*服裝有限公司 *服裝 產 業園 項目 可行性研究報告 工程編號： *省 *設計院有限公司 工程咨詢資格證書：工咨甲 I 目 錄 第一章 總 論 . 1 第一節 項目概況 . 1 第二節 企業概況 . 1 第三節 項目提出的背景和實施的有 利條件 . 3 第四節 項目要點 . 7 第五節 項目可行性研究的依據和范圍 . 10 第六節 項目主要經濟技術指標 . 11 第七節 項目可行性研究結論與評價 . 13 第八節 需要說明的問題和建議 . 15 第二章 市場預測與產品方案 . 17 第一節 國際、國內服裝業發展趨勢 . 17 第二節 建設規模與產品方案 . 26 第三章 原 料 . 27 第一節 原料用量 . 27 第二節 原料來源 . 27 第三節 原料貯存 . 27 第四章 生產工藝與設備 . 28 第一節 產品標準 . 28 第二節 工藝流程 . 28 第三節 設備選型 . 28 第四節 工藝設備配置 . 29 II 第五章 土建和公用工程 . 30 第一節 總圖運輸 . 30 第二節 土建工程 . 32 第三節 電 氣 . 33 第四節 空調除塵 . 36 第五節 供 熱 . 40 第六節 給排水及消防 . 40 第六章 環境保護 . 43 第一節 設計依據 . 43 第二節 生產過程概述 . 43 第三節 三廢治理及利用 . 44 第四節 噪聲及其治理 . 44 第五節 綠地規劃 . 45 第七章 職業安全衛生 . 46 第一節 設計依據 . 46 第二節 工程職業安全衛生概述 . 46 第三節 消防設施 . 49 第八章 節 能 . 51 第一節 編制依據 . 51 第二節 節能原則 . 51 第三節 主要節能措施 . 51 第九章 管理機構與勞動組織 . 54 III 第一節 管理體制 . 54 第二節 勞動定員 . 54 第十章 項目進度計劃 . 55 第十一章 項目招投標方案 . 1 第一節 招標原則 . 1 第二節 項目 招標范圍 . 1 第三節 投標、開標、評標和中標程序 . 1 第四節 評標委員會的人員組成和資格要求 . 2 第十二章 投資估算和資金來源 . 3 第一節 投資估算 . 3 第二節 資金籌措及投資使用計劃 . 7 第十三章 經濟評價 . 8 第一節 財務評價 . 8 第二節 不確定性分析 . 13 第三節 經濟評價結論意見 . 16 附 件： *服裝有限公司 委托 *省 紡織 建筑 設計院 有限公司 編制 *服裝有限公司 *服裝 產 業園項目 可行性研究報告的委托書。 1 第一章 總 論 第一節 項目概況 項目名稱： *服裝有限公司 浙商服裝 產 業園項目 項目主辦單位： *服裝有限公司 企業法人代表： * 企業項目負責人： 項目地點： *縣 項目報告編制單位： *省紡織建筑設計院有限公司 總 經 理： * 技術總監： * 項目負責人： * 地 址： 聯系電話： 第二節 企業概況 *服裝有限公司成立于 2010 年 4 月， 位于 *市*產業集聚區 *大道中段西側，公司兩側分別是 107國道、京廣鐵路和京珠高速，正在建設的石（石家莊）武（武漢）高速鐵路沿廠區東側穿過，向北距 *壁新區僅 6 公里，距 *縣城區 3.5 公里，地理位置優越，交通便利，是新一輪城市發展的重點區域，也是中外客商和有識之士投資創業的理想寶地。 公司建設用地面積 497 畝。主要經營：紡織服裝加工、銷售、廠房、設備租賃及相關配套服務。公司總體布局為“一園四區”。即生活服務區、服裝加工區、紡織加工區及配套設施區，總建筑面積23.6 萬 平方米。整個項目將分三期建設，建設周期為 36 個月。生活服務區建設內容包括 2 棟職工宿舍樓、 1 棟綜合餐廳、 1 棟綜合服務 2 樓及 1 棟職工活動中心；服裝加工區包括一棟年產 500 萬件高檔服裝加工車間和 11 棟四層標準化工業廠房，標準廠房可租可買，也可以合資，形式十分靈活；紡織加工區主要包括 5 萬錠精梳紗生產車間一座及配套設施；綜合配套設施區包括規劃建設的 1*6MW 備壓機組，滿足產業集聚區內各用戶的熱源需要；規劃建設污水處理場一座，日處理污水能力達到 1000 立方，保證廢水達標排放。 下一步，公司將在東南沿海地區大量紡織服裝企業 向內陸地區轉移的發展機遇下，積極承接產業轉移。公司嚴格按照“前瞻性、高起點、低進入，統一設計、分步實施”的原則進行建設，成熟一片，開發一片，獲效一片。堅持經濟發展與生態環保同步進行，軟件建設與硬件發展同步推動，既吸收借鑒服裝工業建設的成功經驗，又根據現代產業發展戰略，充分利用合作伙伴的技術、資金、研發、品牌、營銷渠道等優勢，吸引浙江、福建等知名服裝企業來公司發展創業，建設完善產業鏈，產品直接瞄準國際市場，形成服裝加工、標準化廠房租賃、熱力供應、公共娛樂、污水處理、行政辦公等功能為一體的生產專業化、 經營規模化 、市場國際化、產品品牌化的特色產 業園區。使紡織服裝產業成為推動 *縣乃至 *壁市新型經濟發展的又一支柱產業。 建設規模化的服裝產業園區，統一規劃標準廠房和建設基礎設施，保障水、電、氣供應，不僅能解決單個企業資金不足的問題，實現資源的共享和合理化配置，促進中小企業的培育和發展，更主要的是能夠形成產業集聚、完善加工貿易產業鏈。 該項目全部建成后，可接納各類服裝企業和相關配套企業數十家；可解決 5000-8000 勞動力就業，同時可以帶動相關產業的發展，提升 *縣在全市乃至全省服裝行業的重要地位。這對于推 動 *壁 *縣服裝行業的發展，壯大區域經濟起到很好的示范性作用。項目的建成投產還將對于完善 *產業集聚區工業布局，優化 3 經濟和產業結構，將產生重要影響。 第三節 項目提出的背景和實施的有利條件 一、項目提出的背景 紡織工業及其產品是人類永久的需求， 服裝業是紡織工業的終端行業， 服裝是必須消費品，是日不落產業，市場前景廣闊， 在紡織行業乃至整個國民經濟發展中占有重要地位 ， 已經成為我國消費品生產的重點行業和出口創匯的支柱行業。 從世界范圍來看，紡織服裝業銷售額僅次于旅游業和信息產業，名列第三位，在 世界經濟中扮演著重要的角色并承擔著重要的作用，因此受到各國政府的重視。從本世紀八十年代以來，在新技術的帶動下，各國的紡織工業（尤其是發達國家）通過產業升級重現生機。 紡織 行 業在我國國民經濟發展中一直占據著重要地位 ,其 產量位 居世界第一， 紡織品 服裝出口多年來 連續以兩位數增長， 始終保持著世界第一 的 位 置 。 2009 年，我國出口和內需呈不同程度增長，而服裝生產增幅顯著回調。隨著國際市場和國際競爭變化，國內服裝消費升級，國內大企業進一步發展壯大，貿易等其他領域的資優企業參與競爭，加速了國內服裝行業競爭轉型，數量競爭逐漸退 出主流競爭模式，以品牌、價值、創新為核心的新的競爭時代開啟序幕。企業紛紛轉型，致力于產品結構和市場結構調整，向質量型、價值型、創新型競爭邁進。市場競爭將朝著價值競爭階段發展。 2009年，我國規模以上服裝企業累計完成服裝產量 170.02億件，其中梭織服裝 80.96 億件，針織服裝 88.64 億件，與 2005 年同期相比分別提高了 11.86%、 12.48%和 11.17%。產量增幅大幅回調，均較2008 年 同期增幅下降了約 5 個百分點。通過中國服裝協會對部分服裝行業產業集群調查發現，絕大多數產業集群產量增幅保持在 10% 4 以 內，少數集群甚至出現負增長。 2009 年全行業實際完成服裝產量512 億件，比 2005 年增長 10.54%，其中梭織服裝 180 億件，比 2005年增長 5.88%；針織服裝 332 億件，比 2005 年增長 12.54%。 服裝行業在滿足需求、繁榮市場、爭創外匯、增加稅收、安排就業等方面為國民經濟的發展作出了很大貢獻。目前我國服裝業緊跟國際服裝業的發展步伐，制作水平日益提高，已形成完整的工業體系，各種服裝生產品類齊全，各種高新技術廣泛應用于傳統服裝產業的改造，計算機輔助設計、輔助生產、輔助管理等先進技術裝備在行業中被廣泛應用 ，使我國服裝產品的整體水平有了很大提高，服裝產品的生產制作水平已達到國際先進水平，形成了一批深受國內外消費者歡迎的知名品牌和企業。進入新世紀我國服裝行業已基本具備了二次升級的條件。由此可見，我國的服裝業將成為發展最快、出口創匯最多、最貼近人們生活、最受世人關注的產業之一，未來的發展前景極為廣闊。 產業集群是在市場經濟條件下產生的新型規模經濟組織形式。紡織服裝企業由于進入的門檻底，大部分紡織企業為中小企業，達不到規模化生產。但一個集群卻可以形成規模經濟，企業可以充分利用產業集群的內部資源，降低企業綜合成本，帶 來競爭優勢。集群生產給紡織帶來了新的活力。 產業集群 成為承接產業轉移、促進產業聚集、帶動當地工業經濟快速發展的龍頭，成為推動同業聚集、產業升級的基地。 產業集群發展模式，是紡織業在新形 勢 下走新型工業化道路的正確選擇。 但是自 2008 年下半年受國際金融危機影響以來，東南沿海地區大量服裝企業就已開始向內陸地區轉移。而作為內陸經濟開發區的 *省 *壁市 *縣，將緊緊抓住這一難得的發展機遇，充分發揮我們當地的勞動力資源優勢，積極承接產業轉移，充分利用其技術、資金、研發、品牌、營銷渠道的優勢，來 5 大力發展紡織服裝 加工基地，形成東中部優勢互補的區域布局，這將對繁榮市場、吸納就業、增加農民收入等發揮重要作用。 因此*服裝有限公司 決定在 *產業聚集區征地 600 畝 建 設浙商服裝工業園， 采用 建 設標準服裝廠房，到浙江商會進行招商引資， 利 用浙江服裝行業的 設備、技術 、 資金、 市場 和 人才 ，發揮 *縣 當地政策、人員、土地、電力的優勢，實現產業的轉移 ，形成一個高檔服裝產業集群 。 利用 產業園 龐大的國內外營銷網絡輻射周邊地區，形成中原地區乃至中西部地區服裝加工產業基地、服裝設計與信息交流中心、服裝物流中心。 服裝行業屬 于勞動密集型行業，通過服裝加工產業基地的形成，可以吸收大量的勞動力，增加就業渠道，進而帶動當地的第三產業的發展。因此本項目無論對企業和社會都具有積極的意義，是非常必要的。 二項目實施的有利條件 本項目的實施具體有以下幾個方面的有利條件： 1國家關于扶持紡織工業的政策和措施給紡織企業發展指明了方向，是企業發展的可靠保障。 國家政策支持、鼓勵企業采用具有優良使用性能及環保性能的新型纖維紡織加工高檔服裝面料，以擴大出口、替代進口。為推進經濟結構的戰略性調整，促進產業升級，提高競爭力，國家發改委于 2005 年 12 月頒布了當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄 (2005 年 )，“高檔紡織品生產”是列入目錄的國家重點鼓勵發展的產品和技術之一。 2落實“以人為本”的基本原則，是建設和諧社會的需要。 衣食住行是廣大人民日常生活中必不可缺的四大類，而衣居其首，說明它在人民生活中的重要位置。以人民的利益為重，把人民 6 的需要做為紡織工作者一切工作的落腳點和出發點，從數量到質量、規格、花色、品種等各方面最大限度地滿足人民的需要。 3生產高性能的“綠色”紡織品是人類保護環境的需要，也是紡織品市場發 展的要求。 束縛我國紡織品服裝出口的配額已經取消，紡織品服裝出口帶來巨大商機，但歐美等主要紡織品服裝進口國針對性的非關稅壁壘和措施在不斷增加，其中“綠色”貿易壁壘是主要方面。所謂“綠色”貿易壁壘，即以保護生態環境為由，制定的環保法規，建立嚴格的環保、生態技術標準等。這就要求我國紡織企業高度重視“綠色紡織品”生產，使用無污染的“綠色”纖維原料，采用先進設備、技術、染化料，生產對生態環境有利的、有利于人體健康的“綠色”紡織品，以應對嚴峻的市場挑戰。 4國務院關于 促進輕紡工業發展等 6項政策措施的出臺 。 其中之一就是 加大輕紡工業技術改造力度，推動產業升級。企業要加強技術研發及成果產業化應用和品牌建設，提高市場競爭力和抗風險能力。安排中央預算內資金，支持輕紡等重點行業開展專項技術改造。 在國內外兩個市場的推動下，紡織工業產銷兩旺，保持穩定增長。 5 國務院常務會議，審議并原則通過紡織工業和裝備制造業調整振興規劃。 規劃的主要內容是 紡織工業是我國國民經濟傳統支柱產業和重要的民生產業，也是國際競爭優勢明顯的產業，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、增加農民收入、促進城鎮化發展等方面發揮著重要作用。加快振興紡織工業，必須 以自主創新、技術改造、淘汰落后、優化布局為重點，推進結構調整和產業升級，鞏固和加強對就業和惠農的支撐地位，推進我國紡織工業由大到強的轉變。 從市場來看，我國紡織品在國際貿易開放中得到了發展，市場 7 布局日趨合理，雖然美國、日本、歐盟還是我們的主要紡織品國際市場，但是我們在鞏固和發展這些傳統市場的過程中，市場多元化戰略實施的比較好，全球任何一個地方，包括非洲、中東地區，都有中國的紡織產品貿易。 6、央行支持紡織產業振興 中國人民銀行、銀監會、證監會、保監會日前發布關于進一步做好金融服務，支持重點產業調整振興和抑 制部分產業產能過剩的指導意見，提出進一步做好金融服務，支持紡織等重點產業調整振興，對輕工、紡織、裝備制造等重點產業。可探索開展核定貨值質押融資、買方付息票據貼現等業務。 7地理位置優越 公司建廠地址在 *產業聚集 區 ，該地區基礎設施完備，土地和稅收優惠，交通便利。 8管理優勢 該公司是按照現代企業制度組建起來，產權明晰，法人治理結構完善，管理科學，通過規范企業運作模式，不斷健全完善公司各項管理制度，建立人才、資金、技術、市場等企業核心資源的儲備機制，加強財務管理，增強企業抗風險能力。公司的領 導班子是一個團結、務實、高效的管理團隊，形成了一套嚴謹的企業管理模式，內控制度、財務制度、管理制度落實到位、健全。 上述優勢為項目實施提供了較多的有利條件。 第四節 項目要點 一 .建設規模 *服裝有限公司 計劃 在 *產業聚集區 建 設浙商服裝 產 業園， 具體分 三 期工程實施 。 第一期建設內容：一個年產 500 8 萬件的服裝車間及與之配套的 2000 人的食宿設施、 綜合服務 樓等；第二期建設內容： 5 棟標準化工業廠房；第三期建設內容： 6 個標準化生產廠房和一個五萬錠紡織廠等。 二 .產品方案 本項目 第一期 推薦的產 品是根據國內外市場預測分析，并結合 工業園今后的發展方向來確定 ，第二期、第三期 為 招商 項目 ，主要 收益 為標準廠房出租 。 第一期產品方案 序號 項目 品種 年產量 （ 萬件 /年） 備注 一 第一期工程 休閑裝 500 三 .原料來源 本項目所在地為 我國 紡織大省 *省 ， *省內有各種棉紡企業，服裝面料的供應非常充足，完全滿足該項目的需求。 本項目的主要輔助材料為包裝箱 、 包裝袋 及各種服裝輔料 ，市場供應充足，可由企業市購解決。 四 .工藝技術和設備 本項目采用國內外先進、成熟的生產工藝技術及設備，可以 保證產品檔次和市場競爭力。 五 .產品銷售方向 本項目產品面向國內外市場銷售。 六 .項目投資和資金來源 本項目總投資為 33799 萬元，分三期實施，各期總投資如下： 第一期 1項目投資 本項目總 投資 為 12911 萬元。其中：建設投資 8414 元，流動資金 4497 萬元。 9 建設投資 8414 萬元，其中固定資產投資 8282 萬元，建設期利息 132 萬元。 2資金來源 在 本 期 建設 投 資 8414 萬元，其中：企業自籌 3514 萬元，用企業歷年留利和折舊等渠道解決，其余 4900 萬元由企業申 請銀行貸款。在本期流動資金 4497 萬元 ,其中 :企業自籌 1349 萬元 ,其中 3168 萬元由企業申 請銀行貸款。 第二期 1項目投資 本期總投資為 8662 萬元。其中：建設投資 8617 元。 建設投資 8617 萬元，其中固定資產投資 8476 萬元，建設期利息 141 萬元。 2資金來源 本項目總投資 8662 萬元，其中：企業自籌 (含項目資本金 )3762萬元，用企業歷年留利和折舊等渠道解決，其余 4900 萬元由企業申請銀行貸款。 第 三 期 1項目投資 本項目總投資為 12226 萬元。其中：建設投資 12174 元。 建設投資 12174 萬元，其中固定 資產投資 11944 萬元，建設期利息 230 萬元。 2資金來源 本項目總投資 12226 萬元，其中：企業自籌 (含項目資本金 )4226萬元，用企業歷年留利和折舊等渠道解決，其余 8000 萬元由企業申請銀行貸款。 七 .公用工程 10 本項目公用工程包括在 園 區內建 鍋爐房 、 污水處理站、 高壓配電、水泵房 等。 八 .項目進度 該項目 分 三 期實施， 從 項目 立項到 全部 竣工預計 36 個月內完成。 第五節 項目可行性研究的依據和范圍 一可行性研究的依據 1國家紡織工業“十一五”發展綱要、國家紡織產業政策 2國家 紡織工 業調整和振興規劃 3 *省 “十一五”發展計劃 4 *省 紡織工業調整和振興規劃 5 *縣“十一五”發展計劃 6 投資項目可行性研究指南及有關法律、法規、規定 7 *服裝有限公司 委托 *省紡織建筑設計院有限公司編制 *服裝有限公司 浙商服裝 產 業園項目 可行性研究報告 的委托書。 二可行性研究的指導思想 1根據國家發改 委 紡織工業調整和振興規劃的指導思想，按照保增長，擴內需，調結構的總體要求，穩定紡織工業國際市場消費需求，以自主創新，技術改造， 淘汰落后，優化布局為重點，推動紡織工業結構調整和產業升級。 切合實際、經濟合理、安全適用的原則，以實事求是的精神，對本項目進行分析論證。 11 2實事求是地對經濟效益進行分析論證，為項目決策提供比較切合實際的科學依據。 三可行性研究的范圍 主要針對本項目的產品方案、市場需求、工藝流程及設備選型、公用工程配置、環境保護、經濟評價等方面進行研究，分析技術的先進性、可靠性、經濟的合理性與可行性，并提出研究結論。 第六節 項目主要經濟技術指標 第一期主要經濟技術指標 序號 項 目 單位 數量 備注 1 產 品 1.1 第一期工程 萬件 /年 休閑裝 萬件 /年 500 2 原料用量 2.1 坯 布 萬米 /年 700 3 主要公用工程量 3.1 項目用電量 萬度 /年 500 3.2 項目用水量 萬噸 /年 120 3.3 項目用氣量 萬 M3/年 1600 4 年運輸量 4.1 運 入 噸 /年 750 4.2 運 出 噸 /年 700 5 項目用工人數 人 2000 6 年工作時間 小時 2160 7 項目總投 資 萬元 12911 7.1 建設投資 萬元 8414 其中：建設期借款利息 萬元 132 7.2 流動資金 萬元 4497 8 銷售收入 萬元 25180 平均年 9 總成本 萬元 19660 平均年 10 銷售稅金及附加 萬元 136.6 平均年 11 利潤總額 萬元 5384 平均年 12 主要經濟評價指標 12.1 投資利潤率 41.7 12 12.2 投資利稅率 55.98 12.3 財務內部收益率 (所得稅前 ) 52.9 財務內 部收益率 (所得稅后 ) 39.5 12.4 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 3.2 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 3.8 12.5 財務凈現值 (Ic=12 所得稅前 ) 萬元 25567 財務凈現值 (Ic=12 所得稅后 ) 萬元 17363 第 二 期主要經濟指標 1 項目總投資 萬元 8662 1.1 建設投資 萬元 8617 其中：建設期借款利息 萬元 141 1.2 流動資金 萬元 45 2 房屋租賃收入 萬元 3240 平均 年 3 總成本 萬元 509 平均年 4 銷售稅金及附加 萬元 193 平均年 5 利潤總額 萬元 2539 平均年 6 主要經濟評價指標 6.1 投資利潤率 29.3 6.2 投資利稅率 31.5 6.3 財務內部收益率 (所得稅前 ) 33.5 財務內部收益率 (所得稅后 ) 25.7 6.4 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 4.0 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 4.8 6.5 財務凈現值 (Ic=14 所得稅前 ) 萬元 10224 財務凈現值 (Ic=14 所得稅后 ) 萬元 6424 第三期主要經濟指標 1 項目總投資 萬元 12226 1.1 建設投資 萬元 12174 其中：建設期借款利息 萬元 230 1.2 流動資金 萬元 52 2 房屋租賃收入 萬元 4565 平均年 3 總成本 萬元 685 平均年 4 銷售稅金及附加 萬元 271 平均年 5 利潤總額 萬元 3609 平均年 6 主要經濟評價指標 6.1 投資利潤率 29.5 6.2 投資利稅率 31.7 6.3 財務內部收益率 (所得稅前 ) 33.84 13 財務內部收益率 (所得稅后 ) 25.97 6.4 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 3. 9 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 4.8 6.5 財務凈現值 (Ic=12 所得稅前 ) 萬元 14665 財務凈現值 (Ic=12 所得稅后 ) 萬元 9236 第七節 項目可行性研究結論與評價 一根據國務院國發 200540號文促進產業結構調整暫行規定和國家發改委于 2005年 12月 2日頒布的產業 結構調整指導目錄(2005年本 )的規定，“高檔紡織品生產、印染和后加工”是列入目錄的國家重點鼓勵發展的產品和技術之一。 2009 年 2 月 4 日，國務院常務會議審議并原則通過紡織工業調整振興規劃， 從 4 月 1 日起 將 紡織品服裝出口退稅率由 15%提高至16%， 此舉 將為我國紡織服裝企業增 加更多 利 潤 。 規劃強調了紡織業的重要作用和國際競爭優勢 ,說明紡織業不是限制性產業、夕陽產業。紡織工業是我國國民經濟傳統支柱產業和重要的民生產業 ,也是國際競爭優勢明顯的產業 ,在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、增加農民收入、促進城鎮化發展等 方面發揮著重要作用。近 8 年來，我國紡織品出口價格一直保持了 8%的增長，證明了國際競爭優勢明顯；在勞動生產率年均增長 12%的情況下，紡織企業實現了就業人口年均 5.8%的增速，也證明了紡織業的市場在擴大，發展勢頭良好。 在規劃中明確強調：“東部沿海紡織工業發達地區充分利用技術、資金、研發、品牌、營銷渠道的優勢，跟蹤國際最新技術和產品，重點發展技術含量高、附加值高、資源消耗低的紡織品。鼓勵中西部地區發揮資源優勢，積極承接產業轉移，發展紡織服裝加工基地，形成東中西部優勢互補的區域布局，嚴防低水平產能的轉移和擴張。 規 劃指出，要在新增中央投資中設立專項，重點支持紡紗織造、 14 印染、化纖等行業技術進步，推進高新技術纖維產業化，提高紡織裝備自主化水平，培育具有國際影響力的自主知名品牌。這是金融危機發生后，中央首次明確提出將對紡織業下撥專項資金。 振興規劃的出臺不僅使得當前紡織企業直接受益，并且有利于紡織行業的長遠發展，并由此預測如果按照目前形勢發展，未來三年我國紡織行業應該努力達到三大目標 :出口保持 8%的年均增長速度 ,紡織工業生產保持 13%的年均增速 ,國內市場衣著類消費保持 20%的年均增長。 二本項目工藝流程合理、技術 先進，選用國際先進的技術和一流的設備，為生產高檔次的服裝面料奠定了可靠的技術基礎。 三本項目在 *產業聚集區 建設，工程所在地地勢平坦，有利于項目的合理布局和統籌規劃；廠房的墻體維護結構、門窗、屋頂均充分考慮節能技術，最大限度的節約能源，符合國家建筑節能的要求。 四從國內外市場需求與發展趨勢來看，本項目是可行的。 2009 年我國紡織品和服裝出口總值 1470.85 億美元，同比增長25.14%，占全國外貿出口總值的 15.18%。我國累計完成服裝及衣著附件出口 951.9 億美元，占全部紡織品服裝出口的 64.72%，占全國商品出口總額的 9.82%，服裝出口 266.22 億件，同比分別上升 28.9%和 21.16%。 2009年大型零售企業銷售統計顯示：服裝銷售繼續保持增長，但增幅有所回落。銷售額較 2005年同期增加了 18.63%，數量增長14.95%，分別較 2005年同期增幅回落了 6.37和 6.45個百分點。銷售價格較去年同期上升了 3.12%。服裝消費升級，消費者逐漸向較高消費層次漂移，服裝消費市場分層進一步清晰。中高層次服裝消費價格持續升溫，消費者逐漸適應并接受現有價格段位，價格回暖趨勢短期內不會被抑制。 國 內市場對紡織三大產品的需求不斷增長，是 15 紡織工業發展的主要動力。國家啟動小康社會的全面建設，入“世”帶來改革進程加快，西部大開發、中部崛起及東北振興促進內需擴大，信息化建設推動工業化和傳統產業改造，這些都為紡織工業發展帶來新的機遇。由此可見，我國紡織品內需仍有較大的增長空間。目前人均纖維消耗量達 到 14公斤，預計 2010年將達到 18公斤。 作為支柱 產業 和民生產業，紡織行業的健康有序發展與國民經濟和人民生活水平息息相關。雖然受世界經濟大環境影響，目前紡織行業正處于相對困難時期，但中央的有力決策和及時有效政策的出臺，加之紡織行業自身水平的不斷提升，都使我們有信心克服暫時的困難，迎來更好更快的發展。 五從本項目的經濟分析看，項目完成后， 各期 主要技術經濟指標均達到基準要求，財務內部收益率好，投資利潤率也較理想，盈虧平衡點低，有一定的抗風險能力。 從以上分析可以看出， 本項目是可行的。 第八節 需要說明的問題和建議 一 .關于資金籌措：本項目投資 資金 較 大 ， 務必做好 資金籌措 工作， 在工程建設階段 除 保證各項資金落實 到位 外， 還 應注意按國家有關 的 產業政策 ， 作好項目的上下銜接工作，以便達到本項目的預期目標。 二 .由于市場品種變化較快，建議企業應不斷瞄準國際市場的新產品、新技術的發展，不斷完善和擴大產品的市場份額，使設備充分發揮效力。應盡早著手市場銷售研究工作，建立快速反應機制，為項目投產后進入消費市場奠定可靠的基礎。 三 .要注重加強品牌建設，努力創造出國際國內知名品牌，創造更大的經濟 效益。 四 .本項目第二期、第三期為 招商 項目，一定要做好項目的配套、服務設施 以及產業工人的培訓工作 ，為客戶提供一個良好的投資環 16 境。 五 .從該項目敏感分析可知，產品價格和經營成本是影響效益的主要因素，建議企業要制訂名牌戰略，制訂完善的經營策略，加強經營管理，充分重視成本及產品價格的收益彈性，采用多樣化的產品營銷策略，努力降低成本，增加企業綜合經濟效益。 六 .本項目的主機設備選型僅為初步意見，設備型號擬在進一步考察比較和招標后再最后確定。 六 .企業在今后的生產過程中，應 特別 重視節能降耗 工作 ，加強環保 設施和安全工作 的投入 。 17 第二章 市場預測與產品方案 第一節 國際 、國內 服裝 業發展趨勢 一國內外 服裝 市場供應現狀和預測 1國內外 服裝 市場供應現狀 中國是十三億人口的大國，是全世界最大的服裝消費國和生產國。近幾年中國的服裝業有著較大的發展，服裝業的發展大大推動了中國國民經濟的發展， 2005 年紡織服裝的總產值約占全國總產值的十分之一，并已連續五年出口創匯順差第一，服裝產業一直為中國出口創匯作出了巨大的貢獻。同時中國已成為全世界最大的服裝生產加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來自于中國生產。 20 世紀末期我國最大服裝 企業產品銷售收入不足 50 億元，銷售收入上億的企業為數不多，而 2007 年，我國最大的服裝企業銷售收入已近 200 億，銷售收入上億的企業比比皆是。 2008 年，是我國服裝行業發展歷史上極不尋常的一年，行業發展步入了一個新的歷史階段。在前所未有的復雜多變的環境下，產業加速調整、升級，產業新格局日漸清晰。 2008 年 1-12 月份，我國規模以上服裝企業累計完成服裝產量206.52 億件，其中梭織服裝 93.40 億件，針織服裝 113.12 億件。規模以上企業產量占全行業服裝總產量的 45左右。 2009 年，中國服裝產業經濟經歷了 歷史上相對困難的時期。這場國際金融危機使我國轉變經濟發展方式已刻不容緩。我國服裝業企穩回升的趨勢已經明朗，并且出現了又一輪產業結構調整和升級，以及產業轉移的新氣象。更讓人欣喜的是，規模以上服裝企業還實現了生產小幅增長。 2009 年我國紡織品和服裝出口總值 1470.85 億美元，同比增長 25.14%，占全國外貿出口總值的 15.18%。我國累計完成服裝及衣著附件出口 951.9 億美元，占全部紡織品服裝出口的 18 64.72%，占全國商品出口總額的 9.82%，服裝出口 266.22 億件，同比分別上升 28.9%和 21.16%。 2國內外 服裝 市場供應預測 面對形勢復雜的 2010 年，我國服裝產業在整體具備繼續向好的大趨勢下，也面臨著諸如原料價格上漲、新國際貿易保護主義、行業成本壓力上升等許多不確定因素。但總的走勢是向好并復蘇。國際貨幣基金組織在其最新發表的全球宏觀經濟預測中指出，中國在強勁內需的帶動下， 2010 年和 2011 年的經濟增速將分別達到 10%和9.7%。 2010 年，我國服裝產業面臨的國內外經濟環境將較 2009 年明顯改善，行業整體上具備繼續穩步回升的條件；但同時也仍然面臨一系列不確定性因素，如棉花等紡織原料價格快速上漲，行業 的成本壓力不斷提高；國際貿易保護主義抬頭，人民幣升值的壓力日益凸現等。這些都可能加大行業運行的風險。 國際市場將緩慢恢復，行業出口增長將仍然乏力。目前美、歐、日等主要發達經濟體失業率均處于歷史高位，失業狀況仍需較長時間才能得到徹底改善，制約了個人消費的增長，因此國際市場需求的恢復速度整體上將是緩慢的，我國紡織品服裝的出口增長也仍顯乏力。 雖然面對的國內外環境不容行業企業怠慢大意；但從總體上來說，中國服裝的大勢趨是向好的。特別是我國內需市場將更加活躍，這對行業的支撐作用將尤為突出。 2010 年，我國宏觀經濟將繼 續回升向好，隨著國 內就業狀況得到穩定，市場信心繼續提高，內需市場仍將實現穩定增長 。 與此同時，國家圍繞擴內需將采取一系列促消費、惠民生措施，一方面，通過下鄉補貼、消費信貸等方式直接鼓勵消費；另一方面，通過增加在三農、社會保障等方面的投入，改善城鄉居民生活水平，都將進一步增加內需市場的活力。 19 在市場向好、政策助推的條件下， 2010 年我國紡織品服裝的內需市場將延續 2009 年以來的穩定增長態勢，且增速有望進一步提高，將繼續對紡織行業的回升發揮重要支撐作用。 國際貨幣基金組織在其最新發表的全球宏觀經濟預測中， 也指出 隨 著各國救市政策效果逐漸顯現，世界經濟在 2009 年末已經顯現復蘇跡象。 2010 年，隨著發達國家金融體系風險進一步下降，市場信心逐步改善，世界經濟將有所好轉。 不過從長遠看，大批中小企業被淘汰，則是為我國服裝產業構建以大企業為產業核心的新產業格局奠定了基礎。 從分區域板塊構成來看， “ 長三角 ” 地區服裝產量下滑最為明顯。雖然 2009 年我國服裝生產格局基本未有根本變化，從橫向上看，產量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建省；但從各個區域自身縱向發展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產下降最明顯的是浙江省 ，產量降幅達到 16.16%，生產情況最樂觀的是福建省，產量同比增長 14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產量與上年基本持平。 可見， “ 長三角 ” 、 “ 珠三角 ” 地區生產規模已近穩定，沿海地區開始進行產業重新定位，新定位的確定將指引和推動產業梯度轉移進程。 國家產業轉移西進成形 產業轉移是行業發展的必然趨勢，而政策出臺印證了這種觀點，也貫穿了政府的一貫思路。對于中西部企業來講， 2009 年產業轉移、優化區域布局政策更加明晰，鼓勵中西部地區發揮資源優勢，積極承接產業轉移，發展紡織服裝加工基地，形成東中西部優勢互補的區域布 局，是中國服裝產業在 2009 年寫下的重重一筆。 近年來，受土地成本、能源成本、勞動力成本快速上升和生態環境約束，資源密集型產業和勞動密集型產業的發展受到制約，產業結構優化升級壓力增加，東南沿海地區紡織服裝產業向中西部梯 20 度轉移步伐正在加快，而金融危機更加速了這一進程。 2009 年“上半年，中西部地區紡織業固定資產投資增速加快。其中，湖南同比增長 15.56%， *同比增長 19.13%，江西同比增長30.