第一章總論11項目概況111項目名稱年開采、加工花崗巖石材1萬立方米建設項目112建設地點山東省XX市113建設單位XX縣XXXX石材廠114法定代表115企業性質個人獨資企業116項目負責人117項目總投資人民幣157000萬元，其中礦區設備投資141萬元，基礎設施投資623萬元；廠區設備投資471萬元，基礎設施投資364萬元，不可預見費用317萬元，流動資金500萬元。目前該項目廠區、礦區投資已達到1000余萬元，所需資金500余萬元擬向銀行或社會機構融資。12可行性研究報告編制單位山東XX工程設計咨詢有限公司工程咨詢資格等級甲級證書編號發證機關國家發展與改革委員會13項目編制依據1XX縣、白石鎮石材業發展整體發展規劃；2國家計委建設項目經濟評價方法與參數；3中國國際工程咨詢公司投資項目經濟咨詢評估指南；4中華人民共和國環境保護法及中華人民共和國勞動安全法；6XX縣XXXX石材廠提供的有關技術基礎資料。14項目編制原則及指導思想針對本項目，具體編制指導思想及編制原則如下1以生產可靠為前提，采用經實踐證明是成熟、可靠的生產工藝和裝備。2在生產可靠的前提下，力爭技術先進，要盡可能采用先進的工藝裝備和技術方案。3通過優化設計降低工程建設投資，提高經濟效益。4認真調查研究項目原材料、燃料供應，氣象氣候條件和工程地質條件，避免不利因素對工程建設和生產運行造成的影響。5貫徹執行國家和地區對環保、勞動安全、工業衛生、計量及消防方面的有關規定和標準。6設備來源立足于國內成熟、可靠、先進的技術和裝備。原則上采用國產設備，或引進技術國內制造的設備。7統籌考慮生產及生產輔助設施之間的相互關系。盡量合理利用生產設施。8達到高產低耗、穩定生產、科學管理、提高效益的目標。9要重點考慮治理污染、保護環境問題。10采用先進、可靠的技術，節約能源。15可行性報告研究范圍本項目的項目建議書編制范圍包括場址選擇、建設條件、環境保護、節約能源、勞動安全、投資估算、經濟分析的編制工作。1通過市場分析預測，確定建設項目的生產規模及產品方案。2通過建設條件分析，確定生產工藝及主要設備選型。3根據產品生產工藝要求，計算物料平衡，并本著高效精簡的原則，擬定企業組織，設置勞動定員，以滿足生產經營的需要。4制定原材料供應、供水、供電方式及總圖運輸方案。5生產環境影響與勞動安全、消防措施及實驗室等輔助生產設施的基本方案的確定。6估算項目總投資，提出項目實施進度，測算項目的投資效益，分析項目的抗風險能力等。對項目的社會效益、環保效益和經濟效益進行分析及合理論證，提出實事求是的可行性研究結論和建設性意見。16研究結論1XX縣XXXX石材廠年開采、加工花崗巖石材1萬立方米建設項目，廠址、交通運輸、水、電的供應及項目建設資金等基本落實，具備了生產建設條件，并可以充分發揮和利用當地的資源，以相對較小的投入得到盡可能大的產出，提高經濟效益；也符合XX縣、白石鎮經濟發展的需要。2本項目的實施，符合國家建材工業“控制總量，調整結構”的產業政策，符合國家產業政策，項目實施后對XX縣的建筑材料結構調整有很大的促進作用。3本項目將采用可靠、先進、經濟，合理的方案，不但能確保項目投產后的高效運行，實現理想的節能效果，而且要在環境保護方面更上一層樓。4本工程項目投產后經濟效益是十分突出的，各項生產技術經濟指標也優于行業基準指標。5該新建項目總投資計劃為人民幣1570萬元，項目投產后年可開采、加工花崗巖石材1萬立方米，折合板材35萬平方米。項目建成投產后可實現年產品銷售收入175000萬元，年利稅總額48300萬元，稅金7600萬元，稅后凈利潤40700萬元。預測該項目投資回收期均含建設期為稅前33年，稅后39年，預計四年即可收回投資。綜上所述，XX縣XXXX石材廠年開采、加工花崗巖石材1萬立方米建筑材料建設項目的實施具有明顯的社會效益和經濟效益，符合國家的產業政策，建議上級主管部門盡早批準該項目，早日促成該工程的實施，增強XX縣的整體經濟實力，為國家的經濟建設做出貢獻。17建議建筑建材節能環保與資源綜合利用工作，已經刻不容緩地擺在我們面前,到了全社會引起高度重視的時刻了。本新建項目是一個很好的節能、節地、資源綜合利用的建設項目，產品性能優越，市場前景廣闊。本項目經濟效益好，是企業發展的需要。建議上級主管部門及行業管理部門給予政策支持及資金扶持，以進一步推進XX縣及白石鎮石材加工業的革新、振興、整合和資源綜合利用推廣工作。第二章項目背景、必要性和意義21項目提出背景2008年我國進口石材1050萬噸，其中花崗巖進口750萬噸。近年來，由于巴西、南非等主要產地大力開采、礦主之間激烈競爭，進口花崗巖板材貨源充足，價格一直呈下降態勢，同時帶動國內花崗巖市場價格的持續下滑。但從2008年下半年開始，國際花崗巖市場出現了非常大的變化美元匯率下跌，歐元及巴西等國當地貨幣幣值上升，由于人民幣匯率與美元掛鉤，造成國內進口商的成本每平方米上升約5；磨刀磨具、鋼砂等石材加工工具輔料，由于鋼材等原材料價格上漲影響，價格上漲近30，也導致石材加工成本相應增加。此外，石材的運費漲幅驚人，增幅已高達100。另一方面，號稱中國石材業“四大天王”的東成、康利、高時、環球等大型進口花崗巖經營企業，2008年年底庫存為250萬噸左右，平均每月消耗12萬噸。由于有這部分庫存的支撐，2009年下半年，國內進口花崗巖的市場價格基本維持在原來水平，平均價格為340元平方米。但到今年2月份，上海進口花崗巖的到岸價加上必要的加工運輸成本，折合成板材的價格已達385元平方米，出現成本與價格倒掛的現象，而且運到我國的貨源以及國內市場的庫存日益減少,價格上漲幾乎已成必然。同時,據經濟信息時報分析認為,石材市場前景將看好將持續一直到本世紀30年代。白石鎮位于XX縣東北部，東于寧陽搭界，總面積778平方公里，境內70為丘陵山地，石材資源豐富。白石鎮花崗巖石儲量約1億立方米以上，主要分布在臥佛山、曇山、水牛山、打馬塘等九處礦區，共185平方公里。飾面花崗巖石材是當今建筑行業裝飾用量最廣，也較流行的中高檔裝飾材料。白石花崗巖礦屬中檔次石材，可生產標準薄板及加工生產光板、火燒板、異形板、文化石等系列產品用于室內裝飾。也較適合于廣場、大廳等建筑裝飾。經對北京、上海等地市場調查,該花崗巖石材金沙黃光板市場價格在65150元之間，且市場銷售看好。本工程的建設，在一定程度上緩解了山東省乃至全國優質建筑石材供應的緊張局面。在落實了各項建設條件基礎上，編制完成了本工程的項目建議書，報上級主管部門審批。22項目投資必要性和意義221項目符合國家產業政策和控制總量、調整結構的要求作為建筑材料工業的花崗巖加工工業的快速發展，為花崗巖采礦業的快速發展創造了條件。為了從根本上解決我國建材工業這種不合理的產業結構，總體上提高建材行業的技術裝備水平，從而實現我國建材行業的“由大變強，靠新出強”，國家有關部門制定了一系列調整建筑材料工業產業結構，對現有小型開采加工廠實施關停的政策。我國是建筑材料生產與消費大國，近年來，建筑材料工業的發展進入了高速增長期，經濟規模不斷擴大，一大批大型企業集團迅速崛起，壓縮了落后立窯的生存空間，使建筑材料生產向著大型化、集約化的方向邁進。據統計，到2009年底我國已有3820條建筑材料生產線，建筑材料產量接近18億立方米。到“十一五”期末，還將有200條建筑材料生產線投產使用，建筑材料生產能力屆時將占到我國總產量的40以上。目前山東省花崗巖建筑材料生產線年生產能力為2270萬立方米，但產品和產業結構很不合理。為了做好山東省花崗巖建筑材料工業產業結構調整工作，有關部門制定了一系列對現有的小廠進行治理整頓的工作實施方案，取得了明顯的成效，確保了在總量控制下的結構調整，為項目的實施創造了條件。222當地經濟發展的需要在市場競爭日益激烈的今天，為了滿足社會對優質花崗巖建筑材料產品的需求，必需根據當地資源特點，依靠技術進步，形成規模經濟效益，使資源優勢轉化為經濟優勢，因而原料花崗巖的開采基地建設便應運而生。本項目可年加工花崗巖石材1萬立方米，不僅有著十分廣闊的市場前景，而且有著良好的建設條件，XX縣白石鎮石材生產的主要原料花崗巖資源豐富且品質優良，從而為當地經濟發展創造良好條件，本項目具有明顯的經濟效益和社會效益。223國家總體經濟發展需要改革開放以來，我國的國民經濟總體水平發生了重大變化，經濟實力得到空前加強，人民生活得到顯著提高。但需要指出的是我國經濟發展水平十分不平衡，我國國土面積一半以上地區的經濟發展水平相對沿海地區還有比較大的差距，有不少地區甚至還沒有解決溫飽問題。如何切實解決廣大落后地區的經濟發展水平，從而實現我國國民經濟發展的戰略目標在本世紀二十年代使我國進入全民小康社會，是我們黨和國家一定要實現的一個宏偉戰略目標。為此，在沿海地區基本實現現代化，為全國國民經濟的持續發展創造了必要的物質條件的基礎上，黨中央適時做出了我國經濟發展的戰略重點向廣大的中西部地區及東部落后地區轉移，并制定了一系列切實可行鼓勵投資和發展的優惠政策，從而為中西部落后地區的經濟騰飛奠定了條件。作為建筑原材料的花崗巖石材加工工業，為適應我國經濟發展戰略的重大轉變，為國民經濟的全面發展作出貢獻，就必須加快技術更新的步伐，以具有當今世界先進水平的生產線，以便向市場提供更多優質的建筑材料。本項目優越的地理位置優勢必將在該地區經濟發展中起著舉足輕重的作用。第三章市場預測31市場預測本項目為XX縣白石鎮花崗巖石材特殊資源開采、加工項目，其主要內容是在XX縣白石石材加工園區水牛山北300米建設一座年開采、加工花崗巖石材1萬立方米石材開采、加工企業。該項目礦區位于山東省XX市XX縣白石石材加工園區水牛山東南100米，廠址距XX縣城20公里，距XX市市50公里，距山東省省會濟南150公里，交通運輸方便。白石鎮位于XX縣東北部，東于寧陽搭界，總面積778平方公里，境內70為丘陵山地，石材資源豐富。在分析周邊地區花崗巖石材原料市場供求關系和比較合理的銷售半徑后，并結合XX縣、白石鎮政府調整礦山開采、加工的安排，本項目產品的市場目標是山東省以及全國部分地區市場，還可考慮向其他的生產企業銷售。另外，在國外市場打造自己的市場。展望2010年花崗巖石材開采、加工業的發展，從全國主要花崗巖石材市場來看，花崗巖石材產量、銷量和價格都將趨于上升，全國花崗巖石材業在激烈的競爭中將步入穩定發展時期。花崗巖石材市場總需求量將穩步增長，預計全年需求量在8億立方米左右，需求增長在47左右。第一，國家加大固定資產投資規模的影響；第二，房地產開發增長明顯加快；第三，新農村建設的全面開工；第四，今年開工建設的一批重大工程項目。從地區需求分析，隨著西部許多基礎設施建設項目相繼開工，預計西部地區未來對花崗巖石材的需求增長要快于東部地區，西部地區將成為花崗巖石材需求新的增長點。32產品銷售白石石材園區礦區花崗巖儲量達10億立方米，園區面積達6平方公里，現有礦山企業18家，石材加工企業145家，其中規模以上企業38家。2009年白石鄉花崗巖石材總產銷量為50萬立方米左右。但XX縣白石鄉石材開采、加工整體工藝水平較為落后，根據XX縣、白石鎮的石材業未來發展規劃，將突出農畜產品加工業、建材和礦業、電力、機電加工、煤電化工業、輕紡業六大產業，抓住西部開發和全國加快城鄉新農村建設等基礎設施建設，許多重點項目將陸續開工，可以預見XX縣的花崗巖石材開采、加工業將處于快速增長階段。根據經濟增長速度和投資規模判斷，XX縣2010年的產銷量將達到約為8090萬立方米。XX縣XXXX石材廠已擁有可靠成熟的生產工藝技術，并且通過國內外市場的調查和研究，該產品市場前景廣闊。綜上所述，本項目可以提出的年開采、加工花崗巖石材1萬立方米的目標是可行的。公司確定產品外銷60，內銷40的方案是可行的。第四章產品方案和生產規模41產品方案根據生產經驗及本項目的特點，確定本項目的產品為年開采、加工花崗巖石材1萬立方米。主要產品為花崗巖荒料、各種規格的石板材、異形石材及各型型材。42建設規模本項目建設規模為年開采、加工花崗巖石材1萬立方米。第五章生產技術方案51工藝流程根據現行的礦山開采工藝和石材加工工藝，確定本項目的基本生產工藝為破土取礦切割加工銷售511礦山開采工藝流程山體剝離巖體爆破分離整形吊裝荒料運輸512石材加工工藝流程荒料整形上機鋸切毛板生產磨平拋光定厚切邊（倒角、倒棱）檢驗分類包裝成品入庫52運輸由廠內車輛或購買者到廠內自行裝車運出。53主要設備為不斷開發新產品，提高產品質量，公司采用目前較為先進的生產設備。531礦區主要生產設備如下序號名稱規格型號數量用途現有或新增1礦山切割機350型2荒料鋸解新增2裝載機50型1荒料裝卸新增3龍門航吊1荒料吊裝新增4運輸車輛大小翻斗2荒料運輸新增5供電設備315KVA1礦區供電新增532廠區主要生產設備如下序號名稱規格型號數量用途現有或新增1液壓組合鋸2200型8鋸解板材新增2紅外線切邊機1500型2鋸解板材新增3異型加工設備國產套1異型加工新增4全自動磨光機樹脂磨2磨光新增5航吊通用2吊裝成品新增6定厚機2板材定厚新增7裝載機50型1廠區裝卸新增8叉車8噸2成品裝車新增9叉車4噸2成品裝車新增10變電設備500KVA2廠區供電新增職工宿舍食堂第六章礦區、廠址選擇和建廠條件61地理位置企業礦區、廠區選址在XX縣白石鎮境內，可享受國家優惠政策。并且根據交通便捷的原則，公司地址選擇在XX縣白石石材加工園區。項目礦區、廠區選址白石石材加工園區水牛山北300米處，項目新征廠區用地35畝，擬建設年開采、加工花崗巖石材1萬平方米石材生產線，組合液壓鋸車間布置在同一車間內，異型石材加工車間布置在一車間內，切邊磨光車間布置在廠區東側，職工宿舍、食堂在西側，辦公樓在廠區西南角，原料場布置在廠區東部，成品堆場布置在廠區中部。廠區內有運輸主干道，滿足廠內運輸要求。其總體設計工藝布置順暢、緊湊，功能區劃分合理。生產產品堆放距生產車間運距短，產品出廠便捷。北花壇辦公區大門加工區大門組合液壓鋸車間異型石材加工車間循環水池切邊磨光車間變電室辦公樓62總平面布置621、總平面布置原則1滿足工藝流程要求，使流程順暢、簡潔；2結合場地周圍位置關系，合理劃分功能區，進行全廠統籌規劃，使全廠面貌完整、統一；3保證適宜的通道寬度及必要的各種間距，力求建構筑物布置緊湊，節約占地；4充分利用場地地勢組織工藝流線，做好豎向設計確定設計標高，并保證場地適宜的縱坡，滿足排水要求，減少方量；5合理組織公司內運輸流線，并于公司外運輸路線合理銜接，保讓物流、人流通行順暢，互不干擾；6道路布置在滿足運輸要求下，還應滿足廠區安全、衛生、消防檢修、管道敷設等的要求，創造個通風衛生面貌良好的文明生產環境。622總平面布置廠區按照各建構筑物所具有的使用功能，劃分成以下各功能分區為主生產區、原材料儲存區、成品推放區、輔助生產區、生活區、辦公區。根據建設場地周邊情況、原材料來向、主導風向，廠區各功能規劃如下主生產區位于建設場地中東部位置，靠近東面；原材料儲存區為原材料堆場、堆棚區，位于主生產區北側；成品堆放區為露天堆場，位于主生產區中部位置；輔助生產區與生產線既要生產聯系方便，又要有一定的防護分隔距離，對外聯系方便。主生產區中工藝生產線布置形式根據建設場地周邊情況、與原材料儲存區的位置關系及場地形狀、地形豎向設計，確定由北向南呈“一”字型布置。主干道的布置要滿足運輸、消防、檢修的要求，并要構成全廠環形通暢的道路系統。道路與建構筑物間空間滿足管線布置的要求。主干道路面寬90M局部加寬到12M，次干道路面寬7M，車間引道3M，路面形式為城效型，路面為水泥混凝土路面。辦公生活設施均建筑規劃施工建設。63豎向布置及場地排水考慮場地地形條件，結合工藝流程，在滿足總平面布置技術條件下，場地豎向設計分臺斷布置。場地排雨水根據坡向采用雨水口方式，由東向西排入檢查井，再有組織排向西側公司外水渠。64自然地理條件641氣候XX縣屬北帶濕潤季風區大陸性氣候，光照充足，四季分明，無霜期長，降水年季變化大，春季多南風，少雨干旱，由于氣溫回升快，季末高溫，常出現干熱風，夏季多東南風，天氣炎熱，降雨集中，日照時間長，濕度大，有利于作物生長；秋季光照充足，晝夜溫差大，降水量30年平均628毫米，因東南風和西北風頻繁互易，常出現秋旱和連陰雨；冬季多西北風，干旱少雪。642地貌XX地處魯中低山丘陵與魯西平原交接地帶，東北屬古老泰山隆起的殘丘低嶺，西南部屬古大野澤，梁山泊東畔，整個地勢由東北緩頃西南，至高點為曇山頂峰，海拔1717米最低點在蜀山湖底，海拔365米，中部地勢平坦，為黃河沖擊平原，土層厚、土質好、地下水較豐富，為糧棉高產區。643山脈境內山丘屬泰沂山系，多為東南西北走向，純山面積31平方公里，主要曇山、太白山（水牛山）、臥佛山、彩山、九峰山等。太白山醉似臥牛，亦叫水牛山，有摩崖石刻，唐代大詩人李白曾到此觀賞，因此得名。644河流境內屬淮河流域京杭大運河水系。內河主要有小汶河、泉河、小新河、因勢由東北向西南注入京杭大運河，著名的京杭大運河經XX西南邊境12公里，大汶河流經北部邊境153公里。全年平均溫度16，絕對最高溫度41，絕對最低溫度18。65本項目選址符合XX縣、白石鎮的總體規劃。第七章公用工程和輔助設施71廠區綠化為了盡可能消除生產和物料卸車、倒運過程中產生的粉塵、煙氣的污染、創造良好的衛生環境，改善職工的勞動條件，結合當地自然條件進行綠化，在廠區主干道兩側和主要作業區周圍種植小灌木，以達到防塵減噪、美化環境的效果。廠區綠化系統應全面規劃，逐步完善，廠區綠化為生產區綠化、廠區前區綠化。為取得一定的綠化效果，應使綠化面積占有量達到廠區占地面積的15。生產區綠化應選擇抗粉塵的樹種，綠化層次上應做到喬灌木相互結合，多植常綠樹。噪音、粉塵漂浮多的建構筑物應加大綠化密度，有利于防塵、減振，同時配以綠籬、草皮、花木，使廠區四季常青，花木繁茂，形成良好的文明生產環境。72廠內外運輸本項目物料運輸采用公路運輸方式。本項目年增運輸總量為35萬噸，其中，原料進廠年運輸量為28萬噸，成品出廠年運輸量為2萬噸，物料汽車運輸由社會運力承擔。73供水本項目礦區水源地位于礦區內，建自備井深井1眼，水源地單井出水量30M3H。本項目全年用水量1188M3。本項目廠區用水由自備井提供，主要為生活用水、抑塵用水和循環水補充水，現場用水條件能滿足需要。根據工程地質資料了解，本地區水文地質構造確定為第四系殘坡積和沖洪積地質構造為主。局部地層有非自重失陷性黏土層，部分角礫層。水源地其地下水含水層條件較好，且地下水儲量較充足，水質也較好，根據水源地現已勘察的水文地質條件和現已運行的取水設施狀況，本區域可以滿足生活補充用水的取水要求。74排水本項目生產、生活用水不外排。項目加工廠區按65人，職工生活用水每人按50L/D計算，廠區新鮮水使用量為325M3/D，排污系數按08計，生活污水產生量為26M3/D，生活污水經化糞池處理后，合理利用于農田肥料，不外排。抑塵用水根據天氣不同，用量不同，每天約1M3，全部損耗。生產切割水鋸用冷卻水循環使用，每天補充05M3，全部損耗不外排。地面雨水采用明溝或路面排放。75供汽、熱項目無需供汽、熱。76交通運輸廠區位于山東省XX市XX縣白石鎮石材加工園區內，交通十分便利。77工程地質及地震烈度廠區范圍內無斷層和明顯的斷裂層，地表覆蓋層一般10米左右，地耐力較大，一般在200MPA以上。工程地質能滿足本次工程的建筑、結構設計要求。本地區的地震烈度為7度。78電氣及通訊本設計承擔的工作范圍為新建年生產花崗巖石材1萬立方米項目的電氣及通訊設計。79供電電源、電壓及負荷本項目用電設備裝機容量為礦區315KVA變壓器1臺套，廠區500KVA變壓器2臺套，年需耗電360萬度，可滿足項目使用。1電源電源取自當地現有白石鄉變電站。為滿足本項目用電要求，并配置相應的一、二次元件、表計、饋電回路。當地供電部門同意本項目的新建增容要求。2電壓等級高壓配電電壓10KV高壓電動機電壓6KV低壓配電電壓04KV低壓電動機電壓380V直流電動機電壓440VDC一般照明電壓380V220V檢修照明電壓36V、12V3用電根據工藝布置及電氣控制要求，將生產線劃分為2個電動機控制中心。即生產用電和生活用電。生產用電主要是切割機、輸送帶、磨光機等生產機械。生活用電主要是照明、炊事等。710電氣傳動及控制根據工藝布置及電力控制要求在全廠設置2個電動機控制中心。在各電動機中心內進行分散控制；在中央控制室內進行集中監控和操作，根據工藝流程及設備保護的要求對每個設備組按預定的起停順序及時間間隔連鎖起動或停車，各設備的備妥、運行、故障狀態顯示于中央控制室的CRT上。機旁設置按鈕盒，供就地開、停車及調試、檢修使用。故障時中央控制室和機旁均能緊急停車。711防雷與接地全廠一建筑物按二類防雷保護設計。工廠高壓系統為接地保護，低壓系統為接零保護，總降及各電力中心均設接地裝置，通過電纜橋架上的接地干線及穿線鋼管將各接地裝置連成全廠接地網。712照明系統車間內照明采用控制室內集中控制，控制室照明單獨控制。二班或三班制生產車間均以單獨回路供電，車間設照明自動切換箱，確保照明電源不中斷。燈具選用節能型工廠燈結合金屬鹵化物燈，控制室內采用熒光燈，照明照度參照國家有關規定進行設計。道路照明采用電纜敷設配電線路，裝設高壓鈉燈。第八章環境保護81依據標準1大氣污染物綜合排放標準（GBL62971996）執行二級標準2環境空氣質量標準（GB30951996）執行標準二級標準3污水綜合排放標準（GB89781996）執行標準二級標4工業企業廠界噪聲標準及其測量方法（GBL234890）執行標準四類標準5工業企業噪音控制設計規范（GBJ8785）6地面水環境質量標準GB3838887中華人民共和國環境保護法1989年12月26日起施行。8中華人民共和國大氣污染防治法1988年9月1日起施行，1995年8月29日修正。9中華人民共和國水污染防治法1984年5月11日起施行，1996年5月1日修訂。82污染源本項目生產過程中對環境造成污染的主要是各類粉塵、噪音和廢水、廢渣。821粉塵本工程對周圍地區環境質量的影響主要是粉塵污染，在物料破碎、輸送等生產過程中，幾乎每道工序都產生和排放粉塵，這其中主要有原料粉塵等。這些粉塵絕大多數是有組織排放的塵源，只有一少部分是在堆場和物料裝卸過程中自由發散的無組織排放的塵源。粉塵主要來源于各物料的輸送、儲存、鋸解、切邊、磨光等生產環節，大量物料的運進、倒運等會產生二次揚塵，對廠區環境造成污染。本項目生產使用的石料在加工過程中，無干式鋸切、磨平、切邊等工序，這些工序均為濕式加工工藝。濕式加工工藝采用噴水降溫冷卻方式，車間產生的粉經風機排放，能控制在國家標準以內。粉塵排放量約為1215/M3，滿足大氣污染物綜合排放標準GB162971996二級標準。822噪聲主要噪聲源表表89序號主要噪聲源強度DBA噪聲控制方法降噪方法1切割機95105隔聲10152磨光機85100隔聲10153炸藥爆破120180隔聲1015本項目產生的噪聲主要是鋸石機、磨光機、切邊機等設備運行噪聲。要選用低噪聲設備，采用吸聲或隔音廠房，泵類機組加裝隔音罩，機組基礎采取隔震與減震措施，主廠房盡量遠離辦公區，以減輕噪聲對廠區及廠外周圍環境的影響。盡量在夜間2200早上700，中午12001400停止生產，避免噪聲擾民，噪聲控制在5060DBA以內，滿足工業企業廠界環境噪聲排放標準GB123482008類標準要求。923廢水823固廢主要為加工過程中生產的廢石料18M3/A，廢石料回收外售做建筑材料，沉淀池回收的廢沉淀渣5M3/A回收做建筑材料。廠區職工僅產生少量的生活垃圾1T/A，生活垃圾由白石鄉環衛部門定期外運處理。符合一般工業固體廢物儲存、處置場污染控制標準。824廢水污染影響本工程生產廢水較少。生產廢水除水溫略有升高外還含有少量油污及飄落的粉塵，水質不發生變化，不含有毒物質。此外有少部分生活污水。該項目每臺鋸、磨光機、切邊機必須按規定建設三級沉淀池，鋸泥廢渣定點存放。廢水循環利用，絕不外排。生活污水依法合理處置，用于當地村莊制作農田肥料，不排放。項目加工冷卻水嚴禁排入水體，保證當地居民飲用水水質安全。石料存放地面未進行地面硬化處理，初期雨水的排放，造成懸浮物超標，廠區原料、成品存放區內，需設置硬化地面，初期雨水沉淀后外排。83環境保護的措施831粉塵治理措施根據本次建設過程中的工藝布置及生產特點，采用的粉塵治理措施如下工藝布置上盡量減少物料的轉折點，并且盡量降低物料落差，從而盡可能減少揚塵點，降低揚塵濃度，在卸料點揚塵濃度較大的地方采用密封罩。項目建設中盡量選用密封性能好的輸送設備，對敞開設備及粉塵揚塵點分別采用收塵罩，對需排放廢氣的設備均采用合適有效的除塵設備。儲存于堆場的成品、荒料等基本不產生粉塵污染，因此不考慮除塵設施，周邊設置灌木叢，防止粉塵飛揚，經常灑水降塵。道路防塵主要采用綠化及灑水方法。1花崗巖切割的除塵花崗巖切割選用L臺氣箱脈沖袋收塵器進行粉塵處理，能夠滿足排放濃度的要求。2花崗巖輸送選用L臺氣箱脈沖袋收塵器進行粉塵處理，能夠滿足排放濃度的要求。832噪聲防治措施本工程主要噪聲來源于磨機和爆破。這些噪聲聲源的聲級大多在85180DBA范圍，本設計采用廠房屏蔽及其它方式減弱噪聲向外傳播。爆破時間盡量選擇農民午、晚休息以外的時間進行。根據噪音源的特點，本次建設工程中主要采用以下措施，可有效治理噪聲污染。1）盡可能選用低噪音設備。2）對鋸解設備產生的噪音，將采用建筑隔音房屋，并采用吸音材料處理，采取加裝消聲器、建造隔聲罩的方法使其產生的噪音低于國家標準要求。晝間70DBA，同時上述工段實行兩班工作制，以消除夜間擾民。3）新建廠區加強綠化，能有效降低噪音對環境污染。833廢水處理本次建設工程中生產廢水主要是石粉、石砂、石磨光切邊清洗沖洗過程中產生的少量廢水，水質不含有害成分，只含有少量粉塵，大部分沖洗水循環使用，少量水可直接排放，不污染環境。生活用水排放，處理后排放。834綠化良好的工作環境有利于職工的身心健康。結合本項目的實施，盡可能利用廠區零星散地種植樹木和花草，美化凈化環境，減少粉塵污染，降低噪音，實現文明生產。84建設對環境影響分析本項目生產過程中產生的粉塵、噪音、廢水、廢渣等污染，經過綜合治理，均得到有效防治，其對環境污染程度符合國家標準要求。85環境管理本項目設有環保設施維修工段及環保監測，并配備必要的維修設備和各類維修工人。環保設備管理及維修機構應負責對職工進行經常性的環保教育，制定除塵系統的檢修計劃并實施，及時對除塵設備進行維護、修理、改造，保證全廠收塵設備的使用效率，延長使用壽命。環保監測站應定期對廠內各種污染物的排放進行測定，建立環保檔案，對廠內的排污情況進行總結，為環保設施更新提供可靠依據。本工程采用綜合性的環保措施，使生產線環保設施配套先進齊全，有較高的環保效益和經濟效益，各種污染物的排放得到了控制，均能達到國家標準。第九章勞動安全、衛生、消防91概述根據國務院“關于加強安全生產和勞動安全檢察工作的報告的通知”精神，在實施共以改善勞動條件，保證職工安全生產，預防職業病的目的，采取必要的勞動保護措施。企業對勞動安全及工業衛生有危害的主要因素各種設備在運轉過程中對職工發生的機傷、電傷，物料在運輸過程中產生粉塵，石材鋸解機、異型機、磨光機、切邊機等設備在運轉過程中產生的噪音等。這些都將對環境造成污染，對工人和附近居民造成潛在危害。因此，必須采取有效的衛生和安全防護措施，確保工人的勞動安全，減少污染。92設計依據及國家標準勞動部勞字198848號關于生產性建設工程項目職業安全衛生監察的暫行規定。1工業企業設計衛生標準TJ3679。2工業企業噪聲控制設計規范GB8785。3建筑設計防火規范GBJL687。4建筑設計防雷規范GBJ5787。5爆炸和火災危險場所電力設置設計規范GBJ5883。6工業與民用電力裝置的接地設計規范GBJ6583。93主要危害概述931粉塵粉塵是花崗巖生產企業在生產中對職工產生危害的主要因素。在石料切割、磨光、切邊等生產過程中，都有粉塵產生。工人在含塵較大的工況下工作，會對身體造成不同程度的損害，嚴重的將造成呼吸系統的疾病。932噪聲生產過程中，石材鋸切機、磨光機、切邊機設備運轉程中會產生噪聲，均對工人的聽力有不同程度的危害。94勞動安全主要防范措施及預期效果941總體布置措施總體布置力求緊湊，工藝流程簡捷，為滿足工程順利開展和安全作業需要，總體設計考慮了施工間距，根據防火規范要求，廠區內主要道路均考慮了消防車的回旋余地。為改善和美化環境，減少粉塵利噪聲傳播，廠區考慮了綠化措施。各生產崗位及操作場所要有足夠的照明，照明度符合照明設計標準JT3479各生產崗位的操作工人配以必要的勞動保護用品，確保工人的勞動安全與健康。942粉塵的防治粉塵是花崗巖石材企業生產中對職工產生危害的主要因素；設計中對粉塵的防范貫徹以防為主的方針，從工藝流程設計中盡量減少揚塵環節，選擇揚塵少的設備。對粉狀物料輸送采用管道、空氣輸送斜槽、螺旋輸送機等密閉設備。輸送設備的豎向布置，盡量降低物料落差，加強密閉，以減少粉塵外逸，各揚塵點都設有相應的除塵設備。943噪聲控制為減少噪聲對崗位工人的危害，設置隔聲巡檢值班室，使室內噪聲不超過75DBA，對經常接觸高噪聲的工人，在不影響安全工作的前提下，也可使用隔聲勞保用品如耳塞等。944防電傷、機傷、雷傷為確保接觸電器設備操作人員的安全，設計中對防電傷采取了各種措施。配電站、電力室和生產區內帶電裸體的絕緣距離、接地安全距離、安全防護網及地下均壓網等均嚴格按照高壓電器裝置設計規范GB10083進行設計。高壓配電系統采用保護接地，低壓配電系統采用工作接地，廠區設接地網，保證低壓電源零線重復接地。凡在控制室集中控制的電動機，均裝有正常信號和事故報警裝置的聲光信號。為避免試車、檢修時誤操作通電，在機旁設有緊急停車和可以解除遙控的帶鑰匙的按鈕盒。較長距離的膠帶輸送機，沿程設拉繩停車開關，作緊急停車用。全廠所有機器的傳動件，如鏈輪、齒輪、三角皮帶等均設有保護罩。本工程按建筑電氣設計技術規程JGJ16831的規定設置防雷裝置。945防暑降溫、防寒保溫對有高溫的地方采取自然通風，對產生余熱的房間和電氣室、化驗室的高溫爐等設機械通風。廠內的辦公室、車間辦公室、車間控制室、總化驗室采取集中供熱。946防摔傷高度在15米以上的平臺及所有需人工檢修、清掃的屋面均設有12米高的欄桿，車間內地坑、吊物孔加設蓋板或欄桿防護。車間內鋼梯般為08米寬45度斜度。特殊情況下設06米寬59或73度的鋼梯，樓梯高度般不超過35米，特殊情況下不超過5米，樓梯平臺寬度均不少于樓梯寬度。947給水衛生及污水處理本項目生產、生活用水水質符合衛生標準，排放的污水不含有害物質，經處理實現零排放。95消防951執行標準建筑設計防火規范GBJ16872001年修訂）建筑防雷設計規范GBJ5783建筑滅火器配置設計規范GBJ14090火災自動報警系統設計規范GB5011688建筑內部裝修設計防火規范GB5022295建筑給排水設計規范（GBJ500152003）952廠區總平面布置廠區消防總平面布置除滿足生產工藝需求外，各建筑物、燃料堆場，材料庫區在布置時，其消防通道，防火間距應符合消防布局的要求。消防設施盡可能靠近主要消防區域以便消防設施的正常使用和維護，如消防供水泵房，水池布置考慮到進出水管保持通暢，值班運行人員管理便利，同時兼顧消防車輛的取水條件，在各主要道路口布置有地下式消火栓設備或水泵接合器等設施，廠區消防供水干管消火栓等均沿道路一側布置，便于使用和維護。生產區內道路布置可保證消防車輛的正常運行和操作，主要消防區域設環形車道，路面寬6M，需要消防區域布置可通行車道，保證車輛正常靠近，路面寬35M。生產區主干道路與進廠公路道路連接。953建構筑物結合生產工藝要求和建筑防火規定，確定生產區內部分建筑物的火災危險性為戍類，廠區內配電室等建筑設施的火災危險性為丙類。建筑耐火等級為一級設置。96消防措施本生產線按火災危險性分類，所用原材料皆為非燃燒物，但本項目仍充分考慮到消防安全的重要性，建構筑物考慮合適的耐火等級（主公司房不低于耐火等級三級以上建筑）、防火間距。廠區道路布置形成網絡，消防車輛能靠近各建構筑物。按有關法規設計室內、外消防栓和消防管網。室外設有S100地上式滅火栓四個，消防流量15L/S，室內根據長度和跨度不同設置SM50室內墻式滅火栓箱，每處消火栓箱下端設置4KG磷酸氨鹽滅火器工具。廠內高的建筑物設避雷針。在車間各工序、配電間、庫房等處根據規定配置各種消防器材、工具。在管理體制和人員配備上，建立全公司、車間消防安全員和義務消防隊，負責消防安全，監督實施消防條例。有關設計及安全設施消防管理部門審批。在工廠生產區內禁止吸煙，加強消防教育，確保生產正常進行。建筑結構防火設計均按有關消防規程執行。第十章節約與合理利用能源能源是整個國民經濟發展重要的物質基礎，節約及合理利用能源是當前經濟發展過程中一個十分重要的課題。隨著我國工業化程度的不斷提高，能源的消耗量也將不斷增長。節約能源、合理利用能源不僅關系到企業的經濟效益，也關系到我國可持續發展的戰略實施。101概述目前我國能源比較緊張，節約能源勢在必行，非常必要。本項目石材加工環節增加以石材邊角料為主要原料的各種異型石材產品，生產規模依05萬M3/年計算，則每年吃掉石材邊角料35萬噸，減少減少CO2排放量11萬噸，SO2排放量65噸。該生產線采用液壓鋸鋸解，生產中不需燃料。本項目的建設不但可以節約大量工業堆場建設費、水電費，而且減輕環境污染，具有良好的經濟效益、社會效益和環境效益。本項目產品還具有環保、節能之功能，屬建筑節能產品。102設計原則1021選用低能耗的生產工藝和節能技術，成熟可靠的工藝和電器設備。1022優化工藝流程，使工藝布置緊湊，降低能耗。1023采取有效的措施，節能、節電，降低能耗。1024采取有效的措施，提高成品率，降低原材料的消耗。1025優化產品結構設計，提高產品的節能效果。103采取主要節能措施本項目根據國家有關能源產業政策，結合本項目的實際情況，采取有效的節能措施，以期達到較好的節能降耗效果。本項目產品的能耗主要是生產過程中的電耗，本設計從以下幾個方面采取措施，達到降低能耗之目的。1031采用先進、成熟可靠的生產、工藝設備，合理布置工藝流程，以降低熱耗、電耗。1032優化工藝流程，使工藝布置緊湊合理。盡量減少不必要的往返輸送，工藝流程順暢，減少物料運輸距離，降低能耗。1033采用節能機電設備節能變壓器、電機和電器設備及燈具等。1034采用計量精確、可靠、調節方便的能源計量設備，監督能源合理利用。1035提高功率因數，降低無功損耗。10351大型電機設置就地補償電容器；10352小型電機在變電室低壓側設置電容補償柜；10353合理設計產品，提高建筑節能效果。第十一章組織生產及勞動定員111管理機構實行總經理負責制,總經理、副總經理負責企業的全面工作，組織實施生產。112生產組織按原國家建材向有關文件精神，結合當代企業的管理模式、生產實踐經驗，結合本生產線的機械自動化水平，生產特點，編制本定員。113勞動定員該項目計劃職工總數65人。其中廠長1人，副廠長2人，其他管理人員4人，技術工人8人，生產工人39人，其他人員11人。114人員的來源和培訓根據生產的需要組織實施員工培訓及技術學習，要求職工具有較高的責任心和職業技能。通過培訓與學習提高員工整體素質及技能，從而提高產品的質量與檔次，增加市場占有率。主要管理人員應具有中專和大專以上學歷，所任職務應與其專業一致，一般管理人員亦應具有高中以上學歷，并經專業培訓。主要生產工段工人，應具有高中或相當于高中文化程度生產工人和化驗人員應到相應企業相同崗位進行培訓實習，參加培訓的人員至少應占人員的6070，經考核后方允許上崗工作。建議企業在項目批準后盡早進行此項工作。第十二章項目實施規劃該項目建設工期為4個月。各階段工作安排如下8月份上旬，項目選址、編制項目可行性研究報告；8月中旬，完成環評批復、立項批復、土地預審；8月下旬，完成企業注冊；9月上旬，第一期資本金到位；9月上旬，廠區設計完成，土建工程開始；9月下旬10月上旬，完成土建工程；10月中旬10月下旬，完成設備安裝、調試；10月下旬，廠區投入試生產；11月上旬，正式投入生產。項目建設進度表2010年序號項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1選址、并完成可研報告編寫2土地預審、環評、立項批復3完成公司注冊4第一期資本金到位5完成廠區設計、土建開工6完成廠區基礎設施建設7設備安裝、調試8投入試生產9正式投入生產第十三章經營方針與經營策略131經營方針針對國家擴大內需的加大，新型異型石板材的廣泛應用，在經營上做到以下幾點1311樹立品牌意識，以質量為本，XX為本，用戶至上。1312有現代化、跨世紀的眼光。1313在管理上下功夫，以技術為依據，降低成本。1314完善售后服務。132營銷策略1321確立企業的品牌、質量形象針對白石鎮目前眾多的新型石板材生產廠家，企業要利用這次國家擴大內需的機遇，在產量和質量上走在前列。在市場競爭中，價格競爭是必然的，但不能以犧牲產品質量為代價，競爭的手段應是通過提高技術來降低成本，或以提高技術、提高產品質量和生產規模來贏得市場，這才是避免陷入“價格大戰的囚徒困境”而達到“雙贏”的根本辦法。1322加大營銷推廣的力度本項目以石材開采及異型石材加工為主，異型石材是一種性能優異的新型建材，既可作室內裝修也可作室外及廣場工程建設型材使用，對于它的性能、應用技術應作大力的宣傳推廣。企業致力于產品相配套的材料，應用技術的開發和研究，致力于產品的應用，即致力于為客戶提供一攬子解決方案。1323培養專門的施工技術人員系統學習應用規范和圖集，派專業人員運用現有技術進行現場服務，為產品走向市場開辟坦途。第十四章建筑與結構本項目生產車間主廠房擬采用29M45M的鋼架結構，兩座；養護室采用磚混結構，面積為14M25M；其他堆棚、雨棚等均采用鋼結構；上述所有的屋面均為輕型屋面。辦公樓為磚混結構，三層，面積850M2；生活服務區為二層磚混結構樓房，面積980M2；圍墻1200M2，其他建設約850M2。第十五章工程招投標151概述根據中華人民共和國國家發展計劃委員會第九號令，建設項目可行性研究報告需增加招投標內容。152發包方式招標的工作范圍既指招標文件中約定承包方完成的工作內容，工作內容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設計、施工等全部工作內容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項內容，前者為工程總承包，后者為單項工程承包。本項目采用單項工程承包的形式。153招標組織形式根據本廠的實際情況，本項目采用委托招標的形式。154招標方式根據本廠的實際情況，對設備及安裝工程采用公開招標方式。第十六章投資估算和資金籌措161投資估算1611編制依據投資估算依據國家計委20011153號投資項目可行性研究指南（試用版）及建材行業建設項目可行性研究投資估算編制辦法和各專業人員所提供的基礎數據進行編制。16111建筑安裝工程土建工程采用類似工程概算指標進行估算，價格水平以山東省2009年建筑安裝工程單價估算為依據，并按目前山東省的有關文件進行調整，主材按目前山東省及項目所在地市場價格取定。公用安裝工程公用安裝工程根據相關專業提供的資料進行編制。16112設備及設備安裝工程設備價格按目前市場價或詢價計算,設備運雜費、基礎費、安裝費按行業規定由設備供應商負擔。16113其他費用勘察設計費等參照國家有關收費標準并結合本項目實際情況計列。土地租賃費在稅收中包含。16114基本預備費基本預備費按工程費用與其他費用之和的10計列。16115建設期資金貸款利息本項目由建設方自籌資金，建設期不需銀行貸款。16116流動資金本項目流動資金需要量采用分項詳細估算法，經過測算，達產年流動資金需要量為500萬元，其中鋪底流動資金300萬元。162價格依據1設備價按廠方近期詢價，設備運雜費由設備供應商負擔。2安裝及材料費參照建材行業可行性研究投資估算編制辦法中的有關規定計列。3建筑工程費參照近期竣工的類似工程造價水平以平方米估算。4其它費用參照國家建材局1992年頒發的建材工業工程建設其它費用定額及有關規定編制。163總投資估算本項目總投資為1570萬元，其中礦區設備投資141萬元，基礎設施投資623萬元；廠區設備投資471萬元，基礎設施投資364萬元，不可預見費用317萬元，流動資金500萬元。164資金籌措方案目前該項目廠區、礦區投資已達到1000余萬元，所需資金500余萬元擬向銀行或社會機構融資。第十七章經濟效益和財務評價171成本估算1711生產成本及費用預測本項目產品的年成本與費用以廠方提供的資料為基礎并結合實際狀況測算。總成本費用由生產成本、管理費用、財務費用、銷售費用組成。生產成本由原材料、燃料動力、直接工資及制造費用組成。制造費用參考企業近年來費用支出情況及考慮達產期后的規模進行測算。管理費用是指企業的行政管理部門為管理和組織經營活動所發生和各項費用,參考企業近年來管理費用水平，考慮達產期后的規模以及管理水平的提高進行估算。銷售費用按銷售收入的一定比例同時考慮企業目前具體情況測算。財務費用是指企業為籌集資金而發生的各項費用，本項目主要是流動資金貸款利息。本項目依據近期中國銀行公布的貸款利率進行測算。原材料、動力及項目產品價格均以現行市場價格為基礎，并預測到生產初期。固建筑物、設備及其他固定資產折舊費已在生產成本中計算。修理費已在生產成本中計算。工資及附加為16000萬元已在生產成本中計算。1712總成本費用估算本項目總成本費用按完全成本法計算，成本項目由原輔材料、燃料動力、工資及附加、折舊費、攤銷費、修理費、其他費用（管理費用、銷售費用）等組成。172財務分析1721財務及評價依據17211財務評價的假設條件（1）投資資金與建設進度同步到位，工程建設按計劃如期完成。（2）產品產量與銷售量的關系在預測時按11考慮，即生產多少，銷售多少。1722財務評價的基本依據本項目財務評價依據國家發改委頒發的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）規定的評價原則與評價方法,結合本項目特點采用“新建法則”進行經濟評價，評價中采用動態與靜態分析相結合，以動態分析為主。本項目建設期為六個月，生產期20年，項目計算期為20年。生產期第一年達到設計產量的85，其后各年均達到設計產量的100。1722利潤估算1銷售收入估算按現行市場同類產品價格為基礎估算正常年份總產品銷售收入175000萬元。銷售收入估算表產品名稱數量單價金額萬元備注花崗巖板材35平方/立方，1萬立方折合板材35萬平方米。50元/平方175000合計1750002稅金估算項目銷售稅金及附加按白石現行稅收政策，1平方米用電按6度，每度電收稅036元計算，稅金為7600萬元。詳見銷售收入、銷售稅金及附加表。3利潤與收益估算項目計算期內年均利稅總額48300萬元，稅后利潤總額40700萬元。利潤估算表產品名稱數量利潤比例小