中石化備件管理制度一、總則（一）目的為了加強中石化備件管理，保障生產設備的正常運行，提高設備使用效率，降低運營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中國石化集團公司各直屬企業、控股公司及其所屬單位的備件管理工作。（三）基本原則1.統一領導、分級管理原則備件管理工作在中石化集團公司統一領導下，各單位按照分級管理的要求，負責本單位的備件管理工作。2.保障設備運行原則確保備件的及時供應，滿足設備維護、維修的需要，保障生產設備的正常運行。3.經濟合理原則在滿足設備運行要求的前提下，合理儲備備件，降低庫存資金占用，提高資金使用效益。4.科學管理原則運用現代管理理念和方法，加強備件計劃、采購、庫存、使用等環節的管理，提高備件管理水平。二、管理職責（一）集團公司層面1.制定和完善中石化備件管理制度、標準和規范。2.指導和監督各單位的備件管理工作。3.協調解決各單位在備件管理工作中出現的重大問題。（二）企業層面1.貫徹執行集團公司的備件管理制度、標準和規范。2.負責本企業備件管理工作的組織實施和日常管理。3.編制本企業備件儲備定額和年度采購計劃。4.組織備件的采購、驗收、入庫、存儲、發放、使用、報廢等工作。5.定期對本企業備件管理工作進行檢查和考核。（三）基層單位層面1.執行企業的備件管理制度和相關規定。2.負責本單位設備備件的需求申報、領用和使用管理。3.配合企業做好備件的盤點、統計等工作。（四）相關部門職責1.設備管理部門負責設備備件需求的審核和確認。參與備件儲備定額的制定和修訂。指導和監督設備備件的使用管理。2.采購部門負責備件的采購工作，按照采購計劃選擇合格的供應商，簽訂采購合同。跟蹤采購進度，確保備件按時到貨。負責采購備件的質量驗收和退換貨處理。3.倉庫管理部門負責備件的入庫、存儲、保管和發放工作。建立備件庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符。做好備件倉庫的安全、消防和衛生等工作。4.財務部門負責備件采購資金的預算管理和核算。對備件庫存資金占用情況進行分析和監督。參與備件報廢的審核和賬務處理。三、備件計劃管理（一）儲備定額制定1.企業應根據設備的類型、數量、運行狀況、維修歷史等因素，結合生產計劃和維修策略，制定科學合理的備件儲備定額。2.儲備定額應包括常用備件、關鍵備件和特需備件的儲備數量和儲備周期。3.每年應對儲備定額進行評審和修訂，確保其合理性和適用性。（二）年度采購計劃編制1.各基層單位應根據設備運行狀況和備件消耗情況，于每年年底前向企業設備管理部門申報下一年度的備件需求計劃。2.設備管理部門對基層單位申報的備件需求計劃進行審核和匯總，結合儲備定額，編制企業年度備件采購計劃。3.年度采購計劃應明確備件的名稱、規格型號、數量、預計采購時間等內容。（三）計劃調整1.在年度采購計劃執行過程中，如因設備技術改造、生產計劃變更、設備故障等原因導致備件需求發生變化，基層單位應及時向設備管理部門提出計劃調整申請。2.設備管理部門對計劃調整申請進行審核，確需調整的，應及時對年度采購計劃進行修訂，并通知采購部門和相關單位。四、備件采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商作為備件采購的合作伙伴。2.對新供應商應進行資質審查和實地考察，確保其具備供應能力和質量保證能力。3.定期對供應商進行評價和考核，對不合格供應商及時進行淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確備件的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同應符合法律法規的要求，確保雙方的合法權益。（三）采購執行1.采購部門應按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保備件按時到貨。2.如因供應商原因導致備件不能按時到貨，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取措施確保生產不受影響。（四）驗收管理1.備件到貨后，倉庫管理部門應會同質量檢驗部門按照采購合同和相關標準對備件進行驗收。2.驗收內容包括備件的名稱、規格型號、數量、外觀質量、尺寸精度、性能指標等。3.對驗收合格的備件辦理入庫手續，對驗收不合格的備件應及時通知采購部門與供應商協商退換貨事宜。五、備件庫存管理（一）入庫管理1.備件到貨后，倉庫管理部門應根據驗收結果填寫入庫單，辦理入庫手續。2.入庫單應包括備件的名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等內容。3.倉庫管理人員應按照規定的存放區域和方式對備件進行分類存放，確保庫存備件擺放整齊、標識清晰。（二）存儲管理1.倉庫應保持適宜的溫度、濕度和通風條件，確保備件的質量不受影響。2.對有特殊存儲要求的備件，如易燃易爆、有毒有害等備件，應按照相關規定進行單獨存儲和管理。3.定期對庫存備件進行盤點，檢查備件的數量、質量和存放狀況，發現問題及時處理。（三）發放管理1.基層單位因設備維修需要領用備件時，應填寫備件領用單，經本單位負責人簽字后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據備件領用單發放備件，并在領用單上簽字確認。3.對貴重備件、關鍵備件和特需備件的領用，應實行審批制度，經企業相關部門負責人批準后方可發放。（四）庫存盤點1.企業應定期對庫存備件進行全面盤點，盤點周期一般為半年或一年。2.盤點工作由倉庫管理部門組織實施，設備管理部門、財務部門等相關部門參與。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，對盤點結果進行分析和總結，對盤盈、盤虧的備件查明原因，提出處理意見。六、備件使用管理（一）領用審批基層單位領用備件時，應按照規定填寫領用審批單，明確領用備件的用途、數量等信息，并經相關負責人審批。（二）使用記錄設備維修人員在使用備件時，應做好使用記錄，包括備件的名稱、規格型號、更換時間、更換原因等，以便于對備件的使用情況進行跟蹤和分析。（三）廢舊備件管理1.對已更換下來的廢舊備件，應及時交回倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對廢舊備件進行集中存放和管理，定期進行清理和處置。3.廢舊備件的處置應按照國家有關規定進行，可采用報廢、變賣、回收再利用等方式。七、備件信息化管理（一）系統建設1.中石化應建立統一的備件管理信息系統，實現備件計劃、采購、庫存、使用等環節的信息化管理。2.各單位應按照集團公司的要求，及時將本單位的備件管理數據錄入信息系統，確保數據的準確性和及時性。（二）數據維護1.定期對備件管理信息系統中的數據進行維護和更新，確保數據的完整性和有效性。2.對系統中出現的故障和問題，應及時進行處理和修復，確保系統的正常運行。（三）信息應用1.利用備件管理信息系統提供的數據和分析功能，加強備件計劃管理、庫存管理和成本控制。2.通過信息系統實現備件管理部門與其他部門之間的信息共享和協同工作，提高工作效率和管理水平。八、監督與考核（一）監督檢查1.集團公司和各企業應定期對所屬單位的備件管理工作進行監督檢查，檢查內容包括備件管理制度的執行情況、備件計劃管理、采購管理、庫存管理、使用管理等。2.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關單位限期整改。（二）考核評價1.建立備件管理工作考核評價機制，對各單位的備件管理工作進行量化考核。2.考核評價指標應包括備件儲備定額執行情況、庫存資金占用