石料加工出庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司石料加工出庫管理，規(guī)范石料加工及出庫流程，確保石料質量合格、數量準確、出庫及時，滿足公司生產經營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部石料加工車間、倉庫及相關部門涉及石料加工出庫的各項活動。（三）基本原則1.準確性原則：確保石料加工的規(guī)格、質量符合訂單要求，出庫數量準確無誤。2.及時性原則：高效組織加工與出庫作業(yè)，滿足生產進度需求，避免延誤。3.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)崗位的職責，做到責任到人。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。二、職責分工（一）生產部門1.根據生產訂單需求，下達石料加工任務至加工車間。2.協調加工車間與其他部門之間的工作銜接，確保加工生產順利進行。3.對加工完成的石料進行質量初步檢驗，不符合要求的及時反饋給加工車間進行整改。（二）加工車間1.按照生產部門下達的任務，組織石料加工生產，確保加工質量和效率。2.負責加工設備的日常維護與保養(yǎng)，保證設備正常運行。3.對加工過程中產生的廢料、邊角料等進行妥善處理。（三）倉庫部門1.負責石料的入庫驗收、存儲保管，建立石料庫存臺賬。2.根據生產部門的領料通知，及時組織石料出庫，并確保出庫石料的數量、規(guī)格與領料單一致。3.定期對庫存石料進行盤點，保證賬實相符。（四）質量控制部門1.制定石料加工質量標準和檢驗規(guī)范。2.對加工完成的石料進行全面質量檢驗，出具檢驗報告，判定是否合格。3.對石料加工過程中的質量問題進行分析，提出改進措施和建議。（五）采購部門1.根據生產需求，及時采購合格的石料原材料，確保原材料供應穩(wěn)定。2.負責與供應商溝通協調，處理原材料采購過程中的相關事宜。三、石料加工管理（一）加工任務下達1.生產部門根據生產訂單要求，填寫《石料加工任務單》，明確石料的品種、規(guī)格、數量、質量要求、交貨日期等信息。2.《石料加工任務單》經生產部門負責人審核簽字后，下達給加工車間。（二）加工前準備1.加工車間接到任務單后，安排專人負責領取所需的石料原材料。領料人員憑《石料加工任務單》到倉庫辦理領料手續(xù)，倉庫根據任務單發(fā)放相應規(guī)格和數量的石料，并在任務單上簽字確認。2.加工車間對領取的石料原材料進行核對，如發(fā)現數量不符、質量問題等，及時與倉庫和采購部門溝通解決。3.加工車間根據加工任務和設備狀況，合理安排加工人員和加工設備，做好加工前的設備調試和準備工作。（三）加工過程控制1.加工人員必須嚴格按照石料加工工藝和質量標準進行操作，確保加工質量。2.加工車間管理人員應加強對加工過程的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和糾正加工過程中的違規(guī)行為和質量問題。3.對于加工過程中出現的技術難題或質量問題，加工車間應及時組織技術人員進行分析研究，制定解決方案，并做好記錄。（四）加工質量檢驗1.加工完成后，加工車間首先進行自檢，自檢合格后填寫《石料加工檢驗申請單》，連同加工好的石料一起報質量控制部門進行檢驗。2.質量控制部門接到檢驗申請單后，按照制定的質量標準和檢驗規(guī)范對石料進行全面檢驗。檢驗內容包括石料的尺寸、形狀、強度、色澤等指標。3.經檢驗合格的石料，質量控制部門在《石料加工檢驗申請單》上簽字確認，并出具《石料質量檢驗報告》；檢驗不合格的石料，質量控制部門應注明不合格原因，開具《不合格品通知單》，通知加工車間進行整改。4.加工車間接到《不合格品通知單》后，應立即組織人員對不合格石料進行返工處理，返工后重新提交質量控制部門檢驗，直至合格為止。四、石料出庫管理（一）出庫申請1.生產部門根據生產進度需求，填寫《石料領料單》，注明所需石料的品種、規(guī)格、數量、用途等信息。2.《石料領料單》經生產部門負責人審核簽字后，提交給倉庫部門。（二）出庫審批1.倉庫部門接到《石料領料單》后，對領料單的內容進行審核，重點審核石料的需求數量是否合理、用途是否明確等。2.如領料單審核通過，倉庫部門負責人簽字批準；如發(fā)現問題，倉庫部門應及時與生產部門溝通核實，待問題解決后再行審批。（三）石料出庫1.倉庫根據批準的《石料領料單》，組織人員進行石料出庫作業(yè)。出庫人員按照領料單上的品種、規(guī)格、數量要求，從相應的存儲區(qū)域取出石料，并核對石料的標識和質量狀況。2.石料出庫時，倉庫人員應在《石料領料單》上填寫實際出庫數量、出庫日期、發(fā)貨人等信息，并簽字確認。同時，在石料庫存臺賬上記錄石料的出庫情況，確保賬實相符。3.出庫的石料應妥善包裝或捆扎，做好防護措施，防止在運輸過程中發(fā)生損壞。（四）出庫交接1.石料出庫后，倉庫發(fā)貨人員應及時與生產部門領料人員辦理交接手續(xù)。交接內容包括石料的品種、規(guī)格、數量、質量狀況、包裝情況等。2.雙方在《石料領料單》上簽字確認交接完成。如在交接過程中發(fā)現石料數量不符、質量問題等，應及時查明原因，分清責任，并進行相應處理。五、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫部門應定期對庫存石料進行盤點，盤點周期為[具體盤點周期，如每月一次]。2.盤點前，倉庫人員應做好各項準備工作，包括整理庫存賬目、核對庫存實物、準備盤點工具等。3.盤點時，倉庫人員應按照規(guī)定的盤點方法和流程，對庫存石料逐一進行清點，記錄實際庫存數量、規(guī)格、質量狀況等信息。4.盤點結束后，倉庫人員應編制《石料庫存盤點表》，將盤點結果與庫存臺賬進行核對。如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，編制《盤盈盤虧報告》，報倉庫部門負責人和財務部門審核處理。（二）庫存積壓處理1.倉庫部門定期對庫存石料進行清查，發(fā)現有長期積壓或不再使用的石料，應及時填寫《庫存積壓石料處理申請單》，說明積壓原因、石料狀況等信息。2.《庫存積壓石料處理申請單》經倉庫部門負責人審核簽字后，提交給公司相關領導審批。3.根據領導審批意見，倉庫部門負責組織庫存積壓石料的處理工作。處理方式可包括內部調劑使用、降價銷售、報廢處理等。4.對于降價銷售的庫存積壓石料，倉庫部門應按照公司規(guī)定的銷售流程進行操作，確保銷售價格合理、款項及時收回。對于報廢處理的庫存積壓石料，應做好相關記錄，并按照公司資產管理規(guī)定進行處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設立專門的監(jiān)督小組，定期或不定期對石料加工出庫管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由生產部門、質量控制部門、倉庫部門等相關人員組成。2.監(jiān)督檢查內容包括石料加工任務的執(zhí)行情況、加工質量控制、出庫流程的合規(guī)性、庫存管理等方面。3.監(jiān)督小組在檢查過程中發(fā)現問題，應及時下達《整改通知書》，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，直至問題解決。（二）考核辦法1.公司制定石料加工出庫管理工作考核標準，對各相關部門和人員的工作表現進行考核評價。2.考核指標包括加工任務完成率、加工質量合格率、出庫及時率、庫存準確率、違規(guī)違紀次數等。