沈陽同臻精密電子科技有限公司文件名稱IQC工作流程制定日期2011/12/01頁次5/5修訂日期文件編號WI-PG-091制定部門品管部版次A/0發 行 章核準:會 簽工程部:資材部:品保部:業務部:審核:廠務部:管理部:制定:資訊部:其它部:修訂記錄NO修訂內容版次制/修訂人制/修訂日期1新制定A/01.目的： 確保來料品質、滿足生產需求。2.適用范用： 適用于公司所有外購的生產物料及客戶提供的生產物料。3.職責和權限： 3.1 IQC人員依據IQC檢驗標準檢驗，做出整批物料合格與否的判定，不合格報告十分鐘內將檢驗報告發至采購部、倉儲部； 3.2 采購部通知供應商對判定不合格的物料在一個工作日內（緊急物料即時處理）進行妥善處理； 3.3 倉儲部必須對判定為不合格的物料暫放于退貨區，并即時知會采購員作退料處理。4.程序: 4.1 IQC人員收到倉儲部發出的暫收單后： 4.1.1 緊急物料在十分鐘之內必須開始檢驗； 4.1.2一般物料半小時內必須開始檢驗，當天來料當天檢驗完畢。 4.2 按GB/T2828.1-2003一次正常抽樣方案進行抽樣，并按IQC檢驗標準進行檢驗，同時作出判定。4.3檢驗完成立即填寫來料檢驗報告： 4.3.1如判定合格，來料檢驗報告由IQC科長審核后有效，并在來料包裝上粘貼有IQC人員簽名的合格標簽； 4.3.2如判定不合格，不合格項必須全部記錄于來料檢驗報告上，且呈品質部長確認； 4.3.2.1需退物料經采購部門會簽來料檢驗報告，確認后即可作退料處理；4.3.2.2 品質部判退的物料，若生產急用則由采購部組織召開物料評審會議決定，如特采須報副總經理或以上人員批準：1）會簽部門：采購部、計劃部、品質部、研發中心（牽涉到產品性能時）、業務部門（牽涉到產品外觀時）；2）評審結果為特采，或挑選加工，IQC應及時填寫不合格品處理費用確認表，并由采購部通知供應商，經供應商簽字蓋章確認后交財務中心一份，供結算貨款時扣款；3）物料評審結果若為退貨，則按4.3.2.1執行。 4.4 不合格來料檢驗報告一式三份，采購部、倉儲部各一份，另一份由IQC保存。4.5生產線出現物料問題，生產單位、IPQC或PE應即時通知IQC，IQC人員應在10分鐘之內到現場確認處理；同時對倉庫同類物料進行復檢，處理完畢之后出具糾正和預防措施報告，通知供應商改善，在后續三批來料加嚴檢驗。4.6所有新物料或新供應商物料，必須要有研發部門確認的樣品（同時附有承認書），否則IQC拒絕檢驗。4.7 IQC科長應及時跟進不合格物料的處理情況。 4.8 IQC每月負責統計供應商來料總批次、合格批次及不合格批次（退貨、特采加工、逃選），依據統計結果對供應商進行考核并填寫供應商考核報表。5.記錄保存 ： 所有記錄的保存部門及保存期限詳見記錄保存一覽表。6.相關文件:承認書設計資料IQC檢驗標準不合格處理程序供應商考核辦法7.應用表格： 來料檢驗報告聯絡單糾正和預防措施報告不合格品處理費用確認表供應商考核報表8.流程圖：流程責任單位相關文件使用表單提出批準備注收料檢驗否MRB是是入庫否 退貨倉儲部賬務組產品標示和可追溯性控制流程采購訂單暫收單供應商收貨員放入待檢區品質部IQCIQC檢驗標準來料檢驗報表產品標識卡糾正和預防措施報告IQCIQC科長反饋供應商采購確認采購部IQC檢驗標準采購控制程序不合格控制程序來料檢驗報表采購員副總經理由采購、品質、計劃、