物資計劃管理流程圖物資分公司總承包部項目主管領導項目專業工長項目材料員采購調配處置物資部審核備案經營部審定單位工程總控用量表工程部審批總經濟師復核下達單位工程材料總控用量表項目技術經理復核，項目經理審批生產經理審批形成月材料計劃表或月材料第次補充計劃根據施工圖紙及經審定后的施工方案和變更提報棟號主要物資設計需用量、其他物資需用量審核分包項目月采購計劃根據施工組織設計分解項目年度、季度、月度物資需用計劃根據項目庫存及預儲備編制月采購計劃備注：、每月10日前根據生產計劃編制完次月采購計劃交物資公司，項目盤點庫存為每月28日。、月材料計劃第次補充計劃嚴格執行“三不政策”（材料超指標用量不供；材料超量后不分析原因不供；項目部對材料超量無處理報告不供）、單位工程材料總控用量表的存檔單位有：項目經理、項目物資部、項目生產經理、總承包經營部、物資部、財務部、物資分公司。物資采購管理流程圖物資分公司采購部總承包物資部項目物資部輸出文件庫房存量調配非招標物資采購物資采購方案確定審核存檔執行采購合同簽訂合格供方選擇進行供方評價評 標開 標收集供方資料發售招標文件進行市場調查發布招標公告招標方案確定審核物資采購計劃進行供方評價合格供方選擇收集供方資料零星地村采購執行采購進行市場調查物資采購計劃合格供方名錄地合同管理臺賬地物資驗收保管流程圖物資分公司項目主管領導項目材料員項目試驗員輸出文件采購租賃物資庫存物資物資配送中心審 批數量有誤賬項處理月末盤點物資維護保養物資標識技術保管措施分類入庫降級使用退回質量不合格質量合格核對名稱、規格檢查外觀質量物資質量驗收以實際數量驗收數量無誤清點數量理論換算物資數量驗收質量檢驗盤點臺賬物資進場臺賬備注：、項目經理是項目成本控制第一人，應進行監督管理；、項目部成立物資驗收小組，需以下成員同時參加驗收并完善簽字手續：生產經理、材料調度、專業工長、分承包材料員或項目部庫管，項目部安保旁站攝像采集資料備查。3、物資盤點臺帳必須在每月5日前報總承包部、物資分公司。項目物資發放與核算流程圖項目主管領導項目材料員輸出文件形成文件單位審批審批未審批不發放審批發 放（五不發）補充計劃正常發放物資節超獎罰節超改進措施物資節超分析物資節超核對工號節超統計三檢查、三核對超耗部分物資建立限額發料臺賬工號材料消耗節超分析表工號限額臺賬發放登記表項目部 材料員備注：、“三檢查”指檢查物資的品種、數量、規格、質量、包裝的齊備和完好情況檢查憑證是否正確無誤檢查應抄發的技術憑證是否齊全。、“三核對”指實物與帳卡相核對帳卡與發料實物相核對發料憑證與發料實物相核對。、“五不發”指無發料憑證與末經簽批手續的不發應附技術證件而末附的不發質量不符的不發規格不符、配件不齊，應配套而末配套，應附工具而末附的不發末經驗收入帳建卡的不發。周轉材料管理流程圖物資分公司總承包及項目主管領導項目技術室項目材料員輸出文件形成文件單位不可利用部分可利用部分入物資配送中心審核評定物資配送中心進入物資采購租賃程序內部租賃執行內部調撥公司范圍內無適用資源公司范圍內有適用資源項目物資部報總承包部主管領導審 批逐級審批審批提報周轉材料配置計劃按規定攤銷對內退租結算對外退租結算廢舊物資處置申請由物資公司監督報廢處置現場物資分類入庫日常維護保養提報購置申請提報租賃申請周轉材料攤銷臺賬周轉材料租賃臺賬周轉材料管理臺賬項目部材料員剩余物資(含廢品)處置流程圖項目部按評定意見進行分類堆碼項目物資部通知物資分公司有廢舊物資需處理物資配送中心接到任務后現場進行評定可回收利用的按一定比例折舊進入物資配送中心項目部納入成本核算科目物資配送中心監督人員將廢品處理表及所收款項交物資公司財務項目物資管理員將簽字后的廢品處理表復印、留存、登帳，原件交物資配送中心人員帶回物資公司計帳物資配送中心監督人員收取貨款后，在廢品處理表上簽字過磅完成后，倉管及收貨人在過磅單上簽字，并完善廢品處理表物資配送中心人員監督空車過磅、廢品裝車及過磅回收車輛進入項目部現場后，項目物資部落實廢品種類、數量、存放位置物資分公司選定廢品回收公司不可利用部分進入廢品處置程序1、所有項目部剩余及廢舊物資的處置權、回收公司的選擇權均在物資分公司，除此外任何部門及個人均無權處置，違者從重處理。2、嚴