附件 7：過程及其對應的程序文件、過程績效指標（ 年度）對照表 1/3序號過程名稱對應程序文件過程績效指標項目KPI值負責部門備注C01與顧客有關的過程與顧客有關的過程控制程序合同/訂單履行率銷售報價、評審時間滿足顧客要求。銷售成本核算及報價管理過程報價及時率 財務競標中標率 財務客戶退貨管理過程因退貨而采取的措施完成率質檢/銷售顧客退貨率質檢/銷售客戶投訴抱怨處理辦法因質量問題顧客投訴次數質檢/銷售顧客信息及時處理率質檢/銷售顧客特殊要求管理辦法顧客特殊要求的轉交及時率銷售C02產品質量先期策劃管理過程產品質量先期策劃管理程序過程設計開發計劃完成率技術產品策劃項目實施率技術過程潛在失效模式及后果分析控制程序FMEA防措完成率技術控制計劃管理程序技術資料一次性正確率技術生產件批準控制程序生產件一次批準率技術工程變更管理辦法更改及時率技術人為錯誤引起更改次數技術C03生產過程控制過程生產過程控制程序內部質量損失率生產外部質量損失率生產產品審核符合率；生產過程審核符合率；生產返工產品一次交檢合格率生產重大安全事故件數生產制程品一次合格率生產標識正確率生產產成品一次送檢合格率生產生產計劃控制程序計劃及時完成率生產計劃調整次數生產C04顧客財產管理過程顧客財產管理程序顧客財產完好率銷售/生產/技術C05交貨及服務控制過程交貨控制程序造成顧客停線時間、退貨生產交付完好率生產超額運費銷售服務控制程序顧客投訴次數銷售顧客服務滿意度銷售C06顧客滿意度控制過程顧客滿意度控制程序顧客滿意度銷售附件 7：過程及其對應的程序文件、過程績效指標（ 年度）對照表 2/3序號過程名稱對應程序文件過程績效指標項目KPI值負責部門備注S1文件記錄控制過程文件控制程序文件完好率（體系、技術）100%公司辦技術記錄控制程序記錄保存完好率100%公司辦記錄保存期限符合要求均符合公司辦S2人力資源管理與培訓過程人力資源管理與培訓程序培訓計劃的完成率96%公司辦員工培訓覆蓋率90%公司辦員工激勵和授權管理辦法激勵的執行率100%公司辦員工滿意度控制程序員工滿意程度95分公司辦S3設施設備和過程策劃管理過程設施設備和過程策劃程序設備有效策劃執行率100%設備動力基礎設施管理辦法基礎設施檢查合格率100%公司辦設備管理程序設備故障停機時間300H/月設備動力設備完好率95%設備動力設備保養執行率95%設備動力設備維修及時率90%設備動力工裝模具控制程序工裝模具故障停工時間500H/月生產工裝完好率90%生產工裝設計制造周期15天技術/生產突發事件控制程序應急措施執行率100%生產/技術/銷售/質檢S4法規和安全管理過程政府安全與環保法規控制程序各類法規執行率100%技術產品安全性控制程序產品安全性執行率100%技術產品安全事故0件技術環境控制程序5S評分分數85分公司辦/生產員工安全管理辦法重大安全事故0件公司辦/生產S5采購控制過程采購控制程序進貨檢驗不良率PPM10000PPM銷售/質檢采購到貨及時率90%銷售（采購）超額運費0元銷售（采購）采購計劃完成率100%銷售（采購）供應商管理程序供應商績效考核合格率95%銷售（采購）S6產品防護控制過程產品防護控制程序倉庫帳、物、卡一致率100%銷售（倉庫）產品標識和可追溯性控制程序標識符合數率100% 銷售（倉庫）/生產倉庫管理控制程序庫存周轉率0.5銷售（倉庫）S7監視和測量裝置管理過程監視和測量裝置管理程序定期校準計劃的完成率100%質檢測量系統分析管理程序MSA計劃執行率100%質檢S8產品監視和測量管理過程產品監視和測量管理程序進貨檢驗及時率100%質檢制程產品一次合格率95%生產/質檢成品檢驗及時率100%質檢S9不合格品控制過程不合格品控制程序不合格品評審處置及時率100%質檢附件 7：過程及其對應的程序文件、過程績效指標（ 年度）對照表 3/3序號過程名稱對應程序文件過程績效指標項目KPI值負責部門備注M1方針目標管理過程方針目標管理程序公司質量目標完成率公司辦經營計劃管理程序經營計劃執行率 公司辦M2質量體系策劃管理過程質量體系策劃管理程序體系策劃的完整性管代管理職責程序崗位職責完整率管代M3內部溝通控制過程內部溝通管理辦法內部信息反饋處理及時率管代M4質量成本控制過程質量成本控制程序提供數據準確率財務提供數據及時率財務M5管理評審管理過程管理評審引起的改進項目完成率管代M6內部審核控制過程內部審核控制程序內審審核計劃完成率管代內審措施完成率管代過程審核控制程序過程審核計劃完成率技術過程審核引發的措施完成率技術/生產產品審核控制程序產品審核計劃完成率質檢產品審核引發的措施完成率質檢/生產