itt倉庫管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范ITT倉庫的管理流程，確保物資的安全存儲、準確收發，提高倉庫運作效率，降低成本，保障公司生產經營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于ITT公司內所有倉庫的管理，包括原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等。3.職責分工倉庫主管全面負責倉庫的日常管理工作，制定和執行倉庫工作計劃。組織倉庫人員的培訓和考核，提高團隊業務水平。監督倉庫各項工作流程的執行情況，確保物資管理規范有序。定期向上級匯報倉庫工作情況，提出改進建議。倉庫管理員負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放出庫等具體操作。對倉庫物資進行定期盤點，確保賬實相符。維護倉庫環境整潔，保證物資存儲安全。協助倉庫主管做好其他相關工作。采購部門根據生產計劃和庫存情況，及時下達采購訂單。負責與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。參與物資的驗收工作，對采購物資的質量負責。生產部門根據生產計劃，提前向倉庫提交物資需求申請。負責對領用的物資進行合理使用和管理，避免浪費。配合倉庫做好物資的盤點工作。質量部門參與物資的驗收工作，對物資質量進行檢驗和判定。對不合格物資的處理進行監督和審核。二、倉庫規劃與布局1.倉庫分區根據物資的類別、用途、存儲條件等因素，將倉庫劃分為不同的區域，如原材料區、半成品區、成品區、待檢區、不合格品區等。各區域應設置明顯的標識牌，便于物資的分類存放和查找。2.存儲方式根據物資的特性選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、托盤存儲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.通道規劃合理規劃倉庫內的通道，確保物資搬運、裝卸設備能夠順暢通行。通道寬度應根據倉庫規模、物資搬運設備的類型和尺寸等因素確定，一般不小于2米。4.安全設施在倉庫內配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、照明設備、防盜報警裝置等。定期對安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。三、物資驗收入庫1.到貨通知采購部門在物資到貨前，應及時通知倉庫主管和倉庫管理員，告知物資的名稱、規格、數量、預計到貨時間等信息。2.驗收準備倉庫管理員根據到貨通知，提前做好驗收場地、工具、人員等準備工作。核對物資的采購訂單、送貨單等相關憑證，確保物資信息準確無誤。3.驗收流程數量驗收：倉庫管理員按照送貨單核對物資的數量，確保實際到貨數量與送貨單一致。如發現數量不符，應及時與供應商溝通核實。質量驗收：質量部門對物資的質量進行檢驗，倉庫管理員配合質量部門進行驗收工作。對于驗收合格的物資，在送貨單上簽字確認；對于驗收不合格的物資，應填寫不合格品報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應商協商處理。外觀驗收：倉庫管理員檢查物資的外觀是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如發現外觀問題，應做好記錄，并與供應商協商解決。4.入庫手續驗收合格的物資，倉庫管理員應及時辦理入庫手續。在物資入庫時，應按照物資的類別、規格、批次等信息進行分類存放，并在庫存管理系統中錄入相關數據，確保賬實相符。對于驗收不合格的物資，應存放在不合格品區，并做好標識。采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。在處理結果明確后，倉庫管理員根據處理意見辦理相應的入庫或出庫手續。四、物資存儲保管1.存儲原則按照物資的特性和存儲要求，合理安排物資的存儲位置，確保物資存儲安全、有序。遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。2.庫存管理倉庫管理員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。在盤點過程中，如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告，報倉庫主管審核處理。根據庫存情況，倉庫管理員應及時向采購部門和生產部門反饋物資的庫存動態，為采購計劃和生產安排提供依據。3.物資保管措施對于易受潮、易腐蝕、易變質的物資，應采取相應的防潮、防腐、防蟲等保管措施，如密封包裝、放置干燥劑、定期通風等。對于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等，應實行專人專管，嚴格控制出入庫手續，并采取特殊的安全防護措施。定期對倉庫物資進行檢查，查看物資的存儲狀態是否良好，有無損壞、變質等情況。如發現問題，應及時采取措施進行處理。五、物資發放出庫1.領料申請生產部門根據生產計劃，提前向倉庫提交物資需求申請，填寫領料單，注明物資的名稱、規格、數量、用途等信息。領料單應經生產部門負責人審核簽字后，方可提交給倉庫。2.出庫審核倉庫管理員收到領料單后，應核對領料單的內容是否完整、準確，審批手續是否齊全。如領料單存在問題，應及時與生產部門溝通核實；如領料單無誤，倉庫管理員應根據庫存情況進行發貨。3.物資發放倉庫管理員按照領料單的要求，準確發放物資。在發放物資時，應遵循先進先出的原則，確保發出的物資質量合格。物資發放后，倉庫管理員應在領料單上簽字確認，并在庫存管理系統中記錄物資的出庫信息，減少庫存數量。對于超計劃領料或非生產性領料，倉庫管理員應嚴格按照公司相關規定進行審批，未經批準不得發放物資。4.退料處理生產過程中如有剩余物資或不再使用的物資，生產部門應及時辦理退料手續，填寫退料單，注明物資的名稱、規格、數量、退料原因等信息。退料單應經生產部門負責人審核簽字后，提交給倉庫。倉庫管理員收到退料單后，應對退料物資進行驗收，如退料物資質量合格、數量準確，應辦理入庫手續，并在庫存管理系統中增加庫存數量；如退料物資存在質量問題或數量不符，應及時與生產部門溝通核實，并按照相關規定進行處理。六、庫存盤點1.盤點計劃倉庫主管應制定庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員分工等內容。盤點計劃應提前通知相關部門和人員，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員按照盤點計劃，對倉庫物資進行逐一清點。在盤點過程中，應認真記錄物資的實際數量、規格、狀態等信息。對于盤點中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。3.盤點結果處理倉庫主管對盤點差異報告進行審核，分析差異產生的原因，并提出處理意見。對于因人為原因造成的賬實不符，應追究相關人員的責任；對于因系統錯誤、管理漏洞等原因造成的賬實不符，應及時進行調整和改進。根據盤點結果，倉庫管理員對庫存管理系統中的數據進行更新，確保賬實相符。七、倉庫安全管理1.安全制度制定倉庫安全管理制度，明確倉庫安全管理的目標、職責、措施等內容。倉庫安全管理制度應涵蓋消防安全、防盜安全、物資安全等方面的要求。2.安全教育定期組織倉庫人員進行安全培訓和教育，提高倉庫人員的安全意識和操作技能。培訓內容包括安全法規、安全操作規程、消防知識、防盜知識等。3.安全檢查倉庫主管應定期對倉庫進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。安全檢查內容包括消防設施是否完好有效、電器設備是否正常運行、門窗是否牢固、物資存儲是否安全等。對于檢查中發現的安全問題，應立即采取措施進行整改，并記錄整改情況。4.應急管理制定倉庫應急預案，明確在發生火災、盜竊、自然災害等緊急情況時的應急處置措施。定期組織倉庫人員進行應急演練，提高應急處置能力。倉庫應配備必要的應急救援設備和物資，如滅火器、消防水帶、應急照明設備、防汛沙袋等，并確保其處于良好的備用狀態。八、倉庫信息化管理1.庫存管理系統建立完善的庫存管理系統，實現物資采購、入庫、存儲、發放、盤點等業務流程的信息化管理。庫存管理系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、報表生成等功能，為倉庫管理提供準確、及時的數據支持。2.數據維護倉庫管理員應及時、準確地在庫存管理系統中錄入物資的相關信息，確保數據的完整性和準確性。定期對庫存管理系統中的數據進行備份，防止數據丟失。如發現庫存管理系