皮革樣品庫存管理制度總則1.目的為加強公司皮革樣品庫存管理，確保皮革樣品的安全、完整，提高庫存周轉率，合理控制庫存成本，特制定本制度。規范皮革樣品的采購、存儲、領用、盤點等流程，保證公司生產、銷售等業務活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司內所有皮革樣品的庫存管理，包括但不限于原材料皮革樣品、成品皮革樣品、在制品皮革樣品等。3.職責分工采購部門根據生產計劃和銷售需求，制定合理的皮革樣品采購計劃。選擇優質的供應商，確保所采購的皮革樣品質量符合要求。負責與供應商溝通協調，跟進采購訂單的執行情況。倉庫管理部門負責皮革樣品的入庫、存儲、保管和發放工作。建立健全庫存管理制度，確保庫存信息的準確、及時更新。定期對庫存進行盤點，保證賬實相符。生產部門根據生產需要，合理領用皮革樣品，確保生產順利進行。對生產過程中產生的皮革樣品廢棄物進行妥善處理。銷售部門根據客戶需求，提供準確的皮革樣品信息，協助采購部門進行樣品采購。對客戶退回的皮革樣品進行及時處理。財務部門負責皮革樣品庫存資金的核算與管理。參與庫存盤點工作，監督庫存管理制度的執行情況。采購管理1.采購計劃制定采購部門應根據公司生產計劃、銷售訂單以及庫存情況，定期制定皮革樣品采購計劃。采購計劃應明確采購的皮革樣品名稱、規格、數量、預計到貨時間等信息。在制定采購計劃時，需綜合考慮市場供應情況、價格波動因素以及公司資金狀況，確保采購計劃的合理性和可行性。2.供應商選擇與評估采購部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等方面進行綜合評估。優先選擇具有良好口碑、產品質量可靠、價格合理且交貨及時的供應商。定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量合格率、交貨準時率、售后服務質量等。對于考核不合格的供應商，及時進行整改或淘汰。3.采購合同簽訂采購部門在確定供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前，需經法務部門審核，確保合同條款的合法性和有效性。4.采購訂單執行采購部門應及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。在訂單執行過程中，如出現交貨延遲、質量問題等情況，應及時與供應商溝通協調，采取相應的解決措施。采購部門應定期與供應商核對訂單執行情況，確保雙方數據一致。如發現差異，應及時查明原因并進行處理。入庫管理1.到貨驗收倉庫管理部門在收到皮革樣品到貨通知后，應安排專人負責驗收工作。驗收內容包括產品的名稱、規格、數量、質量、包裝等是否與采購合同一致。對于外觀質量問題，驗收人員應及時發現并記錄；對于內在質量問題，可委托專業檢測機構進行檢驗。如發現貨物存在問題，應及時通知采購部門與供應商協商解決。2.入庫手續辦理驗收合格的皮革樣品，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續。入庫人員應根據驗收結果，填寫入庫單，詳細記錄皮革樣品的名稱、規格、數量、入庫時間、供應商等信息。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。3.庫存存儲倉庫管理部門應按照皮革樣品的類別、規格、型號等進行分類存放，確保庫存擺放整齊、有序。對于不同質量要求的皮革樣品，應采取相應的存儲措施，如防潮、防蟲、防火等。同時，應設置明顯的標識牌，標明皮革樣品的名稱、規格、數量、質量狀態等信息。庫存保管1.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存皮革樣品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，不定期進行抽盤。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員、時間、范圍、方法等。盤點過程中，應認真核對庫存實物與庫存賬目，如實記錄盤點結果。盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，對盤點中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況進行詳細說明，并分析原因，提出處理建議。盤點報告經倉庫主管審核后，報財務部門和公司管理層審批。2.庫存安全管理倉庫管理部門應加強庫存安全管理，確保庫存皮革樣品的安全。制定安全管理制度，配備必要的安全設施和設備，如消防器材、防盜報警裝置等。倉庫管理人員應定期檢查安全設施和設備的運行情況，確保其正常使用。同時，應加強對倉庫的日常巡查，嚴禁無關人員進入倉庫，防止發生火災、盜竊等安全事故。3.庫存信息管理倉庫管理部門應建立健全庫存信息管理系統，實時記錄皮革樣品的出入庫情況、庫存數量、存儲位置等信息。確保庫存信息的準確、及時更新，為公司決策提供可靠依據。定期對庫存信息進行備份，防止數據丟失。同時，應加強對庫存信息系統的維護和管理，確保系統的正常運行。領用管理1.領用申請生產部門或其他部門因工作需要領用皮革樣品時，應填寫領用申請表，注明領用皮革樣品的名稱、規格、數量、用途等信息。領用申請表經部門負責人審核簽字后，交倉庫管理部門。2.領用審批倉庫管理部門收到領用申請表后，應對領用申請進行審核。審核內容包括領用數量是否合理、用途是否明確等。如審核通過，報相關領導審批。對于貴重或限量的皮革樣品，領用審批權限應適當提高，確保領用行為的合理性和必要性。3.領用發放經審批同意的領用申請，倉庫管理部門應及時辦理領用發放手續。發放人員應按照領用申請表上的信息，準確發放皮革樣品，并在庫存系統中記錄領用情況。領用人員在領取皮革樣品時，應在領用單上簽字確認。領用單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交領用部門備查。退貨管理1.退貨原因分類銷售部門收到客戶退回的皮革樣品后，應及時查明原因，并將退貨原因進行分類，主要包括質量問題、規格不符、客戶取消訂單等。2.退貨處理流程銷售部門將客戶退回的皮革樣品連同退貨原因說明一起交倉庫管理部門。倉庫管理部門對退貨進行驗收，核對退貨的名稱、規格、數量等信息是否與銷售部門提供的一致。對于因質量問題退回的皮革樣品，倉庫管理部門應及時通知質量部門進行檢驗。質量部門根據檢驗結果，確定是否需要補貨或換貨，并將處理意見反饋給相關部門。對于其他原因退回的皮革樣品，經相關部門審核同意后，倉庫管理部門辦理入庫手續，并在庫存系統中更新庫存信息。3.退貨記錄與跟蹤倉庫管理部門應建立退貨記錄臺賬，詳細記錄退貨的日期、客戶名稱、退貨原因、退貨數量、處理情況等信息。定期對退貨情況進行統計分析，找出退貨原因的規律和趨勢，為公司改進產品質量、優化銷售策略等提供參考依據。同時，跟蹤退貨處理結果的執行情況，確保問題得到妥善解決。報廢管理1.報廢申請對于因質量問題、損壞、過期等原因無法繼續使用的皮革樣品，相關部門應填寫報廢申請表，注明報廢皮革樣品的名稱、規格、數量、報廢原因等信息。報廢申請表經部門負責人審核簽字后，交倉庫管理部門。2.報廢鑒定倉庫管理部門收到報廢申請表后，應組織相關人員對報廢皮革樣品進行鑒定。鑒定人員可包括質量部門人員、技術專家等，根據皮革樣品的實際情況，判斷是否符合報廢條件。如鑒定通過，應在報廢申請表上簽字確認，并報公司管理層審批。3.報廢處理經公司管理層審批同意的報廢申請，倉庫管理部門應及時組織報廢處理。對于可回收利用的皮革樣品，應按照相關規定進行回收處理；對于不可回收利用的皮革樣品，應按照環保要求進行妥善處置，如委托有資質的廢棄物處理公司進行處理等。在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢日期、處理方式、處理數量等信息，確保報廢處理過程可追溯。監督與考核1.內部審計監督公司內部審計部門應定期對皮革樣品庫存管理情況進行審計監督，檢查庫存管理制度的執行情況、采購流程的合規性、庫存賬目與實物的一致性等。對于審計過程中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。確保庫存管理工作規范、有序進行。2.績效考核公司應將皮革樣品庫存