日期供應商考評報告CG002供應商名稱產品名稱共2頁第1頁SCORE項次一、質量系統（共計60分，每個問題3分）好2一般1差0備注1供應商有無訂立書面的企業質量方針、目標及承諾2有無程序保證質量目標為人所知，并在組織各階層之內留存及實施3供應商有無對行為直接影響質量之管理，實施，檢驗人員明確其權責及相互關系（如程序、組織機構圖、質量手冊）4供應商有無提供適當之資源用于室內驗證活動，如檢驗、測試、監測及制程產品檢討5供應商有無委任管理者代表，使用全權負責質量系統實施及維護6供應商有無制定及保存書面的質量體系，包括作業程序及指導書7作業程序及指導書有無有效實施（并提供給所有需求人員）8內部質量審核是否審核質量系統之有效運作9受審部門負責人是否能就內稽中發現之缺失做及時之改善措施10有無體系對其行為直接影響質量之人員明確培訓需求11有無體系對員工做不合格鑒定及再鑒定12供應商有無程序確保購置品符合相關規定13有無訂立所有產品需做標識之文件14供應商可保證進料在未經檢驗認可是否符合規定之前不可使用15供應商有否進行成品檢驗測試CG002供應商名稱產品名稱共2頁第2頁SCORE項次一、質量系統（共計60分，每個問題3分）好2一般1差0備注16供應商有否進行出貨檢驗測試（包括開箱抽檢）17供應商有無產品信賴性測試18有無對檢驗及量測設備進行管制之程序文件19儀器有無做定期校驗及再校20針對顧客報怨，有無形成糾正預防措施二、價格與服務評估（共20分）價格得分市場最低價/供應商報價10及服務處理流程處理時限。三、生產能力按公司要求及時交付能力產品能力狀況（共20分）完全20基本15不能5考評結果/評價考評人批準/日期CG004供方業績評定表供應商名稱供應商級別電話聯系人公司采購主要產品評價項目評價結論部門評價人日期評價項目評價結論部門評價人日期評價項目評價結論部門評價人日期評定結論評價人日期供應商改進要求表QR7405廠商訂貨時間品名收貨時間規格收貨數量發行批準不良狀態陳述人原因分析分析人糾正措施及實施狀況責任人糾正措施驗證驗證人請供應商接此單后10日內提出原因分析、糾正措施及實施狀況回復本公司。供方交貨品質查核表QR7406品質異常狀況供應商交期延誤次數退貨次數服務不良次數備注統計人采購物資清單CG002序號名稱型號規格檢驗標準備注1234567891011121314151617編制審核批準采購訂單CG003供應商名稱地址聯系人電話傳真采購物品名稱規格型號數量交期交貨地點質量要求單價合計金額總計備注制訂日期批準日期供應商收到此訂單請簽字后回傳，有問題請及時與訂單發放部門聯系，三日內未回復視為接受，此訂單即生效。供應商回復意見負責人日期產品進貨檢驗聯絡單RML09產品名稱規格型號供應商名稱送檢人進貨數量進貨日期送檢日期檢驗記錄編號供應科負責人試驗結果檢驗員/日期第一聯供應第二聯質檢第三聯倉庫待檢通知單RPD01產品名稱型號規格生產日期待檢數單位備注作業班送檢人/日期月生產計劃表RPD02序號產品名稱型號規格生產計劃數實施投產數作業車間工段備注發放范圍編制人/日期審核人/日期批準人/日期過程生產記錄表RPD03生產日期作業人員產品名稱規格生產數量單位批號或產品編號主要工藝參數記錄人備注注主要工藝參數按相應工序工藝規程要求記錄。配料記錄表RPD04配料日期膠料名稱膠料批號重量配料人驗證人備注生產派工單RPD05生產車間班組產品名稱規格工作內容下達時間完成時間制訂/日期批準/日期材料采購計劃單RPD06申購部門采購部門序號材料名稱型號規格數量單位購進時間編制人/日期批準/日期物料標識卡RPD07物料卡產品名稱型號規格生產廠批號進貨數量進貨日期有效期標簽RPD08標簽作業工序生產日期作業班批號生產人員產品（物資）管理臺帳RPD09日期產品名稱型號規格入庫數發出數結存合格供應商名稱備注編制人倉庫檢查記錄表RPD10倉庫名稱序號檢查項目現場檢查記錄1帳、卡、物相符性2產品標識正確性3存放合理性4檢驗和試驗狀態標識正確性5堆放整齊性6防護措施齊全性7倉庫安全性8環境環衛備注評定意見檢查人/日期整改措施保管員/日期驗證結果主管領導/日期庫存盤點統計表RPD11序號產品名稱型號規格生產日期有效期庫存量備注編制人產品出廠包裝清單RPD12產品名稱型號規格額定電壓KV額定負荷KN絕緣距離MM爬距MM件數支說明書本產品編號附件裝箱員檢驗員如皋市電力設備廠返工返修處理單RQA01產品名稱型號規格編號部門作業班操作員工號返工內容、要求及數量檢驗員/日期返工、返修結果生產負責人/日期復檢結果檢驗員/日期不合格品評審記錄RQA02責任部門評審主持人評審對象原因分析結論評審會議簽到（部門/出席人）讓步處理、報廢品審批單RQA03產品名稱型號規格編號數量單位備注讓步、報廢原因申報人/日期批示審批人/日期監視測量裝置一覽表QR7601技術特性序號名稱本廠編號型號規格檢測試范圍分度值精度制造廠出廠編號出廠日期啟用日期安裝地價值周檢期狀態編制測量裝置年度校準計劃QR7602裝置編號裝置名稱規格型號校準周期校準單位預計檢準日期測量裝置內校記錄QR76031測量裝置編號_2檢校日期_3校驗環境溫度_濕度_4容許誤差_5準確度_6標準件編號_名稱_7檢校原因新購周期檢準碰落整修8檢校記錄校準指示測量裝置指示誤差校準指示測量裝置指示誤差9檢校結果1精度合格不合格2外觀良好需加強欠佳3機能正常需調整或修理異常,10校準周期之檢討1是否應按原定之周期實施是否2若否,則校驗周期應調整月一次3此量儀下次校準之時間應為年月日11綜合判定繼續使用整修報廢主管校準人測量裝置校記錄卡QR7604裝置名稱型號規格編號校準日期校準結果證書編號有效期校準人使用部門（人）備注測量裝置偏離校準狀態處置記錄表QR7605偏離校準狀態設備名稱型號偏離后所測量產品名稱測量數量偏離后所測量產品的隔離情況量具處置記錄產品測量結果有效性評估采取措施情況備注上海界龍印刷器材有限公司校準標簽儀器編號儀器名稱校正日期年月日有效期限年月日校準單位上海界龍印刷器材有限公司校準標簽儀器編號儀器名稱校正日期年月日有效期限年月日校準單位上海界龍印刷器材有限公司校準標簽儀器編號儀器名稱校正日期年月日有效期限年月日校準單位顧客滿意度調查表顧客姓名地址何時購買我公司產品產品名稱規格對產品評價壽命很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）穩定性很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）外觀很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）精度很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）材質很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）對交付評價交期很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）交付方式很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）服務服務態度很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）反饋時間很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）價格很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）對我公司產品有何建議（與同類產品比較）填表人產品檢驗入庫通知單RQA04產品名稱型號規格單位入庫數檢驗記錄編號備注作業班送檢人檢驗員/日期生產過程檢驗記錄RQA05檢驗依據產品名稱型號規格生產日期送檢人送檢數檢驗情況合格數報廢數合格率檢驗日期檢驗員/日期上海天重重型機械有限公司原材料外購件檢試驗記錄RQA06產品名稱規格型號供貨單位購進總數抽查數購進時間檢驗依據序號檢測項目技術要求檢測情況結果判定備注檢測日期溫度相對濕度檢驗員月質量統計報表RQA08生產日期產品名稱規格送檢數單位合格讓步報廢合格率備注累計編制審核年月日成品檢試驗記錄RQA09產品名稱型號規格生產日期送檢數檢驗依據檢測項目技術要求檢測情況結果判定備注檢測日期溫度相對濕度檢驗員樣片試驗抽檢單RQA10生產日期作業班次抽檢膠料批號抽檢日期抽檢人作業人員試驗日期檢驗報告編號試驗結果檢驗員/日期拉力試驗記錄RQA11供貨單位進貨日期規格進貨數量單位聯絡單編號試驗日期抽查數檢驗依據試品編號試驗參數試驗情況鋼帽鋼腳鋼帽鋼腳鋼帽鋼腳金具壓接前外徑金具壓接后外徑金具壓接壓力金具硬度壓接結果試驗結果結果判定試驗人員/日期產品檢驗合格證RQA12產品檢驗合格證產品名稱型號規格產品編號該產品經檢測合格準予出廠檢驗員/日期如皋市電力設備廠制造設備一覽表QR6301設備名稱型號規格制造廠出廠編號啟用日期價值本廠編號大修周期使用部門狀態備注編制設備驗收報告QR6302設備名稱型號規格制造廠出廠編號開箱日期隨機技術資料外觀檢驗裝箱單說明書合格證其他1、外包裝情況2、設備外觀情況試驗運行情況精度檢驗情況會簽意見設備保養計劃QR6403序號設備名稱設備編號所在部門保養項目安排時間編制/日期審核/日期批準/日期設備維修單QR6304序號日期設備名稱編號性質/故障實施結果驗證備注設備增減申請表QR6305申請部門申請日期負責人新增設備建議型號、規格或技術質量要求及估價審批意見簽字/日期總經理批示簽字/日期設備報廢申請單QR6306設備名稱型號規格申請部門負責人理由審核意見生產部/日期批示總經理/日期模具管理臺帳RSB08序號工裝器具名稱規格啟用日期價值編號使用部門狀態備注糾正預防措施聯絡單RQA13糾措責任部門負責人糾措整改來源委派驗證人整改內容/不合格事實描述簽名/日期原因分析糾措整改方案預期完成日期責任部