第三肉雞加工廠建設項目可行性研究報告第一章總論11項目概要111項目單位基本情況項目單位名稱（2006年10月17日未改制以前稱福建發展有限公司，以下簡稱發展公司），于2009年10月9日在深圳證券交易所公開發行4100萬股A股，成為福建省農業類首家上市企業。所有制形式私營企業財務狀況介紹發展公司是農業產業化國家重點龍頭企業福建省實業有限公司下屬控股子公司。截止2009年12月31日，發展公司資產總額217919萬元，資產負債率275，流動資產73530萬元，非流動資產144389萬元。2008年11月被國家農業發展銀行授予“黃金客戶”稱號。112項目建設內容項目名稱第三肉雞加工廠建設項目。建設性質擴建。建設地點光澤縣中坊村第三肉雞加工廠建在福建省光澤縣和順工業園區，建設廠房2幢共68386平方米，食堂2幢9480平方米，單身宿舍樓3幢17670平方米，雙職工宿舍樓5幢33160平方米，其他建筑7幢13890平方米。建設規模項目總投資36000萬元，年宰殺肉雞12000萬羽，年產雞肉加工產品23萬噸，年營業收入200000萬元。主要建設內容引進歐洲最先進的肉雞屠宰加工生產線4條及國內配套設備，主要有自動脫毛系統、自動切割轉掛及稱重系統、自動掏膛及清洗系統，采用國內外肉雞屠宰先進技術，建成后形成年屠宰12000萬羽肉雞生產能力，征地189254公頃292畝，新增建筑面積142586M2,其中肉雞加工廠建筑面積69386M2，食堂、宿舍60310M2,其他生產建筑面積12890M2，配套水、電、動力、通風空調公用設施。113項目申報單位，法定代表人傅光明114項目建設方案技術來源及先進性本項目系引進技術與自身研發技術相結合，按照世界先進水平肉雞飼養加工廠（場）標準建設實施，具備較強的科技生產實力與產品開發能力，通過主要引進歐洲最先進主體設備，實現科技化生產管理。進度安排2010年4月至2011年8月。市場營銷產品銷售以立足國內、面向國際為策略，采用“以線串聯，以點帶面”的銷售模式。在國內繼續鞏固和發展新老市場，以肯德基大中國區市場及快餐市場為基礎，在國際市場，以亞洲市場如日本、韓國為發展重點。組織管理方案成立項目領導小組，組長傅光明（董事長）。成員傅芬芳（副董事長）、傅文明（副總裁）、李文跡（副總裁）、陳榕（副總裁）、李可佳（行政總監）。項目在建設實施中發展公司負責管理。做好項目監督、工程建設檢查，確保發揮最佳資金效益。建成及國家財政參股后，在生產經營中接受省市財政部門委托監管。115投資概算及資金來源項目總投資36000萬元，其中項目建設投資23500萬元，建設期利息1080萬元,鋪底流動資金1420萬元。資金來源為企業自籌14400萬元，申請國家農業發展銀行貸款21600萬元。116主要技術經濟指標項目預期2011年達產后，可年新增屠宰加工肉雞12000萬羽，產凍雞肉23萬噸，實現銷售收入200000萬元。（因項目為免稅，所有指標稅前稅后均相等）詳見下表主要技術經濟指標序號項目單位數據1項目總投資萬元3600011固定資產投資萬元3458012鋪底流動資金萬元14202年新增銷售收入萬元2000003年新增利潤總額萬元87404年新增銷售稅金及附加萬元免5年新增所得稅萬元免6年新增稅后利潤萬元87407財務評價指標71投資利潤率2472投資利稅率2473總投資收益率2474財務內部收益率201675貸款償還期年876投資回收期年41712可研報告編制依據121中國農業發展銀行、國家農業綜合開發辦公室關于落實農業產業化經營貼息貸款項目的實施意見農發銀發201025號122國家財政部關于積極開展合作共同推進農業產業化經營的通知（財發200934號）123中國農業發展銀行福建省分行、福建省農業綜合開發辦公室關于落實農業產業化經營貼息貸款項目的意見（閩農發銀發201062號）124國家農業綜合開發投資參股經營試點管理辦法國家農業綜合開發投資參股經營項目申報指南，國家施行農業綜合開發投資參股經營。在市場經濟條件下政府變革對農業支持方式，以“國家引導、配套投入、民辦公助、滾動開發”為投入機制，重點扶持農業產業化重點龍頭企業，重點扶持農產品的加工、轉化以及對當地主導產業建設積極促進作用的產業化項目。125國務院關于促進農產品加工業發展的意見，當前和今后一個時期，我國發展農產品加工業的指導思想是，發展“菜籃子”產品加工，其中肉類重點發展雞等產品加工，增強農產品加工制品國際市場競爭力。126國農辦2006224號國家農業綜合開發辦公室關于印發2007年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫大綱和2007年農業綜合開發產業化經營項目摘要的通知。127國家和省、市關于工廠建設的政策、法規、規定、規范。128發展公司提供的工藝、公用及經濟方面的設計基礎資料。13綜合評價131項目建設的必要性本項目建設滿足市場競爭的需要；企業發展的需要；產業化經營的需要；建設社會主義新農村的需要。項目的建設有利于進一步調整農業產業結構和農村經濟結構，進一步壯大當地肉雞飼養加工業的產業化發展，對農業增效、農民增收，壯大縣域經濟，全面推進農村小康建設具有重要意義。132項目建設的可行性項目著眼于世界肉雞市場競爭一體化競爭新形勢，生產技術系引進技術與自身研發技術相結合，按照當今世界先進水平肉雞飼養加工項目標準建設實施，具備較強科技生產實力與產品開發能力，主要生產線系引進歐洲先進設備，為高質量產品研發提供良好設施條件，在技術上是可行的；項目主要經濟指標達到行業先進水平，經濟效益良好，在經濟上是可行的；項目環境保護措施完善，符合環評要求；項目市場前景廣闊。133風險評估不確定性分析指標盈虧平衡點，生產能力利用率5634，企業保本；平均售價為原售價9306，企業不虧不盈。敏感性分析隨著成本上漲或售價降低，敏感程度較大，本項目有較強的抗風險能力。134帶動作用本項目實施將輻射帶動基地，帶動省內外5000戶農戶依托公司產業化建設發展種養業致富，其中當地肉雞、種雞標準化養殖基地約180畝，省外玉米、大豆、小麥種植基地約3萬畝；輻射帶動農戶增收，形成“公司標準化基地基地帶農戶”的生產經營方式，新增1000戶農戶進入基地飼養就業，人均收入可達12000元，新增4000人進入肉雞加工廠就業，人均年收入可達13000元。年新轉化消耗玉米、大豆等飼料原料22680萬噸，與7900戶農戶簽訂玉米、大豆采購合同，年收購金額5000萬元，戶均增加收入6329元。135問題與對策勞動力培訓項目引進國外高新技術設備，應提高員工技能，做好人才培養。市場開發本項目加工的雞肉產品增加量較大，除面向公司傳統的國內外市場外，要加大市場開發力度，擴大日本、俄羅斯、韓國等亞歐市場，實現產業化良性經營。136結論與建議項目建設亞洲最先進的肉雞飼養加工廠（場），提高雞肉飼養加工品質，符合國家農產品加工業發展政策，項目生產具有良好的市場發展前景、經濟效益和社會效益。建議上級有關部門盡快予以審批。第二章項目背景及建設的必要性21項目提出的背景農產品生產及加工工業是我國國民經濟的重要支柱產業，也是關系國計民生及關聯農業、工業、流通領域的大產業。改革開放以來，我國食品生產加工工業有了長足發展，以其豐富多彩的產品，為方便和改善人民生活做出了重要貢獻。改革開放開放以來我國農產品加工工業取得了很好的成績，但從全局看，仍存在不少問題。除技術裝備水平低、經營管理落后之外，突出的問題是產業結構不合理，與擴大內需、提高人民營養健康水平的要求不相適應。從我國食品結構看，煙酒等嗜好性食品比重較大；農產品加工比例不高，與發達國家肉雞產品加工業有很大差距。發達國家的加工業產值大都是農業產值的3倍以上，而我國還不到80；發達國家農副產品加工深度在90以上，而我國只有2030；從產品品種來看還不夠豐富，為一日三餐服務的餐桌食品基本上沒有實現工業化生產。尚未有效發揮出食品工業的潛在價值。發達國家的工業化食品占食品消費總量的90，而我國僅20左右，這種狀況不利于進一步提高全民的飲食水平、體質和生活質量。農產品加工程度低，與農業生產發展的需要不相適應。食品工業總產值與農業總產值之比是衡量一個國家食品工業發展程度的標志。我國食品工業產值與農業產值的比值在03041之間，遠低于發達國家的水平。我國糧食、油料、水果、豆類、肉類、蛋類、水產品等總產量均居世界第一位，但加工程度很低。用于工業食品的糧食僅4000萬噸，占糧食總產量的8；加工的肉類產量僅占總產量的34；加工的豆類產量僅占總產量的1。以市場需求為導向的食品加工與農業原料基地的產業鏈尚未形成。食品加工業對原料有著特殊的要求，而分散農業提供的原料在品種、品質、規格等方面遠不能適應這種要求，食品加工與原料供應源之間的聯系有著很大的隨機性，作為工業原料的農產品品種的改良和品質的提高還很不夠。目前，我國城鄉居民的生活水平已從溫飽向小康邁進，這正是食品的消費結構加速變化階段。由于食品工業作為農副產品面向市場的主要后續加工產業，因而對推動農業產業化的作用巨大。黨中央、國務院已把“三農”問題作為全黨工作重中之重，提出“建設社會主義新農村”的重大戰略部署，要大力發展畜牧業等勞動密集型產業。把解決“三農”問題放在國民經濟發展，政策研究的優先位置考慮，為農業和農村經濟結構的調整發展開拓了新的空間。因此肉雞加工產業化經營面臨良好的發展機遇和環境條件，結合國內外肉雞市場發展形勢，對優高肉雞食品日益擴大的需求，肉雞食品在國民經濟發展中的需求彈性較大，將會與GDP保持同步增長的趨勢，是具有廣闊發展前景的朝陽產業。肉雞產業化經營面臨良好的發展機遇和環境條件，結合國內外肉雞市場發展形勢，對優高肉雞食品日益擴大的需求，肉雞食品在國民經濟發展中的需求彈性較大，將會與GDP保持同步增長的趨勢，是具有廣闊發展前景的朝陽產業。主要以集種、肉雞飼養、孵化、屠宰加工、飼料加工等一體化自養自宰的標準化生產經營模式，經過十幾年的發展經營，公司已成長為民營資本控股的股份制企業，在承繼實業公司循環經濟的基本模式基礎上，每年將盈利再投入到企業的擴大再生產中，公司先后從法國、德國、美國及丹賣等國引進具有行業先進水平的自動化設備；在人才開發上，公司先后從高校、科研單位和外資企業引進優秀人才，目前公司已擁有一大批種、肉雞飼養，孵化、疫病防治、屠宰加工、飼料加工方面的專業技術人才；擁有國內先進水平的研發、生產、檢測設備；計算機網絡及自動化控制技術廣泛運用于肉雞生產、管理與加工銷售環節。目前，“”品牌凍雞已獲世界著名品牌肯德基、麥當勞、德克士、太太樂等著名客戶認可，公司在福建、江西及廣東肉雞市場占有絕對的市場份額。公司發展前景廣闊，盡管公司通過一系列的改擴建項目建設，公司已具備年出欄肉雞8000萬羽的飼養能力與9600萬羽肉雞的加工能力，但公司現有的種、肉雞生產、生長場所、飼養規模和產能不足，面臨市場訂單無法及時滿足，影響了公司的擴大再經營，也限制了公司管理與技術優勢、地緣優勢、良好的生態環境優勢的發揮。為擴大生產規模，進一步滿足市場需求，發揮公司的品牌、技術優勢，公司需要繼續擴大肉雞的加工屠宰能力，建設與擴大肉雞加工廠成為一項緊迫的任務。22項目建設的必要性及目的意義221必要性2211市場發展的需要發展有限公司是我國南方主要凍雞、熟食品產銷及出口基地，也是農業產業化國家重點龍頭企業福建省實業有限公司的下屬子公司，十多年來，該公司通過充分依靠當地良好的生態環境優勢及優質山水空氣資源大力在全縣鄉鎮村，采取“公司標準化基地基地帶農戶”的方式，推廣肉雞產業化飼養，現已形成8000萬羽飼養規模，由于良好的山水環境，肉雞產品質量好，達到國際一流品質，目前，企業已通過ISO9001質量體系、歐盟食品衛生安全ACCP標準認證、ISO14001環境管理體系認證。產品批量出口日本、俄羅斯、南非、中東等國家和地區，國內外銷售量及覆蓋面不斷擴大，市場呈供不應求之勢。因此必須把握市場發展機遇，乘勢而上，擴大產業規模和產品供應量，滿足市場對公司產品不斷增量的需求。2212企業發展的需要歷經20多年的不斷發展，現已在生產規模實力、企業管理經驗、科技研發能力、人才勞動資本、國內外市場營銷、社會經濟拉動等方面形成了良好的基礎及發展勢頭，中國歷經20年的改革開放，國內企業正在轉軌，由過去的小型單一經營向大型產業化、規模化、集團化邁進，以提高加入環境下的國際競爭力。因此，做為貿工農型的公司必須不斷發展自己，以科技為本，擴大產業規模，做大、做強、做優企業，增強企業發展后勁和生存能力。2213建設社會主義新農村的需要項目所在光澤縣系農業縣，處于福建省北部山區，是經濟欠發達地區，當地工業企業少，經濟總量小。2009年生產總值2973億元，農林牧漁業產值195億元，全縣總人口157萬人，其中農業人口116萬人，以農業為全縣的基礎產業，農民人均純收入5501元，城鎮居民人均可支配收入13335元，屬于全省較低行列，通過依托公司龍頭優勢，發展肉雞產業化經營，不斷做大產業，可大力拉動全縣經濟發展，該公司計劃在2010年實現肉雞飼養加工12億羽，帶動當地3萬農民及山東、河南7萬農民依托發展肉雞飼養及玉米、大豆等相關產業鏈致富。此外，企業2010年實現12億羽肉雞產業目標后，可年消化城鄉電力9000萬度以上，帶動當地車流、資金流、信息流、勞動力的發展，對農村城鎮化和小康社會建設具有重要推動作用。222目的意義項目建設可實現新增肉雞加工能力12000萬羽，可新增農村肉雞飼養農戶1000戶，玉米、大豆種植農戶3000戶，依托公司龍頭企業肉雞、飼料等農產品加工業致富。實現農戶依托人均年增收4700元，并進一步提高企業的效益，年可新增稅后利潤2500萬元。因此，項目的建設有利于進一步調整農業產業結構和農村經濟結構，促進山區荒山、荒地等農村山地資源開發，并大量轉化玉米、大豆等糧食作物，可年新增玉米、大豆轉化能力7萬噸，可增強龍頭企業的輻射帶動能力，拉動城鄉電力、運輸業發展，鼓勵農戶依托發展有限公司大力發展種養業致富。項目通過引進當今國內外最先進的高科技飼養設備及管理經驗，可進一步增強農業企業的科技實力，改善生產條件和生態環境，有利于提高當地飼養業整體質量和效益，降低生產成本。因此，項目建設將進一步壯大當地肉雞飼養加工業的發展，對農業增效、農民增收，提高農村工業化城鎮化水平，壯大縣域經濟，全面推進農村小康建設具有重要意義。第三章建設條件31項目區概況311地理位置選擇及區域范圍發展股份有限公司位于福建省南平市光澤縣，北與江西省毗鄰。經營場所位于光澤縣和順工業園區，屬福建省規劃的五十個工業園區之一。項目建設地點如下第三肉雞加工廠經多次選址比較，擬建項目將以現有廠區為依托，選于316國道邊光澤縣鸞鳳鄉中坊村地塊，建設規劃按省級工業園區標準實施。312自然資源狀況光澤縣是福建省生態農業建設示范縣和國家級生態示范區建設試點縣。是福建省閩江的源頭之一，境內溪流交錯，水系發達，流域范圍廣。主要水系為富屯溪，多年平均徑流量9億立方米。本縣素有“綠色金庫”之稱，全縣森林覆蓋率76，空氣清新，空氣質量達到GB30951996二級標準，地表水質達到GB38382002二類標準。氣候適宜，年均氣溫1722，方圓400公里范圍內無其它工業化肉雞飼養企業，擁有沿海及城市地區無可比擬的自然和生態優勢，被定為我省“可持續發展的特色產業生態經濟區”，為優質肉雞飼養加工業建設提供了得天獨厚的自然和防疫條件。光澤當地所有肉雞飼養加工場（廠）建設都在遠離城區、山清水秀無污染公害的綠色生態環境山區，雞場按標準化雞舍建造，并采用全封閉雞舍，實現飲水、通風、溫控的自動化，原料肉雞的環境得到極大的改善，肉雞飼養環境好，為保證優質產品及防控禽流感安全奠定了設施條件。313社會經濟狀況項目所在光澤縣系農業縣，處于福建省北部山區，是經濟欠發達地區，當地工業企業少，經濟總量小。全縣2232平方公里，耕地面積233萬畝，農業人口116萬人，產業結構以農業為全縣基礎產業，肉雞飼養加工業占據主導地位，2009年生產總值2973億元，財政總收入186億元，農民人均純收入5501元，城鎮居民人均可支配收入13335元，屬于全省較低行列。314本行業及關聯產業發展現狀項目區行業現狀項目位于南平市光澤縣，該縣是農業縣，農業人口占總人口74，全縣以肉雞飼養加工業為主導產業結構，分布在全縣7個鄉鎮近40個村，系拉動全縣城鄉經濟發展的最大產業和內在動力，現有基地6000畝，2009年帶動農戶年肉雞飼養量8000萬羽，以公司肉雞加工產業為龍頭，公司系農業產業化國家重點龍頭企業，也是全省唯一一家國家級專業肉雞飼養加工龍頭企業。關聯產業發展現狀本項目以飼養肉雞和飼料為主要原料，肉雞工業化飼養在光澤縣始于1983年，歷經20多年的發展，全縣肉雞飼養形成了以公司肉雞加工為龍頭的農業產業化經營模式，隨著當地“公司標準化基地基地帶動農戶”飼養肉雞規模的擴大，肉雞飼養量與日俱增，預計2010年肉雞飼養量將達12億羽，同時作為農副產品加工和綜合利用的工業項目，對帶動相關輔料、包裝材料、運輸服務等行業的發展會起到一定的關聯作用。主要表現在項目建成達產后每年將新增12億羽肉雞收購加工能力，將進一步帶動農戶參與發展標準化肉雞飼養規模，有利于農民收入的提高和農村經濟的增長。項目產品包裝需要各類的真空袋、紙箱等物品，需由其他廠家協作配套，因而可帶動國內相關廠家協作產品的銷售，帶動相關協作企業發展。項目用水取自閩江源頭天然溪流，用電將由電業局提供，因而對光澤縣電業發展和城市建設也將起到積極的促進作用。項目原輔材料、產成品運輸將依托個體和專業運輸公司完成，因此在一定程度上將促進光澤運輸服務業的發展。項目生產期間用工人數可達3000人，由此也將對提高光澤縣就業水平及繁榮光澤縣經濟有所貢獻。32項目建設條件優劣勢分析321政策環境“十一五”期間，國家將繼續大力扶持優質農業產業化龍頭企業，鼓勵畜牧業的標準化、規模化、科技化發展，推動農業產業化經營，并已制定了系列扶持和鼓勵政策，在銀行信貸、稅收優惠及各級財政等方面對發展產業化、科技化農業企業給予幫助，如在基地建設、原料采購、設備引進和產品出口等方面。因此，項目建設有良好的政策環境條件。322資源優勢項目實施所需資源主要為肉雞，多年來，發展公司通過不斷做大肉雞加工規模，帶動農戶發展肉雞飼養業致富。2010年飼養出欄肉雞9600萬羽，可充分滿足本項目對肉雞原料所需。因此，項目實施已擁有良好的資源條件。323品牌優勢“”牌雞肉產品被評為“福建名牌產品”、“無公害產品”、“福建省著名商標”。“（原光興）”牌凍雞質量標準綜合體已被福建省技術質量監督局做為全省凍雞質量統一標準推廣發布，奠定了福建省肉雞飼養加工技術基礎，有力地促進了全省凍雞產業的健康發展。公司是中國屈指可數的雞肉產品主產地之一、中國四大雞肉食品產銷基地，“”牌肉雞加工系列100多個品種成為中國最好的生態肉雞產品，現是肯德基、麥當勞、銘基等國際快餐巨頭在國內的主要肉雞產品供應商，作為肯德雞五大核心供應商之一,目前在全國除西藏和臺灣以外，產品均有輻射，授權經銷商達20多個。而的肉雞在同行業中質量最好，市場前景良好，暢銷香港地區和日本、俄羅斯、南非、中東等國際市場，并即將獲準進入美國市場。20多年來，產品在市場保持了良好的信譽和競爭優勢，在國內外市場銷售量日益擴大，呈供不應求之勢，項目實施具有穩定的市場基礎。324科技開發能力項目按照世界先進水平肉雞飼養場、肉雞加工廠標準實施，具備較強的科技生產實力與產品開發能力，通過主要引進歐洲最先進主體設備，實現科技化生產管理，為高品質產品的生產與開發提供良好設施條件。公司具有十多年肉雞飼養的實踐與理論經驗，通過與華南農大、福建農大、福州大學產學研合作，現已研制生產出具有自主知識產權的“”肉雞標準體系，能較好地適應當地山區、氣候、地理、水文條件下，規模化優質肉雞飼養的不同特點要求。具有成熟良好的肉雞飼養加工生產工藝及科研力量。325基礎設施條件第三肉雞加工廠項目占地292畝，選于316國道南側，距光澤縣城65公里，與第一、第二肉雞加工廠毗鄰。選擇主要理由一是周圍無污染企業，有利于無菌生產；二是地勢平坦，有利于廠區建設和擴建；三是靠近總部，可做為公司形象工程；四是距縣城較近，靠近316國道，交通便利；五是供水、供電條件好。廠址的交通、運輸及水、電、汽的現狀本項目所在的光澤縣及工業園區具有比較完善的水、電、通訊和交通配套條件，可基本滿足項目建設和運營的需要。供水本項目日平均水量為4000噸/日。本項目附近有水量豐富的小溪流，完全可滿足項目用水需要，通過從小溪邊打深井解決項目用水。供電光澤縣現有水電裝機容量5萬千瓦，年發電量近3億千瓦時，并架設了110千伏輸送電線路，同省電網相連，電力有大量剩余。交通條件光澤縣交通設施比較完善，鷹廈鐵路通過縣城，已基本形成以316國道為干線的公路網絡，鄉與鄉已基本通水泥路，并與周邊各縣都有公路相連，全縣公路通車里程達630公里。光澤縣城關距在建的京福高速公路光澤段接口的距離為65公里，距武夷山機場100公里，距福州港口400公里。326主要障礙因素及解決方案項目科技水平、設備及配套安裝要求建設施工人員具有良好的專業素質與技能，為使項目建設能順利實施，需在項目前期由設備生產供應廠家派員培訓施工人員。第四章建設單位基本情況41概況411發展歷程發展公司是農業產業化國家重點龍頭企業福建省實業有限公司下屬控股子公司，母公司始建于1983年4月，是福建省發展最早的現代化養殖加工企業，原名“光澤光興種雞場”，1990年開始擴大產業，起步肉雞飼養及加工，1993年1月經工商局注冊成立光澤雞業有限公司，以肉雞飼養、屠宰、加工、銷售為主業，1999年12月經工商局批準，公司名稱變更為“福建省實業有限公司”，組織形式為有限責任公司。1999年由母公司控股設立子公司（前身為子公司“光澤縣光大肉雞有限公司”），將實業有限公司下屬種雞飼養、苗雞孵化、肉雞飼養、屠宰加工、飼料生產主產業鏈全部劃歸發展股份有限公司經營。發展產品類型“”牌凍雞系列產品、被福建省政府評為“福建名牌產品”稱號。主要出口國有日、俄、南非、中東、香港等，現是肯德基公司十大核心雞肉供應商，凍雞已在國內外市場保持了十年來的良好聲譽，主要市場肯德基市場、麥當勞市場、國內快餐業等,呈現出快速擴張和良好的成長性。10多年來產品處于零庫存狀態，產銷率為100。412管理體制公司重視質量管理、人才培養，凝聚了一批志同道合的精英，形成企業管理優勢。實行了現代企業制度，建立了法人治理結構，按照公司法實行股東會、董事會、董事會領導下的總經理負責制組織管理體系，現有員工3600人，其中大中專畢業生及工程技術人員746人。42研發能力發展公司是中國規模最大的白羽肉雞養殖加工企業，經營管理通過中國質量認證中心以下認證生產經營體系通過ISO90012000質量管理體系認證，凍雞加工通過HACCP食品衛生安全認證，環境保護通過ISO14001環境管理體系認證。現已成為中國主要凍雞產銷基地。發展公司歷經10年來的科技投入和積累，在生產技術水平、產品開發能力上，處于國內同行業先進水平。1999年以來，公司先后引進丹麥、法國、荷蘭等國外先進的種、肉雞飼養，屠宰加工生產線，興建規模化、標準化種雞、肉雞飼養加工基地70多萬，提高科技生產硬件水平，并與福建農林大學、福建農科院簽訂了長期技術合作協議，為企業生產提供可靠的科研技術后盾和保障。43企業財務狀況發展公司2009年12月注冊資本為41000萬元。截止2009年12月31日，資產總額217919萬元，資產負債率27，固定資產原值109673萬元，固定資產凈值94850萬元。2009年銷售收入143769萬元、凈利潤200387萬元、銷售利潤率139、凈資產利潤率95。20062009年被評為農業銀行福建省分行AAA級信用企業。44法人代表基本情況發展公司法人代表傅光明，現年57歲，1972年12月參軍，1974年7月入黨，1978年4月至1983年3月在光澤縣武裝部工作，1983年4月始創福建省實業有限公司。是福建省工商聯合會（總商會）副會長，2005年榮獲全國勞動模范稱號，從事肉雞飼養加工二十多年，企業經營管理經驗豐富。無破產及銀行欠資等誠信問題。第五章市場分析與銷售方案51市場分析511國內外市場供求狀況肉雞食品做為消耗型產品，具有廣闊的市場發展前景。我國是世界上農副產品生產和消費大國，但與發達國家相比，農副產品加工業有很大差距。目前，我國城鄉居民的生活水平已從溫飽向小康邁進，這正是食品的消費結構加速變化的階段。由于食品工業作為農副產品面向市場的主要后續加工產業，因而對推動農業產業化作用巨大。食品工業是我國國民經濟的重要支柱產業，也是關系國計民生及關聯農業、工業、流通領域的大產業。改革開放以來，我國食品工業有了長足發展，以其豐富多彩的產品，為方便和改善人民生活做出了重要貢獻。從國內市場看，我國肉雞消費雖然每年以20左右速度增長，但與世界相比，國內消費仍處于較低水平。肉雞消費占肉類比例，我國僅為10左右，而國外平均占254，發達國家30以上。從人均雞肉占有量上看，我國現在是48公斤，而巴西為221公斤，泰國為124公斤，因此，我國肉雞業有很大的發展空間。特別是當前隨著我國居民生活水平的提高，百姓對快捷、方便、高營養的優質分割肉雞食品消費日益擴大，肉雞食品在國民經濟發展中的需求彈性較大，將會與GDP保持同步增長的趨勢，是具有廣闊發展前景的朝陽產業。512國內同行企業情況目前“”牌雞肉加工產品在市場呈供不應求之勢，在市場銷售份額繼續擴大。“”牌雞肉食品已在國內外市場保持了二十幾年來的良好信譽，產品產銷率達100，是我國南方主要凍雞產銷及出口基地。十多年來，該公司通過充分依靠當地良好的生態環境優勢及優質山水空氣資源，大力在全縣鄉鎮村，推廣肉雞產業化飼養，2009年將形成6770萬羽飼養規模。由于良好的山水環境，肉雞產品質量好，達到國際一流品質，國內外銷售量及覆蓋面不斷擴大，而公司這幾年的發展速度已跟不上市場的發展步伐。因此必須把握市場機遇，乘勢而上，擴大產業規模和產品供應量，滿足市場對公司產品不斷增量的需求。52銷售策略、方案和營銷模式產品銷售以立足國內、面向國際為策略，采用“以線串聯，以點帶面”的銷售模式。在國內繼續鞏固和發展新老市場，以肯德基大中國區市場及快餐市場為基礎，在國際市場，以亞洲市場如日本、韓國為發展重點。按照各點、各線業務，分片、分區、分用戶專業管理，如肯德基系列、超市、快餐系列，并以之為依托將產品銷售網絡國輻射國內外市場，如批發商、專賣商，為客戶提供方便、快捷、可信賴的強大銷售服務。53市場風險分析531市場風險因素分析本項目市場風險主要在于禽流感對市場的潛在危險，但發展公司具有20年生產防疫經驗。雖歷經國內外多次禽流感對市場的負面影響，但的市場銷售從未受到根本性的影響。“”牌肉雞加工系列100多個品種是中國最好的生態肉雞產品，現是肯德基、麥當勞、銘基等國際快餐巨頭在國內的主要肉雞產品供應商，作為肯德雞五大核心供應商之一,目前在全國除西藏和臺灣以外，產品均有輻射，授權經銷商達20多個。而的肉雞在同行業中成本最低質量最好，市場前景良好，暢銷香港地區和日本、俄羅斯、南非、中東等國際市場，并即將獲準進入美國市場。532防范風險對策做好禽流感的預防，實行產品銷售市場多元化策略，大力開發產品終端市場及國外市場，如雞肉熟食產品，規避市場風險。第六章建設方案61建設任務和規模611項目建設任務項目建設亞洲最先進的肉雞飼養加工廠（場）。612建設規模項目總投資36000萬元，年屠宰肉雞12000萬羽，年產雞肉加工產品23萬噸，年銷售收入200000萬元。62項目規劃和布局肉雞加工廠項目建于光澤縣和順工業園區，總占地面積292畝，建設生產廠房及配套附屬用房82276平方米（含生產車間、機房、綜合樓、鍋爐房、變電所、凈水處理廠），廠房建設采用大跨度鋼架結構。外形整體是彩色鋼板材料拼裝結構，有質量好、形體美觀、對調速度快的優點。并建設生活用房10幢60310平方米。63生產技術方案及工藝流程631生產技術方案采用當今國際最先進的肉雞屠宰加工生產技術。自動切割轉掛系統可同時自動切下雞爪、腿、頭，并自動將雞從屠宰線轉掛到掏膛線上；自動掏膛及清洗系統含不合格內臟分選、心肝分離、雞肫加工去油等；風冷降溫系統項目在國內率先采用世界先進的風冷降溫設備，將雞肉溫度由約30，快速降至04，避免水冷降溫對雞體的交叉污染，有利于提高保鮮加工產品的衛生品質，風冷產品具有新鮮、口感好特點；皮帶稱重分級系統可對雞肉分割產品根據重量、大水自動稱重分級入箱，提高加工產品產量和標準化水平。632宰殺加工工藝流程活雞接收宰殺放血燙毛打毛開肛凈膛宰后檢驗內外沖洗預冷消毒稱重分級剔骨分割檢驗包裝速凍金屬探測冷藏出廠。633產品生產方案項目雞肉市場定位滿足國內外市場對優質標準化雞肉加工產品的需求，年產雞肉加工產品23萬噸，根據長期以來市場需求狀況，產品主要生產方向有肯德基系列產品（含九塊雞、漢堡腿肉等）、快餐系列、超市系列、出口（精深加工）系列等。主要產品方案序號主要產品規格品種1KFC產品九塊雞10001200G/只漢堡胸肉85105G/只翅中3245G/片漢堡腿肉85100G/片琵琶腿95105G/片肉丁（勁爆米花）36G/粒2單凍產品翅尖無規格翅中無規格翅根無規格小腿A120G以上/個小腿S100120G/個雞肫無規格3快餐（翅中）3035G/個4邊角料雞殼、碎肉、雞肉、其他產品標準執行國標GB168692000鮮凍禽肉標準“”牌凍雞是利用美國優良白羽艾維茵雞種，經過科學的飼養，嚴格按國際標準宰殺加工生產，產品的內在營養、外在加工品質達到國際一流水平，白羽艾維茵雞是目前世界上飼養量大的雞種之一，其肉質黃色、肌膚光澤、羽毛根細小，特別適合大型產業化企業做分割及快餐業分塊銷售。飼養特性產品具有低脂肪、高蛋白特點，雞肉細嫩，味道鮮美，符合現代生活對高營養，快節奏食品日益擴大的需求。自然和防疫條件公司地處武夷山脈北麓，全縣森林覆蓋率76以上，80屬山地、河灘地形，空氣清新，日照長，霜期短，氣候暖，年平均溫度720，無工業污染源，擁有良好的山水及空氣環境，且方圓500公里范圍內無其它工業化肉雞飼養企業，良好的環境、豐富而優質的水資源為公司發展綠色食品提供了不可多得的自然和防疫條件。技術措施產品從肉雞的飼養（含飼料生產）到屠宰加工，均按國家綠色食品標準及國際規范的衛生安全要求執行，凍雞食品衛生、食品安全體系通過中國出入境檢驗檢疫局CIQHACCP驗證。飼料營養配比1周齡23周齡4周齡5周齡5周齡以上玉米5335557159618次粉4454543665去皮豆粕35232529300豆粕000274241菜籽粕00515253肉粉2221616小麥0石粉1181115813116磷酸氫鈣20218084071031艾麗美019017017017015賴氨酸0210201901350105氯化膽堿010090080080065植酸酶00001001001高穩西00250000食鹽03080278027302720266油脂1317232323復合酶00150015001500150015預混料0156501515014650146501235合計100100100100100肉雞加工廠新增設備表表1價格（萬元）序號設備名稱生產廠家單位數量單價總價備注1宰殺線德國條4150060002檢測設備國內套4251003清洗設備國內套4351404包裝設備國內套4281125冷凍設備國內套4100040006倉庫設備國內套4685274789小計條（套）241062610安裝、基礎、工器具、手續費等106261112合計條（套）1211698664建設標準和具體建設內容641建設標準項目定位為國際先進水平。其中肉雞加工廠為亞洲最大、設備最先進的肉雞屠宰加工廠，引進丹麥LINCO食品系統公司生產的當今世界最先進的4條自動化肉雞屠宰流水線及加工設備、生產管理和技術工藝，其余設備國內配套解決。本項目設計年肉雞宰殺加工量12000萬羽；642具體建設內容土建第三肉雞加工廠建設生產廠房及配套附屬用房82276M2，其中生產車間包括冷凍及冷藏庫73226M2，其他生產用房9050M2，配套職工生活用房60310M2。設備第三肉雞加工廠按照4條肉雞屠宰生產線配置，每條生產線年屠宰肉雞3000萬只。肉雞宰殺加工主體設備自動掛殺切割分離系統、電暈浸燙系統、自動脫毛機設備、預冷槽設備，制冷系統設備、輸送系統設備、自動清洗設備、自動計量稱重分離設備等；配套設備真空自動包裝機、印碼機、電子稱、金屬探測器、產品檢測設備等。科技措施發展公司具有十多年肉雞飼養的實踐與理論經驗，通過與華南農大、福建農大、浙江大學、福州大學產學研合作，現已研制生產出具有自主知識產權的“”肉雞標準體系，能較好地適應當地山區、氣候、地理、水文條件下，規模化優質肉雞飼養的不同特點要求。具有成熟良好的肉雞飼養加工生產工藝及科研力量。本項目按照世界先進水平肉雞飼養場、肉雞加工廠標準實施，公司具備較強的科技生產實力與產品開發能力，通過主要引進歐洲最先進主體設備，實現科技化生產管理，為高品質產品的生產與開發提供良好設施條件。肉雞加工廠采用國際先進水平的肉雞屠宰加工生產工藝、技術、設備，按照ISO90012000質量管理體系、HACCP食品安全體系、ISO14001環境管理體系運行，保持“”牌凍雞系列產品“福建名牌產品”、“無公害產品”、“福建省著名商標”稱號，爭創國家名牌產品。“”牌凍雞質量標準綜合體已被福建省技術質量監督局做為全省凍雞質量統一標準推廣發布，奠定了福建省肉雞飼養加工技術基礎，有力地促進了全省凍雞產業的健康發展。65項目實施進度項目從2010年4月起實施，2010年8月全部建成投產。其中肉雞加工廠2010年5月項目開工建設，2011年8月底初步建成肉雞加工廠土建及配套工程，形成4條肉雞宰殺線的試產。項目將伴隨當地肉雞產業化飼養規模的不斷擴大同步進行。項目實施計劃表如下第七章投資概算與資金籌措71投資估算依據本項目可行性研究設計的圖紙、設備表、材料表等有關資料；本工程建筑工程投資按當地建筑標準和指標計算；引進設備和國產設備價格均按設備廠家提供的最新價格計算；工程建設其他費用執行國家有關部門規定。72投資估算總投資36000萬元，其中項目建設投資34580萬元，鋪底流動資金1420萬元。721固定資產項目固定資產投資34580萬元，其中建筑工程1484936萬元，配套公用工程1037萬元，設備購置13740萬元，工程其他費用32159萬元，預備費658萬元，建設期貸款利息1080萬元（貸款自建設后期10個月啟用，10個月利率按5）。固定資產投資估算表序號建設內容建筑形式規模（數量）單位單價元投資估算萬元備注（一）土建工程148493551場地平整190000M1528521、2廠房鋼結構69386M850589781層高大于8M3食堂框架9580M9509101層高大于38M4單身宿舍框架17670M9501678656層高5雙職工宿舍框架33160M1050348186層高61、2機房框架3840M1250480層高大于4M7綜合倉庫框架1440M1180169928行政及生活設施房磚混11415M125014268759鍋爐房磚混597M12807641610變電所磚混793M128010150411凈水處理廠框架1660M10801792812車雞籠清洗消毒棚鋼結構2160M750162（二）配套公用工程10371外電引入1項12000001202給水排水1路50000M1105504通訊網絡電視1項250000255場地綠化1項500000506大門及門衛房2處260000527圍墻1項90000090（三）儀器設備購置137401自動脫毛系統4套800000032002自動切割轉掛及稱重系統4套1100000044003自動掏膛及清洗系統4套1200000048004供電系統4套3000001205配套設備4套16000006406凈水處理設備1套35000003507鍋爐設備2套250000508變配電設備1套1800000180以上合計一二三29626355（四）工程建設其他費3215891征地及補償費292畝8000023362可研報告編制費萬元53設計費萬元397164監理費萬元317735招標費萬元206建設單位管理費萬元140（五）預備費65784（六）建設期貸款利息1080（七）總投資34580722流動資金按輸入凈運營資金總額估算，正常年份需流動資金9600萬元，其中鋪底流動資金1420萬元。73資金來源與籌措731資金來源籌措資金總額36000萬元（含鋪底流動資金1420萬元）,其中自籌資金總額14400萬元，申請國家開發銀行貸款21600萬元。732企業自籌能力分析項目企業自籌14400萬元（含鋪底流動資金1420萬元），主要來源為公司現有利潤及折舊。根據企業2009年度財務報表，尚余未分配利潤200387萬元，公司有充分實力籌集，發展具有規模優勢和產業鏈完整及循環經濟的優勢，至2009年發展已形成年宰殺肉雞8000萬羽的產業規模實際年宰殺6770萬羽，因此企業自籌資金的能力強。733銀行貸款可靠性申請銀行貸款21600萬元，發展公司生產經營狀況良好；歷年財務報告所反映出的公司財務狀況、經營成果、現金流量良好，已連續三年獲得農業銀行的“AAA”信用評定企業。公司在各家金融機構的信譽很高，對于銀行融資極為有利，本項目已經與銀行簽訂了貸款意向書，詳見附件。74資金使用與管理嚴格按照資金管理的有關規定，使用資金、專款專用，接受省市縣財政有關部門的監管，做好資產評估、股權確認及增資擴股手續，設立參股資金專戶，建立資金內部控制制度，做好工程預決算，充分發揮資金使用效益。參股資金主要用于項目設備、土建及原料投入。75銀行貸款使用和管理項目長期投資貸款21600萬元，發展公司將由原有利潤折舊和新增利潤折舊分批還款。第八章財務評價81財務評價依據1）、財務制度規定發展公司財務核算健全，公司財務完全獨立。設有獨立的財務部門，建立有獨立的財務核算體系；獨立在銀行開戶、獨立納稅，具有規范、獨立的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度。2）、稅收政策發展公司系農業產業化國家重點龍頭企業福建省實業有限公司的控股子公司，根據農經發20008號關于扶持農業產業化經營重點龍頭企業的意見以及國稅發2001124號國家稅務總局關于明確農業產業化國家重點龍頭企業所得稅問題的通知，重點龍頭企業所屬的直接控股比例超過50的控股子公司可享受重點龍頭企業的稅收優惠政策，即從事種植業、養殖業和農林產品初加工取得的所得，暫免征收企業所得稅。3）、資金占用費率無4）、銀行貨款利率按年利率6測算；82、銷售收入和銷售稅金及附加估算1）、銷售收入。項目全部投產后可實現年銷售收入200000萬元；2）、銷售稅金及附加。所生產的產品屬增值稅免稅目錄中正列舉項中的免稅產品，固增值稅的相關附加無需交納。83、總成本及經營成本估算1）、單位生產成本估算因發展最終產品為凍分割雞，平均凍分割雞的平均噸成本按2009年財務數據為835099元。2）、項目總成本估算；項目投產后，總成本費用合計191360萬元。按2009年數據中總成本費用比3）、經營成本估算項目投產后，經營成本合計189016萬元，84、財務效益分析841、盈利能力分析（1）項目投產后投資利潤率8640/3600024；（2）、靜態投資回收期417年；（3）、財務內部收益率項目運營按10年計算期，貼現率10計算財務內部收益率為2016。財務現金流量表全部投資單位萬元序號項目2011082012082013082014082015082016082017082021081現金流入8640864086408640864086402592086402增量收入8640864086408640864086402592086403現金流出360004項目投資360005凈現金流量360008640864086408640864086402592086406累計現金流量36000273601872010080144072001584041760504007折現現金IC10360007854557140564914590125364848771121285333118累計折現現金流量360002814552100514514861243247616295137580170891（4）、財務凈現值按10年運營計算期，財務凈現值為1708908萬元。842、借款償還計劃向銀行借貸資金21600萬元，自項目完成滿1年后的2012年8年開始償還，其中流動資金貸款5600萬元本金在項目完成后的5年內還清，每年償還本金1120萬元，利息照付；固定資產貸款16000萬元，分8年還清本金每年還款2000萬元，利息照付方式。貸款利率按6測算，具體借款償還計劃見下表借款償還計劃表年份201208201308201408201508201608201708201808201908年初本金216001848015360122409120600040002000年利率600600600600600600600600本年應計利息129611088921673445472360240120本年應還本金31203120312031203120200020002000本年還本付息441642288404163854436672236022402120年未本金1848015360122409120600040002000085、財務評價結論項目靜態投資回收期（不含建設期）417年，動態投資回收期（不含建設期）566年；以項目運行期10年為計算期，折現率（基準收益率）10計算，稅后凈現值（NPV）為17089萬元，遠大于0，本項目建設有大于社會平均水平的收益。以12年期計算含建設期，稅后內部收益率（IRR）為2016，大于目前社會平均收益率10，項目有高于社會平均水平的投資收益。項目財務評價可行。第九章環境影響評價91環境影響911概況本期項目在原廠區基礎上新征土地，擴建第三肉雞加工廠，新增年屠宰肉雞12000萬羽，年產雞肉加工產品23萬噸。廠區、車間和綜合樓四周通風環境條件良好。912執行標準GB162971996大氣污染物綜合排放標準表2二級標準GB89781996污水綜合排放標準表1表4一級標準GB1345792肉類加工業水污染物排放標準表3禽類屠宰加工一級標準GB1234890工業企業廠界噪聲標準類標準GB369093城市區域環境噪聲標準3類標準GB132712001鍋爐大氣污染物排放標準時段二類區標準GB1455493惡臭污染物排放標準表1二級標準913建設地區的環境