天然環保硅藻土建筑裝飾材料開發項目商業計劃書昆明銅龍科技開發有限公司2011年05月13日天然環保硅藻土建筑裝飾材料開發項目商業計劃書昆明銅龍科技開發有限公司2011年05月13日目錄章1章前言5章2章項目建議10章3章市場預測9章4章設施設備11章5章工藝材料14章6章勞動定員16章7章費用投資17章8章效益分析18章9章衛生環境19章10章產品樣本24章11章銅龍公司32天然環保硅藻土建筑裝飾材料開發項目商業計劃書昆明銅龍科技開發有限公司章1章前言11項目背景111項目起源在云南省的尋甸縣，有幾座奇異“泡沫山”。當地人之所以稱她為“泡沫山”，是因為這些山由一種體積大、重量輕，看起來像金屬、像石頭、像朽木，比水輕、能漂浮在水面“天然泡沫”組成。九十年代末期，被當時從事工業植物油生產與加工的企業家陳先生高度重視，在上報和申請云南省地質局鑒定后，得知該“泡沫山”為硅藻土原生礦，其核定儲量為19億噸。為了利用這些硅藻土，陳先生自費出資組建了“硅藻土開發項目科研小組”。在云南省科委的大力支持下，經科委離退休專家長期研究，于二零零一年成功研制成環保型硅藻土“凈水劑”。由于該凈水劑的凈水效果達到飲用水標準，且為物理凈水無二次污染，因此獲得中國國家發明專利在此之前，科研小組從硅藻土的一般特性出發，研制出硅藻土“特殊用途建筑新型建材”，其生產制作工藝簡單、用途廣泛、屬環保型產品，但因當時“環保”、“低碳”意識不強，所以沒有及時進行市場推廣。環保型“凈水劑”誕生后，科研小組又于二零零二年研制出綠色食品必須使用的“有機肥”。近年來，隨著國民經濟的提高，市場對環保產品、新型建材、有機肥的需求越來越多。但也正是因為如此，不可再生引用水減少、污水的不斷排放、土地（礦產）資源的開采，引起了全人類的重視，國家先后對環境保護法、國土地法、水法等與民生有關的法律、法規予以頒發或修訂，市場對環保、建材、綠色食品的要求也越來越高。硅藻土綜合利用開發項目，包括凈水劑生產、有機肥生產、新型建材生產三項內容。本文的介紹的重點是“新型建材”，即“天然環保硅藻土建筑裝飾材料生產項目”。112建材現狀對以粘土為材料的秦磚漢瓦和以粘土為輔助材料的替代產品，必須予以禁止或限制生產。為節約耕地、造福子孫、實現經濟可持續發展，我國在1965年從瑞典引進第一條以硅藻土為主要原材料的硅藻土磚生產線。30多年來，由于該產品在眾多建筑材料中性能良好、節能利廢、符合國情、技術通用，得到了普遍的推廣。建筑量的增大和土地資源的不可再生，使硅藻土磚得到了普遍的認同和發展，它既可運用在高層建筑框架結構中作充填材料，又可在七層以下小高層建筑中作承重材料，還可做墻板、屋面板及高溫磚。昆明同其它城市相比，硅藻土磚在建筑業中僅受到有限的推廣。昆明市95以上框架結構的充填材料及部分家屬住宅樓都可采用硅藻土磚制品。昆明即將投產的硅藻土磚生產線有兩條，均位于尋甸縣（2009年8月投產3萬立方和2009年11月投產，6萬立方）。據昆明墻改辦提供昆明市2009年將新修建筑面積由2006年的500多萬平方上升為1000多萬平方。市政府在年內已出臺限制粘土磚的生產和使用。113建筑裝飾材料之天然環保原料硅藻土硅藻土【英文DIATOMITE】是一種生物成因的粉狀硅質沉積巖。主要由硅藻及微小生物如放射蟲、海綿骨針等的遺體的硅質部分組成。化學成分為SIO2和H2O，礦物成分以蛋白石為主。較純凈者為白色，含雜質時呈黃褐、灰、棕、灰黑色等。硬度115，密度一般為19235G/CM3，干燥時僅為025LG/CM3。質輕多孔，易研成粉末。具有很強的吸附力，除氫氟酸外，不溶于任何酸。有良好的隔熱、隔音、過濾、漂白和化學穩定性等特點。耐火度高達14001650。多產于第四紀和第三紀的沉積地層中。廣泛用于化工、輕工、食品、建筑、農業等部門。114硅藻土建筑裝飾材料性質、價格和用途硅藻土室內裝修材料是一種天然材料，不含有害化學物質，除了具有不燃、隔音、防水、重量輕以及隔熱等特點外，還有除濕、除臭、凈化室內空氣等作用，是優良的環保型室內裝修材料。近年來許多以硅藻土為原料的新型室內裝修材料越來越受到消費者的青睞。日本北見工業大學的研究成果表明，用硅藻土生產的室內裝修材料除了不會散發出對人體有害的化學物質外，還有自動調節室內濕度、消除異味的功能，具有良好地改善居住環境的作用。硅藻土的主要成分是硅酸質，用它生產的壁材含有超纖維、多孔質等特性，其超微細孔比木炭還要多出5000到6000倍。在室內的濕度上升時，硅藻土壁材上的超微細孔能夠自動吸收空氣中的水分，將其儲存起來。如果室內空氣中的水分減少、濕度下降，硅藻土壁材就能夠將儲存在超微細孔中的水分釋放出來。如果在硅藻土中添加氧化鈦制成復合材料，能夠長時間消除異味和吸收、分解有害化學物質，并能夠長期保持室內墻面清潔，即使家中有吸煙者，墻壁也不會發黃。除此之外，硅藻土裝修材料還能夠吸收和分解導致人過敏的物質，有醫療功能。硅藻土壁材對水分的吸收和釋放能夠產生瀑布效果，將水分子分解成正負離子。正負離子群在空氣中四處浮游，有殺菌能力。以硅藻土為主要原料的壁材、板材、鋪地材料、衛生潔具、吊頂材料等建筑裝飾材料，當裝修于衛生間時，能除濕、除臭。目前，建材市場上的硅藻土裝修材料主要有三大類一類是含有不純物的自然干燥品，價格便宜。另一類是普通窯燒制品。它是先用硅藻土制成各種形狀的板材和磚材，再經過800攝氏度高溫燒制，有點像瓷磚，價格一般。第三類是加入各種添加劑的窯燒制品。這類添加有特殊材料的高檔制品采用優質的硅藻土，并添加食鹽、蘇打灰或光催化劑等添加物，在約1100攝氏度高溫的窯中除去不純有機物、碳等物質，燒制成各種各樣高檔、華麗的硅藻土室內裝修材料。硅藻土建筑裝修材料主要有壁材（板材）、鋪地材料，衛生潔具、吊頂材料等。其成品出廠價格如下墻壁材料140800元/立方米墻面材料200900元/平方米保溫材料50000元/噸涂刷材料50000元/噸（約300元/平方米，1KG2遍05M2）使用硅藻土水性涂料，能夠進一步加強硅藻土裝修材料的環保效果。硅藻土磚DIATOMITEBRICK以多孔狀硅藻土制成的隔熱制品。主要原料為天然產多孔硅藻土，再加入少量的結合黏土與可燃物。硅藻土磚的體積密度為07G/CM3，常溫抗壓強度為12MPA，400時的導熱系數為013020W/MK，顯氣孔率大于70，熱膨脹系數1280時為091061，耐火度大于1250。主要用于工業窯爐和其他熱工設備、熱力管道的隔熱保溫材料，一般承受熱面溫度約為1000左右。12立項依據121中華人們共和國國民經濟和社會發展“十五”計劃和2010年遠景目標綱要提出“重點建設、城鄉住房和公共工程，限制實心粘土磚的使用，積極利用工業廢渣和硅藻土生產墻體材料”；“大力增加優質產品，開發和推廣新型建材和制品”。據此，專家評估，2010年，全國硅藻土磚的需求量比2005年的需求量翻三番，由600萬立方米達到2000萬立方米。122“居住建筑節能”。2005年以后，民用住宅建筑要全部達到現行建筑節能設計標準要求。專家計算，要達到此標準，采用實心粘土磚的墻厚需要490MM，比現在通用的240MM墻厚增加一倍，而采用硅藻土磚塊200250MM厚就可達到節能標準。123昆明市新型建筑材料采用量達到30，提出力爭2009年城區禁止使用實心粘土磚。124硅藻土磚原材料來源廣泛，昆明市尋甸縣擁有19億噸，其他材料如石灰等，昆明市也有豐富的資源，并且價格便宜，質量優良，原材料的來源有充分的保證。備注我公司（昆明銅龍科技開發有限公司）于二八年與尋甸縣政府達成“硅藻土無償提供、綜合使用、聯合開發協議”。125高強度硅藻土磚主要理化指標指標項目GY10GY08GY07GY06體積密度G/CM310080706常溫耐壓強度MPA24161208重燒線變化2保溫8H的試驗溫度900900900900導熱系數W/MK平均溫度（300）05035030025章2章項目建議21建設內容生產擠壓硅藻土磚塊、擠壓硅藻土板材兩個產品系列。生產國標塊18種規格和符合建筑模數的國標屋面板及墻板。制作符合用戶要求的異型規格產品。22投資規模221擠壓硅藻土磚、板材系列生產線年產20萬M3硅藻土磚塊和板材系列，設備投資約1200萬元。根據市場需求拓展生產規模時，每增加投資600萬元，可提升產量10萬M3。每10萬M3生產線年消耗硅藻土6萬T。222建筑模數、國標塊屋面板及墻板系列生產線年產200萬M2硅藻土國標塊（常用的32種規格）及符合建筑模數的國標屋面板、墻板系列生產線，需要設備投資人民幣約1800萬元。根據市場需求拓展生產規模時，每增加投資500萬元，可迅速提升產量50萬M2。每50萬M2生產線年消耗硅藻土25萬T。23生產設施破碎磨機車間、計量配料樓、坯體靜停車間、主廠房、成品出釜車間、倉庫、維修等生產、輔助生產、生活設施。24占地面積年產20萬M3硅藻土磚塊和板材生產線，總用地面積40萬平方米，成品庫與原材料庫分開設置，廠房、倉庫等總建筑面積約10萬平方米。年產200萬M2硅藻土國標塊及建筑屋面板、墻板系列生產線，總用地面積30萬平方米，成品庫與原材料庫分開設置，廠房、倉庫等總建筑面積約55萬平方米。25生產用水300KG/M3、500KG/M226裝機容量800KVA（20萬M3）、1000KVA（200萬M2）27投資額度人民幣05億元（20萬M3）、人民幣1億元（200萬M2）28產品規格執行GB1196897標準，計量單位MM，精度15MM。長寬厚磚600（120、150、180、240）50MM長寬厚板8（05、06、0,8、10）03M磚和板，長、寬、厚可按照用戶需求自由調整為非標尺寸產品。其它國標塊、國標屋面板、墻板等（尺寸略）。章3章市場預測31市場預測經過市場調研，我們認為硅藻土磚在昆明周邊市場蘊藏著較大的發展空間或者說存在著較大的潛在市場，經分析統計潛在市場如下311調查結果顯示以昆明為中心200KM范圍內的昆明市場，其建筑填充材料供應能力為25萬M3（硅藻土中、高檔裝飾材料和家居用品的無能力），其中承重塊的供應能力為0、保溫材料的26萬M3。昆明市及周邊到目前為止，總供應量約為20萬M3，這幾個工廠生產量每年增長速度都在15左右，如果按15的市場需求增長速度，全市建筑市場仍有較大的需求空間。312新的土地法頒布后，以粘土為主材料或以粘土為輔助材料的非利廢、非環保建筑材料必須逐漸退出市場，從而為硅藻土磚會帶來更大的市場空間。313建筑節能標準的強制實施過去硅藻土磚進入市場的一個重要障礙就是價格偏高，而實施建筑節能標準后，粘土磚單位耗材量是硅藻土磚的一倍多，沒有價格優勢，硅藻土磚塊必然得到迅速的發展。314承重塊的發展其他市在這方面已有了示范建筑，昆明市目前承重塊建筑處于初始階段，有較大的發展空間和市場。315按照國家規定，從2002年起禁止粘土磚進入市場，但由于沒有替代品，這一規定無法實施。316硅藻土磚塊磚的價格，根據規格，昆明地區的出廠價在185445元/M3之間，工地價在225485元/M3之間。按供需規律，昆明市場看好。32經營方略采用全新的經營、管理、決策機制，實行以銷定產、以質取勝、節能降耗、降低運營成本，建立“先銷后產”的經營模式。項目的成敗關鍵是產品能否大規模生產和快速進入市場。因此，占領市場，擁有市場，是企業的核心。我們的目標是建立一個好的機制，生產優質價廉的產品，創立一支精明強干的經營、管理和營銷隊伍。章4章設施設備41房建設施主廠房建筑跨度20M，單層建筑面積1000M2。永久性倉庫跨度33M、高52M，單層建筑面積300M2。計量配料樓為三層，建筑面積500M2。球磨間單層建筑面積300M2。白灰料倉總容量400M3、出釜車間面積600M2。輔助生產、辦公、生活等用房合計為4000M2。總建筑面積約為8000M2，每平方米約需要投資400元，合計投資320萬元人民幣。42設備配置年生產300天，計劃年產量按200萬M2和20萬M3新建兩條生產線設計配置，詳見設備配置一覽表。當需要新增100萬M2或10萬M3生產線時，每條生產線的設備投資價格約為800萬元。設備配置一覽表表42貨幣單位RMB萬元三三三三三三三三三三三三三三1三三三三三PEF250400三45202三三三三三TH31418M三46243三三三三三DFCHA60三408324三三三三三100T三86485三三三三三400400三100226三三三三三B650MM三84327三三三B6501500三82168三三三三三1837M三8362889三三三三三3M三854010三三三三三TH31418M三462411三三三三三200T三4104012三三三FD180三4124813三三三三三HD24三864814三三三三三0235M三42815三三三三三20M3三483216三三三80YZ8020三4251017三三三20M3三886418三三三20M3三483219三三三三40T三462420三三三三三70T三483221三三三三三025M三8252022三三三三2T三1002223三三三三三2M三42824三三三三三22M3三42825三三三三三0053M3三405226三三三三三42M3三4104027三三三80YZ5020三4251028三三4815三200024029三三三4815三50052530三三三三三15T三2003631三三三4815三200012032三三三三三10T三483234三三三三三6M3三462435三三三80YZ5020三4251036三三三三25T三82016037三三三三5T三462438三三三三三8T三832439三三L555三10000022040三三三4815三100088041三三三三三3T三30051542三三三三三3T三30051543三三三285315M三107070044三三三三三3T三462445三三三三5T三8032446三三三三三3T三10292947三三三三三104040048三三三三三10T16KG三三三108585049三三三三4000章5章工藝材料51總消耗量按年產量5萬M3產品計算，需要能源及原材料如下表5152主材參數表5253擠壓時間進出釜底05H、升壓15H、12MPA恒壓7H、降壓15H,合計105H。項目名稱原料來源地配合比單位消耗量硅藻土尋甸69T26400生石灰昆明20T7000原材料425水泥昆明普硅8T1000石膏昆明市3T400鋁粉保定銀粉廠006T30廢機油市場購買L30輔助材料水料比深井水（廢水）066T80000電315KVA3805V50HZ50000能源煤市場采購T2500材料主要技術指標硅藻土SIO240、AL2O335、燒失量10、細度30生石灰CAO65、MGO6、消解溫度60（中速消解）石膏SO335鋁粉活性鋁8954生產流程硅藻土倉螺旋料機料漿攪拌泥漿泵料漿計量料漿倉庫料漿攪拌鋁粉計量攪拌水石灰破碎粗料計量石膏破碎粗料計量球磨機斗提機計量斗混合料倉螺旋機水泥倉螺旋機壓力澆注攪拌機模具澆注坯體靜硬化擠壓成型編組成品出釜成品貨場章6章勞動定員61定員根據工藝布置和機械化裝備水平，全廠定員257人，其中生產工人221人，非生產人員36人。62培訓對車間管理人員及關鍵工種上崗前統一培訓，培訓時間1530天，培訓方式廠內廠外相結合。63薪資一條生產線薪資發放情況（共三條生產線）表63備注非生產人員包括財務、后勤、銷售、管理等人員。序號崗位1班2班3班小計單價日工資元1球磨工224301202制漿工2226301803擠壓工77721306304蒸養工55515304505鍋爐工2226301806澆注工1114301207計量員2226352108質檢員1113351059電鉗工22263521010化驗員11133510511非生產人員000165080012合計252523903110章7章費用投資71固定資產投資額如下（三條生產線）表7172生產所需流動資金如下表7273新建天然環保硅藻土建筑裝飾材料廠（磚、板材、其它型材共三條生產線，年產量200萬M2及20萬M3，總投資額表73序號名稱RMB投資元備注120畝土地費3,000,00040年使用權2設計費（含施工圖設計）2,400,0003房建設施3,000,0004機電設備（見表42）40,000,000部分設備可自制5安裝費1,150,0006物資采購車450,0007小計50,000,000序號名稱RMB投資元8月生產16000M3成本1,000,0009月生產160000M2成本8,000,00010人工工資（六個月）1,000,00011材料積壓費（月成本的30）3,000,00012小計13,000,000序號名稱RMB投資元13固定資產投資50,000,00014流動資金13,000,00015小計63,000,000章8章效益分析81成本分析年產20萬M3硅藻土磚生產線，銷售成本為12382元/M3。當產品合格率為80時，按出廠價200元/M3計算，年利潤為1,200萬元。年利潤200000（20012382）8012,188,800元。如按照昆明市場價225元/M3銷售，年利潤為1,600萬元。表811年產200萬M2硅藻土磚生產線，銷售成本為15202元/M3。當產品合序號項目名稱單位數量單價合價備注1原材料硅藻土T051106102原材料石灰T0121862432比重153原材料水泥T004830016404原材料石膏T001880016405原材料鋁粉T000041800010206原材料廢機油T0000525002257能源煤T0041809208能源水M3036323159能源電130698010管理費工資元00053600200011管理費折舊元20012管理費銷售費元20013管理費財務費元20014合計元/M312382格率為80時，按出廠價325元/M3計算，年利潤為2,8億元。年利潤2000000（32515002）80279,968,000元。如按照昆明市場價357元/M3銷售，年利潤為33億元。表812序號項目名稱單位數量單價合價備注15原材料硅藻土T0511061016原材料石灰T0121862432比重1517原材料水泥T0048300164018原材料石膏T0018800164019原材料鋁粉T0000418000102020原材料廢機油T00005250022521能源煤T04180252022能源水M30363231523能源電2006120024管理費工資元00053600300025管理費折舊元20026管理費銷售費元20027管理費財務費元20028合計元/M31520282分析結論在昆明市建設一個年產20萬M3及200萬M2的硅藻土新型建材生產線是可行的。當呈貢新區的建設進入正軌時，可將該生產線逐步擴充至年產40萬M3及400萬M2。建議投資者組織專家參與生產，并對優惠政策、政策性銷售等課題進行研究。83參考文獻831硅藻土磚塊是以硅藻土為主要原材料而生產的新型建筑材料，它具有節能、質輕、隔熱、利廢、節約土地等特點，國家在政策上給予優惠，屬免稅產品。832硅藻土磚生產行業在世界有70年歷史，國內有30年歷史。技術先進，應用成功，并且世界各地生產的產品質量都是一致的。設計規范、產品標準、施工規范、標準圖集、應用規范已形成體系。833生產硅藻土磚原料充足，能源可靠，市場前景看好，此項目必將產生較為可觀的經濟效益和較好社會效益。84投資回收三條生產線建成并照計劃生產，當銷售達到60時，第一年可獲得利潤174億元。即，投產當年收回成本，且將其中800萬元用于擴大再生產（擴建工期4個月），還可產生凈利潤約300萬元。以此計算，第二年可獲利25億元，第三年可獲利37億元。從第四年起，設備維修量適當增加，硅藻土建材市場逐漸進入飽和期，二級市場開始拓展，市場競爭基本形成，在此情況下，年獲利收入約3億元。昆明呈貢新區的建設預計將持續15年，呈貢地區經濟的自然增長率將高于云南省乃至高于全國。因此，原材料和磚的售價將提高，本測算是在假定二者持平的條件下進行的（專家估計產品漲幅應高于原材料的漲幅）。上述分析可按照80的比例考慮不可遇見因素對投資回收的影響，此時的投資回收周期為147個月，即1年3個月。章9章衛生環境91環境保護911設計依據為貫徹執行國家環境保護法，防治環境污染和其他公害以及改善環境勞動條件，加強勞動保護，保障人民身體健康的規定，本設計依據中華人民共和國環境保護法，主要采用以下標準GB16291996大氣污染物綜合排放標準GB897888污水綜合排放標準GB1234890工業企業廠界噪聲標準GB30951996環境空氣質量標準GB1327191鍋爐大氣污染物排放標準工業企業噪聲衛生標準。設計中盡量采用先進可靠的環保工藝，做到環保設施與主體設施同時設計同時施工同時投產，使“三廢”排放均達到國家標準；建設的同時，已考慮了廠區的環境綠化。912主要污染源及污染物硅藻土磚生產廠，年生產硅藻土磚建筑材料5萬立方米，圍繞著其生產工藝所生產的主要污染物有以下幾種章1章粉塵煙灰SO2原料轉運，混料，破碎，球磨生產過程產生大量粉塵，鍋爐燃煤中產生的煙塵，SO2，CO的氧化物。章2章廢水主要來自生活廢水章3章廢渣鍋爐燃煤產生部分煤渣章4章噪聲球磨,破碎生產過程中產生的噪音913污染治理措施及綜合利用本設計的環境保護措施，在生產工藝上，選用對環境不污染或少污染的生產工藝流程與設備如球磨、破碎等設備高產塵作業點，設置高效布袋除塵器，轉運過程中采用噴霧灑水，整個工藝生產中無生產廢水產生。在生產過程中產生的污染，采取如下環保治理措施，已達到國家的有關規定。章1章除塵、消煙、原料系統破碎，球磨產塵點設置一臺JBC45高頻振動袋式除塵器，除塵效率995,4T/H蒸氣鍋爐配置一臺SC系列多功能除塵器，消煙除塵效率95，脫硫效率59，其排放濃度，均達到國家標準。章2章廢渣鍋爐燃煤產生的廢渣，經破碎后回收，用于生產原料。章3章噪音本設計對生產過程中所產生振動、轉動的設備噪音治理方面，主要采取的措施是在設備選型時盡量選用低噪音設備，對球磨機等高噪聲設備，采取了設備隔音操作室，而且對部分崗位操作工，配置了個體防護用品耳塞，從而大大降低了噪音的危害。章4章廠區綠化在不妨礙生產和安全通道的前提下，充分利用零散空地，道路兩旁地進行綠化，統一規劃，以確保環境優美。914環境污染影響簡要分析由于本項目規模不大，所生產的污染物都采取了相應的治理措施，故其對生產區和周邊環境污染影響不大，符合國家的環保要求。章10章產品樣本101硅藻102硅藻土103精硅藻104硅藻土產品板磚裝飾條105硅藻土設備污水處理廠環保型硅藻凈水劑106硅藻土推廣運用硅藻土助濾劑的應用調味品味精、醬油、醋、玉米色拉油、菜籽油等。飲料業啤酒、白酒、果酒、黃酒、果汁、葡萄酒、飲料糖漿、飲料原漿等。制糖業果葡糖漿、高果糖漿、葡萄糖、淀粉糖、蔗糖等。醫藥業抗生素、維生素、中藥提純等。化學制品有機酸、無機酸、醇酸樹脂、硫氰酸納、油漆、合成樹脂等工業油品潤滑油、潤滑油添加劑、金屬板箔軋制油、變壓器油、石油添加劑、煤焦油等廢水處理生活廢水、工業廢水、污水處理、游泳池用水等其他酶制劑、海藻膠、檸檬酸、明膠、電解液、電鍍液、涂料、洗滌液、肥皂液。硅藻土填料、載體的應用主要用于農藥、化肥、涂料、塑料、橡膠、牙膏、磨料、化妝品、陶瓷、離心鑄管脫膜劑等行業。恒溫干燥品的應用主要用于飼料、水泥、建筑、黃金冶煉以及改性深加工等行業。硅藻土助濾劑的分類及適用設備硅藻土助濾劑按生產工藝分為恒溫干燥品、煅燒品、熔劑煅燒品；按其用途可分為食品用和工業用兩大類。適用設備包括臥式板框過濾機、垂直葉片過濾機、回轉葉片過濾機、水平葉片過濾機、水平園盤過濾機、燭式過濾機以上設備為正壓操作，另外還包括真空葉片過濾機、真空轉鼓過濾機以上為負壓操作。硅藻土助濾劑的作