北京華國匯混凝土有限公司程序文件（依據GB/T190012000IDTISO90012008建立）HGH/GB版本C版發放編號發布日期實施日期本資料來自WWWM448COM受控本資料來自WWWM448COM本資料來自WWWM448COM本資料來自WWWM448COM本資料來自WWWM448COM發布令本程序文件HGH/GB/C2010依據公司質量管理手冊HGH/G1/C2010制定，現予以發布，自2010年4月30日起實施，同時，HGH/GB/B2007版程序文件作廢。全體員工必須遵照執行。本程序文件的頒發與更改由管理者代表負責。此令簽發人程序文件修改記錄章節號修改條款修改日期修改內容批準版本1、目的和適用范圍為使質量體系文件處于受控狀態，特制定文件控制工作程序本工作程序適用于與質量體系有關的文件的控制管理。2、引用文件質量管理手冊3、定義31外來文件指由國家、地方、行業部門頒布的有關法律、法規、標準、規范、規程等，包括顧客提供的圖紙與其它材料。32第三層次文件指為質量手冊（含方針、目標）和程序文件提供支持的由公司編制的作業指導書、管理規定、工藝規程等文件的總稱。4、職責41綜合辦公室負責本程序的實施和管理。42綜合辦公室負責管理職責、部分第三層次文件及有關外來文件的收發、貯存、管理、控制及檔案管理的組織工作，負責本企業相關法律、法規的收集和登記，并建立相應的文件清單。43綜合辦公室負責質量手冊、程序文件和部分第三層次文件的發放、修訂、換版和控制，負責質量體系運行記錄的控制，并建立相應的文件清單。44技術質量部負責本企業產品相關國家標準、規范、規程、顧客提供的圖紙等收集和登記、建立相應的文件清單，負責工程資料的審核和協助移交。45各職能部門負責本部門有關文件的編寫、更改工作，保證本部門下發文件與公司其它各類文件的相容性，負責職責范圍內支持性文件，作業指導書的更改、控制和管理。46文件使用人負責文件整理、清潔，不得損壞、丟失，不得擅自對外交流、外借、外送。5、工作程序51工作流程圖不符合需更新要求不需符合更新要求52文件的分類A、質量手冊；B、程序文件；C、第三層次文件作業指導書，各種操作規程，管理規定，工藝規程；D、質量記錄E、外來文件包括相關的法律、法規、規章規程，標準規范和其它要求等，也包括業主來函、政府或上級主管單位下發的與質量管理體系有關的文件。53文件管理職責文件類型編制審核（或識制）授權授權批準登記、發放、存外來文件傳閱識別發放登記會簽審批回收文件標識發布文件擬稿存檔打印校對內部文件借閱發放登記文件標識會簽審批跟蹤識別文件評審獲取新文件作廢文件處置繼續使用繼續使用作廢文件處置文件更改（或組織編制）檔質量管理手冊綜合辦公室管理者代表最高管理者綜合辦公室程序文件相關部門綜合辦公室管理者代表綜合辦公室第三層次文件相關部門分管領導管理者代表綜合辦公室外來文件綜合辦公室綜合辦公室54文件擬稿541各部門按質量職責編制相應的文件。542文件擬稿要求一律打印或使用碳素墨水或藍墨水筆書寫，字跡清楚。543第三層次文件擬稿時應說明與程序文件之間的對應關系。55文件的批準發布見53表。56文件打印和校對所有經批準需打印的文件由綜合辦公室進行校對，統一用計算機打印下發。57文件的編號、標識571編號方法1文件類型1HGH/GBX文件序號CX北京華國匯混凝土有限公司方法1適用于以下文件1質量手冊B程序文件C管理規定作業指導書572編號方法2序號華字（200）第號年號注1序號由綜合辦公室文件管理員每年年初按時間順序統一由001依次編出。573編號方法3發放編號，方法3適用于外來文件，其編號每年年初按時間順序依次從001開始。58文件的登記、發放581文件的登記文件管理員按文件編號、文件名稱等項目填寫文件收發記錄。與業主、設計、監理單位之間形成的施組要求、工藝方案、技術交底、技術方案、技術規范、整改措施、驗收準則及技術產品資料，由總工批準在公司內部發放傳遞，履行收發手續。582文件的發放、借閱5821文件的發放根據各部門職責發放，主控過程和相關過程都要覆蓋，保證相應部門得到相應文件。5822文件的發放須經管理者代表審批，文件管理員按規定進行發放，收文人員在文件收發記錄上簽字。5823綜合辦公司文件管理員分別建立法律法規、技術標準、質量體系文件發放清單。583文件使用過程中的保管文件在使用過程中，由文件使用人負責保管，文件須保持干凈整潔、狀態標識清晰。59文件的評審和更改591文件更改的審批由管代進行，綜合辦公室組織實施。禁止未經授權和批準的任意更改。592文件更改時，與更改文件有關的其它所有文件的相關內容必須同時修改，以保證相關文件的有效性。593進行文件更改前需填寫文件更改申請單按55規定報分管領導批準后，方可修改。594修改后的文件在修改記錄上標識原版號及新版號，由綜合辦公室負責發放并履行收發手續。595每年的6月份綜合辦公室要對所有在用文件（含外來文件）的有效性進行一次評審。510作廢文件的處置5101綜合辦公室根據需要對文件的有效、無效、過期及作廢進行標識，并分期向各部門公布有效文件清單，以防使用過期文件。5102文件管理員對被替代或作廢/失效的文件和資料按發放范圍及時回收，并在發放回收（借閱）登記表上注明回收日期。5103文件管理員對調離本單位人員領取的文件和資料予以回收。5104作廢文件如因工作需要留用的，應加蓋“作廢參考留用”章。511文件的存檔5111綜合辦公室應對文件按發生的日期順序和類別分別進行整理、建目、建檔保管。5112技術質量部負責產品質量記錄的整理、建目、建檔的管理。5114經鑒別沒有存檔價值的文件和資料由主管部門負責人批準，綜合辦公室填寫文件銷毀申請表批準后統一銷毀。512外來文件的識別與跟蹤5121所有人員收到外來文件后統一交到綜合辦公室，由辦公室按文件內容經部門領導批準后，按要求發放到相關部門，并進行登記和控制工作。5122外來文件按下表所示進行跟蹤序號外來文件類別跟蹤部門或單位獲取新文件途徑新版本1法律、法規綜合辦公室登錄有關網站2技術標準規范技術質量部訂閱標準導報登錄有關網站3顧客提供的文件包括圖紙技術交底經營部或技術質量部與顧客保持溝通513質量記錄執行公司質量記錄控制工作程序6、支持性文件7、標準表格71文件發放申請表72文件收發記錄73文件更改申請單74文件更改通知單75文件發放回收借閱登記表76文件清單77文件銷毀/備用表78作廢文件清單1、目的和適用范圍對質量管理體系運行過程中形成的質量記錄進行控制和管理，為產品質量符合規定要求和質量體系有效運行提供證據，特制定本程序。本程序適用于商品混凝土、外加劑產品質量及質量體系運行質量記錄的控制工作。2、引用文件質量管理手冊3、定義4、職責41綜合辦公室負責本程序的實施和管理。42各部門負責建立本部門的質量記錄清單，各部門負責人負責審批本部門的質量記錄清單。各部門負責本部門質量記錄的收集、編目、標識、保管、借閱工作。43技術質量部負責產品質量記錄的收集、編目、標識、借閱和審核工作。5、工作程序51工作流程質量記錄的收集質量記錄的編目質量記錄的標識質量記錄的貯存質量記錄的處置質量記錄的檢索質量記錄的保護質量記錄的策劃52質量記錄的策劃521產品質量記錄（1）商品混凝土質量記錄，內容見附件一（商品混凝土質量記錄清單）（2）外加劑質量記錄，內容見附件三（外加劑質量記錄）（3）各產品質量記錄所采取的表格形式和表格名稱符合相關標準要求，也可以是合同（或技術交底）約定的表格。522質量管理體系運行過程形成的記錄由各部門制定本部門質量記錄清單，并通過部門領導審批。523質量記錄的填寫和編制要求（1）記錄的填寫要及時、真實、內容完整，字跡清楚，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并用筆將該項單杠劃去。各相關欄目的負責人簽名內不允許空缺。（2）如因筆誤或計算失誤，要修改原始數據，應用筆單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，并加蓋更改人的印章或簽上更改人的姓名及日期。53質量記錄的收集531各部門的質量記錄，應由部門負責人指定相關人員按質量記錄清單，及時對質量管理體系運行記錄進行收集、整理。532產品質量記錄由技術質量部資料員按要求及時對質量記錄進行收集、管理、編目。54質量記錄的編目各部門及技術質量部資料員在質量記錄收集整理后，應按本程序52條質量記錄的內容順序對其編號（編頁），并編制卷內目錄。55記錄的標識551質量記錄的標識通過在每卷或檔案盒的封面上標注質量記錄編號來實現。56質量記錄的檢索質量記錄要按照標識的類別分別存放，按標識與編目可以方便地進行檢索。57記錄的貯存571質量記錄的貯存方式各部門的指定人員和技術質量部資料員負責將收集整理、編目、標識后的質量記錄放入專用檔案袋（盒）內，并存放于檔案柜內（木柜或鐵皮柜），保證質量記錄的干凈整潔。572質量記錄的保存期（1）產品質量記錄保存期10年。（2）質量體系運行記錄保存期為2年。58質量記錄的保護在質量記錄的收集、編目、標識、貯存等各過程均應做好質量記錄的保護工作，應防火、防潮、防腐，貯存地點應設專人負責，防止丟失。59記錄的處理記錄的處理，應按文件控制工作程序要求執行；質量記錄存放期限到達后，相關人員負責辦理銷毀手續，由部門負責人審批后進行銷毀，銷毀執行人、監銷人應在“文件銷毀申請單”上簽字。6、相關文件文件控制工作程序7、標準表格71卷內文件目錄72記錄清單附件一、二附件一商品混凝土質量記錄目錄序號質量記錄項目名稱備注1合同單或供貨意向書2施工方案、技術交底必要時3生產任務單4配合比申請單、通知單6水泥出廠合格證、水泥復試報告7砂試驗報告8石子試驗報告9外加劑出廠合格證、外加劑復試報告10摻合料出廠合格證、摻合料復試報告11砂、石含水率記錄12水泥倉罐清除記錄13開盤鑒定14商品混凝土質量檢查表15冬季混凝土生產測溫原始記錄16試塊制作臺帳17混凝土試塊強度報告18特殊性能試驗報告（如抗滲、抗凍等）19商品混凝土攪拌記錄20混凝土發貨單21混凝土質量合格證22資料收發記錄23質量事故處理記錄發生時附件二外加劑質量記錄目錄序號質量記錄項目名稱備注1生產任務單2配合比通知單3原材復試報告4生產過程記錄5生產計量記錄6成品檢驗記錄7產品合格證8生產臺帳9原材料進貨檢驗臺帳1、目的適用范圍為規范管理評審工作，特制定本程序。適用于公司進行的管理評審工作2、引用文件質量管理手冊3、定義31例行管理評審由最高管理者決定的每年定期進行的管理評審32追加管理評審質量體系發生變化或體系運行發生異常等特殊情況下所追加的管理評審。4、職責41最高管理者負責組織管理評審會議，審批并簽發管理評審報告。42管理者代表負責向董事長報告質量體系運行情況，協助最高管理者做好管理評審工作。43各部門領導為管理評審提供信息，負責評審結果中相關措施執行情況的監督工作。44綜合辦公室負責本程序的實施和管理，負責組織管理評審會議的籌備工作，并負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。5、工作程序51管理評審流程圖52管理評審的策劃發布管理評審令收集匯總信息召開管理評審會發布管理評審報告改進措施的實施驗證措施的實施效果驗證結果遞交下次評審會521公司每年組織一次例行管理評審，其間隔時間不大于12個月。管理評審會議一般在內審工作結束后舉行。522發生以下情況之一時可召開追加管理評審會A、國家法律法規、標準及其他要求發生變化足以影響公司質量體系運行時；B、公司組織機構、人員、產品范圍、資源配置發生重大變化時；C、發生重大質量事故、顧客關于質量問題的嚴重投訴或投訴連續發生時；D、市場需求發生重大變化時；E、出現體系性不合格；質量方針、目標的變化調整。53管理評審前的準備531最高管理者于評審前10天發布管理評審令，由綜合辦公室發放至參加部門（人員）。532所有參加管理評審部門在接到管理評審令后，應就以下方面準備書面資料，作為管理評審輸入A、公司內審外審總結性資料；B、顧客反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及與顧客的溝通結果等；C、過程的業績和產品的符合性；D、預防和糾正措施的狀況；E、以往管理評審的結果的實施情況；F、可能影響質量管理體系的變更，包括外部環境、內部環境的變化如出現了新技術、質量概念、社會、相關法律法規的變化；產品、工藝、組織機構的重大變化等；G、改進的建議，包括產品、過程和體系改進的建議。533以上各部門提供的信息應在管理評審令發布后五個工作日內由綜合辦公室進行匯總、整理。54管理評審會議541評審目的確定質量管理體系現狀對環境持續的適宜性、充分性和有效性，確定質量管理體系改進的機會及變更的需要，包括質量方針和質量目標。542評審方式會議評審543參加人員最高管理者、管理者代表、各部門領導、其他人員。544管理評審會議由最高管理者主持，各與會人員對評審輸入作出評價，展開充分討論。545最高管理者對管理評審會議的評審內容作出結論。546管理評審的輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關的決定和措施A、質量管理體系及其過程有效性的改進；B、與顧客要求有關的產品的改進；C、資源需求。547綜合辦公室根據管理評審會議記錄及結論草擬管理評審報告，經最高管理者批準后發布。548綜合辦公室負責組織有關人員對決定和措施的執行情況進行驗證，填寫驗證記錄，并將驗證結果報告最高管理者及下一次管理評審會議。6、支持性文件7、標準表格（1）管理評審令（2）管理評審信息表（3）管理評審報告（4）管理評審改進措施表（5）管理評審改進措施驗證記錄1、目的和適用范圍為提供質量、保持和持續改進所需要的人力資源，并通過培訓及其它措施確定使所有從事影響產品質量工作的人員都具有相應的能力。本程序適用于所有從事影響產品質量工作人力資源的管理。2、引用文件質量管理手冊3、定義31管理人員總經理、副經理、總工、部門領導32一般管理人員指符合各單位編制定員條件下的其它各類從事管理崗位的人員。33關鍵崗位人員指與實施質量要求密切相關的崗位人員,包括質檢員、技術員、試驗員、計量員、材料員、預算員、安全員、機械員、資料員、勞資員、內審員、特種作業人員、機械操作人員等。34特種作業人員指產品質量、對操作者本人，尤其是對他人和周圍設施的安全有重大危害因素的作業，以及符合特種作業基本定義的其他作業人員，包括電工、起重機、金屬焊接工、司爐工、水質化驗工、機械操作工、公司內機動車駕駛員、混凝土攪拌計量、外加劑計量攪拌。4、職責41綜合辦公室411負責本程序的實施和管理。412負責人員的引進、考核、接收和安排。413組織各部門對一般管理人員進行崗位評價、考核。414組織一般管理人員和工人參加外部培訓。415負責保存、整理個人培訓檔案。416負責對培訓計劃的實施進行跟蹤驗證，負責培訓效果的綜合評價。42各部門421參加綜合辦公室組織的崗位評價、考核；422參加內部及外部的培訓。5、工作程序51人力資源管理流程圖確定崗位員工來源能力勝任能力不勝任能力不勝任52崗位能力要求521管理人員一般應具有中專（含）以上學歷，相應的經驗和經歷。522一般管理人員一般應具有相應的上崗證書、職稱證書。523工人崗位一般應具有初中以上（含）學歷，并掌握本崗位的基本技能知識。特種作業人員必須持證上崗。53聘用與上崗所有人員與公司簽訂聘用協議，經公司聘任、培訓后上崗。54培訓實施541綜合辦公室根據崗位情況對各崗位人員組織內部或外部的培訓活動，并對培訓結果進行跟蹤評定，對培訓效果不好時，考慮重新培訓或其它措施（轉崗或重新聘任），以使上崗人員滿足崗位需求。542綜合辦公室按照行業或主管部門的要求，根據自有工人狀況和生產情況，確定工人專業技能、轉崗培訓和特種作業人員資格復審培訓的需求。543內部培訓的內容主要有A、質量意識、職業道德的教育和培訓；B、公司質量管理方針、目標、文件；C、適用的法律、法規和其他要求；D、崗位職責和其它應知應會的培訓；E、職業衛生及操作安全的宣傳。外部培訓的主要內容有素質教育，如職稱培訓、學歷教育、技能培訓、操作證書、資格復評等；55考核與評價551考核與評價目的通過對人員是否勝任進行考核，來評價培訓及其它措施的有確定崗位要求員工上崗考核評價培訓或其它措施分析員工能力狀況能力勝任效性。552對所招聘的員工工作情況,由綜合辦公室每半年進行一次工作能力的綜合評價,填制招聘人員工作情況綜合評價、驗證表。對于評價不合格者視情況采取培訓或者調換工作崗位，對于年度驗證時仍不合格者予以解聘。553考核評價的方法適用筆試、面試、實際操作考核的任何一種，適用的方法由部門領導選定。對經驗證不合格的人員，重新組織培訓或采取其它措施。554總經理針對考核結果，評價培訓與其它措施的有效性,確定是否需要采取糾正措施,以改進人力資源管理工作。56意識教育和培訓561綜合辦公室收集并編發質量管理宣傳資料，組織各層次、多形式的全員教育、培訓活動，促進全體員工“顧客至上”、“持續改進”意識的形成和不斷提高A、意識到本崗位工作對實現產品質量要求的重要性，為實現公司質量目標、作貢獻；B、意識到本崗位工作在體系中的地位和作用，認識到滿足顧客要求和法律法規的重要性；C、意識到本崗位工作與實現產品要求的相關性；D、意識到本崗位工作與他人工作的相關性，作好協作和配合；57教育、培訓記錄培訓及考核相關記錄由綜合辦公室進行整理和保存，按質量記錄工作程序進行。6、支持性文件7、標準表格71招聘人員資質審核登記表72簽定勞動合同或協議73招聘人員工作情況綜合評價表74培訓申請75培訓方案76培訓情況及考核結果記錄表77員工內部培訓簽到表1、目的與適用范圍在合同簽訂之前，確保顧客對產品的要求及其它要求在各部門得到充分理解，并對顧客要求進行評審，并確定公司有能力滿足要求。適用于公司有能力提供的產品供貨合同的有效實施。2引用文件質量管理手冊3定義4職責41經營部411負責本程序的實施和管理。412負責組織合同簽訂前的評審工作。413與顧客協商一致后組織合同會簽審批，簽訂供貨合同，并監督合同的執行，審核合同的修訂及簽訂補充合同。42各部門參加由負責合同管理的人員組織的合同評審，并根據各自管理職責的要求多方位檢查監督合同的實施。5、工作程序51工作流程圖52與產品有關要求的確定與顧客充分溝通需要時合同修訂合同的履行簽訂訂貨合同對產品有關要求進行評審確定與產品有關的要求A、顧客的要求（1）顧客明示的產品要求，包括質量、工期要求，交付及其它服務要求（如資料提供、配合施工、保修等）合同定價等方面的要求；B、公司應確定的產品要求（1）顧客沒有明確要求，但本行業已形成慣例，產品的用途必須達到的要求；（2）顧客沒有明確規定，但國家強制性標準及行業法律、法規規定的要求；（3）我公司確定的為顧客服務的其它要求（如盡可能為顧客提供的方便及施工配合）。53與產品有關要求的評審531公司在提交標書、簽訂合同或接受合同更改之前應對與產品有關的要求進行評審。532經營部在投標前、簽訂合同前應對顧客的要求形成記錄，填寫顧客要求記錄表。并及時組織生產部、技術質量部、材料部等相關部門主管人員對顧客的要求進行評審，主要評審內容包括工期、質量、技術、交付事宜等，同時要分析我公司生產組織能力、技術設備能力、材料及勞動力保障方面能否滿足顧客的要求，若不能滿足要求，則應采取有效的措施予以滿足。評審后確實具備履行合同能力由相關各部門簽字確認，評審結果形成記錄，填寫合同評審記錄，能滿足方可簽訂合同。533除合同明確的要求外，如有不確定條款，經營部應與顧客及時協商解決，合同雙方若要求變更，如沒有簽訂正式合同可修改完善；已簽訂了正式合同的，可簽訂補充合同（用原合同編號加“補”字）。54合同的簽訂及實施541合同評審后，經營部將合同文本盡快與顧客代表協商達成一致，辦理簽字、蓋章手續，合同生效后將合同分發有關部門，作為履行合同的依據，并留有合同發放記錄。542如顧客要求為口頭訂單，合同管理員應認真記錄顧客要求并簽字認可，應與銷售人員及生產部進行溝通。55產品要求的變更551若合同雙方因某種原因提出合同執行過程中與產品有關內容修改時，經營部對修改內容進行核準，經雙方法人代表認可后，對合同進行修訂，填寫“顧客有關要求更改通知單”，必要時對變更的內容進行評審，修訂后的合同按文件發放規定分發有關人員，確保產品要求的確定。56顧客溝通561供貨前及供貨過程中、供貨后經營部通過多種渠道及時了解工程供貨需求及其它要求，收集各方面信息，回答并及時解決顧客提出的問題，并予以記錄顧客聯絡事宜登記表562供貨過程中及供貨結束后，應分階段了解顧客需求、建議及意見（包括顧客抱怨）等，并形成記錄，根據合同進展將應該答復顧客的問題及時反饋給顧客。563經營部按工程名稱分別匯總顧客反映的情況（每年至少一次），妥善處理顧客投訴并及時解決顧客意見（制定糾正措施），以取得顧客的持續滿意，執行顧客滿意程度測量程序的有關規定。6、支持性文件顧客滿意程度測量程序7、相關表格產品有關要求的評審記錄顧客聯絡事宜登記表訂貨合同顧客有關要求更改通知單合同評審記錄1、目的和適用范圍對采購過程進行控制，確保采購物資符合規定要求。對供方進行評定和選定，保證供方提供滿足本行業和公司規定要求的原材。本程序適用于商品混凝土和外加劑生產中所需物資的采購2、引用文件質量管理手冊3、定義31供方指為我公司提供生產所需原材料的企業或單位。32甲方指與我公司簽訂生產訂貨合同的單位。33物資構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如水泥、外加劑、粉煤灰、砂石等原材料。4、職責41材料部負責本程序文件的實施和管理。42材料部負責建立、下發合格供方名錄，收集整理評定記錄和相關資料。43技術質量部負責為材料部提供所采購原材的質量要求。5、工作程序51物資采購及驗證511采購過程流程圖512評價、選擇、重新評價供應商的準則5121評價供應商的準則A、采購人員在物資（砂石、水泥、粉煤灰、外加劑等）采購前應對供方進行評價，對未經評價或評價不合格供方的物資不得采購。對供方的評價，評價的準則是1、查看采購計劃合格的供方采購合同評價供方產品驗證產品入庫是否取得生產經營資質證書。2、生產供應能力和質量保證能力強。3、查閱所供應物資的材質證明書、合格證、檢測試驗或鑒定報告是否達標及產品使用歷史情況。4、砂石、水泥、粉煤灰、外加劑等原材料，采購單位的材料員在采購前應到供方處進行選樣送技術質量部進行選樣試驗。5水泥、混凝土外加劑應按北京市建筑工程材料供應備案管理辦法的規定，從市建委公布的備案名錄的供貨單位中選擇。B、物資的評價，材料部應按上述準則先進行評價，并按規定要求填寫物資供方評價表，然后把物資供方評價表及收集到的各項有效證明材料一并交部門領導和總工審核，材料部根據評價結論，建立合格分承包方名錄經部門領導審批后執行，并將名錄發放至總工、技術質量部處。5122選擇供應商的準則A、根據生產或工程項目需要的材料進行選擇。B、必須在合格供應商名錄中選擇。C、服務質量好，供應價格合理。D、當合格分承包方名錄不能滿足要求，需在合格分承包方名錄以外選擇供方時，仍按5121規定執行。E、遇有甲方指定供方時，其選定仍按5121規定執行，并附甲方有效證明函件。5123重新評價供方的準則A、材料部經過現場驗收評價，對經驗證不合格的物資應隨時反饋信息，并做好評價記錄。B、服務質量好及供貨及時，三次以上供貨不及時或出現質量不合格的取消供應資格。C、價格不能高于當地市場價格。D、對供方的重新評價，可根據進貨記錄情況進行評價，發現問題及時糾正，不合格的供方及時從名冊撤出。E、年度合格供方重新評價工作，每年一月份由材料部組織本單位技術質量部、生產等相關人員進行重新評價，評價合格的供貨單位方能繼續進入下一年度的分承包方名錄。513采購5131物資采購計劃每月月底25日前由材料部根據公司任務量制定下一月的物資采購計劃，計劃表中要明確物資名稱、規格、數量、需用日期，經部門領導審核簽字，采購人員根據計劃選擇合格的供方，組織采購供應工作。5132簽訂供貨合同A、批量訂購原材料時，材料部按規定與供方簽訂書面的供貨合同，并在合同中明確采購產品的名稱，規格型號、級別、數量價格，以及技術要求、運輸方式、交貨地點、驗收條件和質量要求。B、采購合同必須經技術人員參加會簽，再經部門領導審批后，方可簽訂。C、采購合同要求建立合同登記臺帳。514采購物資的驗證5141進場的驗證A、采購物資到達現場或入庫前，必須進行驗證，使實物與收料單相符。驗證內容包括物資的名稱、品種規格、數量、質量證明文件、質量情況。B、采購物資的檢驗和試驗采購物資到達現場后，材料員填寫進貨臺帳，按檢驗批量取樣委托復試。C、物資進場后要做好驗證記錄，收集質量證明文件，使實物與證件相符。對復驗物資要獲取復驗記錄，對不合格物資的處理要做好處理記錄。D、未經檢驗或未經驗證合格的物資不得投入使用。E、經驗收或試驗發現不合格品，按不合格品的控制工作程序執行。515物資的搬運、保管和發放，執行產品防護工作程序。6、支持性文件檢驗和試驗管理工作程序不合格品的控制工作程序生產和服務提供工作程序7、標準表格物資供方評價表合格分承包方名錄物資進貨臺帳不合格情況記錄物資供方重新評價表材料計劃表1、目的和適用范圍為確保公司生產和服務全過程在受控狀態下，為顧客提供滿意的產品，特制定本程序。適用商品混凝土、外加劑產品生產和服務提供過程的控制。2、引用文件質量管理手冊3、定義特殊過程對形成的產品是否合格不容易或不能經濟地進行驗證的過程，通常稱之為“特殊過程“。4、職責41生產部負責本程序的實施和管理。42各部門按照本程序要求對產品質量、生產安全、工作環境、文明施工管理，具體實施控制。5、工作程序51商品混凝土511生產流程。512商品混凝土生產技術5121商品混凝土生產應按照商品混凝土技術管理規定要求執行。513合同簽訂商品混凝土合同簽訂見與顧客有關過程工作程序，沒有合同不得組織生產。514材料管理應根據生產情況按月編制采購計劃，采購按采購工作程序進行。515配合比設計技術質量部按普通混凝土配合比設計管理規定進行配合比設計。516生產任務單的簽發經營部根據合同和顧客要求，填寫生產任務單，傳達到調度室和技術質量部，由生產調度員按任務組織生產。無生產主管領導或技術負責人簽發的生產任務單不得組織生產。517施工配合比質檢員根據當班實測的砂石含水率，負責將理論配合比換算成混凝土施工配合比，合同單理論配合比施工配合比砂石含水率測定開盤鑒定攪拌試塊制作運輸生產任務單泵送采購原材料申請配合比混凝土試配原材料試驗經試驗室主任審核簽字后，送當班攪拌機司機，生產嚴格執行施工配合比。在混凝土生產過程中如出現以下情況1原材料品種發生變化2砂石含水率發生變化3混凝土性能不能滿足顧客要求4顧客意見反饋，需對混凝土進行調整則質檢員需根據實際情況，重新計算施工配合比（必要時報告試驗室主任重新進行試配，計算理論配合比），經試驗室主任審核簽字后，送當班攪拌機司機。518混凝土計量攪拌A、混凝土計量攪拌的控制應按混凝土計量攪拌作業指導書執行。B、混凝土攪拌司機接受生產任務單、混凝土施工配合比通知單后，對生產設備、設施進行巡查，計量設備校正無誤后，輸入配合比開始投料攪拌，在攪拌服務過程中要認真做好記錄存盤。519生產設備由生產機修工負責執行生產設備管理規定要求對設備進行日常監督檢查、維護工作，保證設備狀態良好，計量設備能按時年檢、校驗，保障計量準確無誤。運輸車輛的維護保養按照車輛管理制度執行，應保證滿足生產要求，根據季節氣溫變化，對所承運的混凝土要有防寒保溫措施。5110商品混凝土質量檢驗攪拌站質檢員依據檢驗和試驗管理工作程序對商品混凝土出機及現場質量進行檢驗。5111運輸泵送生產前，由車隊提前對運輸路線進行確認，并確定12條備選路線，以防止由于堵車等原因造成的供貨不及時。攪拌站調度員填寫“商品混凝土發貨單”，交攪拌車司機；混凝土運至施工現場后，由訂方代表在施工現場驗收并在“商品混凝土發貨單”上簽字認可。52外加劑521外加劑生產流程圖及技術要求見外加劑技術管理規定。522采購5221采購員應按采購工作程序要求采購材料。5222技術質量部試驗員負責按外加劑技術管理規定要求，對進站的原材料進行試驗。5223生產任務單簽發由總工根據生產需求簽發生產任務單，外加劑生產負責人根據生產任務單組織生產。523計量投料控制5231特殊工序中配料工應經過培訓。5232生產前應對生產任務單、配合比進行檢查，同時對原材料品種、規格、數量、試驗結果、設備運轉及安全情況進行檢查，當原材料質量和設備不能滿足以上要求時不得生產。5233原材料計量參見外加劑技術管理規定。配料作業應嚴格參照外加劑技術管理規定要求，對作業人員應進行崗前培訓，了解生產過程的投料要求和自我保護意識，防止有毒、有害物體影響作業安全和健康。生產過程中生產負責人對生產過程情況填寫記錄。524外加劑的檢驗外加劑的檢驗見檢驗和試驗管理工作程序525運輸與交付填寫“外加劑發料單”，交庫房保管員過磅，按要求運送到材料員指定地點，由材料員在發料單上簽字認可。53服務531必要時需對產品使用單位進行技術交底，技術交底應經總工批準并在技術質量部備案。532合同中約定在產品交付中或交付后提供相應服務的，生產部應按合同要求提供相應服務。54特殊過程的過程確認541根據產品特點，特殊過程有A、混凝土計量攪拌B、外加劑計量攪拌542對特殊過程的控制按照混凝土計量攪拌作業指導書和外加及技術管理規定執行。6、支持性文件砼計量攪拌作業指導書生產設備管理規定車輛管理制度外加劑技術管理規定7、標準表格71混凝土生產攪拌記錄1、目的與適用范圍通過標識，防止混用、錯用產品，防止不合格產品的使用，在需要時實現可追溯性。本程序適用于生產所使用的各種材料、半成品、成品的標識工作。2、引用文件質量保證手冊3、定義4、職責A、技術質量部負責本程序的實施和管理。B、材料部負責協助技術質量部對原材料、成品、半成品的標識；技術質量部負責提供被標識原材及成品的試驗狀態。5、程序51標識方法511對倉儲水泥、摻合料應標明材料品種、規格、產地、進站日期、檢驗狀態，有顧客提供財產，應注明“顧客財產”字樣。512對砂、石、輕集料、外加劑原材及成品的堆放場地、庫房、儲罐，應設置標牌，標明材料品種、規格、產地、進站日期、檢驗狀態。513商品混凝土產品標識按預拌混凝土標準規定的方法在混凝土發貨單上進行標識，由指定的專人通過商品混凝土發貨單上加蓋檢驗合格章以示狀態標識。52可追溯性521材料員按要求委托原材試驗，及時收集原材料相關質量證明文件，并針對批量在質量證明文件上進行編號，同時在進貨臺帳上進行標識，試驗員對原材料進行試驗時，在試驗記錄上標注原材質量證明文件的編號，以實現可追溯性。522混凝土的生產通過生產任務單、配合比通知單、混凝土質量檢查表、發貨小票以實現可追溯性；外加劑的生產通過生產任務單、外加劑計量檢查表、外加劑發貨單實現可追溯性。6、相關文件檢驗與試驗管理工作程序7、標準表格1、目的與適用范圍對顧客提供財產進行控制，保證顧客提供財產符合規定要求。本程序適用于顧客提供財產的控制。2、引用文件質量管理手冊3、定義顧客財產包括顧客提供的原材料、半成品或圖紙（指工程完工后仍要歸還給顧客的圖紙）等。4、職責A、材料部負責本程序的實施和管理。B、材料員負責組織技術質量部對顧客提供財產進行驗收并負責顧客財產的儲存、保護工作。5、程序51顧客財產的分類A類顧客財產構成最終產品的一部分，如顧客提供的水泥。B類顧客財產不進入產品。如顧客提供的圖紙（工程完工后仍要歸還）52顧客財產的識別簽訂銷售合同時，應識別顧客提供的財產53顧客財產進廠驗證531A類財產進廠應進行驗證，包括使用說明書、產品合格證、資質證明、產品名稱、規格、型號、數量及質量狀態，按檢驗與試驗工作程序進行檢驗與試驗。未經驗證不得使用。532B類財產由經營部門進行登記，交使用人應履行簽字手續。工程完工，使用人交回經營部門，由經營部門交還顧客。533進廠驗證時發現顧客財產不適用（如不合格），要填寫“顧客財產丟失損壞、不適用情況記錄”，并及時向顧客報告。54顧客財產維護與管理541標識顧客提供物資驗證后的標識工作，應按標識和可追溯性工作程序的要求進行標識。542防護A類財產防護執行產品防護工作程序，同時保護好標識。B類財產使用人應注意保管。不得損壞，要防潮、防污損。顧客財產發生丟失、損壞，要填寫“顧客財產丟失損壞、不適用情況記錄”，并及時向顧客報告。6、相關文件與顧客有關過程工作程序采購工作程序7、標準表格顧客提供物資驗證記錄顧客提供物資復試結果記錄顧客提供物資臺帳顧客財產丟失損壞、不適用情況記錄1、目的與適用范圍使用適當的搬運、貯存和包裝，保證產品、半成品在搬運、貯存、包裝過程中不受損壞。本程序適用于商品混凝土、外加劑、原材料、成品、半成品的生產過程的搬運、貯存、包裝、防護、交付。2、引用文件質量管理手冊3、定義4、職責A、材料部負責本程序實施和管理。B、車隊負責協助按本程序規定執行。5、工作程序51搬運材料員組織對所采購原材實施搬運，要求根據不同材料選擇不同運輸設備，保證物資安全運至指定場所。52貯存生產使用的原材料、產成品、半成品，袋裝水泥、外加劑，應存放在適當的場地、庫房，貯放場所條件應與物資特性相適應，如通風、防潮、清潔等，以防物資變質、損壞，要求物資有標識，貯存記錄準確，臺帳與實物相符，材料保管員對物資貯存場地、車間、庫房要定期檢查，保持場所清潔衛生。對不合格物資、產成品、半成品要分開貯存，單獨標識，以免誤用或誤發，特殊化學物品按品種分類存放、標識。53包裝混凝土及外加劑均采用專用運輸車運輸。54防護541商品混凝土防護，由車隊負責防止混凝土在運輸過程前及運輸過程中混入水及其他雜物,刷車用水不能以任何方式混入混凝土中。542外加劑的防護，外加劑存放時由外加劑生產負責人負責對外加劑進行防護，防止水及其他雜物混入成品中，外加劑使用中由材料員負責防止其混入水及其他雜物。543不合格產品或半成品或因其它原因損壞的產品，根據情節按不合格品控制程序處理。6、支持性文件不合格品控制工作程序成品防護措施7、標準表格1、目的和適用范圍為保證用于生產、檢驗、測量、試驗的監視和測量裝置符合規定要求，確保監視和測量結果的有效性，特制定本程序。此程序適用于所有用于生產、檢驗、測量、試驗的監視和測量裝置。2、引用文件質量手冊3、定義測量設備為實現測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質或輔助設備或它們的組合。檢測機構即國家或北京技術監督局公布的有資格的檢定、測量機構。4、職責41技術質量部負責本程序文件實施和管理。42各監視和測量裝置使用部門負責按本程序的相關規定執行。50標準工作程序定期檢定發現問題51監視、測量裝置配置511采購或租賃的監視、測量裝置，必須購置具有制造計量器具許可證廠家識別監視測量的過程確定過程使用監視測量的裝置新購置自備校驗、檢驗登記、標識規定各類裝置檢測的時間、標準對各類裝置在使用過程中檢查和保養對偏離校準狀態的裝置進行再確認及糾正生產的具有CMC標志的監視、測量裝置。512新購置設備，編制監視、測量裝置購置計劃表，經技術質量部確認，由使用部門統一組織采購、租賃。52驗收和發放521采購或租賃的監視、測量裝置，到貨后必須由技術質量部驗收合格，對要求周期校準的監視、測量裝置先按要求請有資格的檢測機構檢測校準合格后，方可投入使用。522監視、測量裝置在使用前，由技術質量部計量管理員對使用的監視、測量裝置進行登記、編號、納入計量統一管理。53調撥531在監視、測量過程中，若需要把監視、測量裝置調撥至其他部門或單位使用，應履行交接手續。532調撥的監視、測量裝置用完歸還時,計量管理員必須進行檢驗。54標識541所有監視、測量裝置，不管是在用的、備用的，還是封存的、待修的，計量管理員都應使用不干膠彩色規范標志。542彩標要置于監視、測量裝置醒目部位。543彩標分為合格證、封存、禁用三類。計量檢定合格者、不必檢定但功能正常者和經對比或鑒定適用者貼合格證。不用的完好檢試設備貼封存。損壞未修復、檢定不合格和性能無法確定者貼禁用證。544監視、測量裝置的標識由計量管理人員簽發并由使用單位計量管理員完成。55臺帳管理551監視、測量裝置檢定合格后，技術質量部計量管理員要逐件完善監視、測量裝置管理臺帳。552計量管理員每月要對監視、測量裝置帳、物進行一次核對，并分別對其狀態進行檢查，檢查內容見監視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度。553計量管理員每月應核對一次各使用單位帳、物是否相符，以保證每件監視、測量裝置都處于受控之中。56使用與保養561所有監視、測量裝置均要求使用人按照制造商或供應商的指導要求使用、維護、保養。對缺少指導書的監視、測量裝置可參見監視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度使用與保養內容部分562使用中的監視、測量裝置，由使用人進行日常的保養及小心存放。563監視、測量裝置使用人在每次使用監視、測量裝置前，要核對附在監視、測量裝置上的標記，看看是否已到期需要進行重新調校。檢定不合格的監視、測量裝置不準使用。564對砼攪拌站電子秤,技術質量部計量管理員應根據生產情況最少每季度實測檢驗一次，并形成記錄。565監視、測量裝置使用人應經過培訓,熟悉操作規程及注意事項。566在周期內的監視、測量裝置發生故障，設備使用人要及時向計量管理員說明情況，并上報主管部門,未能及時修復的監視、測量裝置,要貼上“禁用“標志，不得帶病使用。567使用人對未到期正在使用中的監視、測量裝置準確度有懷疑時，可聯系計量管理員作臨時校核，如確有處理不了的問題時，聯系有關單位處理。（注有關單位指檢測機構、修理廠家、制造廠家等）。568設備使用人應按監視、測量裝置的環境使用要求，為檢驗、測量和試驗提供適宜的工作環境，見監視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度使用環境要求部分。57校準571監視、測量裝置應按照建設工程檢測試驗管理規程DB11/T3862006中的相關要求制定校準/檢定周期計劃，規定送檢或自校。572計量管理員在監視、測量裝置有效期滿前10天聯系有關單位進行檢定,校檢記錄或合格證書、檢定證書原件由財務部統一保管，并隨時做好相關帳表的修改。調校工作由計量管理員聯系有資格的檢測機構進行。573不好搬運的監視、測量裝置由計量管理員聯系有資格的檢測機構到現場校準,輕小且易搬運的監視、測量裝置送檢測機構校準。574監視、測量裝置，嚴禁超周期使用。575監視、測量裝置大修后，不管其是否在有效期內，都要重新校準合格方可使用。576校準原始記錄由計量管理員負責收集、整理、編目、標識、借閱工作。58偏離校準狀態控制581計量管理員應采取措施防止校準的監視、測量裝置因調整不當而使其校準失效。見監視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度防護措施部分。582發現監視、測量裝置偏離校準狀態時，應立即停止使用，及時報告計量管理員。技術質量部應追查使用該裝置檢測的產品流向，由總工評定已測試結果的有效性，并填寫監視、測量裝置失準報告單，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。并應組織對裝置故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。59搬運、貯存與防護。見監視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度搬運、貯存與防護部分。510封存、開封與報廢5101不用或過期的監視、測量裝置應由計量管理員辦理封存手續。封存的監視、測量裝置盡量采取隔離措施。5102封存的監視、測量裝置未經批準,任何人不得私自開封使用。若開封，應由計量管理員履行檢查校驗工作后，經重新校準合格后方可開封使用。5103在用監視、測量裝置經檢定機構檢測修理后仍無法保證原有精度或準確度，或不能修復的，計量管理員酌情處理，并報相關部門領導審批。5104報廢后的監視、測量裝置暫時處理不了的，必須貼“禁用”彩標并及時銷帳。511監視、測量裝置記錄的管理計量員負責建立、保存監視、測量裝置相關記錄，此記錄至少要保存兩個檢定周期。6相關文件人力資源管理工作程序7支持性文件監視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度8標準表格表格監視、測量裝置管理臺帳電子秤檢查、標定記錄表在用監視、測量裝置檢定周期計劃表監視、測量裝置自檢記錄表監視、測量裝置失準報告單監視、測量裝置封存記錄表監視、測量裝置開封審批單監視、測量裝置報廢申請表1、目的與適用范圍對顧客滿意信息進行監視，以此評價質量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意。適用于顧客的滿意程度的測量。2、引用文件質量管理手冊3、定義顧客滿意度指公司針對具體工程名稱、具體顧客的調查后經評價得到的顧客滿意程度。4、職責41經營部負責本程序的實施和管理。42經營部負責收集匯總對顧客滿意程度調查的信息，并進行分析處理；負責收集本單位在工程招投標、任務承攬結算、收款等經營活動中對顧客的滿意程度調查的信息；43生產部負責收集生產和服務提供過程對顧客的滿意程度調查的信息；5、工作程序51顧客信息的收集信息的收集可以是口頭的或書面的，收集渠道包括A顧客抱怨B與顧客的直接溝通C問卷和調查D回訪E來自媒體的報告F行業研究活動的信息G各相關方的意見，特別是行業主管部門的意見。52顧客滿意度的測量及評價521經營部制定顧客滿意程度調查表，通過各有關部門調查顧客滿意程度。顧客滿意包括四個方面的內容質量、供貨過程、服務、其他等方面的內容，滿意程度等級評價分五種不滿意、不太滿意、滿意、較滿意、非常滿意。A、評分標準每項產品屬性基準分值100分級別不滿意不太滿意較滿意滿意非常滿意分值201510010B、各項產品屬性所占權值產品屬性產品質量A工期進度B供貨服務C產品價格D權值05020201C、針對具體工程名稱、每一個顧客的滿意程度計算公式為顧客滿意度VA05B02C02D01D、考慮顧客投訴，計算最后得分對顧客投訴（指有效投訴），當無顧客投訴時，最后得分等于綜合得分；當顧客投訴不超過2次時，最后得分為60分，當有2次以上投訴時，綜合得分為0。F、最終評價當顧客滿意度最后得分大于85分時評價為顧客滿意；當最后得分小于85分時評價為顧客不滿意。G、經營部匯總顧客滿意程度調查表中的顧客滿意信息，得出公司測量的顧客滿意度。公司的顧客滿意度用M表示MA/N53實施改進A、對于公司的每一個顧客由經營部在供貨中或供貨結束后都要進行不少于一次的“顧客滿意程度調查”，當最終評價為顧客不滿意時，要分析原因，并采取相應的統計工具尋找主要原因，并按預防措施工作程序和糾正措施工作程序進行糾正和預防，并繼續監視與測量，最終得到持續改進，滿足顧客需求。54顧客檔案的建立541經營部對所有客戶建立檔案，詳細記錄工程名稱、工程地址、訂貨單位名稱、單位地址、電話、傳真，法定代表人或委托代理人等，以便更好地為顧客服務。6、支持性文件與顧客有關的過程工作程序預防措施工作程序糾正措施工作程序7、記錄表顧客滿意度調查表顧客檔案顧客滿意度調查表工程名稱供貨時期施工單位調查內容產品質量A不滿意不太滿意較滿意滿意非常滿意補充說明工期進度B不滿意不太滿意較滿意滿意非常滿意補充說明供貨服務C不滿意不太滿