。有機肥料管理制度管理制度匯編目錄一、 質量管理制度 (3)二、 工藝管理制度 (6)三、 設備管理制度 (10)四、 產品、原料管理制度 (16)五、 不合格產品管理制度 (17)六、 質量獎懲制度 (18)七、 計量管理制度 (19)八、 安全、環保、文明生產制度 (20)九、 各級質量責任制度 (21)十、 關于返工產品重新檢驗制度 (24)十一、 關于產品出公司檢測檢驗制度 (25)十二、 產品質量檢驗制度 (26)十三、 質檢設備和儀器的管理制度 (27)十四、 分析化驗管理制度 (28)十五、 檢驗科安全衛生管理制度 (29)十六、 檢驗管理制度 (31)十七、 原料、成品取樣及保管制度 (32)十八、 倉庫管理制度 (33)十九、 財務管理制度 (34)二十、 技術文件管理制度 (35)二十一、紀律與懲處、獎勵 (37)質量管理制度 質量是提高企業經濟效益的重要條件，沒有質量就沒有數量。沒有質量也就沒有效益。 一、有機肥料產品的質量必須符合NY525-2002標準的各項指標。 二、產品的重量均按凈重40公斤一袋，允許波動范圍為40.0kg40.2kg。 三、產品的外包裝必須符合中華人民共和國GB18382-2001的規定。縫包時應把包口理齊，然后整齊地縫好。縫線針腳要整齊、密實、跳線等不符合標準者，一律返回重縫。 四、產品的堆放交庫各班要保證堆垛整齊，并要留出適當通道。不能圖省事，亂堆在運轉設備周圍。要有專人負責清點核實產量，檢查堆放情況。 五、不合格產品的處理： 1、產品質量經第一次檢驗證明不符合質量指標時，允許作第二次檢驗，如仍不合格，不作第三次檢驗，并確定為不合格產品。 2、產品存放標記由生產車間負責，按照產品質量分別堆放，明確合格品、不合格品，樹立標記牌。凡擅自將不合格品與合格品混雜一起交庫或出廠者，一律解聘。 3、不合格產品必須由廠長審核，回系統進行生產處理，未經處理不予檢驗，不予入庫。 4、凡產品不符合質量標準，構成質量事故時，應按質量事故報告制度執行。 5、發現已出廠產品不合格，屬于質量事故，應立即電告使用單位作適當處理，廠長應組織有關人員進行事故分析，查明原因，訂出改進措施，同時追查責任者，嚴肅處理。 六、質量事故匯報制度： 1、質量事故報告應由發生事故班組或個人寫出書面報告，送交生產科匯鑒后報送廠長。 2、質量事故報告內容，包括以下幾項：產品名稱、數量、發生事故日期、事故責任者、質量情況、主要原因、處理意見、今后措施。 3、質量事故報告期限，事故班組和個人應在七日內將質量事故報告報送安技科，由安技科送交廠長，重大事故應在三天內向有關主管部門送交事故報告和處理意見。 七、車間現場質量管理： 現場操作人員根據廠提供必要的物質技術和管理等條件，并正確地運用這些條件生產出合格產品，具體要求： 1、掌握產品質量的波動規律，分析產生不合格品的原因（操作者、機器設備、材料、工藝方法和環境條件等）。 2、正確理解產品的控制標準要求，分析加工中可能出現的問題。 3、嚴格執行遵守工藝指標。 4、研究分析工序能力，主動控制影響加工質量的主要因素。 5、按規定做好加工原始記錄，隨時進行質量分析和控制。 6、努力提高操作技能，練好基本功。 7、做好原材料、半成品的分析清點和保管。 8、做好設備維護和保養。 9、堅持文明生產，保持良好的環境條件。 10、做好不合格品的管理和處理。 11、積極參加質量管理活動，不斷進行現場改善活動。 八、產品質量檢抽查辦法： 為了更進一步加強質量管理，樹立質量第一的思想，生產科質管組將對復混肥產品質量進行定期抽查，具體抽查辦法如下： 1、原則每周抽查一次，具體時間不定，班組不定。 2、如生產控制分析數據合格，而抽查樣分析數據不合格，一律以抽查數據為準，不合格產品不計產量，聽侯處理。 3、如抽查復混肥粒度結果比生產控制分析結果大幅度下降，說明是弄虛作假，每下降10%，罰款或返工。（本條指合格產品）4、包裝重量：在本班組、車間自查的基礎上進行抽查，發現不合格的（短斤少兩）必須返工。 工藝管理制度 建立健全和嚴格執行工藝管理的各項規程制度可達到高產、優質、低耗、安全等目的。我公司工藝管理主要是：一、生產工藝技術操作規程。二、崗位責任制。三、化工生產操作事故管理制度。四、工藝指標管理制度。五、原始記錄管理制度。工藝管理的重點是管好生產工藝技術規程。操作工人和技術人員應做到熟練掌握和嚴格遵守。要加強對職工的技術教育工作，組織生產工人學習工藝操作規程、崗位責任制，要建立嚴格的檢查制度，以保證工藝操作規程的正確執行。肥料生產操作事故管理制度為了加強安全生產管理，在事故發生時，能及時查明原因，迅速采取有效措施，防止事故再次發生，并從中吸取教訓，以達到減少或消滅事故，根據我廠情況特制訂本制度。（一） 事故定義： 凡是在生產過程中，由于管理不善，操作不當，違反生產工藝技術規程和崗位操作法規定，造成停車、減產，主要操作指標破壞及原料半成品、產品的浪費，均稱化工操作事故。（二） 事故分類： 1、重大事故： （1）發生事故造成車間系統停車四小時以上者。 （2）發生事故影響車間主要產品減產，影響日計劃指標50%以上。 （3）發生事故造成物料損失，其價值在4000元以上。 （4）連續1天（24小時）以上，質量指標不合格。（按質量事故處理） （5）主要工藝操作指標在八小時內不能恢復正常的。 2、一般事故： （1）發生事故影響產品或系統停車二小時以上者。 （2）發生事故造成減產，影響日計劃指標10%以上。 （3）發生事故造成物料損失，其價值在800元以上。 （4）連續一個班以上產品質量不合格（按質量事故處理）。3、惡性未遂事故： 凡應未遵守生產技術規程及崗位操作法而導致事故因素，并未實際發生，但性質惡劣，后果嚴重，屬惡性未遂事故。對這類事故必須認真檢查原因，積極采取消除事故因素的措施。（三）事故搶救與處理：1、發生事故后，所屬單位應根據當時實際情況，迅速進行緊急處理，避免事故擴大。一旦發生事故，應由當班組長立即用電話報告廠領導。 2、現場事故搶救的指揮，是由當班組長負責。3、事故擴大情況停止時，凡系重大事故車間負責保留現場，并做詳細記錄，經廠長同意后，才能改變現場情況。（四）事故調查與報告： 1、在發生事故后，有關單位應認真對待，立即組織事故調查分析，作出事故報告，各級領導要親自處理，做到“三不放過”（事故原因分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過）。2、凡一般事故發生后，由當班組長指定專人，通過班組調查，作出事故處理經過，原因檢查及責任分析，填寫事故報告，經車間研究審查，報廠部備案。重大事故發生后，由廠長指定有關部門成立事故調查組，在班組調查的基礎上，進一步調查研究事故發生原因，提出處理意見和防范措施，迅速寫出事故報告，要求車間三天內報廠生產科，廠應于五天內向上級主管提出事故報告和處理意見。3、為嚴格組織紀律，對一切不遵守勞動紀律，工作不負責任，違章作業而造成的重大事故，必須分清情況，追究責任，情節嚴重的要以黨紀國法論處，對事故責任者處分，按干部管理權限呈報審批，對工人的處分，由所屬單位（指廠級）審批。4、對下列人應給予表揚或一定的獎勵。（1）發現事故隱患并及時采取有力措施，避免了一場重大事故的發生者。（2）在處理和挽救操作事故中，有較大貢獻者。（3）對于一貫嚴格遵守生產技術規程及崗位操作法，并與違反生產技術規程和崗位操作法的不良行為作堅決斗爭表現突出者。工藝指標管理制度 生產的工藝指標直接關系著化工生產的質量、消耗。 1、工藝指標由生產科根據原料品種、氣候等因素下達。生產車間應盡力支持在規定范圍之內，不得任意修改。2、對違反下達的工藝指標操作的人，將視情節輕重給予教育或處分，釀成事故按操作事故管理處理。3、生產中發生因工藝指標下達錯誤而造成的事故及損失由下達者負責，也將視情節輕重給予處分。原始記錄管理制度 加強原始記錄管理能及時地掌握生產動態，嚴格控制工藝操作指標，不斷地提高產品質量具有十分重要的意義，它必須真實地反映生產運行狀況，不可流于形式。 1、所有生產崗位或操作點，必須采用規定的原始記錄日報表。2、原始記錄日報表必須按規定項目認真填寫，不得遺漏，要求語言通順，字跡清楚。如實地記錄事情的原因、過程，存在問題和處理意見，不得弄虛作假，必須有記錄人員簽字。3、原始記錄日報表必須按規定時間準確記錄，不得提前和事后補記，更不允許任意更改，其差錯率要求少于0.3%。4、原始記錄要有專人負責保管和填寫，不許弄臟、撕破或卷角，更不允許亂寫亂畫，保持清潔整齊。5、車間生產主任要經常檢查原始記錄，有責任督促操作人員正確地用好管好原始記錄。6、所有原始記錄、報表至少要保存五年，所有報表、原始記錄要按年妥善裝訂，精心保管。設備管理制度檢修安全規定為了認真貫徹國家的安全生產方針，確保國家財產和職工生命安全，促進檢修工作順利完成，特制定本檢修安全規定：一、凡是參加修理的領導和工人，必須牢固樹立安全第一，預防為主的思想，切實加強對修理工作的安全管理。二、認真做好安全教育工作，安排任務時必須同時布置安全工作，如果領導干部沒有進行安全教育，職工因違章作業而造成事故，要追究領導的責任。三、所有參加檢修的人員，都要認真嚴格執行檢修安全技術規程，同時還必須遵守本工種的安全技術規程。四、檢修前的準備工作1、對所有檢修設備，項目負責人要與檢修人員一一進行安全交接，交待清楚安全注意事項和防范措施，經雙方簽字，辦理交接手續后可開始檢修。2、檢修用的工具，設備應進行詳細檢查，保證安全良好，符合安全要求。3、凡有二人以上參加的檢修項目，必須指定其中一人負責安全。五、檢修工作中的安全規定：1、進行檢修的設備必須切斷電源，并掛上明顯標志。2、臨時照明應使用36伏安全燈（容器內使用12伏）絕緣要良好，電動工具要有可靠接地。3、高空作業人員必須遵守如下規定：（1）多層交叉作業要設安全網、防護棚等安全設施，進入檢修現場要戴安全帽。（2）登高2米以上作業必須捆好安全帶。（3）有心臟、高血壓、貧血、昏暈、癲癇病者，不得安排高空作業。（4）高空作業人員要注意空中電線，距高壓線要在二米以上。（5）腳手架必須符合安全規定，腳手架堆放之物料和作業人員總重不得超過270公斤/平方米。（6）腳手架的跳板和斜邊上，要有防滑措施和扎好圍欄。（7）夜間作業必須照明充足，六級以上大風暫停作業。4、電氣設備檢修安全規定：（1）電氣設備、線路檢驗必須電工進行，檢修之前必須詳細檢查，確認無電后可作業。（2）帶電作業必須有可靠安全措施。（3）檢修用的臨時電氣設備，如馬達外殼、起動裝置、配電盤的金屬支柱，刀閘開關的金屬臺，電線保護管等均須可靠接地。（4）架設臨時電線距地面不少于2.5米，跨越公路不少于5米。（5）在雷雨時，潮濕地點或身體潮濕禁止使用電動工具。（6）電氣設備修理，應切斷電源，并在開關上掛“禁止合閘”警告牌。（7）外線作業，電工在登高前應檢查工具確認良好可用，要防止電桿折斷和滑祥等事故。（8）電氣設備著火不可使用水、泡沫滅火機等，應使用二氧化碳和干粉滅火機等，以防觸電。5、焊接工作必須遵守的安全規定：（1）凡是動火燒焊，事先必須辦好“動火證”。（2）動火地點周圍易燃、易爆物質應清除干凈，如附近有陰溝、水封等可能漏出可燃氣體時，應采取有效安全措施。（3）乙炔發生器、氧氣瓶和動火地點三者之間應保持710米距離。（4）氧氣瓶內氧氣不可用凈，應留有余壓（不低于0.5kg/）。（5）氧氣瓶切勿靠近熱源，接觸油脂，夏季禁止在日光下爆曬，氧氣瓶安全附件必須齊全良好，搬運時嚴禁碰撞。（6）乙炔發生器和安全水封要保持適當水位。（7）電焊工要嚴格執行電氣安全規程，不得任意移動換防護接地的設備。（8）在多人作業場所電焊，應用屏風圍起來，以防電弧刺傷他人眼睛。（9）在潮濕的地點和金屬容器內進行電焊時，要采取防止觸電措施。6、起吊物體的安全規定：（1）起吊物體的操作和指揮人員必須由經過專門訓練、考試合格者擔任。（2）起吊前必須對所有安全裝置進行全面細致檢查，確認齊全良好后方可工作。（3）起吊現場周圍應設圍欄，并掛上“禁止通行”標志，不許超負荷起吊，嚴禁任何人站在起吊重物上和垂直下方停留或通行。（4）吊運物料、設備時，注意周圍環境，勿碰壞設備、管道和電線等。六、檢修竣工安全規定：1、檢修竣工后，檢修生產，雙方人員要執行交接驗收手續，雙方負責人當場檢查質量合格，安全裝置恢復齊全。2、檢修人員細致檢查，切勿將工具材料等物忘掉在機械設備內，并做到工完料凈場地清。七、本規定同樣適用于外單位來我廠參加檢修的人員。設備備件圖紙資料管理制度1、不得向外單位出借低資料圖。2、圖紙資料由公司統一編制圖號，嚴加管理。設備維護保養制度加強設備的維護與保養，貫徹設備保養以“維護為主”的方針，做到正確使用，精心維護，使設備經常處于良好狀態，以保證設備的長周期運轉和安全生產。1、操作人員對本崗位所使用的設備（包括機、電、儀、土）均有維護保養的職責。2、每個崗位都誚有設備巡回檢查制度，設備潤滑表，靜密封點圖表。3、操作人員對所有的設備，通過技術學習，應做到“四懂三會”（即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途、會使用、會維護保養、會排除故障。4、操作人員應嚴格執行交接班制度，設備的清潔衛生，運轉、潤滑狀況，泄漏情況均列入交接班內容。備件倉庫管理制度 1、備件入庫時，必須由倉庫員簽字或蓋章。2、凡來領取備件，必須有領料單或撥領單。3、每月進行一次整庫及盤庫。設備管理基礎知識 1、四懂三會：操作人員對所使用的設備，通過崗位技術學習，做到“四懂”（ 即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途）三會（會使用、會維護保養、會排除故障）。2、事故“三不放過”即事故原理分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過。3、潤滑“五定”和“三級過濾”“五定”即定人、定點、定時、定質、定量進行設備潤滑。“三級過濾”即：油桶、油壺、加油點三級過濾，所用濾網要符合下列規定：透平油、冷凍機油、壓縮機油、機械油、車用機油所用濾網，一級過濾為60目，二級過濾為80目，三級過濾100目，汽缸油、齒輪油所用濾網，一級為40目，二級60目，三級為80目，如有特殊油品按特殊規定執行。4、操作“五抓” 即：抓交接班制度、抓巡回檢查制度、抓設備維護保養、抓嚴格執行操作規程和工藝指標，抓操作原始記錄。5、檢修“五抓”即：抓修前準備、抓安全交接、抓修中質量檢查、抓竣工驗收、抓原始記錄（檢修記錄）6、完好設備標準：（1）零部件完整齊全，能保證安全運轉到檢修間隔期。（2）設備運轉正常并達到銘牌出力，或達到查定能力，無異常振動，嗓音和溫升過高現象。(3) 設備運轉記錄，技術資料齊全正確。 （4）設備整潔。無跑、冒、滴、漏現象。 （5）安全裝置和儀表齊全、準確靈敏，防腐、防凍、保溫完整有效。設備潤滑管理制度設備潤滑是保證設備正常運行的必要措施，也是減少設備磨損，降低能耗，延長設備使用壽命，保障設備安全運行的必要條件。1、操作人員必須清楚本崗位。每臺設備使用的油質及加油點部位，加油周期，加油量。2、操作工對所屬崗位的潤滑“五定”必須熟悉，并認真執行。3、潤滑油必須進行三級過濾。4、庫房存放的各類潤滑油要妥善保管，定期檢驗，做到凡供應的油類質量樣樣合格，新購入的油品，必須具有合格證。設備事故管理制度 1、設備事故的分類一律按化工部機械動力管理制度中的條例進行分類。2、設備事故的損失計算一律按化工部機械動力管理制度中的條例進行計算。3、任何性質設備事故由車間及時填寫設備事故報告，匯報到廠長，非設備本身原因造成的設備事故，由造成事故者寫出事故報告向廠長報告，聽候處理。4、凡是發生了設備的一般事故或重大事故，均應當天上報廠長，在三天內召開事故分析會，作出處理決定。5、發生一般設備事故者應酌情扣除設備事故責任者的個人工資，除個別性質惡劣的重大設備事故外，一般情況不扣除集體噸位工資。電氣管理制度 1、電氣設備的檢修：應按照計劃檢修的規定，事先做好材料、施工圖紙，檢修人員的安排等，停電時進行修理，修理后的設備應確保達到規定的檢修間隔期，嚴格按照設備管理制度全面地完成設備檢修任務。2、日常維修工作：（1）在計劃停電檢修時，電氣設備應同時安排好計劃修理，消除設備缺陷，確保電氣設備的正常運行。（2）對重要關鍵電氣設備，必須做到每天進行一次包機檢查，及時監察設備運轉狀況。3、值班維修電工以排除電氣設備故障及時電氣檢查等工作，保證車間正常生產。4、電氣設備恢復性修理： （1）當設備發生故障進行恢復性修理時，修理人員不得擅自改變設備的結構，絕緣規范，性能及參數。（2）凡設備經恢復修理后，應按照有關電器電氣試驗規范的規定進行試驗合格后方可使用。5、設備檢修的停送電制度：凡要求停電進行檢修和工作時，應事先提出申請，由廠長下令，方可進行停電。6、電氣技術資料管理簡則：（1） 項目竣工完畢后，原始資料一律造冊，由廠存檔。（2）凡未按規定手續，擅自更改設備、結構或線路，因此發生事故者，應承擔事故責任。7、電氣設備發生事故，由電工和使用的操作人員共同分析原因，開事故分析會，不管事故責任在哪一方，事故報告均由操作人員填寫。產品、原料管理制度一、進肥料廠的原料必須分品種、按噸位指定區域堆放，點清數量、按規定抽包稱重并取樣，待分析合格后入庫。若低于標準值需折標結算。認真做好入庫與班組領用過磅噸位臺帳，做到帳物相符。二、入庫原料要防潮、防破損、注意堆置區整潔、無撒料。三、原料用完要及時打掃場地。四、每班生產成品按品種及班組分區堆置，按規定抽包稱重取樣，待分析合格后與班組結算噸位，開噸位票，生產班組憑該收據領取噸位計酬工資。五、每一天或二天的成品量做一批，每批最大成品量不超過500噸，按規定取樣分析，開具質量證明書，才能出公司。六、出公司成品的堆置區要及時打掃整潔，以便可繼續堆置成品或原料。七、入庫包裝袋按GB18382-2001印刷要求驗收，有權拒絕不符合標準的包裝袋入庫，入庫合格的包裝袋堆放整齊，入庫與班組領用要做臺帳，做到帳物相符。八、按班組收取廢舊原料包裝袋，10個一扎點數，收取袋子的數量要與該班組領用原、輔料的袋子數量相同，若不同必須當時找出原因，及時處理。九、原料及成品在庫存期間不允許有庫損。不合格產品管理制度一、有機肥料產品必須全部符號NY525-2002標準中表1及注釋要求。二、產品經第一次檢驗證明不符合質量指標時，允許第二次檢驗，如仍不合格，不許第三次檢驗，立即判定為不合格產品。三、不合格產品必須進行處理，未經處理不予檢驗，不予入庫。四、不合格產品的處理由廠長組織執行。不合格產品必須查明原因，提出處理措施，登記備案。廠長審批后，返回系統重新加工處理。責任班組和責任人的處罰，按質量獎懲制度執行。五、化驗室有判定產品合格與不合格的權利，化驗室應認真、嚴肅執行該權利，任何組織領導人員無權干預。六、認真執行不合格產品管理制度及質量管理制度的科室、車間、班組、個人給予獎勵。 質量獎懲制度一、化驗室沒有按規定取原料、產品樣；或樣品未按規程方法分析化驗；或做單樣；或漏檢項目，發現一次就扣除化驗室全體50年終獎勵，責任者還加扣一個月工資。二、生產未按原料分析數據通過配料計算加料，發現一次扣除生產人員全體50年終獎勵，主要責任者還加扣一個月工資。三、供應原料、成品帳物不符，統計虧損差額的價值，從相關管理人員中年終獎或工資中扣除，反則反之。四、生產科、化驗室(缺一不可) 未會同共同對原料、成品取樣，發現一次扣供應科全體50年終獎，責任者還加扣一個月工資。五、車間班組生產出合格產品才能噸位計酬，不合格產品返工的電耗、煤耗、噸位修理費、噸位管理費、噸位工資、損耗的原材料必須從返工班組噸位計酬中扣除，當班組長當月工資的10也同時扣除。六、領導下達錯誤指令，其所下令應扣金額由下指令的領導負擔，造成嚴重后果時，除經濟處罰外，行政上免除其職務。七、車間地面堆有物料(包括返料，不包括計劃停車清理的物料)，扣除造成該現狀的責任班組10噸噸位工資，該班組在第二次上班必須全部處理完，否則一次加倍扣除噸位工資，依此類推。車間主任1的工資也依次同時扣除。八、車間所有設備由修理工包機，包機設備的故障率8小時/月，每1小時修理工每人加扣10元。修理工不接受車間或廠、科室下達的任務，一次每人扣20元。計量管理制度企業計量工作是企業管理技術基礎，是企業生產活動的一個組成部分，是保證產品質量、原材料、燃料消耗、定額管理、經濟核算和安全生產的基礎工作，做好計量工作對保證產品質量，提高勞動生產率，保障安全生產，節約能源，加強經濟核算，提高經濟效益具有重要的作用。一、凡新購置器具，必須有計量管理部門的技術鑒定合格證，無合格證的計量器具不準購置。二、嚴格按照檢定周期進行檢定，保證計量器具的準確性。對檢定合格的計量器具要檢定單位開出合格證，方可使用。對于檢定不合格的儀器不準使用。三、計量器具降級報廢要建卡登記。四、磅秤上零件不能加油，刀子、刀承、吊耳、吊環等零件，應保持清潔，干燥，計量杠桿，游標應用紗布擦，除去油污，灰塵，保持刻度清晰，滑動自如。五、 每一臺磅秤，設置單一檢修記錄本。認真做好記錄。逐步建立完整的檢修檔案。六、 做好標準儀表的使用、維修、保管工作。安全、環保、文明生產制度一、非電工不得修理電器設備，非修理工不得修理機械設備。二、設備運轉時禁止清理，清理設備必須在停車狀態，且開關上要有“清理設備、嚴禁啟動”的明顯標志或有專人看護管理。三、禁止潮手、潮物啟停設備，設備在修理前后操作工與修理工要安全交接。四、進公司工人必須經廠、車間班組安全技術教育，未經教育者一律不得上崗。進公司干部、管理人員、參觀學習人員必須經安全技術教育，未經教育者一律不得進入生產車間。五、振動篩不允許用橡皮、塑料皮、布袋等物蓋住篩網。不允許用硬物擊打篩網。六、每班必須打掃車間內外地面、設備，保持環境整潔，及時回收廢舊原料包裝袋，每10個一扎，扎牢堆整齊，下班時交倉庫。七、發生人身、設備、操作事故時，必須做到事故原因及事故責任者不清不放過；事故隱患未消除責任者未處理不放過；事故責任者和群眾未受到教育不放過。重大事故在三日內報上級備案。八、全公司所有員工之間要禮貌用語，講究團結精神文明。不許無故罵人（包括指桑罵槐），背后中傷，挑撥離間以及打架斗毆。不許破壞、偷竊私人及公共財物。九、任何員工不許違法、違章、違紀，嚴格執行各項管理制度。十、安全事故調查處理，定期安全活動由安全管理領導小組組織執行。 十一、積極貫徹執行國家安全、環保、文明法規。采用先進工藝、設備裝置，并定期檢查，及時維修。各級質量責任制度總經理：一、負責貫徹執行國家有關質量的法律、法規和方針政策，以及省、市有關質量工作的規定和要求。二、制定工廠質量方針和質量目標，建立質管體系并改進，采取有效措施，堅決貫徹執行。三、配置質量組織機構，任命管理者代表，不定期檢查、評審其工作。四、批準和發布有關質量管理文件、規定、制度。五、確定、協調、解決所管轄的財務、供應部門的規定、制度和問題，對其質管體系的運行情況進行監督檢查，確保其有效運行。六、負責聘任、解聘公司員工。付總經理：一、負責貫徹執行廠長批準和發布的有關質量管理文件、規定、制度。二、對所分管的質管體系的運行情況進行監督檢查，確保其有效運行。三、確定、協調、解決分管部門的規定、制度和問題。技術顧問：一、負責技術改進和改造，確保產品質量達到顧客明確的和隱含的需要。二、審核技術文件，確保其有效性。廠長：一、負責貫徹執行總經理批準和發布的有關質量管理文件、規定、制度。二、對所分管的生產質管體系的運行情況，進行監督檢查，確保其有效運行。三、確定、協調、解決分管部門的規定、制度和問題。辦公室：一、負責對外接待、上級（外來）文件標識、轉發、傳閱、歸檔、本公司文件打印、歸檔、管理。二、負責人力資源配置，員工教育、培訓、計劃的匯總、上報、監督有關部門實施。三、協助領導開展經營活動。四、在崗人員的素質培訓。化驗室：一、在總經理、廠長和管理者代表領導下，負責建立和持續改進質管體系的日常工作，參與各種質量策劃工作。二、負責生產原料進公司質檢、產品出公司質檢、環保監測。三、負責產品標準的管理。生產科：一、編制并實施工廠生產經營計劃，實施供、產、銷、運各環節的調度，確保質管體系協調、有序、有效運行。二、對原料進公司、產品出公司進行監督、監控，負責生產平衡、技術文件、規程、操作法、工藝指標、安全技術、過程控制和管理。三、對不合格產品評審、糾正和預防，負責工業衛生、安全還保、監督、控制、教育和管理。供應科：一、根據市場信息和本公申報實際情況，向上級申報主要原、燃、材、輔料、試劑、設備零備件計劃，并負責與對方接口，進行數量、質量、供貨交接，并進行接卸、保管、領用、發放。二、有權拒收不達標的原、輔、材料及產品。銷售科：一、 根據市場信息、顧客要求，向上級申報生產品種、數量。二、 有權拒收不達標的產品。車間：一、負責按配料通知單，工藝控制指標組織班組生產出達標合格產品。支持協助化驗室派駐班組的質監員把好產品質量關。二、有權制止并調換、處罰違章操作者。可拒絕執行違規指令。加料：一、按下達加料通知單均勻投料。二、有權享受優質噸位計酬。三、可拒絕執行違規指令。造粒：一、達到盡可能高的成粒率。二、可拒絕執行違規指令。三、有權享受優質噸位計酬。燃燒：一、嚴格控制爐膛和干燥進出口氣箱溫度及干、冷過程負壓。二、有權享受優質噸位計酬。包裝：一、負責袋重誤差在規定范圍內，入庫產品無破損、漏料。二、拒絕包裝粒度、水分等指標不合格產品，拒絕使用劣質包裝袋，拒絕執行違規指令。三、有權享受優質噸位計酬。庫房保管員：一、白班庫房保管員要會同生產科、化驗室對所進的原料或產品按標準檢查袋重、取樣化驗，做好臺帳。二、不合格原料、產品不得入庫，待返工處理的不合格產品要另堆置，并要有明顯標志。三、合格產品、原料分區堆置，10個高一垛，垛垛整齊，合格產品的堆置區要能明顯區分班組產量。嚴格執行各項規章制度。四、有權拒收不合格原料、產品。檢驗員：一、參與供應科、生產科對原料、產品校袋重，并按標準取樣回室檢驗。嚴格執行標準，分析規程，做到準確及時自檢、復檢、科長審核后方可報出。二、原始記錄要求準確、清潔整齊、無涂（刮）改，二次取樣分析結果仍不合格，必須立即上報科長處理。三、開具合格產品批量出廠質量證明書。嚴格遵守各項規章制度。四、有原料、產品質量否決權。生產班長：一、組織領導本班組嚴格按配料通知單、操作控制指標、操作規程、技術規程，安全均衡生產出合格產品。嚴格遵守各項規章制度。二、在公司、廠、科室領導下組織調查本班組質量事故，提出處理意見。有權制止違章、野蠻作業、并提出處理意見報生產科。電器、設備修理工：一、確保電器、設備正常運轉。二、嚴格執行檢修規程及各項規章制度。做好修理臺帳。有權制止操作人員超負荷及野蠻操作。生產質檢員：監察本班組質量控制及時向化驗室、生產科匯報。嚴格執行各項規章制度。有權制止違章行為。關于返工產品重新檢驗的制度 為了加強產品質量檢驗檢測，嚴格執行不合格產品質量管理制度，從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。一、不合格產品，通過返工處理能夠達到合格產品要求的，經分管廠長批準后，方能進行返工處理。否則需重新配料加工。二、返工后的產品必須重新檢驗，視同新生產的產品。與新生產的產品履行一樣檢測檢驗程序。三、返工后的產品要再次按照NY525-2002國家標準嚴格進行檢測檢驗。全項進行檢驗，全項合格才算合格。任何一項不合格，均判定本批產品再次為“不合格產品”，必須重新配料加工。四、同時還要再次檢查：包裝標識是否符合國家標準、產品是否受潮、包裝是否有劃破現象、是否放置合格證和對包重進行抽包稱重。包重檢測根據批量噸位，按照有關標準嚴格執行，單包重量為400.2Kg，但是，平均每包凈重不得低于40Kg。五、由生產科會同化驗室、倉庫進行全項目檢測檢驗，全部合格后，方可視為合格產品，才能辦理入庫手續入庫。 關于產品出公司檢測檢驗的制度為了加強產品質量檢測檢驗，嚴格產品質量管理制度，從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。一、所有出公司產品，必須進行嚴格的出公司檢測檢驗。經過檢測檢驗合格后的產品方能出公司銷售。經過檢測檢驗不合格的產品一律不得出公司銷售。二、出公司前所有產品的檢驗：按照NY525-2002國家標準嚴格進行檢測檢驗。全項進行檢驗，全項合格才算合格。任何一項不合格，均判定本批產品不合格。三、出公司前所有產品要檢測其包裝標識是否符合國家標準、產品是否受潮、包裝是否有劃破現象、是否放置合格證，出具質量證明書和對包重進行抽包稱重。包重檢測根據批量噸位，按照有關標準嚴格執行，單包重量為400.2公斤，但是，平均每包凈重不得低于40公斤。四、由倉庫會同化驗室、生產科進行全項目檢測檢驗，全部合格后，方可視為合格產品，出公司銷售。 產品質量檢驗制度為了加強產品質量檢測檢驗，確保入庫產品100%合格，督促生產規范，從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。一、生產出來的產品必須進行檢測檢驗。合格后才能正式入庫，同時放置“已檢合格”標示牌。未檢測的產品不得正式入庫，同時放置“未檢” 標示牌。二、包裝前必須進行初檢，合格后才能進行包裝。初檢項目有：粒度、物料溫度、粗略水分、外觀等。三、產品的檢測檢驗：根據包裝袋袋上標識的氮、磷、鉀含量及總養分含量等，按照NY525-2002標準，檢測其規定的各個單項是否符合國家標準。任何一個單項不合格，均判定本批產品不合格。四、抽樣嚴格按照有關標準執行，按批量噸位抽取樣品。五、內在質量合格后，同時要檢查包裝袋上的標識是否符合標準，是否放置了“合格證”等項目。對產品包重要按規定進行抽包稱重。每包400.2公斤，但凈重不得少于40公斤。六、生產科會同化驗室、倉庫等部門對產品進行檢測檢驗，化驗室對所分析數據的準確性和真實性負全責，全項合格后才能入庫。質檢設備和儀器的管理制度 一、對被檢測產品項目，所必需的裝置設備、儀器、量具、容器、工具等其性能，精度應符合技術標準要求，保持靈敏，準確可靠。二、每臺設備、儀器要有操作保養完整的技術檔案，產品出廠合格證、使用說明書、維修記錄。三、操作者對使用的設備儀器，首先了解其性能和操作方法。四、加強重要儀器設備管理和使用專人保管維護。五、對精密儀器使用時應輕拿輕放不可粗心蠻干，否則要追究責任。六、計量儀器設備要進行周期檢驗。七、儀器設備發生故障，向領導匯報請專人修理。八、儀器儀表必須做到防震、防潮、防腐蝕、保持整潔。分析化驗管理制度一、貫徹執行國家的質量監督檢驗法規，充分發揮質量檢測對產品質量的保證作用，保證出公司產品都能達到質量標準和要求。二、負責生產過程的原材料檢驗，成品檢驗工作，并對檢驗的產品質量負完全責任。三、檢驗人員要加強業務知識學習，提高業務素質。嚴格工作程序，遵守崗位職責。熟練掌握所承檢項目的技術標準，操作規程，做到操作正確，操作規范，記錄整齊，計算準確。四、為質監科實施質量否決權提供準確可靠的分析數據。五、負責標準溶器的準確性。六、及時、準確、真實填寫臺帳和原始記錄及化驗分析報告單，字跡端正，清楚，嚴格執行審核制度。化驗室安全衛生管理制度一、分析操作安全制度1、檢驗人員對涉及的儀器、藥品必須充分了解其性能，不了解的禁止亂動，以免發生意外。2、對分析室內易揮發的化學物品，不得直接嗅聞，以防中毒。3、用移液管吸溶液時，應用橡皮吸球吸取，禁止用咀吸取。4、對有毒有害氣體操作時必須在通風櫥內進行。5、配制酸溶液時，必須將酸往水里倒，在配制濃堿濃酸時必須在通風櫥內進行。6、劇毒物品專人專柜管理，有毒有害廢渣，廢水集中處理。7、化驗室的電器設備周圍不可放易燃品，嚴禁濕手觸按電源，如遇觸電事故應先切斷電源。二、正確使用玻璃器具：1、玻璃棒在截斷時應帶手套截斷后毛頭用噴燈火燒圓滑。2、裝堿性液體的瓶子，應使用橡皮瓶塞，不能玻璃塞以防腐蝕粘住。3、不能作分析室玻璃器具代替餐飲工具。4、非加熱器具如溶量瓶、量杯、量筒、廣口瓶、稱量瓶等禁止用火直接加熱，不得在器具內進行放熱溶液操作，可放在烘箱內干烘干。三、防腐安全1、使用腐蝕性，刺激性物品，如硫酸、硝酸、鹽酸、燒堿、濃氨水、丙酮等時，必須載橡皮手套和防護眼鏡。2、開啟濃硫酸、硝酸、鹽酸等物瓶口不得對著人。3、禁止濃硝酸和可燃物接觸，以免爆炸。4、濃酸、濃堿中和時不可以直接中和，應先稀釋，后再中和。四、防火安全1、化驗室必須有滅火器材，并設專人保管（例如：1211型四氯化碳）放在固定地點，檢驗人員都應會使用。2、化驗室不可有明火。3、酒精噴燈添加酒精時應在火種熄滅時進行。4、不準烘箱內烘烤衣物及與生產無關的物品。5、化驗室禁止吸煙。五、衛生清潔制度1、室內衛生每天一小掃，一周一大掃。2、室內保持整齊、整潔、安靜的環境，禁放與工作無關雜物。3、室內禁止大聲喧嘩，禁止無關人員逗留。4、有關臺帳、操作規程、記錄等排放整齊有序。5、操作臺上應井井有條，大小瓶子排放整齊并貼有標簽。6、檢驗人員操作時應穿工作服（白大褂）。檢驗管理制度 為了加強原材料檢驗、生產過程控制、產品質量及出公司產品檢驗檢測，確保出公司產品100%合格。特制定本制度。一、化驗室有獨立行使監督檢驗的權利：有判斷產品是否合格的權力。任何人、任何部門不得干預。二、原、輔、材料入庫前，由供應科會同化驗室對原、輔、材料按國家標準或行業標準，進行質量檢驗，并出具分析報告且認真做好各種紀錄。三、生產科要會同化驗室對生產過程當中料樣，按規定進行分析檢驗及產品質量檢驗，并且做好中控分析檢驗等紀錄。四、產品出公司前，由銷售部會同化驗室對產品做出公司前檢驗。不合格產品一律不準出公司銷售。合格產品出公司開具質量證明書。五、化驗室要嚴格執行有關標準、規程的規定，嚴格操作程序，確保分析數據的及時性、真實性和準確性。原料、成品、取樣及保管制度一、原料取樣制度 1、原料到公司后，技術部門及時將原料名稱、產地、數量、到貨日期通知分析人員。2、分析人員嚴格執行國家標準進行取樣,平放袋裝原料，對角插入取樣器至袋四分之三處，取出量不少于100克樣品，每批試樣不少于2公斤。3、對散肥料按堆放點四角和中間幾點取樣，量不少于1公斤，要充分混均，縮分到制樣要求。4、將選取試樣迅速混均，用縮分器將試樣縮分至1千克，分裝于兩個潔凈干燥的1000毫升，具有磨口塞的廣口瓶或密封的塑料并內，粘貼標簽，注明生產廠名稱、產品名稱、批號、取樣日期、取樣人姓名，一瓶作分析，一瓶密封保存二個月，以備查。5、出現異常數據時，需會同有關人員重新取樣，經重新測定后，分析負責人簽字方可出示分析報告。二、成品取樣制度1、由包裝工人協助分析人員按規定分段折包取樣。2、樣品取回應貼標簽，說明牌號、生產日期。3、若檢驗結果有不符合標準的項目，應重新取兩倍量試樣對產品復檢。三、樣品保存制度1、班產或日產成品樣經縮分后一部分分析用，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標簽、注明牌號、生產日期、保留時間按規定時間。2、批量試樣經縮分后一部分作批量分析，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標簽，注明生產日期、牌號、代表號、保存期兩個月。1、 原料試樣在分析報告結論作出之前不得舍棄，原則上不保存，但對異常原料樣品量保留，以便復檢交涉。倉庫管理制度一、倉庫管理人員工作期間務必堅守崗位，服從安排，不得遲到、早退或擅離職守，嚴格遵守公司內各項規章制度，做好物資的入庫、出庫和保管工作。二、定期盤點，檢查倉庫物資是否與帳面平衡。如不相符馬上向上一級匯報。三、成品入庫必須按包裝標準、合格標準，如數分類存放。原材料必須以檢驗報告為準則，按質按量如數按等級存放。四、無領料單據一律不發料，無發貨通知單一律不發貨。如遇特殊情況，必須經有關領導批準。五、產成品及材料物質要先進先出，經常檢查有無超儲積壓、損壞變況，及時將各物資的庫存量反映給有關部門。六、經常檢查庫房安全設施。要有防火、防水的應急準備。七、保持庫房清潔、通風。物品存放一目了然。八、切實保持包裝袋的完好、清潔，嚴格執行領、發料和退庫制度，各班領出多余或不合格的包裝袋應在當班下班時清點退庫，倉庫保管員應無條件給予辦理退庫手續。否則將以失職論處。九、倉庫肥料的堆放應服從倉管員的安排，做到整齊易出貨，不浪費倉容。十、以上規定從公布之日起執行，如有違反本規定的視其情節輕重每次罰款壹至貳佰元。財務管理制度為杜絕各類經濟犯罪、嚴格財經紀律、搞好經濟管理、加強成本核算，提高經濟效益，特制定“財務管理制度”：一、嚴格財務審批手續，嚴禁白紙條做帳，合理使用每一分錢，讓有限的資金發揮最大的作用，嚴禁挪用公款。二、加強經濟管理，監控每一筆收支業務，審查每一筆支出，合開支，杜絕亂支亂用現象的發生。三、做好成本核算工作，如實反映產品的實際成本和實際利潤。切實做好日常經濟管理工作。四、按時記帳、做帳、上報各種財務報表，應當月記入的成本，決不次月計入。按時交納各種稅費。當日收取的先金必須當日存進銀行，備用金不得超過1000元。倉庫帳要做到帳物相符，現金帳做到帳款相符。五、每月做好財務自檢自查工作，發現問題及時匯報，把經濟犯罪行為消滅在萌芽狀態。堅決同經濟犯罪作斗爭。技術文件管理制度本公司制定并執行技術文件管理制度，以控制技術文件的發布、更改和處置。程序具體表述如下：一、目的與適用范圍規定技術文件審批發布、評審更新、更改、保管和作處置的控制，確保文件使用處均可獲得使用有效版本文件。適用于本公司技術文件和與技術管理活動有關的外來文件（如國家標準、法律法規等）的控制。二、職責1、技術文件由辦公室負責技術文件管理。2、各部門負責相關文件的編制、使用和保管的控制。3、技術負責人負責公司技術文件的審批。三、管理程序1、文件的編制由文件的主管部門負責，并組織相應人員審核，同技術負責人批準，以確保文件適宜性。凡技術文件都應經過審批程序，簽字確認后，方可發布實施。2、技術文件應依照有關規定或國家標準進行編制，指標不得低于標準要求或與國家標準相抵觸。3、一切技術文件必須經標準化審查：A、 圖面是否整潔，圖樣是否正確；B、 檢查主題欄的各項內容填寫是否正確、齊全，符合有關規定；C、 技術要求文字是否通順，符合技術術語的規定，標點符號是否正確；D、 文字編排格式是否符合規定。4、文字審批后由辦公室統一編號并組織打印、發布，按經批準的發放范圍進行發放，文件發放和收回予以記錄。技術文件未經批準，不得實施、影印或外借。5、技術文件在發放時應