云南省麗江市科學技術協會2016年度部門決算分析報告一、單位情況（一）基本情況。 麗江市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是全市各族科學技術工作者的群眾組織，是推動科學技術事業發展的重要社會力量。1、麗江市科學技術協會科協的主要職責是：(一) 團結和組織全市廣大科技工作者以經濟建設為中心，開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的創新與發展。(二) 按照國家和省科協有關科普工作的方針、規劃，在市委、市政府的領導下，擬定科協系統工作目標、規劃和計劃并組織實施；充分發揮科學技術普及主力軍的作用，動員社會各方面的力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術；指導科普設施、場所的規劃、管理及科普工作隊伍的建設工作。(三) 全心全意為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。 (四) 引導科技工作者在社會事務中發揮作用，組織科技工作者參與科學技術政策、法規擬定和政治協商、科學決策、民主監督工作，促進決策科學化、民主化。(五) 表彰、宣傳優秀科技工作者，推薦優秀科技人才；開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。(六) 組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果轉化。(七) 開展民間國際科技交流與合作；增進與港澳臺科技界及海外科技團體、科技工作者的民間交往和聯系。 (八) 負責指導有關社會團體工作。(九) 開展捍衛科學尊嚴和反對邪教、愚昧迷信、偽科學、反科學的活動。(十) 承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。2、內設科室和部門職能職責 （一）辦公室：協助領導了解和掌握科協全面情況，組織協調本單位的日常行政管理和業務工作,聯絡、協調各業務部門和科協各科室。督辦重要文件、領導批示及交辦的事項。檢查督促財務管理工作，考核資金使用效果,檢查督促各項制度的落實執行情況。負責本單位的人事、勞資和業務技術檔案的管理工作。負責文秘、文印、文書檔案、文件收發、資產管理、接待管理、車輛管理、安全保衛和環境衛生工作。（二）科普部：負責農村專業技術協會的建設和管理工作，普及科技知識，推廣先進技術和實用技術培訓。組織科普宣傳和科技對外交流活動工作。組織、篩選、評定和申報各級科普項目并做好項目的督查、驗收工作。完成領導交辦的其它任務。（三）學會部：負責市級科協系統學會管理工作，建立學會檔案和專業技術人員臺帳。開展國內外學術交流活動。辦好學會刊物，普及科學知識，開展科技咨詢服務。參與全國全省“科普周”、“科普日”活動。完成領導交辦的其它任務。（四）綱要辦公室：結合麗江市實際情況，提供公民應具備的基本科學素質內容，為綱要的實施和監督測評提供依據。建立公民科學素質狀況和綱要實施監測指標體系。加強督促檢查和檢測評估，建立動態協調機制，及時報告檢查督促情況，反饋整改落實措施。研究并提出年度工作要點，撰寫年度工作總結。完成領導交辦的其它任務。（五）青少部：開展青少年科技教育活動。在全市中、小學校青少年學生中組織開展小發明、小創造、小論文、生物百科等科技發明和論文的競賽、評選、表彰獎勵工作。負責評選和管理全市青少年科技教育示范學校，指導青少年科技輔導員工作，組織開展青少年科技夏、冬令營活動。完成領導交辦的其它任務。（六）農函大：負責制定教學計劃，指導縣級輔導站做好招生、輔導、結業考核等工作，組織編寫相關教材，做好學籍管理和年度工作總結。完成領導交辦的其它任務。 （七）少數民族科普工作隊：履行少數民族地區普及科學技術、傳播科學思想和方法，提高各族人民科學文化素質的職責。承擔在少數民族地區宣傳黨的科技方針政策，貫徹實施科普法，促進民族地區科普事業健康發展的相關課題和任務。積極開展創辦科普興農示范點和科普富民示范村試點。與有關部門配合開展少數民族科普理論的研究。完成上級部門和領導交辦的其它任務。（八） 青少年科技中心：以培養有創新精神和實踐能力的青少年為目標，廣泛開展形式多樣、生動活潑的青少年科技活動。開展青少年科技傳播行動，推進“科普示范學校”的創建工作。加強與青少年科技輔導員的聯系，幫助提高青少年科技輔導員自身素質和工作能力。開展“綠色家園”系列科普教育活動，不斷增強青少年的科技、環保意識和實踐能力。 3人員編制我單位編制13人，上年實有在職人員10人，今年實有在職人員13人，增加2人，增加人員是2016年調入。二、當年取得的主要事業成效。 （一）建家工作取得明顯成效把科協組織建設成為科技工作者之家，是科協工作的重點。2016年，我們切實加強了對市級學會的建設和管理，緊緊圍繞市委政府中心工作開展活動，充分發揮了科技工作者生力軍的作用。通過召開學會工作會議、對市級學會（協會）實行目標責任制考核、確定學會提升年等舉措，努力使學會工作做到了一提高（提高學會工作在掛靠單位的地位和作用）；二聯動（加強學會橫向聯動，市、縣級學會縱向聯動）；三加強（加強組織建設、學術交流、科普宣傳）；四提升（提升市級學會凝聚力、影響力、服務公眾能力和自我發展能力），建家工作收到良好實效。一是學會結合麗江經濟社會發展積極建言獻策，決策咨詢工作取得明顯進展。全市科協系統圍繞服務科學決策，組織科技工作者深入調查研究，撰寫了麗江市青少年科技教育的現狀、存在的問題及對策、提高麗江冷涼地區大豆產量的幾點建議、關于加強古樹名木保護，推進美麗麗江建設的建議、玉龍縣魯甸鄉中藥材調研報告、麗江市林下馬鈴薯間套種現狀與發展對策建議、麗江市油橄欖產業發展存在問題及建議等等一批有份量、有影響的調研報告、意見建議，引起市委、政府高度重視，部分調研成果納入了市委、政府工作安排之中。二是學術交流活動更加廣泛深入。全市11個市級學會共舉辦各種學術會議12次，參加國家級、省級學術會議5次，交流學術論文34篇。特別是市科協始終把麗江科技期刊作為全市科技工作者的學術交流平臺創辦，定期出刊，2016年，刊載各學科學術論文48篇，各類學術論文注重科技與經濟相結合、促進科技成果轉化，緊密結合麗江經濟社會發展中的重點、熱點、難點問題獻計出力，交流內容更加結合麗江實際。三是學會服務麗江產業發展的意識明顯增強。為充分發揮廣大科技工作者在產業發展中的積極性和主動性，結合全市產業發展要求，成立了麗江市辣木產業協會和油橄欖行業協會，年內計劃成立麗江市軟籽石榴協會;到目前我市共發展農技協154個。成立了2個省級專家服務站，定期由專家學者對這些產業進行指導，對農民進行田間培訓，收到了好的效果，使我市科技科普服務的觸角延伸到了田間地角，涵蓋了農業農村工作的各個門類。與此同時，爭取資金開展了軟籽石榴栽培實用技術科教片的前期拍攝工作。四是建家特色工作有效開展。市科協積極響應省科協工作部署，在市委領導的高度重視下，“科普進寺院”工作全面啟動。目前市科協已聯合市民族宗教事務局等單位，組織相關領導和工作人員到迪慶州開展“科普進藏區、進寺院”考察學習。并初步擬訂了麗江市“科普進寺院”系列活動方案，擬在玉龍縣指云寺、寧蒗縣永寧扎美寺僧人中開展天文科普知識講座，為寺院僧人組織健康體檢，并在寺院中建設科普宣傳欄。試點工作結束后，市科協將認真總結經驗，在2017年全市推廣。 （二）農村、城市科普工作取得明顯效果1.全民科學素質行動計劃綱要實施工作已初步形成社會大科普的格局。市全民科學素質行動計劃領導小組按照 “政府推動，全民參與，提升素質，促進和諧”的方針，以認真貫徹落實綱要為契機，把提高五大重點人群和實施五大工程為著力點，通過努力，推動了麗江科普工作持續創新發展并形成社會化工作格局。表現在以下方面： （1）將實施科學素質綱要工作納入麗江市經濟社會發展目標考核內容，對所屬縣（區）進行年度綜合考核，及時調整充實、完善了領導機構和專門工作機構，把全民科學素質工作納入了社會經濟發展總體規劃，納入了全面建成小康社會指標體系，納入了政府工作目標考核范疇，同部署、同安排，同考核，做到了年初有計劃，年中有檢查、有督促，年末有總結。 （2）為貫徹落實科學素質綱要提供服務條件，領導小組及時召開專題會議，不定期向分管領導作專題匯報，總結研究部署科學素質工作。每年市、縣、區適時召開了綱要工作聯席會議，解決實施綱要工作中存在問題，特別是市、縣、區都安排了一定的公民科學素質建設實施專項工作經費，并將科普經費列入了同級財政預算。 （3）針對2015年度公民科學素質建設綜合考評中存在的問題并及時整改，為本地區搞好科學素質建設提供了經驗和借鑒。 2.科普工作深入開展，促進了社會科普體系的形成。（1）積極申報中國科協和財政部“基層科普行動”項目、“科普益民項目”和省科協科普項目和科普惠農項目。市科協每年爭取300萬元左右的項目經費扶持基層農技協、社區、村委會發展產業和開展科普活動。2016年爭取到全國、和省級科普項目13個，獲得320萬元以獎代補資金支持。這些項目雖小，但作用十分明顯，得到項目扶持的基層農技協迅速發展壯大，成為推動高原特色產業發展的有生力量，在市級十大農莊中，有6個最初是由科協扶持的農技協發展而來。 （2）開展全國科普日、科普活動周、百名專家進校園、科普大篷車聯合行動、大手拉小手科技傳播行動、“航天科技連著你和我院士專家校園行”等科普宣傳活動，不斷擴大了宣傳工作的覆蓋面。2016年，在全市12個社區、街道、辦事處開展的社區科普益民活動，參加群眾達3500多人次；開展的科普惠農興村科普活動，依托農技協和農函大，把田間地頭作為課堂，廣泛開展了農村實用技術培訓，培訓農民達2200人次；市青少年科技中心以青少年科技創新大賽活動為主導，帶動全市25所學校5200多學生參加活動，收到了好的效果；在全市11所學校開展的科普進校園系列活動，有3600多名學生聆聽科普講座。 （3）麗江市科技館建設工作總體推進。麗江市科技館建設，在發改委、土管、規劃、住建等部門支持下，已辦理完善了相關手續。目前，科技館土建工程已完成工程總量的90，正進行道路硬化，外墻玻璃、地板磚安裝、綠化等附屬工程施工中。按照目前進度，預計今年年底可以完成土建工程并進行審計驗收。下一步將進行布展相關工作。市科協正加大向中國科協、省科協布展資金的爭取力度，力爭早日開館。 （三）扶貧工作取得實效2016年，市科協按照市委、政府要求，認真落實精準扶貧相關會議和文件精神，扎實推進扶貧計劃的實施。成立了以單位主要領導為組長的扶貧工作領導小組，在多次調研的基礎上，結合扶貧點所在地寧蒗縣新營盤東風村委會“兩樹一草”的發展思路，擬定了掛鉤幫扶計劃。一是補助東風村委會5萬元，用于建設一個農函大輔導站；二是請市林學會專家在東風村舉辦了一期核桃栽培實用技術培訓班，共有100多農戶參加，這些經過培訓的農戶，當年就自己動手對自家的劣質核桃樹進行嫁接改良，為當地農民節約了開支（往年這些農戶都是請外地的技術人員嫁接，每枝的嫁接費用是1元錢）；三是積極落實對幫助掛鉤戶戶均建設5畝優質高產核桃的承諾（掛鉤戶每栽種一顆核桃，市科協即補助5元打塘費，5元苗木費。目前，掛鉤戶和村核桃基地共栽種核桃3500株，市科協共計兌現補助35000元）；四是完成了150畝優質高產核桃基地的補栽補種工作；五是市科協還按寧蒗縣委政府要求，下撥了10萬元掛鉤戶易地搬遷費用。目前，市科協干部職工已深入27戶幫扶對象，面對面了解了他們的基本情況，明確了幫扶的具體任務和幫扶措施，切實開展幫扶工作。另外，市科協的黨風廉政、黨建、“兩學一做”、綜治維穩、隊伍建設等工作有序開展。 三、收入支出預算執行情況分析（一）收入支出預算安排情況。單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入662.14 萬元，其中人員經費137.62萬元，公用經費26.80萬元，項目經費497.72萬元，項目經費中包含政府基金科技館建設資金276.20萬元，其他分別是：為科普活動經費148萬元；青少年科技活動4萬元；學術交流9萬元；其他科學技術支出60.52萬元。與上年相比，預算收入增加了706.99萬元，主要是以下幾個方面引起的：人員級公用經費比上年預算數增加了246.14萬元，主要是績效考核資金、養老保險及職業年金，調整增加工資這三個方面引起的，項目預算收入增加460.85萬元，主要是國債資金缺口彌補資金較上年增加了300萬元，另外增加了業務樓裝修資金170萬元。（二）收入支出預算執行情況。 2015年度收入為285.95萬元，2016年度本年收入為662.14萬元，增幅為131.55%，主要原因是政府性基金科技館建設資金276.20萬元，科普活動經費68.63萬元，2016由于調資增資及繳納養老保險職業年金增加人員經費31.36萬元。 2016年的本年支出為750.08萬元，上年僅為372.49萬元，增幅101.36%，主要原因是政府性基金科技館建設資金增加支出276.20萬元，及科協三次代表大會增加經費12.85萬元，調資增資及繳納養老保險職業年金人員經費增加了31.36萬元，對掛鉤扶貧點寧蒗縣新營盤鄉東風村的扶貧資金13萬元，科普活動等項目支出44.18萬元。1收入支出與預算對比分析。2016年人員經費年初預算80.90萬元，調整增加預算56.72萬元，總預算數為137.62萬元，決算數137.62萬元。2016公用經費預算數26.80萬元，決算數26.80萬元。2016項目經費年初預算數49.00萬元，預算調整474.12決算數586.39萬元，支出增加112.27萬元，主要是科技館建設上年撥入結轉資金根據項目進度進行撥付以及其他項目結轉資金支出。2收入支出結構分析。本年收入合計822.46萬元，其中財政撥款收入662.14萬元，占比80.50%，其他收入160.32萬元，占19.50%。本年支出合計750.82萬元，其中基本支出164.43萬元，占比21.90%，項目支出586.39萬元，占比78.10%。3支出按經濟分類科目分析。（1）三公經費支出情況：公務用車保有量為3輛，運行費3.62萬元，平均每輛車年度費用為1.20萬元。公務接待費支出預算數0.4萬，實際支出0.4萬元， 接待批次9次，接待人次91人，主要接待對象為云南省內其他地州科協。 （2）2016年科協三次代表大會會議費支出預算數12萬元，決算數12.20萬元。 （3）2016年培訓費支出預算數0.2萬元，決算數0.2萬元。 （三）年末結轉和結余情況。2016年年末基本支出結轉0.3萬元，主