香港XX電器股份有限公司質 量 管 理 體 系 文 件文件名稱：呆滯物資管理流程 文件編號XX-XX-009 修訂狀態D.0 生效日期XX1.0目的1.1為了效的推動呆滯物料的處理,以達到物盡其用、減少資金積壓及管理困擾.特制定本流程2.0范圍公司所有的呆滯物料。3.0職責3.1工程部負責對呆滯物料的處理;3.2品管部負責對呆滯物料的檢驗、確認；3.3生產車間及倉負責對呆滯物料的申報；4.0程序要求4.1呆滯料管理4.1.1定義：凡質量不合標準,存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用極少且存量多有變質的顧慮，或因陳腐、劣化、變更等現狀已不適應需專案處理的料品。4.2.2呆料的申報：公司成立呆廢料管理小組，各部門每月底對本部門現存物料進行清查，并對呆滯料填制“呆滯物料明細表”報給呆廢料管理小組組長。4.2.3呆滯物料案件的受理及分析：呆滯物料管理小組組長接到呆滯物料報表后，應立即組織小組成員或其它相關人員進行處理或舉行專案會議：a.呆滯物料滯存原因、責任部門或個人，并核算其成本費用；b.品管部對物料的品質狀態，進行檢驗并分清原因。c.若由供方原因產生的呆滯料，由計劃物控部做出處理意見；d.由技術中心做出工程判定有無再利用和工程代用的可能;e.綜合各方面情況擬定處理方式及處理期限交制造中心總監審批。f.“呆滯物料明細表”由呆滯料管理小組組長、存儲部門、財務部各保留一份。4.2.4呆滯物料的處理：a.呆滯物料處理方式屬于交換、退廠的：由采購員負責辦理。b.呆廢料處理方式為留用部分物料的：技術中心對可留用部分物料應依以下原則具體做出處理開出相關工程代用通知等技術文件：1.)在開發的新產品時應先考慮呆滯料的利用。2.)對于存量多的呆料由開發部研究使用此呆料于現有機種的可能性或為現行使用零件之代用品。3,)對于已淘汰機種所造成的物料必須維持必要數量的修復零件。計劃物控部接到技術中心對留用部分物料的具體處理意見后，對可工程代用的物料應在近期的物料計劃中盡量排出，直到用完為止。4.)滯料處理方式為報廢處理：由儲存部門開出“報廢單”報廢處理，注明原因由財務核算費用。4.2.5呆廢料料的分析、預防與控制：a.財務中心應根據呆廢料成本核算狀況和呆廢料管理小組的廢料處理狀況，組織相關部門和領導，具本從源頭分析呆廢料產生的客觀和主觀原因，做好相關方面的糾正和預防措施，以防重蹈舊路。b.技術中心應對現有產品資料和物料資料做好工程清單和物料資源庫，確定現有產品物料的最新技術更新狀態，并使工程資料迅速、準確、全面發放到各需求部門。c.技術中心在研發新產品時應考慮盡可能與現有的物料的通用性。d.技術中心在發出工程更改通知之前應統計待更改物料的庫存數量和在訂數量，并在通知單上應注明對即將更改的物料應盡量采用自然切換法，以盡可能清耗完以有庫存或在訂途中的物料。e.PMC部在做物料計劃和入廠排程時應查清倉庫和車間的庫存量，確保物料的訂單剩余量盡可能降低。f.營銷業務員若有銷售訂單發生交付的產品的名稱規格數量和日期更改變異，應盡快將更改變異狀況通知PMC部；PMC部計劃應盡快對生產計劃、物料計劃和物料入廠排程做出調整，同時及時通知生產部各車間、采購和倉庫做好調整；采購員在調整采購計劃的同時通知外協廠做好送貨調整，以降低庫存和減少呆廢料產生的可能。g.采購員在發出 “采購訂單”上的名稱規格數量一定要與物料請購計劃相符，做好送樣確認、質量驗收標準和退貨處理，盡量降低采購差錯。h.倉庫和生產車間應完善物料管理制度和作業流程，一切業務操作應做到有計劃、有依據、有監控、有責任人。5.0相關文件